| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 996.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 7.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 2400.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA PRODUÇÃO MUSICAL E SONORIZAÇÃO NA CONFRATERNIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 2000.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA PRODUÇÃO MUSICAL E SONORIZAÇÃONA VILA SOLEDADE-PB NOS DIAS 05,06,12 E 13 DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 58.25 | 00015175542419 | MARTINS CAETANO DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO DE 1 DE JANEIRO DE DEZEMBRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU NO PERIODO CITADO 233 LITROS DE LEITE DE CABRA, CONFORME OS DADOS FORNECIDOS PELA ASSOCIAÇÃOO DOS PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS (ASCO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 504.75 | 00009289525410 | PABLO ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO DE 1 DE JANEIRO DE DEZEMBRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU NO PERIODO CITADO 2019 LITROS DE LEITE DE CABRA, CONFORME OS DADOS FORNECIDOS PELA ASSOCIAÇÃOO DOS PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS (ASCO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 193.50 | 00015175542419 | MARTINS CAETANO DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO DE 1 DE JANEIRO DE DEZEMBRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU NO PERIODO CITADO 774 LITROS DE LEITE DE CABRA, CONFORME OS DADOS FORNECIDOS PELA ASSOCIAÇÃOO DOS PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS (ASCO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 62.75 | 00040867188472 | ABEL ANTUNES BEZERRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO DE 1 DE JANEIRO DE DEZEMBRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU NO PERIODO CITADO 251 LITROS DE LEITE DE CABRA, CONFORME OS DADOS FORNECIDOS PELA ASSOCIAÇÃOO DOS PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS (ASCO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 242.25 | 00009260237483 | JOSE IVANDRO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO DE 1 DE JANEIRO DE DEZEMBRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU NO PERIODO CITADO 969 LITROS DE LEITE DE CABRA, CONFORME OS DADOS FORNECIDOS PELA ASSOCIAÇÃOO DOS PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS (ASCO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 148.00 | 00014753661407 | LEONARDO ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO DE 1 DE JANEIRO DE DEZEMBRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU NO PERIODO CITADO 592 LITROS DE LEITE DE CABRA, CONFORME OS DADOS FORNECIDOS PELA ASSOCIAÇÃOO DOS PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS (ASCO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS BANCARIOS, EM TARIFAS EFETUADAS NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS BANCARIOS, EM TARIFAS EFETUADAS NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0000012 | 03/01/2024 | 1100.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2024 | 580.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NOS SERVIÇO NO VEICULO DE PLACA OGG3642, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2024 | 1000.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NOS SERVIÇO NO VEICULO DE PLACA QSB6170, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2024 | 1000.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NOS SERVIÇO NO VEICULO DE PLACA OGA7442, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2024 | 4998.00 | 09156209000113 | J ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM MANUTENÇÕES REALIZADOS NO VEICULO OGG4485, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 289.25 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS,, MESAS E TOALHAS EM TECIDO, UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTO EM AÇÃO DE GRAÇAS AOS FORMANDOS DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARIA LUCIA MAIAS DE OLIVEIRA, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2024 | 1520.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLASTICO, CADEIRAS DE FERRO E MESAS, UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO COLAÇÃO DE GRAU DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2024 | 522.13 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2024 | 117.66 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE IRRF, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2024 | 164.00 | 00004835674421 | TIAGO FERREIRA CAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM MEDICAÇÃO PARA SUA FILHA THAYS VITORIA GOMES CAJJÁ, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2024 | 50.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE EM LOCAÇÃO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2024 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA COTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432021 | 0000025 | 05/01/2024 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432021 | 0000026 | 05/01/2024 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432021 | 0000027 | 05/01/2024 | 4264.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAS, TRIBUTOS, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2024 | 312.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AGUA POTAVEL A GRANEL PARA ESTA SECRETARIA E DEMAIS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001002022 | 0000030 | 08/01/2024 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSMISSORES DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2024 | 906.25 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÕES DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, PARA A REALIZAÇÃO DO FALA PREFEITO, REALIZADO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001002022 | 0000029 | 08/01/2024 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSMISSORES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SAMU, REFERENTE AO MÊS DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2024 | 46.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADO NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADO NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2024 | 252.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTELIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR REF MÊS DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2024 | 110.39 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTELIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR REF MÊS DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2024 | 325.80 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2024 | 10033.16 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2024 | 504.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2024 | 58.25 | 00004095099496 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO DE 1 DE DEZEMBRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU NO PERIODO CITADO 2019 LITROS DE LEITE DE CABRA, CONFORME OS DADOS FORNECIDOS PELA ASSOCIAÇÃOO DOS PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS (ASCO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2024 | 150.00 | 00076868680449 | GEANE MARIA CANDIDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2° VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2024 | 500.00 | 00004657639447 | CELIA GARCIA FELIXZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CONCELHO TUTELAR, REALIZADO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2024 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM SERVIÇO DE DIARIO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2024 | 1400.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMNETO, EM ASSESSORIA NA PARTE DE E-SOCIAL NO TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES, ENVIO E EMISSÃO DOS DARFS RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2024 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 10/01/2024 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNTO A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 10/01/2024 | 1500.00 | 07549161000188 | UNISEG COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOES PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2024 | 10492.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 2789-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2024 | 10312.11 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELAMENTO DO IPSOL 1/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2024 | 30611.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2024 | 0.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 2789-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2024 | 42.00 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENT DA CONTRIBUIÇÃO DO PASPE RETIDO NA CONTA CIDE, REFERENTE AO DIA 10/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2024 | 42.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 10531-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 10/01/2024 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DECITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0000055 | 10/01/2024 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM SERVIÇO DE DIARIO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2024 | 900.00 | 00000018273408 | ALDENIRA MENDES CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A JOÃO PESSOA-PB, PARA ELA E SUA AMIGA ANA PAULA DA SILVA SANTOS, DURANTE OS DIAS 12 DE JANEIRO E 04 DE FEVEREIRO DE 2023,PARTICIPANDO COMO ARTESÃ, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO EVENTO FEIRA DE ARTESENATO PARAIBANO (TEMA:INDIGENA), TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2024 | 600.00 | 00000501588566 | CLAUDENICE CARDOSO SILVA SENA DA HORA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITADA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 735-/2017, PARA A MESMA COMPRAR PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO FELIX NA BAHIA ONDE FOI VISITAR SUA MÃE QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2024 | 3500.00 | 23698219000101 | ANA CARMEM SOUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO ALUGUEL DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUIA NAS COMUNIDADES RURAIS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2024 | 4815.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZADOS NA REESTRUTRURAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRA ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001182023 | 0000062 | 10/01/2024 | 56328.29 | 51065689000173 | L&5 CONTRUTORA E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EXECUTADA DA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, MARGENS DO RIACHO LAVA PES, CIDADE DE SOLEDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N° 1075333-17/2021 (912490), PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, MINISTERIO DAS CIDADES, APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, VOTLADO A IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIARIA. | 00012024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2024 | 1100.00 | 00000960085475 | ILVA PEQUENO TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2024 | 180.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM ADUITOMETRIA TONAL, VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA NO PACIENTE JOELSON MARREIRO DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2024 | 1072.35 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM FORMULA NUTRICIONAL PARA YANE GABRIELA SALES DOS SANTOSM TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102022 | 0000056 | 10/01/2024 | 325.80 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0000059 | 10/01/2024 | 13897.30 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO FILTRO OSMOSE REVERSA 4 ESTAGIOS 300 GPD COM DEIONIZADOR 45 LITROS/HORA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0000060 | 10/01/2024 | 2489.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISTOLA DE LEIMPEZA PARA AR COMPRIMIDO E AGUA INDICADA PARA AUXILIO NOS PROCESSOS DE LIMPEZA EM CENTRAIS DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO, ESPECIALMENTE PARA INSTRUMNETAIS CANULADOS, MATERIAIS COM LUMEN E ENDOSCOPIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2024 | 5349.68 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM FIXADOR AUTOMATICO CONTEUDO DE 10L E REVELADO AUTOMATICO DE CONTEUDO DE 10L PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2024 | 1945.89 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM KIT BRAÇADEIRA E ELETRODOS COM PERA SILICONE PARA ECG E CABO ECG 10 VIAS PARA BIONET CARDIOCARE PINO BANANA, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2024 | 84.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADO NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 11/01/2024 | 96.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADO NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2024 | 498.13 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGMANETO REFENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANTENÇÃO DO ESTADIO O BAIANÃO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2024 | 209.00 | 00009031887404 | VILMA MOREIRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO AO SERVIDOR, EM REUNIÕES NA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE (SUDEMA) E SECRETARIA DO MEIO AMBIEENTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2024 | 1530.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ESTA SECRETARIA, PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2024 | 13897.30 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO FILTRO OSMOSE REVERSA 4 ESTAGIOS 300 GPD COM DEIONIZADOR 45 LITROS/HORA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2024 | 571.92 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM FORMULA NUTRICIONAL PARA CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA PARA O SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2024 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM EXAMES, REALIZADA NA PACIENTE JOSÉ ANTONIO DA SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2024 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM EXAMES, REALIZADA NA PACIENTE YANE GABRIELA SALES DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2024 | 844.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2024 | 33791.97 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PATRONAL, SAUDE, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2024 | 24383.43 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PATRONAL, ENFERMEIROS, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2024 | 24747.95 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2024 | 80.48 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ENFERMEIROS DA GUIA COMPLEMENTAR, TECNICOS E AUXILIARES 13° PATRONAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2024 | 6.64 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REF MES DE DEZEMBRO DE GUIA IPSOL ENFERMEIROS TECNICOS AUXILIARES 13° PATRONAL, REF. GRP 6512202304D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2024 | 226.19 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUS 13°, PATRONAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2024 | 18.68 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REF MES DE DEZEMBRO DE GUIA IPSOL FUS 13° PATRONAL, REF. GRP 6312202304D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2024 | 70498.89 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUS, PATRONAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0000114 | 11/01/2024 | 10033.16 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0000115 | 11/01/2024 | 504.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 11/01/2024 | 13897.30 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO FILTRO OSMOSE REVERSA 4 ESTAGIOS 300 GPD COM DEIONIZADOR 45 LITROS/HORA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2024 | 2489.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISTOLA DE LIMPEZA PARA AR COMPRIMIDO E AGUA INDICADA PARA AUXILIO NOS PROESSOS DE LIMPEZA EM CENTRAIS DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO, ESPECIALMENTE PARA INSTRUMENTAIS CANULADOS, MATERIAIS COM LUMEN E ENDOSCOPIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2024 | 0.04 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A GUIA COMPLEMNETAR DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIA RIO, ENFER. TECNICOS E AUXILIRARES SEGURADOS, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2024 | 0.11 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA GUIA COMPLEMENTAR PREVIDENCIARIO FUS - SEGURADOS, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO DO CEMITERIO, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2024 | 987.99 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2024 | 821.64 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 A 12 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2024 | 415.00 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE RESSARCIMENTO DO VALOR DO PAGAMENTO DE REIFEÇÕES EM EVENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA REUNIÃO COM O GOVERNADOR, DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0000088 | 11/01/2024 | 2640.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTIANDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS, CAMPANHA: JANEIRO - AÇÃO NA FOLIA 2024 - CRIAÇÃO DE ARTE PARA ESTANDARTE; CRIAÇÃO DE ARTE PARA BANNER; CRIAÇÃO DE ARTE LOGOMARCA ABADA E CRIAÇÃO DE ARTE PARA LEQUE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2024 | 425.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DO KIT ESTAÇÃO DA BOMBA, NA IMPRESSORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MODELO EPSON L-3150 DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REF MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2024 | 198.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2024 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY, DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 7H AS 17H E NO SABADO DE 7H AS 11H, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2024 | 13754.82 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE, NA COMPETENCIAD DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2024 | 56.21 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA MDE, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2024 | 6098.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER E REFRIGERADOR 483L, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ECOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 11/01/2024 | 6.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA COTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA COTA 5293-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 11/01/2024 | 180.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA COTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2024 | 47983.05 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE REGIME PROPIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL OUTROS, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2024 | 2722.50 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRUBIÇÃO PATRONAL CRIANÇA FELIZ, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2024 | 1584.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRUBIÇÃO PATRONAL CONSELHEIROS TUTELARES, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2024 | 18693.61 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRUBIÇÃO PATRONAL OUTROS, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2024 | 1813.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO 0800003392028150191 ID - 081230000011026624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2024 | 5456.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO 0800338582028150191 ID - 081230000011026705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2024 | 1091.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO 08003385820208150191 ID - 081230000011026721. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2024 | 280.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO 0005637320195130023 ID - 0813400000837675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000121 | 11/01/2024 | 2500.00 | 46816125000195 | LICARIAO CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000122 | 11/01/2024 | 4600.00 | 43382376000110 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,EM APOIO TECNICO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO A DIVISAO DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2024 | 2000.00 | 00013318428400 | JOAO ANDERSON E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2024 | 87.60 | 00032233914449 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR DAS DESPESAS EM REIFEÇÕES, DURANTE VISITA TECNICA, REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2024 | 121.60 | 00006343196471 | DAVID PIERRE G PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR DAS DESPESAS EM REIFEÇÕES, DURANTE VISITA TECNICA, REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2024 | 1073.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES E ADJUDICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 12/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0000118 | 11/01/2024 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2024 | 2000.00 | 00008519010423 | ANDERSON BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2024 | 400.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAÇÃO DO FILHO DAVI FRANCISCO CLAUDINO DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2024 | 289.90 | 00042151848434 | FRANCISCA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENROD DE MONITORAMENTO DE GLICOSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0000126 | 12/01/2024 | 1340.09 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2024 | 6341.14 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PÁS EXTERNA PERMANENTE (ADULTO/INFANTIL), CABO DE ECG VIAS CMOS DRAKE PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2024 | 1000.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C. GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EM SERVIÇOS HOSPITALARES DESTINADOS A PACIENTE SOLANGE DOS SANTOS TEIXEIRA VIERA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2024 | 330.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE EM SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA SLE4C09, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2024 | 1270.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SLE4C09, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000158 | 15/01/2024 | 2102.23 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0000142 | 15/01/2024 | 1749.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA USO NA ALIMNETAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0000144 | 15/01/2024 | 1921.86 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2024 | 390.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSD9820, QSD9379, QF14B58, OGG3442 E RVM5D76, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000155 | 15/01/2024 | 2698.06 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000157 | 15/01/2024 | 789.21 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2024 | 1000.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C. GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA O PACIENTE SOLANGE DOS SANTOS TEXEIRA VIERIA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2024 | 52.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFV1E14, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2024 | 26.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, EM MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SKU4F13, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2024 | 266.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2024 | 548.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND, GRADE ARADOURA E VEICULOS DE PLACAS: OGG4485, OGF7345 E MNJ1847, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2024 | 1005.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PATROL E O DE PLACA MNO2829, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0000145 | 15/01/2024 | 996.30 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E PARA O CONSUMO DAS DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2024 | 1110.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2024 | 1153.20 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA LUCIA MATIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2024 | 440.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUNTEÇÃO DESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2024 | 1314.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA IRMÃ ANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2024 | 420.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2024 | 977.60 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ESCOLA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2024 | 961.60 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ESCOLA SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000160 | 15/01/2024 | 1210.18 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA SECREARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTOR ADMINISTRATIVO, DESTE MMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 15/01/2024 | 21.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 139-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 15/01/2024 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2024 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA GARAGEM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2024 | 172.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NA MANUTENTEÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSB2C92, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2024 | 498.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NA MANUTENTEÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OGE5E30,SLB2E40, OGC4J99, NQA4J44, RLZ4F05 E QFF9B75, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023, BOMBEIRO 2023 DO VEICULO DE PLACA RLY-8F80, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2024 | 13300.00 | 00070800330471 | JOSEILDO JOAN SANTOS SOUZA E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2024 | 2400.00 | 00004963825430 | HELOIZA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA DA GARAGEM MUNICIPAL DA CIDADE DE SOLEDADE-PB, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A FAMUP, FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2024 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2024 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, HONORARIOS CONTABEIS REF MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2024 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 12841-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 12841-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2024 | 108.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRA ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001182023 | 0000164 | 16/01/2024 | 56898.48 | 51065689000173 | L&5 CONTRUTORA E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EXECUTADA DA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, MARGENS DO RIACHO LAVA PES, CIDADE DE SOLEDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N° 1075333-17/2021 (912490), PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, MINISTERIO DAS CIDADES, APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, VOTLADO A IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIARIA. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00026143373825 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DOS CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, COMO COORDENADOR DO PROGRAMA OPREÇÃO PIPA NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2024 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2024 | 150.00 | 00008852351426 | AILMA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESAS COM ALUGUEL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2024 | 250.00 | 00012145571477 | NAYARA TAYNA LEONARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA VITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2024 | 200.00 | 00087357488420 | EXPEDITO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2024 | 150.00 | 00034660167895 | EDITE FERREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2024 | 82.16 | 00003279093406 | JOSE CANTALICE SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FAZER ENTREGA DE ADOLESCENTES AO SEU GENITOR, ENTREGA SUPERVISIONADA POR ESTE ORGÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2024 | 1068.08 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DIAS 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 27 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2024 | 82.16 | 00005416163402 | JAILTON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR ENTRAGA DE ADOLESCENTE AO SEU GENITOR, ENTREGA SUPERVISIONADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2024 | 82.16 | 00005939073450 | JANEIDE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR ENTRAGA DE ADOLESCENTE AO SEU GENITOR, ENTREGA SUPERVISIONADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000163 | 16/01/2024 | 135.00 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2024 | 1350.00 | 00008772744448 | GESSICA VIEIRA SARAIVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DE ACORDO COM OS VALORES DESCRITOS NA PORTARIA 300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2024 | 1100.00 | 00000960085475 | ILVA PEQUENO TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DE ACORDO COM OS VALORES DESCRITOS NA PORTARIA 300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000167 | 16/01/2024 | 87.30 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2024 | 521.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA QSB-6170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2024 | 1088.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURO DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA RVM-5D76, 4° PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2024 | 1088.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURO DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA RVM-5D76, 3° PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2024 | 3000.00 | 29883981000144 | CLINEPA - CENTRO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SUADE, EM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE ANDRE DA SILVA LIMA GOMES PONTES, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2024 | 900.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E DO CONSORCIO SAO SARUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2024 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E DO CONSORCIO SAO SARUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000168 | 16/01/2024 | 90.00 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA AS REFEIÇÕES DESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 17/01/2024 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADO NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001482023 | 0000195 | 17/01/2024 | 423.41 | 33178298000183 | MICHELANGELA SUELLENY DE CALDAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2024 | 140.92 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTELIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR REF MÊS DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0000208 | 17/01/2024 | 59040.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA QTD 720H NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Inexigível | 000842021 | 0000209 | 17/01/2024 | 59256.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICOS PLANTONISTAS 24H NO SAMU DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, DURANTE O FINAL DE SEMANA E FERIADOS, UM MEDICO POR PLANTÃO, QTD 264 HORAS, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000842021 | 0000210 | 17/01/2024 | 95280.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICOS PLANTONISTAS 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, DURANTE O FINAL DE SEMANA E FERIADOS, UM MEDICO POR PLANTÃO, QTD 360HORAS, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2024 | 3413.20 | 46471479000145 | MOUNT CONFECCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ABADAS REGATAS GG PARA O EVENTO AÇÃO FOLIA, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2024 | 1187.20 | 46471479000145 | MOUNT CONFECCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ABADAS REGATAS XG PARA O EVENTO AÇÃO FOLIA, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2024 | 6360.00 | 46471479000145 | MOUNT CONFECCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ABADAS REGATAS G PARA O EVENTO AÇÃO FOLIA, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2024 | 150.00 | 00008599188402 | EDVANIA PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2024 | 150.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTA DE AGUÁ EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2024 | 166.72 | 00073252212404 | MARIA APARECIDA VALENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERALIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2024 | 733.29 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, MULTAS REALIZADAS DURANTE A LOCAÇÃO DO VEICULO QSK8969, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0000196 | 17/01/2024 | 16320.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS E ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS FINANCIADORES DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE REFERENCIA JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2024 | 44.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PREDIO PALCO CANTADA NATALINA, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 17/01/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 8569-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2024 | 266.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM MATERIAIS PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOSDE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2024 | 435.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA PUBLICAÇÃO EXTRA CONTRATO AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N°8/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 22/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2024 | 406.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA PUBLICAÇÃO EXTRA CONTRATO AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N°37/2023, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 22/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2024 | 99.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O EVENTO DE POSSE DOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 16/01/2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0000213 | 18/01/2024 | 134.91 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2024 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NA MENOR: ISABEL ANGELINA LOPES PEREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2024 | 3196.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPREMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A JANILEIDE DOS SANTOS, PARA O SEU FILHO ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2024 | 168.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPREMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A CLAUDIA DAYANE SILVA DOS SANTOS, PARA O SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2024 | 250.00 | 00004015566467 | MARIA ZULEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2024 | 2400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM EXAMES, REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA GOMES DE ALCANTRA, TENDO EM VISTA PESSOA EN SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2024 | 869.70 | 00007117772417 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SUA FILHA JESSISLÂNIA THAYNÁ DOS SANTOS FERREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2024 | 350.00 | 00098005570406 | OCELIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2024 | 2000.00 | 52600255000199 | 52.600.255 RITA DE CASSIA DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2024 | 4650.00 | 49966463000100 | TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, DESTINADO A VIGILÂNCIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001482023 | 0000227 | 19/01/2024 | 2001.19 | 33178298000183 | MICHELANGELA SUELLENY DE CALDAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0000228 | 19/01/2024 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPY4898 A SERVIÇO NO CAPS I, REFERENTE A JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0000229 | 19/01/2024 | 3389.85 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA SEDE DO MUNICIPIO DE SOLEDADE PARA ATENDIMENTO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO NA UBSF DA COMUDIDADE DA VIRAÇÃO E ATENDIMENTO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DA MESMA COMUNIDADE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000230 | 19/01/2024 | 74.40 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000232 | 19/01/2024 | 146.92 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000234 | 19/01/2024 | 249.00 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, PARA O POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000235 | 19/01/2024 | 475.50 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREAPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0000236 | 19/01/2024 | 1519.89 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2024 | 840.00 | 00005344049102 | ELLYKARLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A CIMA, PARA A MESMA PAGAR A FÓRMULA INFANTIL DE SEU FILHO LUCAS GABRIEL SANTOS DINIZ, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO AO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2024 | 570.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E PICUI/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2024 | 1120.00 | 00090964411415 | JEFFERSON LEITE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB, E RECIFE/PE,PATOS- PB E RAPEROÁ-PB, NO TRANSPORTE DE PECIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2024 | 650.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB E PICUÍ-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2024 | 1430.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA/PB, RECIFE-PE E NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2024 | 690.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB -PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO NA DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2024 | 1017.00 | 00003338982739 | FRANCICLEIDE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE SEU FILHO WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBUQUERQUE CONFORME AUTOS 028.2023.000018/MP VIRTUAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2024 | 156.69 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO AO PREDIO DO CAPS, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 19/01/2024 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA AUTOMATICA DEBITADO NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2024 | 598.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEDE E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DESA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000233 | 19/01/2024 | 439.20 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETRIA OE MEIO AMBIENTE,PARA AS REFEIÇÕES DO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2024 | 100.00 | 00016658262403 | FRANCILENE CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000238 | 19/01/2024 | 230.46 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERETNE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA AS DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0000244 | 19/01/2024 | 16230.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS E ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS FINANCIADORES DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE REFERENCIA JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012023 | 0000256 | 19/01/2024 | 12000.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA 03655149425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA DTD-6330, UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2024 | 315.00 | 11640817000140 | JUCILENO WANDERLEY CAVALCANTI DE PAULA - JOHN LENON STUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA COBERTURA FOTOGRAFICA E IMPRESSÃO DE 21 FOTOS NO TAMANO 15X20 EM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE FOTOGRAFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000237 | 19/01/2024 | 99.60 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, PARA A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2024 | 616.23 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000243 | 19/01/2024 | 4036.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PARA O VEICULOS DE PLACAS MOK9282, QFF9B75, OGC4J99, OGE5E30, NQA4J44, MQD1A35, NQE3J88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2024 | 3000.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2024 | 297.47 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENT DA CONTRIBUIÇÃO DO PASPE RETIDO NA CONTA FPE, REFERENTE AO DIA 20/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2024 | 3498.58 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENT DA CONTRIBUIÇÃO DO PASPE RETIDO NA CONTA FPM, REFERENTE AO DIA 20/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2024 | 0.59 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENT DA CONTRIBUIÇÃO DO PASPE RETIDO NA CONTA ITR, REFERENTE AO DIA 20/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 19/01/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 19/01/2024 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2024 | 2000.00 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMO EXTENSIONISTA RURAL, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2024 | 2000.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, ASSISTENCIA TECNICA EM ASSUNTOS RURAIS, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2024 | 2000.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM OBRAS REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2024 | 2000.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2024 | 987.99 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA A GRADE ARADORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2024 | 850.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM CARGA DE GAS, TROCA DE OLEO E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO LOGAN DE PLACA RLU-6E88 DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2024 | 2450.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MANUTENÇÃO NO COMPRESSOR, CONDENSADOR E FILTRO CABINE, PARA O VEICULO LOGAN DE PLACA RLU-6E88 DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000278 | 22/01/2024 | 313.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE, PARA A ALIMENTAAÇÃO DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2024 | 850.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADE MEDICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2024 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSD-9820, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0000263 | 22/01/2024 | 2281.85 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIDADE DO CARDEIRO, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001522023 | 0000269 | 22/01/2024 | 109.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0000271 | 22/01/2024 | 331.91 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000273 | 22/01/2024 | 150.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000274 | 22/01/2024 | 156.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000275 | 22/01/2024 | 202.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0000276 | 22/01/2024 | 3779.78 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/01/2024 | 170.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000279 | 22/01/2024 | 4428.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM BATERIA PARA O VEICULO DO SAMU DE PLACA QSA7617, QSA7547, QSA7597, OGG3642, QSB6170,QSD9379, QFI4B58, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000288 | 23/01/2024 | 177.86 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2024 | 4095.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2024 | 10990.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHO PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTIANADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM FILTRO OSMOSE REVESA 5 ESTAGIO DE 300 GPD COM DEIONIZADOR DE 45 LITROS/HORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2024 | 418.32 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CREAS PARA O EVENTO "AÇÃO FOLIA". | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2024 | 418.32 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO OUTROS MATERIAS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O CRAS PARA O EVENTO "AÇÃO FOLIA". | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2024 | 254.17 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO CRAS, REF MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REF MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2024 | 250.00 | 00011068421460 | FRANKLIN MACEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2024 | 182.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CONCELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2024 | 190.34 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO SCFV, REF MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/01/2024 | 2800.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM TRIO ELETRICO PARA A "AÇÃO FOLIA" QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/02/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2024 | 635.40 | 00070903785439 | WILLIAN MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICPIO, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2024 | 1883.20 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE PREDIOS PUBLICOS, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2024 | 1412.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS E OUTROS FOLHA SERV. URBANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2024 | 1112.80 | 00003961629404 | JOAO PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECURÇÃO DA OBRA, DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2024 | 1712.00 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2024 | 917.80 | 00006385747492 | ELINTON LUIZ VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, COMO AUXILIAR DURANTE TREZE (13) DIAS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIO, MES DE JANEIRO E 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2024 | 1455.20 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2024 | 1200.00 | 00014655407417 | MAURICELIO MENDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2024 | 25897.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA O PREDIO DO CEMITERIO NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000482019 | 0000316 | 23/01/2024 | 72589.03 | 09047935000106 | A3T CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA 6° (SEXTA) MEDIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PARA ABATE DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, COM RECURSO DE CONVENIO DO MAPA AGROPECUARIO SUSTENTAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00072020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0000320 | 23/01/2024 | 5500.00 | 48910836000150 | MARTINS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM APOIO TECNICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO A DIVISAO DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2024 | 1000.00 | 00011337444430 | CAMILA LIVIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE JANEIBRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2024 | 200.00 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS DIAS 19 E 22 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 23/01/2024 | 2.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2024 | 25190.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - ID 081230000011073932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2024 | 7920.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - ID 08123000011074807. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2024 | 607.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - ID 08123000011074769. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2024 | 1436.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - ID 08123000011074645. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 23/01/2024 | 132.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/01/2024 | 2546.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - ID 08123000011074645. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/01/2024 | 1436.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - ID 081230000011074645. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2024 | 270.00 | 43253356000140 | PEDRO DA SILVA ARAUJO 60112050468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2024 | 10752.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000294 | 23/01/2024 | 9560.28 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQD1A35, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2024 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2024 | 5019.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA, REFERENTE A DIVERSOS PERDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000331 | 24/01/2024 | 2499.99 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MOLA PARABOLICA, AMORTECEDOR DIANTERIO E TRESEIRO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9B82, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL, DO VEICULO DE PLACA DA QSB2C92 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL, DO VEICULO DE PLACA DA QSB2D42 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2024 | 40.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2024 | 123.25 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA 1°FORMAÇÃO ALFABETIZA MAIS BRASIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000333 | 24/01/2024 | 1681.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM BUCHA CENTRAL EIXO V E BUCHA BARRA TORÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-4485, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2024 | 550.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM EMBUCHAMENTO DO SEMI EIXO EM V DO ONIBUS PLACA OGG-4485, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2024 | 930.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM DIANOSTICO COMPUTADORIZADO, CORREÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE PRESSAO DO OLEO NO VEICULO ONIBUS MESCEDES DE PLACA NQE-3J88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/01/2024 | 1500.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LOCAÇÃO DE SOM E LUZ NA VILA SOLEDADE, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 24/01/2024 | 998.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/01/2024 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/01/2024 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2024 | 607.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - ID 081230000011074742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/01/2024 | 710.68 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE MES DE APURAÇÃO 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/01/2024 | 2.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/01/2024 | 165.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/01/2024 | 2872.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PAGO REF BLOQ JUDICIAL,DEBITADO NA CONTA 5293-0, REF. AO PROCESSO 08015184620198150191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2024 | 513.85 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 24 E 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/01/2024 | 1412.00 | 50469529000127 | TALITA SOUTO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ADMINISTRATIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2024 | 8460.00 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, EM DISCO RECORT E PARAFUSO FIXAR MANCAL PARA A MAQUINA GRADE ARADORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000347 | 24/01/2024 | 1114.67 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM FILTROS LUBRIFICANTE, TRANSMISSÃO, COMBUSTIVEL E FILTRO SEPARADOR PARA O VEICULO MOTONIVELADORA 120K PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000349 | 24/01/2024 | 962.79 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM PONTEIRA LUVA DO CARDAN PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/01/2024 | 150.00 | 00008599188402 | EDVANIA PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/01/2024 | 150.00 | 00000019870469 | PAULA NEI FONTES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/01/2024 | 150.00 | 00008724655430 | FRANCIELLE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADOS A PESSOA FISICA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/01/2024 | 150.00 | 00070065917405 | RAIANE LOURENÇO BARBOSA | VALOR PAGO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENCITIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/01/2024 | 72.49 | 00008680936456 | LARISSA VANESSA NOBREGA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASP, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUINIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001172023 | 0000352 | 24/01/2024 | 14500.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OIJ-3D42, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2024 | 1088.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURO DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA RVM-5D76, 5° PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/01/2024 | 1375.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 55 LEITURAS DE LÂMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS CUMPRIDOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE NO MES DE JANEIBRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2024 | 6390.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 18 CURATIVOS EM REGIOES DIVERSAS COM TAMANHOS E DIMENSÕES VARIADAS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2024 | 621.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA OGG3642, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2024 | 13373.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 210 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS CUMPRIDOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, NO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0000334 | 24/01/2024 | 8936.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0000336 | 24/01/2024 | 4472.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0000337 | 24/01/2024 | 4246.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0000338 | 24/01/2024 | 699.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0000339 | 24/01/2024 | 669.30 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0000340 | 24/01/2024 | 349.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM SORO FISIOLOGICO PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2024 | 163.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPREMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A CLEBER ESTRELA GOUVEIA DA SILVA, PARA O SEU FILHO CLEBER ESTRELA GOUVEIA DA SILVA JUNIOR, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/01/2024 | 1000.00 | 00003143420448 | ROSA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SEC. DE SAUDE, PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/01/2024 | 11656.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA OGA7442, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/01/2024 | 300.00 | 00070259417432 | BRUNA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM CONSULTA PARA O SEU FILHO JOSÉ BERNARDO ARAUJO DE SOUSA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2024 | 2000.00 | 00015237822428 | EWERTON LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000375 | 25/01/2024 | 47.60 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/01/2024 | 1100.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000385 | 25/01/2024 | 3052.34 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD9820, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/01/2024 | 14384.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO CORRENTIVA EM UMA BATERIA DESFRIBILADOR DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000387 | 25/01/2024 | 248.58 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOOS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000388 | 25/01/2024 | 123.55 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000389 | 25/01/2024 | 510.86 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕE NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000390 | 25/01/2024 | 857.09 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ALIMENTAÇÃODOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000391 | 25/01/2024 | 511.20 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000392 | 25/01/2024 | 874.45 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0000393 | 25/01/2024 | 3115.20 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE ATE AS UBS DO SITIO BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/01/2024 | 1530.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 25/01/2024 | 324.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 25/01/2024 | 5349.68 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHO PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTIANADOS A SECRETARIA DE SAUDE ( CAIXA FIXADORA DE CONTEUDO E CAIXA DE REVELADOR) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001452023 | 0000430 | 25/01/2024 | 1100.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PNEU NOVO PARA O VEICULO POLO PLACA OGG-3642, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001452023 | 0000432 | 25/01/2024 | 980.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS FORNECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-6170, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0000383 | 25/01/2024 | 1012.98 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. MEIO AMBIENTE, PARA A REFEIÇÃO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 25/01/2024 | 48.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/01/2024 | 700.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA LOCAÇÃO DE 15 DISCIPLINADORES E 02 BANHEIROS QUIMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/01/2024 | 200.00 | 00009212235794 | ADRIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000373 | 25/01/2024 | 272.00 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/01/2024 | 128.37 | 00005126759450 | CELIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/01/2024 | 150.00 | 00027558557895 | VANUSA MARTA TAVARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000379 | 25/01/2024 | 1582.90 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000380 | 25/01/2024 | 118.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/01/2024 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA SER UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DO ANO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/01/2024 | 1200.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LOCAÇÃO DE 60 DISCIPLINADORES USADOS NO NATAL LUZ QUE ACONTECEU NO DIA 18/12/2023, NA PRAÇA PADRE IBIAPINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/01/2024 | 200.00 | 00004770709498 | VALESKA KIADE BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 735/2015, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001452023 | 0000431 | 25/01/2024 | 976.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O VEICULO DE PLACA RLV4187, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/01/2024 | 1240.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA IRMÃ ANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/01/2024 | 320.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA CAIÇARA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/01/2024 | 1002.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA JUVINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/01/2024 | 598.70 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA LUCIA MATIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/01/2024 | 720.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS REPAROS DA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/01/2024 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLP1679 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/01/2024 | 1122.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/01/2024 | 1000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NO ALUGUEL DE DUAS TENDAS PARA A FEIRA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023 A 04 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000381 | 25/01/2024 | 111.59 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM ALIMENTOS PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/01/2024 | 550.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARI DE GABINETE DO PREFEITO, NA LOCAÇÃO DE 1 SOM E 02 TENDAS, PARA A COBERTURA DA ENTREGA DOS CARROS PARA SAUDE, NO DIA 30/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/01/2024 | 300.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARI DE GABINETE DO PREFEITO, NA LOCAÇÃO DE 1 SOM, PARA A COBERTURA DO ULTIMO FALA PREFEITO DO ANO DE 2023, QUE ACONTECEU NO DIA 19/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/01/2024 | 300.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARI DE GABINETE DO PREFEITO, NA LOCAÇÃO DE 1 SOM, PARA A ENTREGA DE REFORMA DO PREDIO DO IPSOL, QUE ACONTECEU NO DIA 29/12/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/01/2024 | 300.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARI DE GABINETE DO PREFEITO, NA LOCAÇÃO DE 1 SOM, PARA A COBERTURA DA MISSA DO SITIO CEDRO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO NO DIA 02/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/01/2024 | 350.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 7320-2 NO DIA 25/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/01/2024 | 466.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 8569-3 NO DIA 25/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/01/2024 | 17522.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2792-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 25/01/2024 | 4.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 25/01/2024 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/01/2024 | 2049.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/01/2024 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SIC( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARECIA NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOLEDADE/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/01/2024 | 2800.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE SIOPS, SIOPE, RAIS; REFERENTE A JANIERO DE 2024, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/01/2024 | 162.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM SSD 120GB PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/01/2024 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE SOM USADO PARA O EVENTO CULTURAL, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/01/2024 | 162.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECREARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM SSD 120GB SATA PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/01/2024 | 1112.80 | 00088607631420 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/01/2024 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA]AO E CULTURA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/01/2024 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE SOM PARA O ATO ECUMENICO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS, NO DIA 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/01/2024 | 2400.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES (60 POR DIA), PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO REVEIILON, REALIZADAS NO DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/01/2024 | 500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA COLAÇÃO DE GRAU NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELIZADA NO DIA 19/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/01/2024 | 200.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES USADOS PARA EVENTOS CULTURAIS NO DIA 29/12/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/01/2024 | 2250.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE TENDAS (9 POR DIA), PARA AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO REVEILLON, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/01/2024 | 800.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES (10), PARA EVENTOS CULTURAIS, NOS DIA 05, 06, 12 E 13 JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 26/01/2024 | 4788.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW PLACA RLZ4F05 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/01/2024 | 2400.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇO DE MECANICO, TROCA DE PEÇAS E CONSERTOS PRESTADOS EM VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/01/2024 | 998.50 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA GARAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/01/2024 | 2.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000441 | 26/01/2024 | 5214.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESNVOLVIMENTO E PESCA, PARA OS VEICULOS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA RANDON, TRATOR TL85, PÁ CARREGADERA, CAMINHÃO PIPA MERECEDES, CAÇAMBA VOLKSWAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001082023 | 0000435 | 26/01/2024 | 3279.49 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GALERIAS EM GERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000439 | 26/01/2024 | 1839.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA JCB, PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/01/2024 | 176.62 | 00093603193415 | MARIA SALOME FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0000438 | 26/01/2024 | 349.70 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ALIMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000440 | 26/01/2024 | 248.58 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕE NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000442 | 26/01/2024 | 510.86 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕE NA UNIDADE MEDICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/01/2024 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A LOCAÇAO DE APARELHOS MEDICOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 26/01/2024 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,COM SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, EM JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0000445 | 26/01/2024 | 371.68 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000446 | 26/01/2024 | 510.86 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕE NA UNIDADE MEDICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/01/2024 | 1540.00 | 00005859548443 | JOSELIA MARIA DIAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000448 | 26/01/2024 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA RLX-5A69, NO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 26/01/2024 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 26/01/2024 | 40.80 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0000451 | 26/01/2024 | 989.15 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0000452 | 26/01/2024 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OGC-9721, NO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0000453 | 26/01/2024 | 321.72 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000454 | 26/01/2024 | 164.06 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/01/2024 | 300.00 | 13377317000193 | CTERT CENTRO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA COM NAFROLOGISTA PARA PACIETE: LUIZ ROBERTO CANDITO DE ARRUDA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 29/01/2024 | 177.86 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000465 | 29/01/2024 | 153.34 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 29/01/2024 | 278.68 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO UBSs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000468 | 29/01/2024 | 547.86 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA UNIDADE MEDICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000470 | 29/01/2024 | 345.45 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE MEIO AMBIENTE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/01/2024 | 150.00 | 00009167584438 | MÉRCIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SURPIR DESPESAS COM ALUGUEL, TENDO EM VISTA PESSOA EM VUKNERABLIADADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 29/01/2024 | 187.80 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTRAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 29/01/2024 | 2870.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA SKX-3E14,NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000467 | 29/01/2024 | 116.95 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 29/01/2024 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK 8969, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 29/01/2024 | 5623.12 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA CROSS DE PLACA RLT-5G25, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 29/01/2024 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/01/2024 | 624.38 | 28329768000122 | PRODETAILER PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CARROS DA FROTA DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0000472 | 30/01/2024 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA CLASSIFIÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA DE SOLEDADE, PARCELO 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000475 | 30/01/2024 | 3300.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO APOIO DO PREGOEIRO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONSULTORIA E DEMAIS MANIFESTAÇÕES E ORIENTAÇÕES AO DESENVOLVIMENTO E ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0000483 | 30/01/2024 | 1107.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTSOURCING E IMPRESSAO, PARA 30 EQUIPAMENTOS, SENDO 14 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2024 | 442.10 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM MATERIAIS PARA OS VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0000489 | 30/01/2024 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, NA DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÕES DE SOFTWARE, PARCELO 01/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0000491 | 30/01/2024 | 1586.85 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SOLDAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, DURANTE O MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0000492 | 30/01/2024 | 2644.75 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE, EMBUCHAMENTO DE BALANÇA, MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO, TROCA DE OLEO E LIMPEZA DE RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 PASSAGEIROS, COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2024 | 560.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONVENIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2024 | 5877.46 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2024 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA PRESTADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0000544 | 30/01/2024 | 2049.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0000548 | 30/01/2024 | 2800.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE SIOPS, SIOPE, RAIS; REFERENTE A JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000972023 | 0000553 | 30/01/2024 | 2400.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇO DE MECANICO, TROCA DE PEÇAS E CONSERTOS PRESTADOS EM VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2024 | 11045.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/01/2024 | 51541.58 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/01/2024 | 858.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM COPOS DESCARTAVEIS E PAPEIS HIGIENICOS PARA DAR CONTINUIDADE A COZINHA MUNICIPAL E O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0000606 | 30/01/2024 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- SEGUNDO TERMO ADITIVO, PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/01/2024 | 500.00 | 34634746000179 | WESLLEY BRUNO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE 1 MOTOR 2CV 4 POLO COM 02 ROLAMENTOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/01/2024 | 90.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA D ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM AGUA MIUNERAL 20L, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/01/2024 | 90.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA D ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM AGUA MIUNERAL 20L, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 28422-x | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 30/01/2024 | 2.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2024 | 9811.40 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DFA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/01/2024 | 3.09 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DFA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA ADO-LC 176/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2024 | 6028.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/01/2024 | 3000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/01/2024 | 13159.79 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL, DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/01/2024 | 187324.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF, DEBITADO AUTOMATICAMENTE N CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/01/2024 | 10804.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2024 | 1100.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 10513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/01/2024 | 0.07 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DFA CONTRIBUIÇÃO DO PASE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2024 | 625.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM COPOS DESCARTAVEIS PARA OS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0000486 | 30/01/2024 | 552.18 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMOPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING E IMPRESSAO PARA 30 EQUIPAMENTOS, SENDO 10 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2024 | 1412.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA PRE-ESCOLA 70%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2024 | 49232.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL PRE ESCOLAR EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2024 | 227.74 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2024 | 72194.01 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2024 | 4236.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB MAGISTERIO 70%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2024 | 3367.24 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2024 | 93763.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2024 | 12931.41 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70 CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001452023 | 0000529 | 30/01/2024 | 4788.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW PLACA RLZ4F05 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/01/2024 | 2713.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO SALARIO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/01/2024 | 547713.45 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0000604 | 30/01/2024 | 756.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM REFEIÇÕES COM SUCO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/01/2024 | 930.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, CORREÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE PRESSAO DO OLEO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA NQE-3J88. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000473 | 30/01/2024 | 4380.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA SKU4F13, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2024 | 1412.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2024 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2024 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DE SOM, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0000550 | 30/01/2024 | 5623.12 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA SKU4F13, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/01/2024 | 7400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/01/2024 | 27000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/01/2024 | 83003.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0000602 | 30/01/2024 | 7038.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/01/2024 | 1500.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE GAB. DO PREFEITO, EM LIVE STREAMING DO PROGRAMA FALA PREFEITO REALIZADO QUINZENALMENTE NO MES DE JANEIRO DE 2024, NAS PAGINAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0000611 | 30/01/2024 | 2700.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CAMPANHA: JANEIRO DE 2024: CRIAÇÃO DE ARTE PARA ANUNCIO REVISTA; CRIAÇÃO DE ARTE PARA CARTAZ, FAIXA, BANNER PARA REDES SOCIAIS E ROTEIRO PARA VIDEO CAMPANHA CHAMADA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0000612 | 30/01/2024 | 12500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CAMPANHA: JANEIRO DE 2024: PRODUÇÕES DE AD VIDEO; CHAMDA ESCOLAR; CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE VIDEO, VINHETA, TRILHA, DRONE, DIREÇÃO DE IMAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0000614 | 30/01/2024 | 25000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CAMPANHA: JANEIRO DE 2024: NA VEICULAÇÃO DE MATEIRIAS INSTITUCIONAIS NOS SEGUINTES; RADIO CARUA - FALA PREFEITO; 120 CHAMADAS ROTATIVAS; PORTAL HELENO LIMA - VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL; PORTAL POLITICAS E NEGOCIOS - VEICULAÇÃODE BANNER INSTITUCIONAL, PORTAL PARAIBA EM DEBATE - VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL E REVISTA CONECTADOS - TRANSMISSÃO FIM DE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2024 | 321.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACA QSK-8969, PÁ CARREGADEIRA, CAÇAMBA VOLKSWAGEM DE PLACA OGF-7345, TRATOR AZUL, CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-4455 E CAMINHÃO PIPA MERCEDES DE PLACA OGG-4486, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2024 | 540.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS RETROESCADEIRA RANDOM, TRATOR AZUL E ENCHEDEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2024 | 3000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESEN. RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2024 | 6.25 | 00040867188472 | ABEL ANTUNES BEZERRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2024, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR ABEL ANTUNES BEZERRA JUNIOR, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 25 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/01/2024 | 217.25 | 00009260237483 | JOSE IVANDRO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2024, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR JOSE PAULO IVANDRO DE SOUSA, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 869 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2024 | 500.75 | 00009289525410 | PABLO ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR PABLO ALBUQUERQUE DE ARAUJO, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 2.003 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2024 | 45.75 | 00004095099496 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR MANOEL PEREIRA DA SILVA, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 183 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/01/2024 | 57.00 | 00014753661407 | LEONARDO ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AO INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERNETE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE A PRODUÇÃO DE LEITEIRA DO PRODUTOR LEONARDO ARAUJO FARIAS, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 228 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/01/2024 | 124.25 | 00015175542419 | MARTINS CAETANO DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR MARTINS CAETANO DE SOUTO JUNIOR, QUE NO PERIODO CITADO PRODDUZIU 497 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000052024 | 0000545 | 30/01/2024 | 7000.00 | 23698219000101 | ANA CARMEM SOUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA O FORNECIMENTO DE AGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0000549 | 30/01/2024 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK 8969, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/01/2024 | 22074.97 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0000601 | 30/01/2024 | 990.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2024 | 90000.00 | 07684328000113 | ASPROL - ASSOCIACAO SOLEDADENSE DOS PRODUTORES DE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO PARA FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO DE LEITE NO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNCIO Nº 001/2024, VALOR TOTAL DO CONVÊNCIO 90.000,00(NOVENTA MIL REAIS), REPASSADOS EM 06 PARCELAS DE 15.000,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2024 | 90.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2024 | 450.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982023 | 0000535 | 30/01/2024 | 2870.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA SKX-3E14,NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/01/2024 | 1112.80 | 00088607631420 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA REPAROS E MELHORIAS DAS ESCOLAS DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/01/2024 | 2050.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COM DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2024 | 3000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/01/2024 | 59959.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0000599 | 30/01/2024 | 2142.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001452023 | 0000609 | 30/01/2024 | 5600.00 | 30484520000188 | SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM PNEU TRASEIRO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA 120K PATROL,D ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0000622 | 30/01/2024 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLP1679 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2024 | 1412.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS REF MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2024 | 2592.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, REF MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2024 | 2912.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CREAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2024 | 7515.49 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000525 | 30/01/2024 | 187.80 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/01/2024 | 3670.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2024 | 4412.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SDHS- M. ATIV. DESENVOL. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/01/2024 | 12138.91 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL DO CREAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/01/2024 | 13884.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL DA SDHS - M. ATIV.DESENVOLV. HUMANO E SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/01/2024 | 13308.65 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSAOL DO SCFV ESTATURARIO, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/01/2024 | 7730.16 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO CRAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/01/2024 | 1412.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO CAD UNICO COMISSINADOS, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2024 | 11000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2024 | 1800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/01/2024 | 3000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2024 | 53403.24 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTÁRIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/01/2024 | 3573.20 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES E TURISMO, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE TROFEUS E BRINDES, NO CAMPEONATO "15° COPA INDEPENDENTE DO BAIRRO SÃO JOSÉ". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/01/2024 | 1980.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO ESTATUTARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/01/2024 | 3000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/01/2024 | 144.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0000474 | 30/01/2024 | 3180.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS ODONTOLOGICOS, SENDO 04 DO CEO E 07 CONSULTORIOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2024 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM INFRAESTRUTURA PRESTADA A PACIENTES DESTE CIDADE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA AREA DA SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0000485 | 30/01/2024 | 517.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 30 MAQUINAS, SENDO 06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2024 | 600.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA INSTALAÇÃO TECNICA DOS AR CONDICIONADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2024 | 104.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGG-3642, PLACA QSB6170, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2024 | 306.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2024 | 2776.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O PISO SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DO CAPS, REF MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2024 | 1412.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO SAMU, REF AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2024 | 3388.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2024 | 5783.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA CONTRATADO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2024 | 1412.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2024 | 15455.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEMAENTO, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2024 | 10326.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2024 | 11053.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2024 | 16632.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2024 | 14830.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2024 | 64465.49 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2024 | 6336.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2024 | 28680.32 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO CEO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2024 | 17321.44 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2024 | 7523.18 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS DO UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2024 | 47186.39 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO SALARIO DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000527 | 30/01/2024 | 278.68 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PESSOAL DAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000528 | 30/01/2024 | 177.86 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2024 | 138739.37 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO PACS - ESTATUTARIOS, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2024 | 11796.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO NASF CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000554 | 30/01/2024 | 40.80 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001482023 | 0000562 | 30/01/2024 | 1887.03 | 33178298000183 | MICHELANGELA SUELLENY DE CALDAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AOS USUARIO DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/01/2024 | 2772.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO PISO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/01/2024 | 12321.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO PISO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/01/2024 | 38647.82 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N° 963, DO PESSOAL CONTRATADO REF MES DE JANEIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/01/2024 | 50410.12 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, PARA O PESSOAL EFETIVO REF MES DE JANEIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/01/2024 | 6622.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO NASF ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/01/2024 | 34983.38 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR CONTRATADOS,REF JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/01/2024 | 27046.74 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO CAPS ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2024 | 34531.49 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLA SALARIAL DO PESSOAL PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2024 | 8263.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIOS DA POLICLINICA, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2024 | 47878.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO 13° DA FOLHA DO PESSOAL DO PEVA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2024 | 3000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2024 | 44504.24 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2024 | 16015.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO PESSOAL SAMU CONTRATADO, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2024 | 30007.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DO PESSOAL PSF EFETIVOS, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/01/2024 | 7792.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 13° SALARIO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO PESSOAL POLICLINICA MUNICIPAL, REF MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/01/2024 | 21576.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AO PISO DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR ESTATUTARIOS, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/01/2024 | 36324.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIOS DA POLICLINICA, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/01/2024 | 2000.00 | 00014030854478 | MAYARA VASCONCELOS DE SOUTO E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712023 | 0000617 | 30/01/2024 | 1375.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 55 LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS CUMPRIDOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712023 | 0000618 | 30/01/2024 | 13373.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 210 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS CUMPRIDOS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712023 | 0000619 | 30/01/2024 | 6390.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 18 CURATIVOS EM REGIÕES DIVERSOS COM TAMANHOS E DIMENSÕES VARIADAS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0000623 | 30/01/2024 | 3389.85 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA SEDE DO MUNICIPIO DE SOLEDADE PARA ATENDIMENTO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO NA UBSF DA COMUDIDADE DA VIRAÇÃO E ATENDIMENTO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DA MESMA COMUNIDADE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0000624 | 30/01/2024 | 558.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000627 | 30/01/2024 | 156.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMNETAÇÃO DOS PROFISSIOANIS DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/01/2024 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSÉA REALIZADA NA PACINETE MARILDA OLIVEIRA DE FARIAS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0000629 | 30/01/2024 | 1470.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE SOLEDADE/PB ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 17/01; 02/02; 05/02 E 06/02, E PARA A CIDADE DE CUITÉ NA DATA 2901/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0000630 | 30/01/2024 | 1680.00 | 32404946000100 | CARLOS TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE SOLEDADE/PB ATÉ A CIDADE DE PICUÍ-PB, NAS DATAS: 18, 22, 24, 25, 27 E 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2024 | 4095.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2024 | 517.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 30 MAQUINAS, SENDO 06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2024 | 117.66 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO IRRF, SAUDE, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2024 | 730.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM EXAMES, REALIZADO NO PACIENTE WELLINGTON MIRANDA DA SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N50, PARA FUNCIONAMNETO DA VIGILANCIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA, PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/01/2024 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PENDENCIA EM SOLEDADE-PB PARA FUNCIONAMNETO DO PSF, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/01/2024 | 1320.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA INACIO OURIQUES DE LIMA, N° 72, ONDE FUNCIONARÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/01/2024 | 1200.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS I, REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/01/2024 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/01/2024 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/01/2024 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2024 | 700.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO,PARA FUNCIONAMNETO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/01/2024 | 1230.44 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR.DOUVEIA NOBREGA, N°74, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/01/2024 | 2179.64 | 02323033000289 | MERCEDES- BENZ - UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RVM-5D796, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000687 | 31/01/2024 | 22483.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS DE PLACA OGA-7442/ QSD-9820/ OGG-3642/ QSB-6170/ QSF-1693/ OCG-9721/ RLX-5A69/RUN-5D76, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000688 | 31/01/2024 | 11992.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS DE PLACA QSA7647, QSA7597, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/01/2024 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM REALIZAÇÃO DE UMA APLICAÇÃO DE TOXINA BUTOCLINICA NA MENOR: LORRANY VITORIA VIANA FERNANDES, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2024 | 5130.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS, PARA SER DOADO A CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA, PARA SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/01/2024 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N34, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000700 | 31/01/2024 | 8552.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL B S-500, PARA O VEICULO DE PLACA OIJ-3D42, REFERENTE A JANEIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000637 | 31/01/2024 | 162.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENOVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2024 | 150.00 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2024 | 150.00 | 00070271255447 | GABRIELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2024 | 150.00 | 00002402162457 | JOSELITO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA RECIFE/PE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2024 | 103.44 | 00010557919495 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2024 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2024 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2024 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2024 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2024 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2024 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2024 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2024 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/01/2024 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2024 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2024 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/01/2024 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/01/2024 | 300.00 | 00005798261476 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/01/2024 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00005742387431 | MARCOS TADEU ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOR EFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA O MEMO SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DE SUA MAE: MARIA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA, FALECIDA DIA 30/12/2023, DE ACORODO COM DECLARAÇÃO DE OBITO EM ANEXO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N100, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG "CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS", NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/01/2024 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N65 , PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/01/2024 | 197.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CONCELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/01/2024 | 190.00 | 41519106000183 | ALISSON CANDIDO DA SILVA 10559734433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MANUTENÇÃO DE APARELHO CELULAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/01/2024 | 379.01 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINAOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAL DE AVIAMENTO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO EVENTO "AÇÃO FOLIA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000698 | 31/01/2024 | 7395.57 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFV-1414/ RLU-6E88 E RLV-4J87, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000701 | 31/01/2024 | 8547.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM OLEO DIESEL BS-500 E OLEO DIESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULO DE PLACAS MNO-2829/ KLP-1679/ PATROL/OGB-6476, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2024 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA, BODEGA AGROECOLOGOICA, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/01/2024 | 400.00 | 00003265924408 | JOSÉ PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, DESTINADO A INSTALÇÃO DE UM TANQUE PARA COLETA DE LEITE DE CABRA, PRODUZIDO EM COMUNIDADES DETE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000702 | 31/01/2024 | 32426.29 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM OLEO DIESEL B S-10, OLEO DIESEL BS-500, GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS TRATOR DE PLACAS OGG-4485/ RANDOM/ QSK-8969, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230, ONDE SERA INSTALADO O BATALHAO DA POLICIA MILITAR, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/01/2024 | 247.40 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DE ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS DIAS 29 E 30 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/01/2024 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N39, PARA FUNCIONAMNETO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000703 | 31/01/2024 | 2883.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLT-5G25, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/01/2024 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY, DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 7H AS 17H E NO SABADO DE 7H AS 11H, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/01/2024 | 9000.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO ALUGUEL DO PREDIO, PAVIMENTO DO 1° ANDAR, LOCALIZADO A RUA GERSON OUTRIQUES DE LIMA, N°13, NO 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/01/2024 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTUURA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/01/2024 | 600.00 | 00002787621406 | FRANCISCO JOILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CARLOS ANDRE DE FRANCA, PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERTECENTES A CULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000699 | 31/01/2024 | 1641.37 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFI-4218/ SKU-4F13, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2024 | 522.13 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, REFERENTE A DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/01/2024 | 2.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/01/2024 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/01/2024 | 8.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/01/2024 | 2.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/01/2024 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/01/2024 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTO NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/01/2024 | 2.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2024 | 1400.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM ASSESSORIA NA PARTE DE E-SOCIAL NO TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES, ENVIO E EMISSAO DOS DARFS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2024 | 3000.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SOLEDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2024 | 1071.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO SÃO SARUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000726 | 01/02/2024 | 238.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PRANEJAMENTO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0000724 | 01/02/2024 | 1336.75 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O USO EM TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000725 | 01/02/2024 | 11683.73 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2024 | 231.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA A SEMANA DA JORNADA PEDAGOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2024 | 1020.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM LONA PARA SER UTILIZADA NA FESTA DE REVEILLON DE 2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/02/2024 | 150.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM CONFECÇÃO DE 3 CHEQUES SIMBOLICOS EM PVC, QUE FORAM UTILIZADOS NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2024 | 100.00 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CITADO A CIMA, EM DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA UMA VIAGEM EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2024 | 649.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/02/2024 | 150.00 | 00005511766445 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/02/2024 | 150.00 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/02/2024 | 637.99 | 00073252212404 | MARIA APARECIDA VALENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE SÃO PAULO-SP PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA A SUA FILHA NATHACHA VALENCIO DE LIMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA COM UM BEBÊ, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2024 | 500.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LONA BACKDROP, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM LONA PARA SER UTILIZADA EM EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0000710 | 01/02/2024 | 1856.75 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000711 | 01/02/2024 | 1449.11 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2024 | 2999.70 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ADESIVOS PARA 02 VEICULOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 01/02/2024 | 1200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES LABPLUS, HOSPLUS, SIMCOMP, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 01/02/2024 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE, PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E ASSESSORIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 01/02/2024 | 1320.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REF MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 01/02/2024 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0000720 | 01/02/2024 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO, NO AMBITO DE ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2024 | 108.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0000722 | 01/02/2024 | 288.90 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O USO DO PESSOAL DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2024 | 1694.00 | 53773291000117 | MARIA LUCINEIDE ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LAVAGEM DE LENÇOIS DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2024 | 2489.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHO PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS (PISTOLA DE AR COMPRIMIDO), DESTIANADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/02/2024 | 6390.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 18 CURATIVOS EM REGIÕES DIVERSOS COM TAMANHOS E DIMENSÕES VARIADAS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2024,NOS PACIENTES FRANCIEL SANTOS E CARLOS JOSÉ DE SOUSA SOUTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000742 | 02/02/2024 | 43.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/02/2024 | 820.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0000744 | 02/02/2024 | 1921.86 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000747 | 02/02/2024 | 103.20 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/02/2024 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA EM SAUDE NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPCIFICAÇÕES DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0000740 | 02/02/2024 | 95.58 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000741 | 02/02/2024 | 43.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000737 | 02/02/2024 | 57.30 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000739 | 02/02/2024 | 343.80 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/02/2024 | 1400.00 | 50716314000163 | MILQUEIAS COSTAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LIMPEZA DO TERRENO E MANUTENÇÃO DO JARDIM NO PREDIO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/02/2024 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA ECONOMIA SOLIDADRIA, BODEGA AGRICOLA E ECONOMIA SOLIDADERIA DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/02/2024 | 513.85 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 A 26 E 29 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000731 | 02/02/2024 | 1075.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMNENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0000732 | 02/02/2024 | 735.95 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLV-1L26, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/02/2024 | 328.64 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000738 | 02/02/2024 | 225.00 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 02/02/2024 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/02/2024 | 952.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 7320-2 PROCESSO 08016527320198150191 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/02/2024 | 597.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/02/2024 | 2533.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 14188-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 02/02/2024 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/02/2024 | 2.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/02/2024 | 1091.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 9866-3, PROCESSO 08003385820208150191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/02/2024 | 4013.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 9866-3, PROCESSO 08003385820208150191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000768 | 05/02/2024 | 99.60 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A GARAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0000753 | 05/02/2024 | 1479.13 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A SEMANA PEDAGOGICA 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0000756 | 05/02/2024 | 426.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O EVENTO DE POSSE DOS DIREOTRES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000769 | 05/02/2024 | 2873.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000770 | 05/02/2024 | 248.00 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0000758 | 05/02/2024 | 758.34 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0000764 | 05/02/2024 | 12500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CAMPANHA: JANEIRO DE 2024: NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE VIDEO, VINHETA, TRILHA, DRONE E DIREÇÃO DE IMAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0000765 | 05/02/2024 | 2700.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CAMPANHA: JANEIRO DE 2024: EM CRIAÇÃO DE ARTE PARA ANUNCIO REVISTA; CRIAÇÃO DE ARTE PARA CARTAZ, FAIXA, BANNER PARA REDES SOCIAIS E ROTEIRO PARA VIDEO CAMPANHA CHAMADA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0000767 | 05/02/2024 | 25000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CAMPANHA: JANEIRO DE 2024: RADIO CARUA - FALA PREFEITO; RADIO CARUA - 120 CHAMADAS ROTATIVAS; PORTAL HELENO LIMA - VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL; PORTAL POLITICAS E NEGOCIOS - VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL; PORTAL PARAIBA EM DEBATE - VEICULAÇÃO DE BANNER INSTUCIONAL E REVISTA CONECTADOS- TRANSMISSAO FIM DE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0000755 | 05/02/2024 | 744.35 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0000754 | 05/02/2024 | 183.84 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ALIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000766 | 05/02/2024 | 249.00 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO, PARA SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0000759 | 05/02/2024 | 1056.09 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A A UNIDADE MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 001002022 | 0000761 | 05/02/2024 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DA SAUDE, NA LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/02/2024 | 179.90 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000763 | 05/02/2024 | 99.60 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0000771 | 06/02/2024 | 3206.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0000772 | 06/02/2024 | 3206.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0000773 | 06/02/2024 | 659.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0000774 | 06/02/2024 | 3752.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/02/2024 | 303.00 | 00042151848434 | FRANCISCA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE SENSOR PARA MONITORAMENTO DA GLICOSE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0000790 | 06/02/2024 | 1378.18 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDAS BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0000792 | 06/02/2024 | 679.35 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0000794 | 06/02/2024 | 4209.80 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0000798 | 06/02/2024 | 3752.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0000799 | 06/02/2024 | 659.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000800 | 06/02/2024 | 1236.62 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7547, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000801 | 06/02/2024 | 2318.24 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAL PARA O VEICULO AMBULANCIA MERCEDES BENS DE PLACA QSF-1693 SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000802 | 06/02/2024 | 1054.74 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O VEICULO POLO VOLKSWAGEM PLACA OGG-3642, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000803 | 06/02/2024 | 1942.27 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA O AMBULANCIA SAMU DE PLACA OGA-7442, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/02/2024 | 1280.00 | 33337779000194 | ECO FRIO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CARGA DE GÁS/OLEO, LIMPEZA DE SISSTEMA/ FILTRO SECADOR/ ELETRO VENTILADOR/ VALCULA BLOCO E MAO DE OBRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0000816 | 06/02/2024 | 4428.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS RANGERS DE PLACA QSA-7617, QSA-7547 E QSA-7597, POLO DE PLACA OGG-3642, FORD KA QSB-6170, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-9820, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-9379 E SPIN DE PLACA QFI-4B58. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 06/02/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/02/2024 | 150.00 | 00002683609442 | ANDREA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISSTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0000788 | 06/02/2024 | 252.80 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/02/2024 | 159.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O PREDIO DO CONCELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0000819 | 06/02/2024 | 1839.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA JCB, PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000775 | 06/02/2024 | 3163.91 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SEC. RURAL E PESCA, PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA MERCEDES DE PLACA MNJ-1847, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/02/2024 | 778.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000786 | 06/02/2024 | 1119.98 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. RURAL E PESCA, PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA MERCEDES DE PLACA MNJ-1847, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0000818 | 06/02/2024 | 5214.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESNVOLVIMENTO E PESCA, PARA OS VEICULOS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA RANDON, TRATOR TL85, PÁ CARREGADERA, CAMINHÃO PIPA MERECEDES, CAÇAMBA VOLKSWAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000776 | 06/02/2024 | 1564.53 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQE-3J88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.343-8 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000784 | 06/02/2024 | 659.98 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQE-3J88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/02/2024 | 2100.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS (MOCHILA EM NYLION), DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO 17° JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000805 | 06/02/2024 | 4093.38 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PALCA MOK-9B82, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000806 | 06/02/2024 | 1748.96 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PALCA OGC-4J99, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000807 | 06/02/2024 | 602.95 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PALCA MOK-9B82, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000808 | 06/02/2024 | 666.74 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PALCA QFG-0H93, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000809 | 06/02/2024 | 1755.98 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-4J99, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000810 | 06/02/2024 | 780.74 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA RLZ-4F05, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000811 | 06/02/2024 | 1889.90 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA NQA-4J44, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000812 | 06/02/2024 | 2218.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1E56, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000813 | 06/02/2024 | 4904.71 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA RLY-8F80, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000814 | 06/02/2024 | 5512.45 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAL PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFF-9B75, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0000815 | 06/02/2024 | 4425.42 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES , DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA QSB-2D42, QSB-2C92, RLV-1L26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0000817 | 06/02/2024 | 4036.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOK-9282, QFF-9B75, OGC-4J99, OGE-5E30, NQA-4J444, MQD-1A35 E NQE-3J88, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000778 | 06/02/2024 | 1000.38 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 06/02/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A FAMUP, FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/02/2024 | 392.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL,DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/02/2024 | 559.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - 000000410220118150191, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8., EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 07/02/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/02/2024 | 3000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY, DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 7H AS 17H E NO SABADO DE 7H AS 11H, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/02/2024 | 400.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, PARA EVENTOS CULTURAIS, NA VILA SOLEDADE REALIZADOS NO DIA 26 E 27 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/02/2024 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE SOM, PARA EVENTO DA POSSE DOS DIRETORES DAS ESCOLAS, REALIZADOS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/02/2024 | 500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY, DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 7H AS 17H E NO SABADO DE 7H AS 11H, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024 (COMPLEMENTAÇÃO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/02/2024 | 780.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM SERVIÇO DE DE REMOÇÃO E INSTALÇÃO DE PARABRISA COM COLOCAÇÃO DE GUARNIÇÃO NO ONIBUS VOLARE QFG-0H93, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 07/02/2024 | 1834.86 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, EM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K (PATROL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/02/2024 | 417.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/02/2024 | 1652.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BATALHÃO DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/02/2024 | 125.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PRODUTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/02/2024 | 675.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA LOCAÇÃO DE 03 TENDAS E NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DA FINAL DA 15° COPA DO BAIRRO SAO JOSÉ, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/02/2024 | 500.00 | 47650385000104 | THALYS DE ARRUDA SILVA 14711676406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SEC. DE SAUDE, NA APLICAÇÃO DE PELICULA AUTOMOTIVA NOS CARROS RENAULT KWID DE PLACAS SLB-1F37 E SLB-1F87, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/02/2024 | 321.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SLB1F87, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0000830 | 07/02/2024 | 1547.32 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0000831 | 07/02/2024 | 624.97 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ATENIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001482023 | 0000832 | 07/02/2024 | 45076.44 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000837 | 08/02/2024 | 203.47 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000838 | 08/02/2024 | 278.68 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O USO NA ALIMENTAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000839 | 08/02/2024 | 546.86 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000840 | 08/02/2024 | 141.99 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/02/2024 | 270.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/02/2024 | 50.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM LOCAÇÃO DE CILINDRO DE AR 7M3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622021 | 0000854 | 08/02/2024 | 9167.72 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0000856 | 08/02/2024 | 2281.85 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM VIAGENS PARA UNIDADE BASICA DA LOCALIDADE DO CARDEIRO, ONDE FAZEM ATENTIMENTO MÉDICO, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/02/2024 | 324.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/02/2024 | 321.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AKTER. CARACTERISTICA VISTORIA, MULTA E VEICULO DESCARACTERISZADO DO VEICULO DE PLACA SLB1F37, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/02/2024 | 478.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO PARA O SEU FILHO DAVI FRANCISCO CLAUDINO DE MELO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/02/2024 | 2000.00 | 00001588282406 | EDIVAN SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/02/2024 | 571.92 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTREN JUNIOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SER DISPONIBILIZADO A CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA, TENDO EM VISTA DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA, PARA ALIMENTAR SEU FILHO JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/02/2024 | 15520.98 | 00004607044431 | ALANE DOS SANTOS CUNHA E OUTROS (PMAQ GRATIFICAÇÕES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GRATICICAÇÕES PMAQ/CEO, AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/02/2024 | 1072.35 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA O PAGAMENTO DE FORMULA ALIMENTAR PARA YANE GABRIELA SALES DOS SANTOS FILHA DE CILENEIDE DE SALES SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/02/2024 | 74813.30 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUS, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/02/2024 | 103.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/02/2024 | 25274.31 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ENEFEMEIROS TECNICOS E AUXILIARES, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/02/2024 | 278.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO CAPS, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/02/2024 | 518.46 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREDIO DO CEO, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/02/2024 | 10357.75 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SAUDE SUS, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/02/2024 | 178.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO FARMACIA, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/02/2024 | 9162.21 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, SAUDE DOS ENEFERMEIROS TECNICOS E AUXILIARES, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/02/2024 | 140.73 | 33765326000169 | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA REVISÃO DOS 10.000KM DO VEICULO DE PLACA SLB-1F87, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/02/2024 | 239.90 | 33765326000169 | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SLB-1F87, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/02/2024 | 378.94 | 33765326000169 | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SLB-1F87, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0000880 | 08/02/2024 | 82000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE SOLEDADE/PB, QTD 1000H, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0000881 | 08/02/2024 | 61392.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTAS 24H NO SAMU DE SOLEDADE/PB, DURANTE FINAL DE SEMANA E FERIADOS, QTD 264H, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0000882 | 08/02/2024 | 106260.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM MEDICOS PLANTONISTAS 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SOLEDADE/PB, DURANTE O FINAL DE SEMANA E FERIADOS, QTD 828H, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 08/02/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/02/2024 | 180.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM AGUA MINERAL PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/02/2024 | 130.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAPMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA CRIAÇÃO DE ARTE PARA BANNER, IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE BANNER PARA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/02/2024 | 195.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM AGUA MINERAL (20 L) PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/02/2024 | 20.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/02/2024 | 312.03 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DO ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/02/2024 | 719.26 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/02/2024 | 1616.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA NO SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO (SELAGEM E ENSAIO), TAXA RU, CONSERTO DA MESA REGISTRADORA DO RELOGIO E REPOSIÇÃO DOS DISCOS, PARA O VEICULO VOLKSWAGEM DE PLACA OGF-7345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0000850 | 08/02/2024 | 996.30 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA O CONSUMO DAS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/02/2024 | 495.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PAPEIS HIGIENICOS PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO AGRIPINO NETO, CRECHE MUNICIPAL E CASTELO BRANCO DE MELO E ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/02/2024 | 5773.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PARAFUSO DA TURBINA, REMOÇÃO E INSTALÇÃO DA TURBINA, TESTE DE ADMISSÃO, SUBSTITUIÇÃO JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO, CALIBRAGEM, CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE AGUA, MANGUEIRA DO COMPRESSOR DE AR, ARQUIVO E POTENCIA E AJUSTE NO TEMPO DAS UNIDADES, DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA NQD-1A35, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000847 | 08/02/2024 | 170.00 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A SEMANA PEDAGOGICA 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000848 | 08/02/2024 | 31.31 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/02/2024 | 180.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, EM AGUA MINERAL PARA AS XVII JORNADA PEDAGOGICA E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/02/2024 | 2000.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE SOM E PALCO DOADO PARA O ENCONTRO DE CARNAVAL, REALIZADO PELA PAROQUIA SANTA ANA, NO DIA 11/02/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/02/2024 | 2994.05 | 04917296000241 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A VILA SOLEDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/02/2024 | 101.92 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DFA CONTRIBUIÇÃO DO PASE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13694-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/02/2024 | 900.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM ARQUIVOS MORTO E RESMAS DE FOLHA DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETOR DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 09/02/2024 | 8.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/02/2024 | 230.84 | 00054961700444 | JAQUELINE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A SANTA CRUZ-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-x | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432021 | 0000915 | 09/02/2024 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/02/2024 | 2.54 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741(ITR) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/02/2024 | 22301.01 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 (PASEP) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/02/2024 | 30659.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO(RFB-PREV-PARC60), JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 09/02/2024 | 264.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/02/2024 | 10473.56 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELAMENTO DO IPSOL 02/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/02/2024 | 52359.84 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, OUTROS, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/02/2024 | 727.76 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRUBIÇÃO PATRONAL CRIANÇA FELIZ, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/02/2024 | 8397.73 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRUBIÇÃO PATRONAL, OUTROS, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/02/2024 | 5908.24 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRUBIÇÃO PATRONAL, CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/02/2024 | 1503.10 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA, CONCELHEIROS TUTELARES, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/02/2024 | 4187.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - 080167752202081150191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/02/2024 | 1897.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - 0800328920208150191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/02/2024 | 189.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - 0800328920208150191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/02/2024 | 25190.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO - 2778688, ID081230000011163214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/02/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FUNTO A CONFED, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/02/2024 | 200.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO CONSERTO DO TEMOSTATO DO GALEAGUA DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432021 | 0000916 | 09/02/2024 | 4264.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS, TRIBUTOS, GERAÇÃO DE DADOS PRA O PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432021 | 0000921 | 09/02/2024 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LOCAÇÃO DOS SITEMAS DE LICIAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000891 | 09/02/2024 | 340.00 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A SEMANA PEDAGOGICA 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000896 | 09/02/2024 | 9560.28 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQD-1A35, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/02/2024 | 569.77 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB30 REF VALOR RESTANTE, NA COMPETENCIAD DE janeiro DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/02/2024 | 133108.93 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB70 REF VALOR RESTANTE, NA COMPETENCIAD DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/02/2024 | 1649.15 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA FUNDEB 70%, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/02/2024 | 600.00 | 00002955570443 | GEOVANIA FRANKLIN CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA APRESENTAÇÃO DA OFICINA INTITULADA 0 ESTRATEGIA DE ENSINO ATRAVES DA LITERATURA DOS ANOS INICIAIS, REALIZADA DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2024, REALIZADA DIA 07/02/2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/02/2024 | 600.00 | 00007395284402 | JOSÉ TIAGO MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA APRESENTAÇÃO DA OFICINA INTITULADA - ESTRATEGIA DE ENSINO ATRAVES DA LITERATURA DOS ANOS FINAIS , REALIZADA DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2024, REALIZADA NO DIA 07/02/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/02/2024 | 720.00 | 00085442887404 | ANALUCIA CUNHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA APRESENTAÇÃO DA PALESTRA INTITULADA "CAMINHOS PARA INCLUSAO" - ESTRATEGIAS EDUCAIONAIS DAS NECESSIDADES INDIVUIAIS E GESTAO DE COMPORTAMENTO, REALIZADA DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2024, REALIZADA NO DIA 07/02/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/02/2024 | 700.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS PERTECENES A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DO CARMO ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/02/2024 | 3500.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E SONORIZAÇÃO NA VILA SOLEDADE, NO DIA 26 E 27 DE JANEIRO E 05, 06, 12, 13 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRA ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000602022 | 0000893 | 09/02/2024 | 66359.21 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO NOVA OLINDA, DESTE MUNICIPIO. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 09/02/2024 | 400.00 | 00003265924408 | JOSÉ PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM TANQUE PARA COLETA DE LEITE DE CABRA, PRODUZIDO EM COMUNIDADES DETE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 09/02/2024 | 400.00 | 00003265924408 | JOSÉ PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM TANQUE PARA COLETA DE LEITE DE CABRA, PRODUZIDO EM COMUNIDADES DETE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000889 | 09/02/2024 | 762.53 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, EM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000897 | 09/02/2024 | 1681.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. RURAL E PESCA, EM BUCHA CENTRAL EIXO V E BUCHA BARRA TORÇÃO PARA O VEIUCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-4485, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0000912 | 09/02/2024 | 990.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELACIONADO A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/02/2024 | 1895.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM MOTOBOMBA E MANGUEIRA PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0000898 | 09/02/2024 | 7038.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELACIONADO A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO,DURANTE TRABALHOS EXTRAORDINARIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 001002022 | 0000914 | 09/02/2024 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM 3 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, PARA A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000890 | 09/02/2024 | 54.40 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/02/2024 | 274.50 | 46022479000168 | SCAN LIFE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM KITS DE BEBE PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001452023 | 0000895 | 09/02/2024 | 976.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O VEICULO DE PLACA RLV4187, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/02/2024 | 52.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFV-1E14, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/02/2024 | 200.00 | 00083973222720 | MARIA DE FATIMA SERAFIM GUIMAR?ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM 2° VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/02/2024 | 600.00 | 00007355216465 | EMANUELA FREIRE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O SEU FILHO FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DE OLIVEIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/02/2024 | 700.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, E HIGIENIZAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONATO NO SCFV, DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00025457728870 | EDILEUZA BEZERRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE SUA MÃE MARIA DE LOURDES BEZERRA DINIZ, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/02/2024 | 4591.00 | 21953055000196 | W W TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AO ADOLESCENTE GABRIEL PERREIRA DOS SANTOS, ACOMPANHADO DO CONCELHEIRO TUTELAR JAILTON GOMES FERREIRA, PARA SAINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO COMUM 0800085-31.2024.815.01091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/02/2024 | 14899.17 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 21/12/2023 A 30/01/2024, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 09/02/2024 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0000913 | 09/02/2024 | 144.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELACIONADO A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000883 | 09/02/2024 | 54.40 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000884 | 09/02/2024 | 47.60 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000885 | 09/02/2024 | 47.60 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000887 | 09/02/2024 | 68.00 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PECIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001482023 | 0000908 | 09/02/2024 | 45076.44 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00004184060498 | CALOR ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/02/2024 | 150.00 | 00011457083400 | JOSINÉLIO MARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA O MESMO PAGAR 2 VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/02/2024 | 200.00 | 00018481924873 | MARIA HELENA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0000955 | 15/02/2024 | 223.75 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0000956 | 15/02/2024 | 184.25 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA LIMPEZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000957 | 15/02/2024 | 557.91 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000960 | 15/02/2024 | 2734.87 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0000962 | 15/02/2024 | 470.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0000964 | 15/02/2024 | 426.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0000966 | 15/02/2024 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0000967 | 15/02/2024 | 1892.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0000968 | 15/02/2024 | 273.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001482023 | 0000969 | 15/02/2024 | 2139.41 | 33178298000183 | MICHELANGELA SUELLENY DE CALDAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0000970 | 15/02/2024 | 470.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0000971 | 15/02/2024 | 252.80 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0000972 | 15/02/2024 | 426.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0000973 | 15/02/2024 | 507.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000980 | 15/02/2024 | 11000.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MOTOR COMPLETO PARA O VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSD-9379, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000981 | 15/02/2024 | 801.05 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-9379, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0000950 | 15/02/2024 | 1055.05 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RESPONSABILIDADE DESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000947 | 15/02/2024 | 352.64 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/02/2024 | 164.32 | 15190064000170 | CRISTIANO AMANCIO CORREIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE MESMO FOI CONDUZINDO ADOLESCENTE PARA AEROPORTO PARA CUMPRIR MEDIDA DE PROTEÇÃO, SER CONDUZIDO A CIDADE DE ARARANGUA-SC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/02/2024 | 164.32 | 00005939073450 | JANEIDE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE MESMO FOI CONDUZINDO ADOLESCENTE PARA AEROPORTO PARA CUMPRIR MEDIDA DE PROTEÇÃO, SER CONDUZIDO A CIDADE DE ARARANGUA-SC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/02/2024 | 328.66 | 00005416163402 | JAILTON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE MESMO FOI CONDUZINDO ADOLESCENTE PARA AEROPORTO PARA CUMPRIR MEDIDA DE PROTEÇÃO, SER CONDUZIDO A CIDADE DE ARARANGUA-SC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 15/02/2024 | 479.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 15/02/2024 | 479.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000976 | 15/02/2024 | 2557.03 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV-1414, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000977 | 15/02/2024 | 189.77 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O RENAULT LOGAN DE PLACA RLU-6E88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000978 | 15/02/2024 | 365.79 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV-1414, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0000979 | 15/02/2024 | 143.34 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA VEICULO LOGAN RENAULT DE PLACA RLU-6E88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/02/2024 | 410.82 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 15/02/2024 | 484.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA MERCEDEZ MNJ-1847 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0000948 | 15/02/2024 | 317.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORENCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DDEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/02/2024 | 153.90 | 00062892800404 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 340/2005, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0000952 | 15/02/2024 | 55.20 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A SEMANA PEDAGOGICA 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0000953 | 15/02/2024 | 131.46 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/02/2024 | 1400.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA INICIO DO ANO LETIVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/02/2024 | 1500.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DE SOM E LUZ NA VILA SOLEDADE, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/02/2024 | 1800.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIQUIDIFICADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/02/2024 | 720.00 | 00011624353304 | JOSE HELDER PINHEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA APRESENTAÇÃO DA PALESTRA INTITULADA "LEITURA LITERARIA DA VIDA PARA A ESCOLA DA ESCOLA PARA A VIDA" DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2024, REALIZADA DIA 07/02/2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 15/02/2024 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/02/2024 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 15/02/2024 | 1500.00 | 07549161000188 | UNISEG COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOES PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 15/02/2024 | 7.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 15/02/2024 | 7.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 15/02/2024 | 413.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AS MULTAS E JUROS NO ATRASO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SEGURADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/02/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/02/2024 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/02/2024 | 2000.00 | 00013318428400 | JOAO ANDERSON E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001010 | 16/02/2024 | 2500.00 | 46816125000195 | LICARIAO CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001011 | 16/02/2024 | 4600.00 | 43382376000110 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,EM APOIO TECNICO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO A DIVISAO DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/02/2024 | 164.32 | 00003279093406 | JOSE CANTALICE SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES ATE O AEROPORTO DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/02/2024 | 998.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/02/2024 | 6183.60 | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO GERALDO MOURA RAMOS, JOSE ALVES DE MIRANDA NETO E JANAINA MOURA RAMOS, A CIDADE DE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0000991 | 16/02/2024 | 1343.67 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A SEMANA PEDAGOGICA 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0000992 | 16/02/2024 | 67.46 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A REUNIÃO DE DIRETORES E COORDENADORES PARA O INICIO DO ANO LETIVO, REALIZADO NO IDA 01/02/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/02/2024 | 1820.00 | 24223836000113 | EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA OS VEICULOS ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA RLZ-4F05, NQA-4J44 E RLV-1L26, ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1E56 E RLY 5F80, ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9B75, QFF-9B75, OGC-4J99, OGE-5E30 E QFG-5E30, ONIBUS MERCEDES DE PLACA SLB-2E40, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/02/2024 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/02/2024 | 400.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINENTE DO PREFEITO, NA HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/02/2024 | 849.22 | 00001631443461 | ADRIANO GONÇALO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, EM FACE DE TER RECEBIDO PROPOSTA DE EMPREGO (SIC), TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/02/2024 | 150.00 | 00001648247407 | LEANDRO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0000988 | 16/02/2024 | 3451.82 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/02/2024 | 2000.00 | 52600255000199 | 52.600.255 RITA DE CASSIA DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SUPRINDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0000993 | 16/02/2024 | 945.76 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0000994 | 16/02/2024 | 122.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0000995 | 16/02/2024 | 1985.42 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/02/2024 | 163.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMULA INFANTIL DE CLEBER ESTRELA GOUVEIA DA SILVA JUNIOR, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/02/2024 | 22501.34 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REF MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/02/2024 | 23486.34 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REF MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0001012 | 19/02/2024 | 4935.33 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA SEDE DO MUNICIPIO DE SOLEDADE PARA ATENDIMENTO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO NA UBSF DA COMUDIDADE DA VIRAÇÃO E ATENDIMENTO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DA MESMA COMUNIDADE, NO PERIODO DE JANEIRO/FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/02/2024 | 840.00 | 00005344049102 | ELLYKARLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A CIMA, PARA A MESMA PAGAR A FÓRMULA INFANTIL DE SEU FILHO LUCAS GABRIEL SANTOS DINIZ, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0001015 | 19/02/2024 | 2763.60 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM VIAGENS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NAS LOCALIDADES DO CARDEIRO, REFERENTE A FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0001019 | 19/02/2024 | 10033.16 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001020 | 19/02/2024 | 3779.78 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001022 | 19/02/2024 | 3779.78 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/02/2024 | 210.00 | 00007831855459 | GIGRIOLA CLÉCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, EM DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM FACE DE RESPONSÁVEL FAMILIAR ESTÁ TRABALHANDO NA CIDADE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/02/2024 | 1320.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL, NO PERIODO DE 40 HORAS MENSAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/02/2024 | 1320.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM AULAS DE KARATÊ NO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/02/2024 | 1320.00 | 51684798000179 | 51.684.798 GUSTAVO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO COREOGRAFO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, REFERENTE A 40 HORAS TRABALHADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/02/2024 | 6578.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SEC. DE GABINENTE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A 286 REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA , NO MES DE JANEIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 19/02/2024 | 1316.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DO VEICULO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE ESENVOLVIMENTO RURAL, PARA O MESMO PASSAR POR MANUTENÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/02/2024 | 2000.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ORNAMENTAÇÃO DOS 3 DIAS DA XVII JORNADA PEDAGOGICA 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/02/2024 | 50.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS - HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA NQA-4J44, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001023 | 19/02/2024 | 4948.27 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0001027 | 19/02/2024 | 1071.81 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO E ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E .RURAIS | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0001028 | 19/02/2024 | 2138.08 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS NOS DIAS 01, 02, 05 E 09, 15 A 17, 19 A 23, 26 A 29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01, 02, 05 A 09, 15 E 16, 19 A 23 A 29 DE FEVEREIRO E 01 E 02 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/02/2024 | 369.73 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, JOAO PESSOA-PB E SANTA CRUZ-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS NOS DIAS 01, 02, 05 E 09, 15, 16, 19 A 24, 26 A 29 E 01 DE MARÇO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/02/2024 | 1140.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01, 02, 05 A 09, 15 E 16, 19 A 23, 26 A 29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/02/2024 | 164.32 | 00001973632454 | CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001452023 | 0001061 | 20/02/2024 | 4788.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW PLACA RLZ4F05 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/02/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSEFA ANDREA BERTO DA SILVA, QUE PARTICIPARÁ DO FORUM DA UNDIME NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES AM MALLS SERGIPE, NOS DIAS 11 E12 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/02/2024 | 3286.93 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM TRECHO CAMPINA GRANDE-PB/ ARACAJU/ CAMPINA GRANDE, COM IDA NO DIA 11/03 E VOLTA NO DIA 13/03 DE 2024, PARA PARTICIPAR DO FORUM DA UNDIME NORDESTE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 20/02/2024 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA 8568-5, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/02/2024 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DA GARAGEM DO BELA VISTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432021 | 0001084 | 20/02/2024 | 4264.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VAL0R QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAS, TRIBUTOS, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/02/2024 | 0.37 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-8 ITR (PASEP) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/02/2024 | 3187.14 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 FPM (PASEP) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001202023 | 0001081 | 20/02/2024 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO CONTABIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/02/2024 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/02/2024 | 550.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM EMBUCHAMENTO EM V DO CAMINHÃO DE PLACA OGG-4485, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001080 | 20/02/2024 | 1834.86 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, EM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K (PATROL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/02/2024 | 82.57 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000602019 | 0001079 | 20/02/2024 | 5623.12 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA SKU4F13, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/02/2024 | 2931.03 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO SITIO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/02/2024 | 2047.40 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS E OUTROS FOLHA SERV. URBANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/02/2024 | 2829.96 | 00003961629404 | JOAO PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/02/2024 | 2122.47 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/02/2024 | 2047.40 | 00070903785439 | WILLIAN MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECURÇÃO DA OBRA DE REFORMA NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA LOCALIDADE DO SITIO ARRUDA, DESTE MUNICIPIO, PERIDO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/02/2024 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLP1679 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/02/2024 | 2733.60 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/02/2024 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA O PREDIO DO CEMITERIO NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRA ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000602022 | 0001082 | 20/02/2024 | 21772.46 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA 3° MEDIÇÃO DO ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO BAIRRO NOVA OLINDA, DESTE MUNICIPIO. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/02/2024 | 3919.50 | 23379637000136 | COMERCIAL HIGI TEX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O KIT GESTANTE QUE É ENTREGUE PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/02/2024 | 698.37 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E TUPARETAMA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/02/2024 | 100.00 | 00007510665400 | MARINALVA APOLINARIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/02/2024 | 47.52 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO SCFV, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/02/2024 | 96.67 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO SCFV, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0001036 | 20/02/2024 | 3253.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0001037 | 20/02/2024 | 278.68 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0001038 | 20/02/2024 | 203.47 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0001040 | 20/02/2024 | 643.44 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/02/2024 | 900.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E DO CONSORCIO SAO SARUE, DEBITADO NA CONTA 8568-5, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/02/2024 | 600.00 | 00014030854478 | MAYARA VASCONCELOS DE SOUTO E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/02/2024 | 1140.00 | 00090964411415 | JEFFERSON LEITE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB, E RECIFE/PE, NO TRANSPORTE DE PECIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, REALIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/02/2024 | 630.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E TAPEROÁ-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/02/2024 | 1110.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA/PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/02/2024 | 810.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, REALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/02/2024 | 720.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB -PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE FEVERERO DE 2024. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO NA DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/02/2024 | 410.80 | 00013641053498 | ALLIFE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/02/2024 | 251.07 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREDIO DO CEO, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0001066 | 20/02/2024 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPY4898 A SERVIÇO NO CAPS I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/02/2024 | 82.57 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREDIO DO VIGILÂNCIA, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/02/2024 | 244.69 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA OS PREDIOS DA FARMACIA BASICA, CEO E O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0001083 | 20/02/2024 | 4209.80 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 20/02/2024 | 309.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001086 | 20/02/2024 | 1200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES LABPLUS, HOSPLUS, SIMCOMP, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001087 | 20/02/2024 | 1100.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/02/2024 | 82.57 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 20/02/2024 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0001135 | 21/02/2024 | 847.33 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAMENTOR EFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RESPONSABILIDADE DESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0001137 | 21/02/2024 | 2064.39 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAMENTOR EFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RESPONSABILIDADE DESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/02/2024 | 922.00 | 27708633000105 | GILSON DA SILVA SANTOS 08146305458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE OS MATERIAIS FORNEDIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM UTENSILIOS DE COZINHA PARA O USO DESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0001095 | 21/02/2024 | 144.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/02/2024 | 1658.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO EDUCADOR COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO "CAMINHAR E CORRER", REALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/02/2024 | 7347.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/02/2024 | 137.69 | 33765326000169 | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEICULO DE PLACA SLB-1F37, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/02/2024 | 621.98 | 33765326000169 | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SLB-1F37, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482023 | 0001111 | 21/02/2024 | 3281.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMULA INFANTIL DE ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/02/2024 | 1017.00 | 00003338982739 | FRANCICLEIDE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE SEU FILHO WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBUQUERQUE CONFORME AUTOS 028.2023.000018/MP VIRTUAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/02/2024 | 180.00 | 00011803178400 | CILENEIDE DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA CONSULTA PARA A SUA FILHA YANE GABRIELA SALES DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/02/2024 | 303.00 | 00042151848434 | FRANCISCA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE SENSOR PARA MONITORAMENTO DA GLICOSE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/02/2024 | 82.57 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO CRAS, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/02/2024 | 120.00 | 00002746579456 | EDNA MARIA DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/02/2024 | 207.65 | 00003894387408 | JOSEFA TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, EM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/02/2024 | 150.00 | 00010276281411 | MARIA DE FATIMA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0001122 | 21/02/2024 | 349.70 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ALIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0001124 | 21/02/2024 | 229.80 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ALIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0001131 | 21/02/2024 | 180.87 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001138 | 21/02/2024 | 445.32 | 13806931000123 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINAOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS PARA O KIT DE GESTANTE ENTREGUE PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/02/2024 | 250.05 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0001153 | 21/02/2024 | 364.55 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/02/2024 | 960.00 | 51065689000173 | L&5 CONTRUTORA E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MARTELETE UTILIZADO EM DIVERSOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/01 A 15/01 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/02/2024 | 960.00 | 51065689000173 | L&5 CONTRUTORA E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MARTELETE UTILIZADO EM DIVERSOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02 A 12/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/02/2024 | 1482.60 | 00014655407417 | MAURICELIO MENDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00026143373825 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DOS CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/02/2024 | 2047.40 | 00010739160494 | AELSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DO SITIO ARRUDA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/02/2024 | 2425.68 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/02/2024 | 2931.03 | 00088607631420 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA LOCALIDADE DO SITIO ARRUDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0001120 | 21/02/2024 | 16230.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS E ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS FINANCIADORES DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0001123 | 21/02/2024 | 744.35 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/02/2024 | 5727.85 | 48910836000150 | MARTINS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM ENGENHARIA DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001012023 | 0001127 | 21/02/2024 | 12000.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA 03655149425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA DTD-6330, UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0001132 | 21/02/2024 | 276.80 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA E DOS CEMITERIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001136 | 21/02/2024 | 820.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLA JOÃO PAULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001139 | 21/02/2024 | 1181.54 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001140 | 21/02/2024 | 575.82 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001141 | 21/02/2024 | 435.94 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001142 | 21/02/2024 | 717.55 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO POSSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001143 | 21/02/2024 | 940.82 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001144 | 21/02/2024 | 1123.57 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LUCIA MATIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001145 | 21/02/2024 | 351.51 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JUVINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001146 | 21/02/2024 | 2907.05 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA IRMÃ ANA E NA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001147 | 21/02/2024 | 956.73 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA IRMÃ ANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001148 | 21/02/2024 | 5552.88 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA IRMÃ BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001149 | 21/02/2024 | 1300.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINALÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001150 | 21/02/2024 | 210.34 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/02/2024 | 989.60 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/02/2024 | 1080.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM PORTAS INCOLOR PARA SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/02/2024 | 616.23 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM OBRAS REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, COMO TECNICO EM ASSUNTOS RURAIS, NA REALIZAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/02/2024 | 950.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA D'AGUA DA PATROL MOTONIVELADORA 120K, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/02/2024 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/02/2024 | 7.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/02/2024 | 607.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 7320-2, CONFORME PROCESSO 08009789520198150191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/02/2024 | 3000.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0001134 | 21/02/2024 | 1156.16 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0001154 | 21/02/2024 | 346.01 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA GARAMGE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/02/2024 | 190.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS, MESAS, TOALHAS EM TECIDOS E TAMPOS, UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DA XVII JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/02/2024 | 350.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS, UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO COM OS PAIS DE ALUNOS DA CRECHE MARIADLO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/02/2024 | 1400.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O INICIO DO ANO LETIVO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/02/2024 | 4509.96 | 13966236000129 | EDVALDO ESTOFADOS - EDVALDO PEREIRA DE MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DOS ONIBUS/VOLKSWAGEM DE PLACAS RLZ-4F05, RLV-1L26, NQA-4J44, ONIBUS/IVECO DE PLACAS OGD-1E56, RLY-8F80, ONIBUS/VOLARE DE PLACAS MOK-9882, QFF-9875, OGC-4J99, OGE-5E30, ONIBUS MERCEDES DE PLACA SLB-2E40, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/02/2024 | 152.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ADAPTADOR WIRELLES USB PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/02/2024 | 2260.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA RECAPAGENS DE 02 PNEUS MISTO E 01 RECAPAGEM DE PNEU DIRECIONAL DO VEICULO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-4485. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/02/2024 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, 02 BALANCEMANTOS DE RODAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSB-2C92. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/02/2024 | 1000.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A PRODUÇÃO MUSICAL E SONORIZAÇÃO NA VILA SOLEDADE, EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/02/2024 | 1389.30 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FRALDAS PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001158 | 23/02/2024 | 1125.00 | 11114459000132 | FRIGORIFICO VITORIA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CARNE BOVINA MOIDA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/02/2024 | 780.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO (SELAGEM E ENSAIO), TAXA RU, AJUSTE DAS AGULHAS DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA NQD-1A35, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/02/2024 | 700.00 | 23272943000179 | JOSELITO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO SERVIÇO DE VARETA E SOLDA DO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA NQA-4J44, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0001163 | 23/02/2024 | 255.99 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQE-3J88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/02/2024 | 800.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM SERVIÇO DO TACOGRAFO (SELAGEM E ENSAIO), TAXA RU, CONFIGURAÇÃO DO TACOGRAFO, NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9B82, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/02/2024 | 6329.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA, REFERENTE A DIVERSOS PERDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/02/2024 | 204.12 | 26162341000157 | IFORTIS SOLUÇÕES DIGITAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CERTIFICADOS ELETRONICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.343-8 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/02/2024 | 100.00 | 00010145402401 | ANA MARIA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CITADO A CIMA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSLADO DE SOLEDADE-PB/CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001167 | 23/02/2024 | 815.34 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA OS VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/02/2024 | 9081.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/02/2024 | 711.06 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS, REFERENTE A DCTFWEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/02/2024 | 10.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/02/2024 | 153.90 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PARAIBA NO AGRONEGOCIO", REALIZADO PELO GOVERNO DA PARAIBA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/02/2024 | 150.00 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DO ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/02/2024 | 1320.00 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORENCIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TELHAS DE CERAMICA DE BARRO COZIDO PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/02/2024 | 22254.72 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DA OBRA DE PINTURA COM TINTA LATEX, DUAS DEMAOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL FUNDAMNETAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/02/2024 | 2021.40 | 00049162667491 | JOSE MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS, DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/02/2024 | 26639.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0001184 | 23/02/2024 | 5727.85 | 48910836000150 | MARTINS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM ENGENHARIA DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/02/2024 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0001172 | 23/02/2024 | 3381.88 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE ATE AS UBS DO SITIO BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/02/2024 | 1290.00 | 39721275000150 | 39.721.275 GUILHERME DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SEVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA REFORMA DOS ESTOFADOS DA CLINICA FISIOTERAPIA, TROCA DE COBERTURA E PREECHIMENTO DOS ESTOFADOS, DESTE MNUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001176 | 23/02/2024 | 1519.89 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001172023 | 0001159 | 23/02/2024 | 14500.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OIJ-3D42, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/02/2024 | 981.80 | 27708633000105 | GILSON DA SILVA SANTOS 08146305458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE OS MATERIAIS FORNEDIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM UTENSILIOS DE COZINHA PARA O USO DESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001190 | 26/02/2024 | 220.00 | 13783326000184 | DANILLO GABRIEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIETE,EM CAMARA DE AR PARA UTILIZAÇÃO DOS CARRINHOS DE MÃO DESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/02/2024 | 153.90 | 00001555269443 | RAPHAEL DE ALMEIDA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 DE FEVEREIRO DE 2024,PARA PARTICIPAR DA 7°ETAPA DO PARAIBANO FORA DA ESTRADA E ENCERRAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/02/2024 | 168.00 | 00004835674421 | TIAGO FERREIRA CAJÁ | AJUDA FINANCEIRA DESTRINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOAL EM SITUAÇÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, AJUDA PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA THAIS VITORIA FERREIRA CAJA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 26/02/2024 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE, PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E ASSESSORIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 26/02/2024 | 750.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/02/2024 | 1200.00 | 01656792000110 | SATELTOUR-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, PARA A ESTADIA NO KUBITSCHEK PLAZA, DURANTE O PERIODO DE 26 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/02/2024 | 2464.95 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 26 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/02/2024 | 821.64 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001193 | 26/02/2024 | 377.41 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, EM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001194 | 26/02/2024 | 551.48 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, EM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/02/2024 | 3500.00 | 37013039000153 | MARCO ALEXANDRE SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LIMPEZA E MONTAGEM DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/02/2024 | 1848.69 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 26 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001206 | 26/02/2024 | 398.20 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001209 | 26/02/2024 | 314.79 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 26/02/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 26/02/2024 | 9.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 26/02/2024 | 13.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/02/2024 | 608.69 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/02/2024 | 2049.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/02/2024 | 1071.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO SÃO SARUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/02/2024 | 2509.14 | 02323033000289 | MERCEDES- BENZ - UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O VEICULO ONIVUS MERCEDEZ BENZ DE PLACA SLB2E40, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/02/2024 | 917.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL E OS ATRASADO, DO VEICULO DE PLACA DA MNO2829, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0001203 | 26/02/2024 | 488.25 | 07253536000168 | N N DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIEMNTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO, LICITAÇÃO PE 0047/2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001205 | 26/02/2024 | 1354.23 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0001208 | 26/02/2024 | 1039.27 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000372023 | 0001210 | 26/02/2024 | 2167.97 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/02/2024 | 7200.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRETADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA INSTALAÇÃO DE 07 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS E LIMPEZA DE 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/02/2024 | 2730.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES DE MESA, DESTINADOS A SECREARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS IRMÃ ANA, POSSE, ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001231 | 27/02/2024 | 205.94 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CAIXAS D'AGUA PARA AS ESCOLA MUNICIPAI JUVINA DE OLIVEIRA MONTERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/02/2024 | 2300.00 | 00002873553499 | MARCOS ANTONIO COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA ASSISTENCIA MECANICA EM VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000972023 | 0001217 | 27/02/2024 | 2400.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇO DE MECANICO, TROCA DE PEÇAS E CONSERTOS PRESTADOS EM VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/02/2024 | 278.61 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/02/2024 | 150.00 | 00009374037416 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/02/2024 | 102.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA SCFV. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/02/2024 | 2606.83 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0001213 | 27/02/2024 | 3634.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0001214 | 27/02/2024 | 737.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/02/2024 | 1960.00 | 50716314000163 | MILQUEIAS COSTAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA (RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS) NA AREA EXTERNA DA UNIDADE HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0001220 | 27/02/2024 | 204.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0001222 | 27/02/2024 | 204.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0001223 | 27/02/2024 | 1020.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001224 | 27/02/2024 | 57.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/02/2024 | 450.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/02/2024 | 964.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/02/2024 | 820.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0001228 | 27/02/2024 | 350.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001229 | 27/02/2024 | 396.53 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001234 | 27/02/2024 | 890.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A ULTILIZAÇÃO NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/02/2024 | 1500.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 MUDAS NATIVAS E FRUTIFERAS PARA O PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE, PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/02/2024 | 204.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA ESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001257 | 28/02/2024 | 667.28 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SEDE E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/02/2024 | 675.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA LOCAÇÃO DE 03 TENDAS E NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DA FINAL DA 15° COPA DO BAIRRO SAO JOSÉ, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/02/2024 | 300.00 | 00003481873433 | ERIKA DO CARMO MAURICIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/02/2024 | 5401.10 | 48134036000194 | E S COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0001251 | 28/02/2024 | 271.35 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O USO NA LIMPEZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0001252 | 28/02/2024 | 384.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001253 | 28/02/2024 | 1462.97 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIOANAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0001260 | 28/02/2024 | 6026.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0001261 | 28/02/2024 | 184.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/02/2024 | 247.88 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNEICMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS HOSPITALARES PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001263 | 28/02/2024 | 78.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001264 | 28/02/2024 | 125.46 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/02/2024 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A LOCAÇAO DE APARELHOS MEDICOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/02/2024 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM INFRAESTRUTURA PRESTADA A PACIENTES DESTE CIDADE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA AREA DA SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001275 | 28/02/2024 | 411.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001276 | 28/02/2024 | 177.78 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0001277 | 28/02/2024 | 1200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES LABPLUS, HOSPLUS, SIMCOMP, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001242 | 28/02/2024 | 343.80 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/02/2024 | 150.00 | 00005195688427 | MARIA VITORIA NINES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CITADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/02/2024 | 600.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES E TENDAS USADAS NA AÇÃO NA FOLI, QUE OCORREU NO DIA 06/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001254 | 28/02/2024 | 377.20 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/02/2024 | 1000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DE TENDAS INSTALADAS ONDE FUNCIONA A FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001259 | 28/02/2024 | 1476.28 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS FORENCIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, EM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/02/2024 | 600.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM SUBSTITUIÇÃO DE REPARO DA VALVULA APU, DA VALVULA 4 VIAS E DA VALVULA DE DESCARGA RAPIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/02/2024 | 4300.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM 2 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/02/2024 | 1200.00 | 33671869000117 | HLV COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS RPESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAIS, EM FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/02/2024 | 1300.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001255 | 28/02/2024 | 709.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORENCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DAS DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001082023 | 0001271 | 28/02/2024 | 3279.49 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GALERIAS EM GERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 28/02/2024 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 28/02/2024 | 48.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001265 | 28/02/2024 | 3300.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO APOIO DO PREGOEIRO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONSULTORIA E DEMAIS MANIFESTAÇÕES E ORIENTAÇÕES AO DESENVOLVIMENTO E ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/02/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.343-8 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/02/2024 | 14589.18 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE, NA COMPETENCIAD DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00006621284438 | ANA REGINA DA NÓBREGA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ESTAGIÁRIO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/02/2024 | 2100.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE SOM PARA REUNIÃO DE PAIS DAS ESCOLAS: BURITY, CRECHE, LUCIA MATIAS E IRMÃ ANA, E LOCAÇÃO DE SOM PARA XVII JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/02/2024 | 800.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE DISCIPLINADRES PARA EVNETOS CULTURAIS NA VILA SOLEDADE, NOS DIAS 03, 04, 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001256 | 28/02/2024 | 3279.05 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0001258 | 28/02/2024 | 1845.02 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9B82, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/02/2024 | 780.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AFERIÇÃO DO TACOGRAFO (SELAGEM E ENSAIO), TAXA GPU, AJUSTE DAS AGULHAS DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA NQE-3J88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/02/2024 | 1540.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA RECAPAGENS DE 02 PNEUS DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA QSB-2D42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/02/2024 | 97.00 | 47402245000109 | PROSSEGUE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VISTORIA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFF-9B75, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/02/2024 | 33326.54 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/02/2024 | 20520.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB MAGISTERIO 70%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001322 | 29/02/2024 | 2445.00 | 11114459000132 | FRIGORIFICO VITORIA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CARNE BOVINA MOIDA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/02/2024 | 21187.04 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO MDE, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001325 | 29/02/2024 | 2317.50 | 11114459000132 | FRIGORIFICO VITORIA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CARNE BOVINA MOIDA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/02/2024 | 1623.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA PRE-ESCOLA 70%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/02/2024 | 4400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS, MESAS, TOALHAS E TAMPOS, A SEREM UTILIZADAS NA XVII JORNADA PEDAGOGICA REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2024(COMPLEMENTO DO EMPENHO 1099, FEITO A MENOR) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/02/2024 | 2713.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO SALARIO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/02/2024 | 7270.74 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/02/2024 | 50124.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL PRE ESCOLAR EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/02/2024 | 75250.19 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/02/2024 | 82274.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/02/2024 | 608033.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.343-8 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/02/2024 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTUURA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/02/2024 | 600.00 | 00002787621406 | FRANCISCO JOILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CARLOS ANDRE DE FRANCA, PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERTECENTES A CULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/02/2024 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY, DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 7H AS 17H E NO SABADO DE 7H AS 11H, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024 (COMPLEMENTAÇÃO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0001443 | 29/02/2024 | 2981.20 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS MALHADA VERMELHA/ CACHOEIRA DE MANOEL DO Ó/ ESPIRIO SANTO NO TURNO DA MANHÃ E NA ROTA BAÊ/ ASSENTAMENTO/ ARCANJO/ CACHOEIRINHA DOS TORRES/ SEDE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000922022 | 0001445 | 29/02/2024 | 7803.00 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73-VAN, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA: CAROA/ANA DE OLIVEIRA/ QUIXUDI/ VERDES/CAIANA/SEDE/SEDE/CAIANA/VERDES/QUIXUDI/ANA DE OLIVEIRA/CAROA, PERIODO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, TURNOS DA MANHÃ E TARDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/02/2024 | 1000.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A PRODUÇÃO MUSICAL E SONORIZAÇÃO NA VILA SOLEDADE, EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/02/2024 | 2280.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AGUA POTAVEL A GRANEL PARA ESTA SECRETARIA E DEMAIS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001449 | 29/02/2024 | 7647.60 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA PINTURA ACRILICA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL COM TINTA LATEX, DAS DEMAOS, NO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATONIO HENRIQUE DE GOUVEIA, EM MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 29/02/2024 | 3000.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SOLEDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/02/2024 | 41672.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/02/2024 | 8548.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/02/2024 | 52012.07 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 29/02/2024 | 1080.14 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR MSV10VL DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 29/02/2024 | 644.70 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024, PGFN-SISPAR 005246287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/02/2024 | 6715.12 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA PARTE PATRONAL E SEGURADOS, CONFORME PGFN-SISPAR 006670160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 29/02/2024 | 4178.57 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA PARTE PATRONAL E SEGURADOS, CONFORME PGFN-SISPAR 006670160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/02/2024 | 3.09 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE ADO-LC 2020, DEBITADO AUTOMATICAMENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/02/2024 | 0.26 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE ITR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/02/2024 | 159.22 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE o FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/02/2024 | 6875.33 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE FPM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/02/2024 | 16389.25 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-RET DARF, DEBITADO AUTOMATICAMENTE N CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/02/2024 | 10400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/02/2024 | 14450.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL, DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/02/2024 | 10200.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO 08009728820198150191, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 29/02/2024 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/02/2024 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/02/2024 | 442.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO RECURSO DO FNDE, DEBITADA NA CONTA 19609-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001320 | 29/02/2024 | 22254.72 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DA OBRA DE PINTURA COM TINTA LATEX, DUAS DEMAOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL FUNDAMNETAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982023 | 0001327 | 29/02/2024 | 2870.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA SKX-3E14,NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/02/2024 | 6000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/02/2024 | 4300.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COM DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/02/2024 | 60685.07 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192022 | 0001417 | 29/02/2024 | 34631.46 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURIT (ADMINISTRATIVOS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/02/2024 | 2134.16 | 44117320000100 | RICK JANSSE BARBOZA DA SILVA 58047620444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, EM APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001329 | 29/02/2024 | 5623.12 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLT-5G25, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0001331 | 29/02/2024 | 4380.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA SKU-4F13, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/02/2024 | 27000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/02/2024 | 15636.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/02/2024 | 89365.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 29/02/2024 | 315.00 | 00004657639447 | CELIA GARCIA FELIXZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DURANTE EVENTO REALIZADO COM OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL NO DIA 25/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/02/2024 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230, ONDE SERA INSTALADO O BATALHAO DA POLICIA MILITAR, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/02/2024 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N39, PARA FUNCIONAMNETO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0001328 | 29/02/2024 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK 8969, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/02/2024 | 10586.07 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESEN. RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/02/2024 | 29286.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001410 | 29/02/2024 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.3 DE PLACA QSK-8969 DE USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO PERIOD DE 01/02/2024 A 29/0-/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/02/2024 | 295.50 | 00009289525410 | PABLO ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR PABLO ALBUQUERQUE DE ARAUJO, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 1182 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/02/2024 | 99.50 | 00015175542419 | MARTINS CAETANO DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR MARTINS CAETANO DE SOUTO JUNIOR, QUE NO PERIODO CITADO PRODDUZIU 398 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/02/2024 | 203.75 | 00009260237483 | JOSE IVANDRO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO FEVEREIRO DE 2024, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR JOSE PAULO IVANDRO DE SOUSA, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 815 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/02/2024 | 13.00 | 00004095099496 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR MANOEL PEREIRA DA SILVA, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 54 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 29/02/2024 | 655.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAENTO DO FORNECIMENTO DE BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL E LONA BACKDROP DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/02/2024 | 400.00 | 00003265924408 | JOSÉ PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM TANQUE PARA COLETA DE LEITE DE CABRA, PRODUZIDO EM COMUNIDADES DETE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/02/2024 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA, BODEGA AGROECOLOGOICA, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/02/2024 | 550.00 | 34634746000179 | WESLLEY BRUNO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NO REBOBINAMENTO DE 1 MOTOR, TROCA DO CAPACITOR E TROCA DE 2 ROLAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/02/2024 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/02/2024 | 125.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM COPOS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/02/2024 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/02/2024 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 29/02/2024 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/02/2024 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/02/2024 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/02/2024 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/02/2024 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/02/2024 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/02/2024 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/02/2024 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/02/2024 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/02/2024 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/02/2024 | 11000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/02/2024 | 7060.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/02/2024 | 9148.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA CONTRATATOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/02/2024 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO CAD UNICO COMISSINADOS, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/02/2024 | 5156.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, REF MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/02/2024 | 3576.61 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/02/2024 | 7863.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO CRAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/02/2024 | 14687.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL DA SDHS - M. ATIV.DESENVOLV. HUMANO E SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/02/2024 | 15444.06 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSAOL DO SCFV ESTATURARIO, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/02/2024 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/02/2024 | 9775.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CREAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N100, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG "CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS", NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/02/2024 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N65 , PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/02/2024 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS REF MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/02/2024 | 14224.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SDHS- M. ATIV. DESENVOL. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/02/2024 | 150.00 | 00002683609442 | ANDREA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISSTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/02/2024 | 13232.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL DO CREAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 29/02/2024 | 1350.00 | 00008772744448 | GESSICA VIEIRA SARAIVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA DA CREDORA ACIMA CITADA, MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DE ACORDO COM OS VALORES DESCRITOS NA PORTARIA 300 CONTRAPARTIDA DESTINADA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/02/2024 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,COM SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, EM FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0001282 | 29/02/2024 | 3180.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS ODONTOLOGICOS, SENDO 04 DO CEO E 07 CONSULTORIOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001482023 | 0001285 | 29/02/2024 | 4143.52 | 33178298000183 | MICHELANGELA SUELLENY DE CALDAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 29/02/2024 | 1100.00 | 00000960085475 | ILVA PEQUENO TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA DA CREDORA ACIMA CITADA, MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DE ACORDO COM OS VALORES DESCRITOS NA PORTARIA 300 CONTRAPARTIDA DESTINADA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0001288 | 29/02/2024 | 3900.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0001290 | 29/02/2024 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OGC-9721, NO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001291 | 29/02/2024 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA RLX-5A69, NO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/02/2024 | 180.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS FUNCIONARIOS E PACEITENS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/02/2024 | 450.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/02/2024 | 900.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/02/2024 | 270.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/02/2024 | 4753.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O PISO SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DO CAPS, REF MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/02/2024 | 2824.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA POLICLINICA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/02/2024 | 50442.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/02/2024 | 24024.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/02/2024 | 33806.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLA SALARIAL DO PESSOAL PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/02/2024 | 61576.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL PEVA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/02/2024 | 27004.66 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO CAPS ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/02/2024 | 25555.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS DO UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/02/2024 | 42106.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO SALARIO DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/02/2024 | 139866.79 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO PACS - ESTATUTARIOS, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/02/2024 | 11796.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO NASF CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/02/2024 | 7631.12 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO NASF ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/02/2024 | 27998.69 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/02/2024 | 32429.54 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO CEO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/02/2024 | 18523.32 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/02/2024 | 57611.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/02/2024 | 15454.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/02/2024 | 14011.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/02/2024 | 17184.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/02/2024 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/02/2024 | 7477.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA CONTRATADO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/02/2024 | 3388.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/02/2024 | 3200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SAMU COMISSIONADOS, NA COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/02/2024 | 35958.04 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/02/2024 | 35591.32 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/02/2024 | 7792.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 13° SALARIO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO PESSOAL POLICLINICA MUNICIPAL, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/02/2024 | 2772.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO PISO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/02/2024 | 16674.16 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO PESSOAL SAMU CONTRATADO, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/02/2024 | 36708.32 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR CONTRATADOS,REF FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/02/2024 | 54080.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, PARA O PESSOAL EFETIVO REF MES DE FEVEREIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/02/2024 | 39137.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N° 963, DO PESSOAL CONTRATADO REF MES DE FEVEREIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/02/2024 | 29700.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLhA SALARIAL DO PESSOAL PSF EFETIVOS-PISO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/02/2024 | 38315.14 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SAMU-EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/02/2024 | 22014.12 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/02/2024 | 12321.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO PISO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/02/2024 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/02/2024 | 1230.44 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR.DOUVEIA NOBREGA, N°74, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N50, PARA FUNCIONAMNETO DA VIGILANCIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA, PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00004184060498 | CALOR ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/02/2024 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PENDENCIA EM SOLEDADE-PB PARA FUNCIONAMNETO DO PSF, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/02/2024 | 1320.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA INACIO OURIQUES DE LIMA, N° 72, ONDE FUNCIONARÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/02/2024 | 1200.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS I, REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/02/2024 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/02/2024 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. SAUDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/02/2024 | 700.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO,PARA FUNCIONAMNETO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662022 | 0001450 | 29/02/2024 | 1725.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 69 LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS CUMPRIDAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712023 | 0001451 | 29/02/2024 | 2880.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 8 CURATIVOS EM REGIÕES DIVERSAS COM TAMANHOS E DIMENSÕES VAIADAS, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622021 | 0001452 | 29/02/2024 | 14883.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 337 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS CUMPRIDOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/02/2024 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E DO CONSORCIO SAO SARUE, DEBITADO NA CONTA 8568-5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/02/2024 | 4236.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DO PSF, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/02/2024 | 9300.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIOS DA POLICLINICA, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/02/2024 | 22632.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEMAENTO, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0001464 | 29/02/2024 | 3900.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ATENDE AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/02/2024 | 9000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/02/2024 | 2528.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO ESTATUTARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 29/02/2024 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTOPATOLOGIA NO SR. JOSÉ LOPES DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 29/02/2024 | 5.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001283 | 29/02/2024 | 254.34 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM ACIDO MURIATICO, CISCADOR EM AÇO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE VASO SANITARIO, PARA MANUTENÇÃO DA SEDE E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/02/2024 | 9000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/02/2024 | 32104.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/02/2024 | 51636.86 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTÁRIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/02/2024 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N34, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001602023 | 0001454 | 29/02/2024 | 10402.44 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 01/02/2023 A 29/02/2024, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001478 | 01/03/2024 | 1152.00 | 97530228000125 | R. DE O. SANTIL EPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EPI E EPC, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM CALÇADOS DE SEGURANÇA DO TIPO BOTINA, PARA OS FUNCIONARIOS QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES NO CAMPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001487 | 01/03/2024 | 428.00 | 97530228000125 | R. DE O. SANTIL EPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM PROTETORES SOLAR PARA A UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES NESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/03/2024 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA EM SAUDE NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPCIFICAÇÕES DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0001472 | 01/03/2024 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO, NO AMBITO DE ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/03/2024 | 1658.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO EDUCADOR COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO "CAMINHAR E CORRER", REALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/03/2024 | 6000.00 | 00014030854478 | MAYARA VASCONCELOS DE SOUTO E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0001470 | 01/03/2024 | 241.79 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ALIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001488 | 01/03/2024 | 342.40 | 97530228000125 | R. DE O. SANTIL EPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECREARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PROTETORES SOLAR PARA A UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E VISITANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE DESEMPENHAM SUAS RESPECTIVAS FUNÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0001469 | 01/03/2024 | 758.34 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(PÃES E BOLACHAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/03/2024 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/03/2024 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DE SOM, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00011337444430 | CAMILA LIVIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001485 | 01/03/2024 | 428.00 | 97530228000125 | R. DE O. SANTIL EPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM PROTEORES SOLAR PARA A UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/03/2024 | 4.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/03/2024 | 6.50 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE CFM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 01/03/2024 | 996.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 01/03/2024 | 996.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 01/03/2024 | 1071.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO SÃO SARUE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMSPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/03/2024 | 396.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS, REFERENTE AO PROCESSO 0000074-65.2006.815.0191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000072024 | 0001491 | 01/03/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001492 | 01/03/2024 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001467 | 01/03/2024 | 1270.29 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(CARNES), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0001468 | 01/03/2024 | 1414.82 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(PÃES, BOLACHAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001483 | 01/03/2024 | 2307.50 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE EPI E PEC, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CALÇADOS DE SEGURANÇA DO TIPO SAPATO, PARA OS FUNCIONARIOS QUE DESEMPENHAM ATIVIDAEDS DE ACORDO COM SEU SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001504 | 04/03/2024 | 17638.63 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA JOAO PAULO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001509 | 04/03/2024 | 345.17 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DO SITIO POSSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001518 | 04/03/2024 | 3697.70 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0001519 | 04/03/2024 | 1621.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE 30 IMPRESSORAS, SENDO 10 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001520 | 04/03/2024 | 2934.30 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA LUCIA MATIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001524 | 04/03/2024 | 22254.72 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA PINTURA ACRILICA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL COM TINTA LATEX, DAS DEMAOS, NO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GONZAGA BURITY, EM FEVEREIRO DE 202. | 00052021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 04/03/2024 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001530 | 04/03/2024 | 5945.61 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA JOAO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0001531 | 04/03/2024 | 1002.04 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001534 | 04/03/2024 | 2335.34 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA LUIZ GONZAGA BURITY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/03/2024 | 1295.83 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DO SITIO POSSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001541 | 04/03/2024 | 2864.85 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA JUVINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 001502023 | 0001543 | 04/03/2024 | 580.00 | 00003842022417 | ELIANE DE LOURDES MACEDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ALIMENTAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001547 | 04/03/2024 | 486.37 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA JOAO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 04/03/2024 | 720.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR CANELADO(04 M2) DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA E ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA, PARA MANUTENÇÃO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 04/03/2024 | 900.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR CANELADO(04 M2) DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS JUVINA DE OLIVEIRA E IRMÃ ANA NAZARÉ, PARA MANUTENÇÃO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432021 | 0001497 | 04/03/2024 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LOCAÇÃO DOS SITEMAS DE LICIAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS, CONTRATOS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432021 | 0001498 | 04/03/2024 | 4264.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE PESSOAL, TRIBUTOS, GERAÇÃO DOS DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001501 | 04/03/2024 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- SEGUNDO TERMO ADITIVO, PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0001521 | 04/03/2024 | 1641.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTSOURCING E IMPRESSAO, PARA 30 EQUIPAMENTOS, SENDO 14 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0001535 | 04/03/2024 | 4000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO DE ROTEIRO PARA DOCUMENTARIO PIMSO - POLO INDUSTRIAL DE MINERIOS; CRIAÇÃO DE LOGOMARCA RURAL E PESCA, NA CAMPANHA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0001537 | 04/03/2024 | 19750.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, AD VIDEO - CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO, LOCUÇÃO, TRILHA, DRONE, DIREÇÃO DE IMAGENS E PRE PRODUÇÃO PARA O DOCUMENTARIO PIMSO- POLO INDUSTRIAL DE MINERIOS; GRAFIPEL - PRODUÇÃO DE 1.000 LEQUES PARA AÇÃO FOLIA DE CARNAVAL, NA CAMPANHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 04/03/2024 | 14500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO(RADIO CARUA PROGRAMA FALA PREFEITO, CHAMADAS ROTATIVAS, PORTAL HELENO LIMA-CHAMADAS, PORTAL POLITICAS E NEGOCIOS-CHAMADAS E BANNER PORTAL PARAIBA EM DEBATE-VEICULAÇÃO DE BANNER E REVISTAS CONECTADAS), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001202023 | 0001496 | 04/03/2024 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001505 | 04/03/2024 | 693.12 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001506 | 04/03/2024 | 1025.80 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001507 | 04/03/2024 | 5285.60 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS E OUTRAS MANUTENÇÕES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001508 | 04/03/2024 | 2221.02 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS, CALÇAMENTOS E CONFECÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001514 | 04/03/2024 | 213.14 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MADEIRITE DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO NO DISTRITO DE BOMSUCESSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/03/2024 | 1100.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001529 | 04/03/2024 | 136.15 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF DO BONSUCESSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001532 | 04/03/2024 | 276.59 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO AUDITORIO DO BANCO DO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001533 | 04/03/2024 | 272.30 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001536 | 04/03/2024 | 530.99 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001539 | 04/03/2024 | 168.25 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/03/2024 | 711.60 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/03/2024 | 1245.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001545 | 04/03/2024 | 176.43 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001546 | 04/03/2024 | 470.00 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EPI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 001002022 | 0001495 | 04/03/2024 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM 3 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, PARA A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 04/03/2024 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001526 | 04/03/2024 | 1586.85 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM SOLDAS COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001527 | 04/03/2024 | 2644.75 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE OD PREFEITO, EM SERVIÇOS COMO MECANICO, NO EMBUCHAMENTO DE TIRANTE, EMBUCHAMENTO DE BALANÇA, MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO, TROCA DE OLEO E LIMPEZA DE RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 PASSAGEIROS, COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/03/2024 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA, PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052024 | 0001500 | 04/03/2024 | 7000.00 | 23698219000101 | ANA CARMEM SOUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA O FORNECIMENTO DE AGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 04/03/2024 | 1276.16 | 09646741000119 | ELITU COM. E CONFEC?OES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 CAMISAS POLO E 14 CAMISAS BASICAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/03/2024 | 150.00 | 00001266036423 | ADAILSA JOSÉ BRASILIANO | VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/03/2024 | 150.00 | 00007426913490 | TATIANA MARCELINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001515 | 04/03/2024 | 283.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESITNADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM KITS PARA ATENDER A DEMANDA DO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/03/2024 | 1694.00 | 53773291000117 | MARIA LUCINEIDE ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LAVAGEM DE UNIFORMES UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAYDE NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/03/2024 | 853.30 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 001002022 | 0001512 | 04/03/2024 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DA SAUDE, NA LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/03/2024 | 996.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV DE PROD HOSP LABORATORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM KIT HBA1C COM 24 TESTES PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001516 | 04/03/2024 | 1100.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0001517 | 04/03/2024 | 1406.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 30 MAQUINAS, SENDO 06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001552 | 05/03/2024 | 156.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMNETAÇÃO DOS PROFISSIOANIS DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001553 | 05/03/2024 | 150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIEMTNO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SERINGAS DE 3 ML, 5 ML E 10 ML COM AGULHA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001554 | 05/03/2024 | 136.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIEMTNO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SERINGAS DE 3 ML, 5 ML E 10 ML COM AGULHA PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/03/2024 | 400.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REBOQUE DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-6170 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/03/2024 | 50.00 | 05329135000119 | S.O.S OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CILINDRO DE AR 7M3, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/03/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM CATETERISTMO CARDIACO DO PACIENTE GUSAVO AIRES DE OILIVEIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0001565 | 05/03/2024 | 184.25 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA LIMPEZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/03/2024 | 1300.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA HIGIENIZAÇÃO DE 4 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT, E INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/03/2024 | 1100.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA HIGIENIZAÇÃO DE 3 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLT, E INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA UNIDADE BASICA DE SUADE DO ALTO SAO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/03/2024 | 164.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS DESTA SECRETARIA: FIORINO DE PLACA QSD-9379 E AMBULANCIA MERECEDES BENS DE PLACA OGA-7442, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 05/03/2024 | 6.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 624109-6 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0001599 | 05/03/2024 | 1400.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE SOLEDADE/PB ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NAS DATAS; 04/02/2024; 07/02/2024; 09/02/2024, 15/02/2024 E 08/02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/03/2024 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FÍGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MEDICO PRESTADOS, EM ATENDIMENTO MEDICO COM O HEPATOLOGISTA COM O PACIENTE MARIA DO CEU OIVEIRA DE ANDRADE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/03/2024 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FÍGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MEDICO PRESTADOS, EM ATENDIMENTO MEDICO COM O HEPATOLOGISTA COM O PACIENTE EDIMILSON DE LIMA TEOTONIO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/03/2024 | 400.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM CONSULTA, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM A PACIENTE MARIA DO CARMO SALES TRAJANO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/03/2024 | 1020.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. SAUDE, EM BIOPSIA PROSTATA TRANSRETAL +US PROSTATA VIA ABDOMINAL REALIZADO NO PACIENTE JOSE DINALTO SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/03/2024 | 1736.19 | 00065110625468 | CELIA MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000592019 | 0001606 | 05/03/2024 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OGC-9721, NO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 05/03/2024 | 1736.19 | 00003853952488 | JOSELMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/03/2024 | 358.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/03/2024 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM ACESSO A INTERNET, NA COMPETENCIA FEVEREIRO, DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/03/2024 | 270.11 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA OS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001559 | 05/03/2024 | 199.50 | 35159991000134 | PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATEIRIAS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM OCULOS DE SEGURANÇA PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES NO CAMPO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 05/03/2024 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001577 | 05/03/2024 | 308.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGMANETO REFENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM AREIA GROSSA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA NO ESTADIO O BAIANÃO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/03/2024 | 990.00 | 45961624000103 | IVANDEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL,NA COFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATES DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA 2024, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/03/2024 | 200.00 | 00015768377859 | MARIA DE LOURDES PROCÓPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/03/2024 | 150.00 | 00010505524406 | EDICLEIDE PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/03/2024 | 400.00 | 00071856370402 | RAFAELA DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MOBILIA DA CIDADE DE PARARI-PB A SOLEDADE-PB, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/03/2024 | 130.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO CONSERTO DE PANEUS DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLV-4187, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/03/2024 | 250.00 | 00010488466440 | SIMONE LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENET A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS PAGAMENTOS DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/03/2024 | 150.00 | 00003920587405 | MARIA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/03/2024 | 300.00 | 00005798261476 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/03/2024 | 165.06 | 00009800048456 | IVONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001580 | 05/03/2024 | 600.78 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, EM KIT BUCHA DO EIXO TRASEIRO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/03/2024 | 2593.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NO CONSERTO DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS DESTA SECRETARIA; CAMINHAO PIPA MERCEDES DE PLACA MNJ-1847, TRATOR VALTRA, MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGG-4485 E GOL DE PLACA RLW-9487, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/03/2024 | 450.00 | 50716314000163 | MILQUEIAS COSTAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA LIMPEZA DA AREA EXTERNO DOS MAOS DO GABINETE DO PREFEITURA, EM FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0001570 | 05/03/2024 | 4000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, CRIAÇÃO DE ROTEIRO PARA DOCUMENTARIO PIMSO- POLO INDUSTRIAL DE MINERIOS; CRIAÇÃO DE LOGOMARCA RURAL E PESCA, NA CAMPANHA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0001571 | 05/03/2024 | 19750.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, AD VIDEO - CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO, LOCUÇÃO, TRILHA, DRONE, DIREÇÃO DE IMAGENS E PRE PRODUÇÃO PARA O DOCUMENTARIO PIMSO- POLO INDUSTRIAL DE MINERIOS; GRAFIPEL - PRODUÇÃO DE 1.000 LEQUES PARA AÇÃO FOLIA DE CARNAVAL, NA CAMPANHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0001572 | 05/03/2024 | 14500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA VEICULAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO (RADIO CARUA PROGRAMA FALA PREFEITO, CHAMADAS ROTAIVAS, PORTAL HELENO LIMA-CHAMADAS, PORTAL POLITICAS E NEGOCIOS-CHAMADAS E BANER PORTAL PARAIBA EM DEBATE-VEICULAÇÃO DE BANNER E REVISTAS CONECTADAS), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001562 | 05/03/2024 | 1375.14 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001563 | 05/03/2024 | 156.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALORQ EU SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA E DAS DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001576 | 05/03/2024 | 9731.95 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO TRIPLO CELLAR NA RUA ORNILDO OURIQUES DE VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 05/03/2024 | 7.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 05/03/2024 | 48.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 05/03/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/03/2024 | 246.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO 0005637320195130023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 05/03/2024 | 1071.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO SÃO SARUE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 05/03/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/03/2024 | 1050.00 | 50716314000163 | MILQUEIAS COSTAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA GAREGEM MUNICIPAL, NO PERIODO DE 04 E 08 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0001569 | 05/03/2024 | 14500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO(RADIO CARUA PROGRAMA FALA PREFEITO, CHAMADAS ROTATIVAS, PORTAL HELENO LIMA-CHAMADAS, PORTAL POLITICAS E NEGOCIOS-CHAMADAS E BANNER PORTAL PARAIBA EM DEBATE-VEICULAÇÃO DE BANNER E REVISTAS CONECTADAS), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/03/2024 | 1400.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM ASSESSORIA NA PARTE DE E-SOCIAL NO TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES, ENVIO E EMISSAO DOS DARFS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/03/2024 | 997.30 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA GARAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001560 | 05/03/2024 | 409.99 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CAIXA D'AGUA PARA SER UTILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001561 | 05/03/2024 | 409.99 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CAIXA D'AGUA PARA SER UTILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/03/2024 | 723.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NO CONSERTO DE PNEU DOS SEGUINTES VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA: SPIN DE PLACA QFI-4C18, ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACAS RLZ-4F05, QSB-2C92 E QSB-2D42, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 001502023 | 0001588 | 05/03/2024 | 1013.42 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 001502023 | 0001589 | 05/03/2024 | 1993.71 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0001592 | 05/03/2024 | 2052.00 | 49785831000105 | JUAREZ VALDEMAR GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/03/2024 | 3416.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRETADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE 13 AR CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS/ TROCA DE 01 VENTILADOR DE CONDENSADORA/ TROCA DE 2 CAPACITORES E 2 CARGA DE GÁS NA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/03/2024 | 1100.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA CONFECÇÃO DE 44 UNIDADES DE AVENTAIS EM OXFORD PARA AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/03/2024 | 4740.00 | 28895949000116 | LAIZA NADINNY LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA CONFECÇÃO DE 3 MESAS MEDINDO 220 POR 0,80CM COM 05 BANCOS MEDINDO 220 POR 0,35CM PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0001622 | 06/03/2024 | 17835.84 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES , DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS SLB2E40/QSB2C92, OGC-4199, RLY-8F80, NQD-1A354, QSB-2D42, RLZ-1F05, RLV-1L26, MOK-9B82, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/03/2024 | 115.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE PLACA MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA DA QFF9B75, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0001636 | 06/03/2024 | 5062.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) , DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSJ-3158, QSJ-3148, QFI-4218, MOM-2289, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/03/2024 | 15.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-x. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/03/2024 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 06/03/2024 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0001626 | 06/03/2024 | 55729.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM OLEO DIESEL BS-500 E OLEO DIESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULO DE PLACAS RLW-9a87, MAQ-006, MAQ-0003, MAQ-0004 MNJ-1847, OGG-4485, MAQ-005, MAQ-001, MSK-8969, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 20243 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0001634 | 06/03/2024 | 8978.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM OLEO DIESEL BS-500 E OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULO DE PLACAS MNO-2829, SKX-3GF14, KLP-1679, OGB-6476, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/03/2024 | 821.64 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE (4 DIÁRIAS), DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0001624 | 06/03/2024 | 6287.06 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLT-5G25, SKU-4F13, WQFL-9A41, QFI-9A31 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000602019 | 0001625 | 06/03/2024 | 5623.12 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLT-5G25, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001627 | 06/03/2024 | 4380.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA SKU-4F13, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 06/03/2024 | 4809.90 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CHAPAS PRETAS FQ 11-3X1200 E 06 CHAPA PRETA FQ 3/16 2X1200, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/03/2024 | 200.00 | 00071903138426 | MARIA DO SOCORRO BRAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/03/2024 | 570.99 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A SUA FILHA E NETA DO RIO DE JANEIRO-RJ ATÉ CAMPINA GRANDE-PB; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0001631 | 06/03/2024 | 11745.76 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL B S-500, PARA O VEICULO DE PLACA OIJ-3D42, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001613 | 06/03/2024 | 51.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SACO DE LIXO HOSPITALAR PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0001614 | 06/03/2024 | 204.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0001615 | 06/03/2024 | 34964.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS DE PLACA SLB-1F87/ SLB-1F37/ RLX-5A69/ SLE-C09/ QSD-9379/ OGA-7442/ QSD-9820/ OGG-3642/ QSF-1693/ OGC-9721/ PFZ-8474/ RVM-7D76, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0001616 | 06/03/2024 | 9986.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS DE PLACA QSA-7647/ QSA-7597, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/03/2024 | 120.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DA VIGILÂNCIA, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0001630 | 06/03/2024 | 517.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 30 MAQUINAS, SENDO 06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/03/2024 | 2880.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 8 DE 8 CURTAVIOS EM REGIÕES DIVERSAS COM TAMAHOS E DIMENSÕES VARIADAS, REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102022 | 0001637 | 06/03/2024 | 179.90 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102022 | 0001639 | 07/03/2024 | 8495.10 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102022 | 0001641 | 07/03/2024 | 615.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/03/2024 | 304.00 | 00042151848434 | FRANCISCA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE SENSOR PARA MONITORAMENTO DA GLICOSE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/03/2024 | 5020.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES, DE UMA BATERIA, UMA TELA DO DISPLAY E UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO DESFIBRILADOR PHILIPS MODELO HEARTSTART, DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/03/2024 | 1120.00 | 50716314000163 | MILQUEIAS COSTAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA LIMPEZA NA AREA EXTERNA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0001654 | 07/03/2024 | 3080.00 | 32404946000100 | CARLOS TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE SOLEDADE/PB ATÉ A CIDADE DE PICUÍ-PB, NAS DATAS: 06, 07, 09, 15, 20, 21, 22, 24, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024 E PARA A CIDADE DE CUITÉ NO DIA 29/02/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/03/2024 | 150.00 | 00002683609442 | ANDREA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISSTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001645 | 07/03/2024 | 546.69 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001452023 | 0001648 | 07/03/2024 | 310.00 | 45538349000110 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECREARIA DE DESENVOLVIMENO RURAL E PESCA, EM PNEUS DIANTEIRO E TRASEIRO PARA A MOTO BROS DE PLACA MNK-0411, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192022 | 0001649 | 07/03/2024 | 34631.46 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 05° MEDIÇÃO DA OBRA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, LOCALIZADO NA RUA JOSE CHAGAS DE BRITO, N°04, CENTRO SOLEDADE/PB- SETOR EDUCACIONAL, ÁREA ADMINISTRATIVA. | 00052021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001652 | 07/03/2024 | 206.15 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MASSA CORRIDA E MASSA ACRILICA PARA SEREM UTILIZADAS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001653 | 07/03/2024 | 500.75 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( 700 TIJOLOS 8 FUROS E 1,5 CASCALHO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS NO DISTRITO DE BOMSUCESSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/03/2024 | 1080.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FONRECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PORTAS INCOLOR PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001452023 | 0001643 | 07/03/2024 | 310.00 | 45538349000110 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIIAS FORNECIDOS, DESTIANDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PNEU DIANTEIRO E TRASEIRO PARA MOTO BROS DE PLACA MOM-2289, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001644 | 07/03/2024 | 125.92 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A REUNIÃO DA SECRETÁRIA COM A COORDENAÇÃO PEDAGOGICA E COM DIRETORES DO ENSINO INFANTIL E ANOS INICIAIS, REALIZADO NOS DIAS 05/03/2024 E 06/03/2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/03/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2024, FIRMADO POR MEIO DE TERMO DE FILIAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001655 | 08/03/2024 | 3208.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.343-8 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001673 | 08/03/2024 | 1383.45 | 32246049000115 | ALVES CIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PORTAS DE MADEIRA EM JATOBÁ PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001681 | 08/03/2024 | 57.00 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001682 | 08/03/2024 | 264.50 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 08/03/2024 | 300.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/03/2024 | 0.22 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO ITR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/03/2024 | 9922.25 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/03/2024 | 30699.93 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO(RFB-PREV-PARC60), JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/03/2024 | 10569.37 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELAMENTO DO IPSOL 03/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 08/03/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO-ART DE OBRAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 08/03/2024 | 1702.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 08/03/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/03/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001679 | 08/03/2024 | 351.86 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/03/2024 | 150.00 | 00071594717419 | LARYSSA KELY LIBERATO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, TENDO EM VISTA QUE É UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/03/2024 | 100.00 | 00058643923400 | ELIZABETH DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TENDO EM VISTA QUE É UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/03/2024 | 150.00 | 00006757891417 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, TENDO EM VISTA QUE É UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/03/2024 | 150.00 | 00008261835499 | JOSELIA SILVA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE É UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/03/2024 | 200.00 | 00087357488420 | EXPEDITO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO EM VISTA PESSSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001684 | 08/03/2024 | 102.61 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/03/2024 | 150.00 | 00008599188402 | EDVANIA PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO EM VISTA SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 08/03/2024 | 358.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/03/2024 | 200.00 | 00004578665437 | LUCIENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM PASSAGEM PARA CIDADE DE ARCO VERDE/PE,PARA VISITAR O COMPANHEIRO, QUE ENCONTRA-SE NOM PRESÍDIO, (SIC), TENDO EM VISTA SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/03/2024 | 120.11 | 00014627243456 | MARIA ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, TENDO EM VISTA QUE O TRANSPORTE DA COMUNIDADE NAO TEM ONIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/03/2024 | 921.00 | 00007117772417 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA JESSISLANIA THAYNA DOS SANTOS FERREIRA, TENDO EM VISTA SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/03/2024 | 810.00 | 43505736000124 | LAIS NICACIO DE LIMA 11159066400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE AGENDAS PERSONALIZADAS 2024, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SEREM ENTREGUES AS AUTORIDADES PRESENTES NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO MES DA MULHER, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001658 | 08/03/2024 | 1067.48 | 09113926000168 | ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS HOSPITALAR FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001659 | 08/03/2024 | 769.11 | 09113926000168 | ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS HOSPITALAR FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001660 | 08/03/2024 | 388.96 | 09113926000168 | ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS HOSPITALAR FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001661 | 08/03/2024 | 1954.80 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001664 | 08/03/2024 | 964.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001666 | 08/03/2024 | 2606.83 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001671 | 08/03/2024 | 480.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIEMTNO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SERINGAS DE 3 ML, 5 ML E 10 ML COM AGULHA PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001672 | 08/03/2024 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIEMTNO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SERINGAS DE 3 ML, 5 ML E 10 ML COM AGULHA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001675 | 08/03/2024 | 412.95 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001677 | 08/03/2024 | 99.60 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 08/03/2024 | 1429.80 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA O PAGAMENTO DE FORMULA ALIMENTAR PARA JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA FILHO DE CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001686 | 08/03/2024 | 308.20 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 08/03/2024 | 300.00 | 13377317000193 | CTERT CENTRO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA COM NEFROLOGISTA PARA PACIENTE: MARIA DO CEU OLIVEIRA DE ANDRADE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662022 | 0001698 | 08/03/2024 | 1725.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 69 LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS CUMPRIDAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0001699 | 08/03/2024 | 3360.00 | 32404946000100 | CARLOS TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE SOLEDADE/PB ATÉ A CIDADE DE PICUÍ-PB, NAS DATAS: 06/02, 07/02, 09/02, 15/02, 20/02, 21/02, 22/02, 24/02, 27/02, 28/02 E 29/02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/03/2024 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001701 | 08/03/2024 | 164.06 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0001702 | 08/03/2024 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPY4898 A SERVIÇO NO CAPS I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 08/03/2024 | 9780.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES, NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO DESFIBRILADOR PHILIPS MODELO HEARTSTART, DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001656 | 08/03/2024 | 3478.77 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEDE E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DESA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001657 | 08/03/2024 | 1276.68 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. MEIO AMBIENTE, PARA A REFEIÇÃO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 08/03/2024 | 168.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/03/2024 | 4438.80 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIODS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM TECIDO PROFISSIONAL 100% ALGODÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/03/2024 | 1208.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A COBERTURA FOTOGRAFICA DA ENTREGA DOS CERTFICADOS E CONGRESSO DO TECNICO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, DA 1° PROVA FORA DE ESTRADA E 6° CAMPEONATO PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/03/2024 | 800.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A COBERTURA FOTOGRAFICA DA FINAL DO CAMPEONATO AMADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0001727 | 11/03/2024 | 684.40 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM PAO FRANCES E BOLO FOFO PARA O CAFE DA MANHÃ E TARDE DOS SERVIDORES DESTE RESPECTIVO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/03/2024 | 903.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0001706 | 11/03/2024 | 636.44 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001707 | 11/03/2024 | 3874.01 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/03/2024 | 771.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COPOS DESCARTAVEIS E PAPEL HIGIENICO PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/03/2024 | 2240.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COPOS DESCARTAVEIS E PAPEL HIGIENICO PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 11/03/2024 | 9795.08 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM RAIO X MODELO TUBO, XD 52 MARCA HANGZOU W ELETRONIC SN: 18041376F E MO. CUPULA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001717 | 11/03/2024 | 1140.19 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001718 | 11/03/2024 | 2606.83 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0001719 | 11/03/2024 | 288.90 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO DO PESSOAL DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001730 | 11/03/2024 | 87.30 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001737 | 11/03/2024 | 890.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM GAZE HIDROFILA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/03/2024 | 672.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COPOS DESCARTAVEIS E PAPEL HIGIENICO PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001739 | 11/03/2024 | 55.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA AS UNIDDES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/03/2024 | 375.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COPOS DESCARTAVEIS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001741 | 11/03/2024 | 1856.75 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0001742 | 11/03/2024 | 1049.10 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0001743 | 11/03/2024 | 704.40 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAFÉ DA MANHÃ E LACNHES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS DIARIAMENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/03/2024 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVIÇO DE ALINHAMENTO, 02 BALANCEAMENTOS DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSD-9379, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/03/2024 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, 02 BALANCEAMENTO DE RODAS, PARA O VEICULO GRAN SIENA DE PLACA RLV-4L87, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0001731 | 11/03/2024 | 289.75 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ALIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/03/2024 | 540.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA COBERTURA FOTOGRAFICA REFERENTE A COMEMORAÇÃO NATALINA DO SCFV E INAUGURAÇÃO DA SALA DE LEITURA DO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/03/2024 | 400.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE MANICURE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/03/2024 | 400.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE DOCINHOS E CABELEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/03/2024 | 464.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO DA GINCANA DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/03/2024 | 150.00 | 00004856299417 | PATRICIA GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/03/2024 | 2226.82 | 21953055000196 | W W TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A JANAINA RAMOS E SURAMA GARCIA, SECRETARIA E SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE TEREZINA-PI ONDE FORAM PARTICIPAR DE UM FORUM NACIONAL NOS DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0001712 | 11/03/2024 | 8442.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001726 | 11/03/2024 | 996.30 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA O CONSUMO DAS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/03/2024 | 1440.00 | 00000920662404 | ELIOMAR FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM SEMENTES DE MILHO JABOATÃO E MILHO PONTINHA LIVRE DE TRANSGENICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0001711 | 11/03/2024 | 1728.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/03/2024 | 400.00 | 00003265924408 | JOSÉ PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM TANQUE PARA COLETA DE LEITE DE CABRA, PRODUZIDO EM COMUNIDADES DETE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001452023 | 0001725 | 11/03/2024 | 5158.86 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM PNEU NOVO E PROTETOR PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA MERCEDES DE PLACA MNJ-1847, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/03/2024 | 4997.51 | 48866009000106 | BR DEFENSE PRODUTOS TATICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM SPRAYS PSI PRO JATO LIQUIDO DIRECIONADO E SPRAY PSI PRO NEVOA, PARA A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0001710 | 11/03/2024 | 1656.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001734 | 11/03/2024 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/03/2024 | 230.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, NA COBERTURA FOTOGRAFICA DA REUNIÃO DA CAMARA MUNICIPAL COM EMPREEDEDORES E APRESENTAÇÃO DE PARCERIAS GOVERNAMENTAIS PARA REVITALIZAÇÃO DA VILA SOLEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 11/03/2024 | 24.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(GARAGEM MUNICIPAL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 11/03/2024 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0001714 | 11/03/2024 | 756.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM REFEIÇÕES COM SUCO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/03/2024 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, 02 BALANCEMANTOS DE RODAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSB-2C92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/03/2024 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, 02 BALANCEMANTOS DE RODAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-1A35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/03/2024 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, 02 BALANCEMANTOS DE RODAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSB-2D42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001452023 | 0001724 | 11/03/2024 | 1379.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PNEU PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA NQA-4J44, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0001728 | 11/03/2024 | 277.27 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIMENTOS SEREM SERVIDAS NA REUNIÃO DA SECRETARIA COM A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E COM DIRETORES DO ENSINO INFANTIL E ANOS INICIAIS, REALIZADA NO DIA 05/03/2024 E 06/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001729 | 11/03/2024 | 786.00 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001732 | 11/03/2024 | 514.43 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA ESCLA JOAO PAULO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 001502023 | 0001735 | 11/03/2024 | 2903.10 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/03/2024 | 924.68 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ARACAJU-SE, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DA UNDIME, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 11/03/2024 | 156.18 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA NA AUTUAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFI-4218-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 11/03/2024 | 234.78 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA NA AUTUAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFI-4218-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 11/03/2024 | 0.01 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA NA AUTUAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFI-4218-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/03/2024 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO SISTEMA DE DIARIO ELETRONICO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/03/2024 | 1319.60 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FRALDAS PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001452023 | 0001772 | 12/03/2024 | 3895.68 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-4J99, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001452023 | 0001773 | 12/03/2024 | 3895.68 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0H93, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE PLACA MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA DA QFG0H93, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/03/2024 | 1581.44 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA MDE PATRONAL NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/03/2024 | 5716.70 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA FUNDEB 70 PATRONAL, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001795 | 12/03/2024 | 4091.80 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA O PISO DA ESCOLA JOAO PAULO NO SITIO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0001798 | 12/03/2024 | 499.98 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ROLAMENTO PARA O ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQD-1A35, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0001799 | 12/03/2024 | 4439.94 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BATERIA DE 150 AMPERES, FAROL E DOIS RETROVISORES ESQUERDO E DIREITO, PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5E30, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/03/2024 | 581.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO CONSERTO DA LAMINA, EMBUCHAMENTO DO COPO, ROLAMENTO, CARVÃO E BORRACHA DO ARRASTE DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SKYMSEN. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/03/2024 | 3.23 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS INCORRRIDOS NO PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 12/03/2024 | 6.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/03/2024 | 727.76 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CRIANÇA FELIZ PATRONAL, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/03/2024 | 8527.07 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AVULSOS PATRONAL, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 12/03/2024 | 48.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/03/2024 | 20862.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REF MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/03/2024 | 810.60 | 07890025000157 | LEIDIANE MAURICIO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORENCIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM UTENSILIOS DE COZINHA, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 12/03/2024 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO SÃO SARUE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/03/2024 | 1500.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE GAB. DO PREFEITO, EM LIVE STREAMING DO PROGRAMA FALA PREFEITO REALIZADO QUINZENALMENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/03/2024 | 1500.00 | 54103134000167 | MEGA DRONE PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM LIVE STREAMING DO PROGRAMA FALA PREFEITO REALIZADO QUINZELNAMENTE NO MES DE FEVEREIRO, NAS PAGINAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/03/2024 | 294.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BATALHÃO DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/03/2024 | 153.90 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA DIARIA DO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR A VIAGEM DO MESMO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO DNOCS, PARA ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO, PARA A ENTREGA DE MAQUINAS, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001182021 | 0001774 | 12/03/2024 | 72563.14 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA 9° MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO, VISANDO ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO E LUIZ GOZAGA BURITY. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/03/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/03/2024 | 1040.00 | 21953055000196 | W W TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A JANAINA RAMOS E SURAMA GARCIA, SECRETARIA E SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE TEREZINA-PI ONDE FORAM PARTICIPAR DE UM FORUM NACIONAL NOS DIAS 02 DE MARÇO DE 2024 A 05 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATROL CONSELHO TUTELAR, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/03/2024 | 300.00 | 00061495476472 | ARINALDO FERNANDO DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MESAS E ARMARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIAMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0001797 | 12/03/2024 | 136.00 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001801 | 12/03/2024 | 32000.00 | 00003541442433 | ALESSANDRO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PEIXES NATURAL DO TIPO TILAPIA PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0001775 | 12/03/2024 | 3451.82 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/03/2024 | 488.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO CAPS E FARMACIA, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/03/2024 | 19199.59 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUS PATRONAL, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/03/2024 | 10735.21 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ENFERMAGEM PATRONAL, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0001789 | 12/03/2024 | 97560.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM MEDICOS PLANTONISTAS 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SOLEDADE/PB, DURANTE O FINAL DE SEMANA E FERIADOS, QTD 360H, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0001790 | 12/03/2024 | 78720.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM MEDICOS PLANTONISTAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, DURANTE O FINAL DE SEMANA E FERIADOS, QTD 960H, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0001791 | 12/03/2024 | 61536.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM MEDICOS PLANTONISTAS 24H DO SAMU NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, DURANTE O FINAL DE SEMANA E FERIADOS, QTD 288H, NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/03/2024 | 10800.00 | 46507581000153 | 46.507.581 YASMIM MENDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NA LIMPEZA DE FOSSAS QUE FOI REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS NO BAIRRO ALTO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0001770 | 12/03/2024 | 378.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SEC. DO MEIO AMBIENTE, EM REFEIÇÕES COM SUCO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0001769 | 12/03/2024 | 144.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 12/03/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 13/03/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/03/2024 | 153.90 | 00001555269443 | RAPHAEL DE ALMEIDA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO EM VIAGEM A CIDADE DE CARAÚBAS-PB, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO FORUM REGIONAL DE TURISMO E CULTURA DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/03/2024 | 165.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL PARA A INTERNAÇÃO, COMO TAMBÉM A DESPESAS COM MEDICAÇÃO, PAGAMENTO COM ACOMPANHANTE EM CASO DE INTERNAÇÃO, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS INSUMOS CASO NECESSARIO PARA O SENHOR EDUARDO BRITO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/03/2024 | 25966.29 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ENEFEMEIROS TECNICOS E AUXILIARES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001812 | 13/03/2024 | 202.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001813 | 13/03/2024 | 150.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/03/2024 | 75966.65 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001815 | 13/03/2024 | 156.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001817 | 13/03/2024 | 655.20 | 78742491000133 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SUADE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001818 | 13/03/2024 | 228.00 | 78742491000133 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SUADE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001819 | 13/03/2024 | 864.88 | 78742491000133 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SUADE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001820 | 13/03/2024 | 420.00 | 78742491000133 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SUADE, PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001822 | 13/03/2024 | 1103.20 | 78742491000133 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SUADE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0001823 | 13/03/2024 | 3415.50 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA FOCO MODELO VS 20 N/S, DO APARELHO FOCO MIKATOS E DO APARELHO DE COLPOSCOPIO MGM DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/03/2024 | 750.00 | 45961624000103 | IVANDEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA DE 2024, REALIZADO COM OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELOS TECNICOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/03/2024 | 840.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM LENÇOL DESCARTAVEL PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0001838 | 13/03/2024 | 664.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O AATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252024 | 0001841 | 13/03/2024 | 180.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252024 | 0001842 | 13/03/2024 | 540.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252024 | 0001844 | 13/03/2024 | 315.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252024 | 0001845 | 13/03/2024 | 1350.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252024 | 0001846 | 13/03/2024 | 180.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001803 | 13/03/2024 | 89.97 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA O ENCONTRO DE GESTANTES E CATADORES DO MES DE MARÇO NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/03/2024 | 500.00 | 19468242000132 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES CITADO NO MEMORANDO ANEXADO PARA O XXIV EDIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE - CONGEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/03/2024 | 365.00 | 47559834000103 | MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO NETA 11035181436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOCES PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001827 | 13/03/2024 | 1393.66 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM KITS DE BOLSAS PARA BEBÊ PARA COMPOR O KIT DE GESTANTES QUE É ENTREGUE PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0001833 | 13/03/2024 | 102.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA SCFV. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0001835 | 13/03/2024 | 250.05 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/03/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001824 | 13/03/2024 | 3620.75 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO TRIPLO CELULAR NA RUA ORNILO OURIQUES DE VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/03/2024 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/03/2024 | 153.90 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/03/2024 | 10000.00 | 00099169819491 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXO-5029, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DIVERSOS CONFORME NECESSIDADE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/02 A 15/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/03/2024 | 1027.05 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE (5 DIÁRIAS), DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/03/2024 | 310.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANJAMENTO, NA RECARGA DE EXTINTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252024 | 0001840 | 13/03/2024 | 180.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 20 AGUAS MINERAIS DE 20 LITROS PARA O USO E CONSUMO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/03/2024 | 52477.47 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 13/03/2024 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001802 | 13/03/2024 | 3181.05 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/03/2024 | 569.77 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB30%, NA COMPETENCIAD DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062023 | 0001806 | 13/03/2024 | 580.00 | 00003842022417 | ELIANE DE LOURDES MACEDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ALIMENTAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/03/2024 | 138631.95 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB70%, NA COMPETENCIAD DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/03/2024 | 14451.68 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE, NA COMPETENCIAD DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/03/2024 | 1000.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A PRODUÇÃO MUSICAL E SONORIZAÇÃO NA VILA SOLEDADE, EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0001839 | 13/03/2024 | 2062.97 | 51228218000139 | J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO ESCOLAR BRANCO EM MADEIRA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/03/2024 | 220.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA CONFECÇÃO DE 22 UNIDADES DE TOCA EM OXFORD PARA AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/03/2024 | 400.00 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DO ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE FEVEREIRO E 07 08 E 13 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/03/2024 | 307.80 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/03/2024 | 2108.93 | 21953055000196 | W W TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AO PREFEITO GERALDO MOURA RAMOS, DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/03/2024 | 2108.93 | 21953055000196 | W W TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A JANAINA RAMOS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0001847 | 14/03/2024 | 47.60 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM POLPAS DE FRUTAS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0001848 | 14/03/2024 | 47.60 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM POLPAS DE FRUTAS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0001854 | 14/03/2024 | 81.60 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM POLPAS DE FRUTAS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001855 | 14/03/2024 | 725.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001856 | 14/03/2024 | 1386.20 | 26325797000190 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001857 | 14/03/2024 | 129.50 | 07045994000101 | ROSILENE TONATTO SPAZZINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE SEGURANÇAS, DESTINADAS A SEC. DE MEIO AMBEIENTE PARA SER ULTILIZADO PELOS SERVIDORES DA MESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0001865 | 15/03/2024 | 349.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, BEM COMO A EXEECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0001880 | 15/03/2024 | 587.13 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, BEM COMO A EXEECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001882 | 15/03/2024 | 535.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM LUVAS DE SEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES NO CAMPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/03/2024 | 5020.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES, DE UMA BATERIA, UMA TELA DO DISPLAY E UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO DESFIBRILADOR PHILIPS MODELO HEARTSTART, DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 15/03/2024 | 300.00 | 02323033000289 | MERCEDES- BENZ - UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(INSTALAÇÃO DE PASTILJAS DE FREIOS E CORREÇÃO) DO VEICULO DE PLACA RVM-7D76 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 15/03/2024 | 626.91 | 02323033000289 | MERCEDES- BENZ - UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO(PEÇAS DE REPOSIÇÃO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RVM-5D796, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 15/03/2024 | 2291.44 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERETNTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS REPOSIÇÃO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O VEICULO POLO DE PLACA SLE4C09, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 15/03/2024 | 779.68 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(LIMPEZA DE CAIXA EVAPORADORA), DO VEICULO DE PLACA SLE4C09 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001482023 | 0001876 | 15/03/2024 | 48772.29 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FARMACOLOGICOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMETOS PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DESTA RESPECTIBA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0001889 | 15/03/2024 | 342.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0001890 | 15/03/2024 | 83.25 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0001891 | 15/03/2024 | 1748.69 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0001892 | 15/03/2024 | 1640.94 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0001893 | 15/03/2024 | 632.49 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0001894 | 15/03/2024 | 278.68 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/03/2024 | 400.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REBOQUE DO VEICULO RANGER DE PLACA QSA-7597 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001896 | 15/03/2024 | 249.30 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SACO LEITOSO PARA LIXO E PROTETOR DE EVISCERAÇÃO PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001897 | 15/03/2024 | 108.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SACO LEITOSO PARA LIXO E DRENO DE PENROSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0001898 | 15/03/2024 | 371.68 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PAO FRANCES, BOLO FOFO E BOLO DE LEITE, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0001899 | 15/03/2024 | 1907.15 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0001900 | 15/03/2024 | 1170.99 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PAO FRANCES, PAO DOCE, BOLO FOFO, BOLO DE MILHO, E BOLO DE LEITE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0001901 | 15/03/2024 | 492.69 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0001902 | 15/03/2024 | 734.04 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0001903 | 15/03/2024 | 644.31 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA AS OFICINAS E USO INTERNO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001905 | 15/03/2024 | 2734.87 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO DO PESSOAL DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0001907 | 15/03/2024 | 23.94 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SABONETES LIQUIDO PARA AS MAOS PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/03/2024 | 1548.00 | 00002471326404 | JOSE ALBERTO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA A JOSÉ ALBERTO NASCIMENTO DINIZ, PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS PARA SUA MÃE CARMELITA DO NASCIMENTO DINIZ TENDO EM VISTA QUE É PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/03/2024 | 600.00 | 00006969871711 | MARIA DO SOCORRO SANTOS MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES, TENDO EM VISTA QUE SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/03/2024 | 900.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO E DO CONSORCIO SAO SARUE, DEBITADO NA CONTA 8568-5, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/03/2024 | 350.00 | 00007867312498 | MARIA BETANIA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MOBILIA DA CIDADE DE POCINHOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0001864 | 15/03/2024 | 289.75 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ALIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0001867 | 15/03/2024 | 884.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0001869 | 15/03/2024 | 726.99 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0001871 | 15/03/2024 | 49.92 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0001872 | 15/03/2024 | 213.65 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0001875 | 15/03/2024 | 1038.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0001877 | 15/03/2024 | 1538.66 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0001878 | 15/03/2024 | 378.88 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0001881 | 15/03/2024 | 1626.99 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 15/03/2024 | 82.57 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0001904 | 15/03/2024 | 119.90 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O LANCHE DA REUNIAO DE SECRETÁRIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0001879 | 15/03/2024 | 384.29 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/03/2024 | 1845.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOTOR BOMBA, PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA O O CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0001862 | 15/03/2024 | 744.35 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0001870 | 15/03/2024 | 112.45 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0001874 | 15/03/2024 | 407.21 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O USO DESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001883 | 15/03/2024 | 44.97 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001884 | 15/03/2024 | 1809.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 001502023 | 0001885 | 15/03/2024 | 2753.10 | 00017069827806 | JOSE AROLDO GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001886 | 15/03/2024 | 3660.00 | 11114459000132 | FRIGORIFICO VITORIA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CARNE BOVINA MOIDA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0001887 | 15/03/2024 | 69.94 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALIMENTOS SEREM SERVIDAS NO ENCONTRO DE MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0001888 | 15/03/2024 | 1217.31 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 15/03/2024 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0001873 | 15/03/2024 | 3317.14 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRA ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001392022 | 0001919 | 18/03/2024 | 66028.80 | 32522090000177 | FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇAO EM PARELELEPIPEDO EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAL DE ACESSO AO SITIO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 26283-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/03/2024 | 1518.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM BOLSAS E MOCHILAS PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001915 | 18/03/2024 | 1678.50 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0001916 | 18/03/2024 | 481.69 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0001917 | 18/03/2024 | 164.07 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0001918 | 18/03/2024 | 134.84 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001920 | 18/03/2024 | 523.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482023 | 0001921 | 18/03/2024 | 163.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE FORMULA INFANTIL, PARA O FILHO DE CLEBER ESTRELA GOUVEIA DA SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001482023 | 0001922 | 18/03/2024 | 2257.12 | 33178298000183 | MICHELANGELA SUELLENY DE CALDAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001482023 | 0001923 | 18/03/2024 | 6921.25 | 33178298000183 | MICHELANGELA SUELLENY DE CALDAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252024 | 0001924 | 18/03/2024 | 450.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0001925 | 18/03/2024 | 1010.08 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVO DE EMBREAGEM, LAMPADA PINGÃO TRASEIRA, LAMPADAS H7 12 VOLTS E PAR DE LIMPADOR DE PARABRISA PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7617, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0001926 | 18/03/2024 | 304.34 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001927 | 18/03/2024 | 940.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 18/03/2024 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252024 | 0001947 | 19/03/2024 | 180.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM AGUA MINERAL PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/03/2024 | 82.57 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001965 | 19/03/2024 | 725.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0001967 | 19/03/2024 | 4023.20 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM VIAGENS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NAS LOCALIDADES DO CARDEIRO, REFERENTE A MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0001968 | 19/03/2024 | 6002.10 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA SEDE DO MUNICIPIO DE SOLEDADE PARA ATENDIMENTO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO NA UBSF DA COMUDIDADE DA VIRAÇÃO E ATENDIMENTO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DA MESMA COMUNIDADE, NO PERIODO DE FEVEREIRO/MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/03/2024 | 469.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0001973 | 19/03/2024 | 419.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001975 | 19/03/2024 | 1000.16 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001977 | 19/03/2024 | 764.25 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001979 | 19/03/2024 | 2255.65 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/03/2024 | 1000.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C. GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA O PACIENTE SOLANGE DOS SANTOS TEIXEIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/03/2024 | 183.68 | 33765326000169 | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SLB-1F87, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/03/2024 | 239.70 | 33765326000169 | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SLB-1F87, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/03/2024 | 399.28 | 33765326000169 | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SLB-1F87, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/03/2024 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM ACESSO A INTERNET, NA COMPETENCIA MARÇO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/03/2024 | 990.00 | 47559834000103 | MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO NETA 11035181436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA CONFECÇÃO DE DOCES, TABUAS E TORTA PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001953 | 19/03/2024 | 47.50 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MARGARINAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0001954 | 19/03/2024 | 546.69 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0001955 | 19/03/2024 | 161.85 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATRIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VASSORA DE NYLON E BOBINA PLASTICA PICOTADA PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/03/2024 | 150.00 | 00006163598458 | GILVANDRA GARCIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA APESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0001959 | 19/03/2024 | 34.62 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATRIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VASSORA DE NYLON, E SACOS PARA RESIDUOS DE 100L E 20L, PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/03/2024 | 150.00 | 00007429907458 | ALESSANDRA MENDONÇA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/03/2024 | 150.00 | 00005162012475 | MARIA IVANETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA APESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO CONCELHO TUTELAR, REF MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO CRAS, REF MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/03/2024 | 369.73 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRADE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/03/2024 | 739.44 | 00010687350409 | RENAN CARLOS TEOTONIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/03/2024 | 150.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA APESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/03/2024 | 2000.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/03/2024 | 400.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS, NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DO ASSENTAMENTO SANTA TEREZA, REALIZADA NO DIA 23/12/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/03/2024 | 200.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS, NO EVENTO DA COBERTURA DA DECORAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS E RUAS, REALIZADA NO DIA 20/12/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/03/2024 | 160.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS, NO EVENTO DAO CURSO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHERIOS TUTELARES, REALIZADA NO DIA 29/12/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/03/2024 | 300.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMANTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO DO PARQUE GRATUITO, REALIZADO NO DIA 02/01/2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/03/2024 | 470.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMANTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 10/01/2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/03/2024 | 270.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS, NO EVENTO DE REVITALIZAÇÃO DO PREDIO DO IPSOL, REALIZADA NO DIA 29/12/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/03/2024 | 432.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS, NO EVENTO TRADICIONAL DA MISSA DO VAQUEIRO, REALIZADA NO DIA 22/12/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/03/2024 | 270.00 | 00004657639447 | CELIA GARCIA FELIXZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO DE REUIAO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 13/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0001961 | 19/03/2024 | 34.20 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM SACO PARA RESIDUOS SIMPLES, SACOLA PLASTICA E PANO DE COAR CAFÉ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BSE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252024 | 0001943 | 19/03/2024 | 90.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 20 AGUAS MINERAIS DE 20 LITROS PARA O USO E CONSUMO DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/03/2024 | 110.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SEVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO DA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO, BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 19/03/2024 | 1500.00 | 07549161000188 | UNISEG COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOES PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 19/03/2024 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/03/2024 | 2000.00 | 00013318428400 | JOAO ANDERSON E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/03/2024 | 1567.39 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/03/2024 | 0.24 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO ITR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/03/2024 | 25190.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO 081200000011372018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 19/03/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0001929 | 19/03/2024 | 269.37 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BORRACHA DA CUICA, JOGO DE REPARO DA ALAVANCA E CHAVE DE FAROL, PARA O ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA NQA-4J44, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0001931 | 19/03/2024 | 767.64 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MOTOR AUTOMATICO DA PORTA PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA QFF-9B75, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0001932 | 19/03/2024 | 4612.51 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM SINCRONIZADOR DE MARCHA E JUNTA DA CAIXA ED MARCHA DA TAMPA, PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA NQA-4J44, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 001502023 | 0001933 | 19/03/2024 | 2525.97 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0001942 | 19/03/2024 | 402.33 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA E POLIA DO TENSIONADOR DA CORREIA, PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFI-4C18, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0001944 | 19/03/2024 | 239.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM SABONETE LIQUIDO PARA AS MAOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0001949 | 19/03/2024 | 1172.94 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001950 | 19/03/2024 | 434.84 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O LANCHE DOS COORDENADORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0001952 | 19/03/2024 | 15782.54 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/03/2024 | 246.48 | 00007188464430 | SUETONE VASCONCELOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RREFERENTE DE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ATLETAS DO FUTURO, NO DIA 09,10 E 16 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/03/2024 | 10600.00 | 00070800330471 | JOSEILDO JOAN SANTOS SOUZA E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS ESTAGIARIOS DA EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/03/2024 | 1140.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 04 A 08, 11 A 15, 18 A22 E 25 A 28 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/03/2024 | 1200.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS NOS DIAS 04 A 08, 11 A 16, 18 A 22 E 25 A 28 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/03/2024 | 1200.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ALUNOS UNIVERSITARIOS NOS DIAS 04 A 08, 11 A 15, 18 A 23 E 25 A 28 DE MARÇO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/03/2024 | 1200.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 04 A 09, 11 A 15, 18 A 22 E 25 A 28 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/03/2024 | 82.16 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO ACIMA, PARA O MESMO SURPIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO ONIBUS PARA REVISÃO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/03/2024 | 246.48 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 20/03/2024 | 48.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/03/2024 | 321.59 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO LAVA JATO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/03/2024 | 200.00 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DO LAVA JATO DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001993 | 20/03/2024 | 3475.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA HL 740, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/03/2024 | 2000.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, COMO PERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM OBRAS REALIZADAS NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/03/2024 | 2000.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, COMO TECNICA EM ASSUNTOS RURAIS, REALIZADA NO MES DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002019 | 20/03/2024 | 4208.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0001999 | 20/03/2024 | 16230.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS E ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS FINANCIADORES DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE REFERENCIA MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002033 | 20/03/2024 | 407.21 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA O USO DESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0002035 | 20/03/2024 | 500.75 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( 700 TIJOLOS 8 FUROS E 1,5 CASCALHO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS NO DISTRITO DE BOMSUCESSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/03/2024 | 3000.00 | 40260446000170 | BRASREX REPRESENTACAO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE 01 RETROESCAVADEIRA DOADA PELO DNOCS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/03/2024 | 150.00 | 00000019870469 | PAULA NEI FONTES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/03/2024 | 100.00 | 00070271414421 | ITAMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A CIMA, PARA A SUPRIR GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/03/2024 | 150.00 | 00006535646432 | ANA CREUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/03/2024 | 150.00 | 00009225734417 | ALUSKA PATRÍCIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/03/2024 | 640.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA COBERTURA FOTOGRAFICA REFERENTE A COMEMORAÇÃO NATALINA DO SCFV E INAUGURAÇÃO DA SALA DE LEITURA DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001172023 | 0001991 | 20/03/2024 | 14500.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OIJ-3D42, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS(LIXO) PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/03/2024 | 1100.00 | 00000960085475 | ILVA PEQUENO TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA DA CREDORA ACIMA CITADA, MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DE ACORDO COM OS VALORES DESCRITOS NA PORTARIA 300 CONTRAPARTIDA DESTINADA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/03/2024 | 1350.00 | 00008772744448 | GESSICA VIEIRA SARAIVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA DA CREDORA ACIMA CITADA, MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DE ACORDO COM OS VALORES DESCRITOS NA PORTARIA 300 CONTRAPARTIDA DESTINADA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/03/2024 | 1017.00 | 00003338982739 | FRANCICLEIDE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE SEU FILHO WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBUQUERQUE CONFORME AUTOS 028.2023.000018/MP VIRTUAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/03/2024 | 840.00 | 00005344049102 | ELLYKARLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A CIMA, PARA A MESMA PAGAR A FÓRMULA INFANTIL DE SEU FILHO LUCAS GABRIEL SANTOS DINIZ, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/03/2024 | 2980.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVIÇOS NO VEICULO AMBULANCIA SAMU MERCEDES BENS DE PLACA QSF-1693, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/03/2024 | 4000.00 | 00014030854478 | MAYARA VASCONCELOS DE SOUTO E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0002012 | 20/03/2024 | 4318.80 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE ATE AS UBS DO SITIO BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002013 | 20/03/2024 | 227.48 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM JOGO DE CABO DE VELA E JOGO DE VELA, PARA O VEICULO POLO WOLKSVAGEM DE PLACA OGG-3642, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002014 | 20/03/2024 | 66.44 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM LAMPADA PINGAO, PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7597, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/03/2024 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, 04 BALANCEAMENTOS DE RODAS E 04 MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO POLO DE PLACA OGG-3642, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0002016 | 20/03/2024 | 247.44 | 44554219000108 | WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SUPLEMENTOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PROLINE DIETA LIQUIDA PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0002018 | 20/03/2024 | 377.70 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ESCOVA SANITARIA, SACO PARA RESIDUOS SIMPLES E VASSOURA DE NYLON, PARA A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/03/2024 | 630.00 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, CONDUZINDO VEICULO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/03/2024 | 970.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA/PB E RECIFE-PE, NATAL-RN, CUITÉ-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/03/2024 | 820.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/03/2024 | 890.00 | 00090964411415 | JEFFERSON LEITE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB, E RECIFE/PE, CUITÉ-PB, NO TRANSPORTE DE PECIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, REALIZADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/03/2024 | 660.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/03/2024 | 1020.00 | 00009358178400 | ELVIS FELIPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0002038 | 20/03/2024 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPY4898 A SERVIÇO NO CAPS I, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002017 | 20/03/2024 | 479.70 | 70157680000137 | A NOVA SOLUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM CHAPEU PARA PROTEÇÃO PARA O PESCOÇO PARA A UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE DESEMPENHAM AS ATIVIDADES DO CAMPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 20/03/2024 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/03/2024 | 827.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM REDE DE CAMPO FIO 4 PARA O USO NO ESTADIO O BAIANÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/03/2024 | 720.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM K OTHRINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO O BAIANÃO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/03/2024 | 472.50 | 00073252271400 | MARCOS SUETONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LKS-6809, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA, PARA REPRESENTAREM A CIDADE DE SOLEDADE-PB NA REALIZAÇÃO DO TORNEIO INTERMUNICIPAL DE VOLEIBOL, REALIZADO NA CIDADE DE SANTO ANDRE-PB, DIA 23/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/03/2024 | 1553.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM TROFEIS E BRINDES PARA A COPA SOCIEDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 21/03/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/03/2024 | 180.00 | 00011803178400 | CILENEIDE DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA CONSULTA PARA A SUA FILHA YANE GABRIELA SALES DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/03/2024 | 303.00 | 00042151848434 | FRANCISCA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE SENSOR PARA MONITORAMENTO DA GLICOSE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/03/2024 | 479.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO PARA O SEU FILHO DAVI FRANCISCO CLAUDINO DE MELO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/03/2024 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0002059 | 21/03/2024 | 255.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002063 | 21/03/2024 | 2191.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BAISCA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002064 | 21/03/2024 | 1370.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(AGUA DESTILADA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002065 | 21/03/2024 | 429.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITLAR(ISOSSORBIDAL, NEOMICIDA, TENOXICAM) DESTINADOS A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002066 | 21/03/2024 | 82.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITLAR(CLAMP UMBILICAL, CATETER INTRAVENOSO, FITA ADESIVA) DESTINADOS A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002067 | 21/03/2024 | 1954.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO(LUVAS, AGUA DESTILADA, ALGODÃO HIDROFILICO, MASCARA ETC) DESTINADOA AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0002068 | 21/03/2024 | 4643.30 | 26325797000190 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS PESSOAS USUSARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0002069 | 21/03/2024 | 144.60 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/03/2024 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTUCHO TONNER, DESTINADO A SECRETARIA SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/03/2024 | 500.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM 4 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 21/03/2024 | 660.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C. GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SERVIÇOS HOSPITALARES PARA O PACIENTE THIAGO NUNES LEITE DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/03/2024 | 600.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE NEUROLOGIA PARA O PACIENTE KETILY TOBIAS DE GOUVEIA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNARABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/03/2024 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FÍGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MEDICO PRESTADOS, EM ATENDIMENTO MEDICO COM O HEPATOLOGISTA COM O PACIENTE ZEZITO MARCELINO LIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/03/2024 | 1072.35 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMULA INFANTIL, DESTINADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A DISTRIBUIÇÃO A CILICEIDE DE SALES SILVA, PARA SUA FILHA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/03/2024 | 1400.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM AULAS DE KARATÊ NO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/03/2024 | 1400.00 | 51684798000179 | 51.684.798 GUSTAVO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO COREOGRAFO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, REFERENTE A 40 HORAS TRABALHADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/03/2024 | 1320.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, NO PERIODO DE 40 HORAS MENSAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002074 | 21/03/2024 | 342.40 | 97530228000125 | R. DE O. SANTIL EPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECREARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PROTETORES SOLAR PARA A UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E VISITANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE DESEMPENHAM SUAS RESPECTIVAS FUNÇÕES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/03/2024 | 200.00 | 00006052814403 | MARIA AUXILIADORA LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/03/2024 | 150.00 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/03/2024 | 150.00 | 00005974239466 | MARIA ACINETE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ÁGUA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 21/03/2024 | 54.40 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/03/2024 | 2188.60 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS E OUTROS FOLHA SERV. URBANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/03/2024 | 2021.40 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/03/2024 | 2188.60 | 00070903785439 | WILLIAN MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECURÇÃO DA OBRA DE REFORMA NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA LOCALIDADE DO SITIO ARRUDA, DESTE MUNICIPIO, PERIDO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/03/2024 | 3133.17 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO SITIO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00026143373825 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DOS CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/03/2024 | 2476.21 | 00049162667491 | JOSE MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS,NO PERIODO DE MARÇO DE 2024, DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/03/2024 | 3133.17 | 00088607631420 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA LOCALIDADE DO SITIO ARRUDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/03/2024 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLP1679 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/03/2024 | 2188.60 | 00010739160494 | AELSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DO SITIO ARRUDA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/03/2024 | 1482.60 | 00014655407417 | MAURICELIO MENDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/03/2024 | 2021.40 | 00003961629404 | JOAO PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/03/2024 | 2021.40 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0002062 | 21/03/2024 | 5727.85 | 48910836000150 | MARTINS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM ENGENHARIA DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/03/2024 | 188.93 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM RETENTOR CUBO DIREITO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/03/2024 | 139.96 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. RURAL E PESCA, PARA A MANUTENÇÃO DO VEIUCULO DE PLACA MNJ1847, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/03/2024 | 153.90 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM MANEJO AGROECOLOGICO DO ALGODÃO, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 21/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/03/2024 | 153.90 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM MANEJO AGROECOLOGICO DO ALGODÃO, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 22/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002055 | 21/03/2024 | 4600.00 | 43382376000110 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,EM APOIO TECNICO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO A DIVISAO DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002057 | 21/03/2024 | 2500.00 | 46816125000195 | LICARIAO CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/03/2024 | 5.94 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO CFM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13694-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 21/03/2024 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/03/2024 | 949.98 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC4J99, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/03/2024 | 150.13 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADOS A PESSOA FISICA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM O SEU FILHO DAVI LUIZ LOPES DA SILVA, MATRICULADO NA ESCOLA LUCIA MATIAS DE OLIVERA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VISTO QUE O TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE NAO TEM COMO CHEGAR NA CASA DA REFERIDA CRIANÇA, EM VIRTUDE DA DISTANCIA E DO DIFICIL ACESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/03/2024 | 120.11 | 00070934144435 | DHESSICA THAIS LOPES AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADOS A PESSOA FISICA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM O SEU FILHO MARIA ALICE LOPES DA SILVA, MATRICULADO NA ESCOLA JANUARIO GONÇALVES DA SILVA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VISTO QUE O TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE NAO TEM COMO CHEGAR NA CASA DA REFERIDA CRIANÇA, EM VIRTUDE DA DISTANCIA E DO DIFICIL ACESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/03/2024 | 206.06 | 00008099196481 | ELIZANGELA MARTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ALFABETIZAÇÃO MAIS BRASIL, NOS DIAS 15 E 18 DE MARÇO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/03/2024 | 369.75 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ALFABETIZAÇÃO MAIS BRASIL, NOS DIAS 13, 15 E 18 DE MARÇO, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0002091 | 21/03/2024 | 1336.75 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O USO EM TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/03/2024 | 492.96 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 21/03/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/03/2024 | 82.16 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0002104 | 22/03/2024 | 1433.98 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0002105 | 22/03/2024 | 6772.40 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JOAO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/03/2024 | 2639.20 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FRALDAS INFANTIL TAMANHO XG PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/03/2024 | 5328.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DA AULA DA SAUDADE DA ESCOLA BURITY, MARIA DO CARMO, LUCIA MATIAS, COLAÇÃO DE GRAU DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E REVEILLON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001452023 | 0002117 | 22/03/2024 | 1100.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFI-4218, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/03/2024 | 59.40 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/03/2024 | 4398.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA, REFERENTE A DIVERSOS PERDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/03/2024 | 0.02 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(DIFERENÇA DO EMPENHO 2098 FEITO A MENOR) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 22/03/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0002107 | 22/03/2024 | 48.98 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/03/2024 | 2300.00 | 00002873553499 | MARCOS ANTONIO COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA ASSISTENCIA MECANICA EM VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/03/2024 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM CARTUCHO TONER PARA DAR CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/03/2024 | 8859.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002099 | 22/03/2024 | 1211.27 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, EM ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO, DETE DA CAÇAMBA, PARAFUSOS DOS DENTES DAS CAÇAMBAS E POERCAS, PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/03/2024 | 780.00 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, EM MANCAL PARA A GRADE ARADORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 22/03/2024 | 130.00 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DO ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE FEVEREIRO E 18 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/03/2024 | 513.85 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE (6 DIÁRIAS), DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002101 | 22/03/2024 | 1168.43 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ROLAMENTO CONE E FILTROO HIDRAULICO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0002102 | 22/03/2024 | 729.84 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM AREIA GROSSA E TUBOS PVC PARA SETRM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS, CALÇAMENTOS E CONFECÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0002103 | 22/03/2024 | 760.67 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CIMENTO E VERGALHÃO PARA SETRM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/03/2024 | 1059.00 | 00012542550441 | FLAVIO GUILERME DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TRIPLO, LOCALIZADO NA RUA ORNILO DE OURIQUES DE VASCONCELOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/03/2024 | 25154.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/03/2024 | 82.57 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO CRAS, REF MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0002109 | 22/03/2024 | 1237.00 | 13806931000123 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINAOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PAPEIRO ESMALTADO PARA O KIT DE GESTANTE QUE É ENTREGUE AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002100 | 22/03/2024 | 228.22 | 50775426000195 | MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ATADURAS E COMPRESSA GAZE PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/03/2024 | 315.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0002115 | 22/03/2024 | 7513.82 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002119 | 22/03/2024 | 888.50 | 50775426000195 | MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ATADURAS E COMPRESSA GAZE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002120 | 22/03/2024 | 774.80 | 50775426000195 | MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ATADURAS E COMPRESSA GAZE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/03/2024 | 521.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALTERAÇÃO DE DADOS DO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA QSD9379, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002122 | 22/03/2024 | 791.80 | 50775426000195 | MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ATADURAS, COMPRESSA GAZE E SERINGAS DE 1ML, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0002124 | 22/03/2024 | 2160.00 | 47171763000169 | MVL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002126 | 22/03/2024 | 1896.74 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS MEDICO/HOSPITALARES PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0002127 | 22/03/2024 | 1921.86 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/03/2024 | 12736.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002129 | 22/03/2024 | 1002.30 | 50775426000195 | MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002130 | 22/03/2024 | 198.00 | 50775426000195 | MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/03/2024 | 113.00 | 00010212471465 | MARIANA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO REALIZADA EM OCORRENCIA NO SAMU NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/03/2024 | 32.70 | 00002548163474 | DEUSA AILSA FALCÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO REALIZADA EM OCORRENCIA NO SAMU NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002141 | 22/03/2024 | 234.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIEMTNO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SERINGAS DE 3 ML, 5 ML E 10 ML COM AGULHA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0002142 | 22/03/2024 | 1595.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIEMTNO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/03/2024 | 307.80 | 00001555269443 | RAPHAEL DE ALMEIDA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E SANTO ANDRÉ-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO MTUR, E O TORNEIO DE VÔLEI INTERMUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, ASSUNTO DE INTERESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001172023 | 0002140 | 22/03/2024 | 14500.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OIJ-3D42, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002176 | 25/03/2024 | 80.60 | 50663922000157 | COMERCIAL SANMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ARQUIVO MORTO, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002183 | 25/03/2024 | 1976.30 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO9TINTA EXTERNA, INTA INTERNA, TINTA ESMALTE, MASSA CORRIDA E TINNER), DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0002145 | 25/03/2024 | 1582.85 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, AÇUCAR, AZEITE, BISCOITO, FEIJÃO, MACARRÃO E OUTROS) DESTINADOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0002147 | 25/03/2024 | 772.35 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, AÇUCAR, AZEITE, BISCOITO, FEIJÃO, MACARRÃO E OUTROS) DESTINADOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001482023 | 0002149 | 25/03/2024 | 3281.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPREMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A JANILEIDE DOS SANTOS, PARA O SEU FILHO ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0002150 | 25/03/2024 | 37.92 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COMINHO E FEIJÃO) DESTINADOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0002153 | 25/03/2024 | 239.40 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COMINHO E FEIJÃO) DESTINADOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0002156 | 25/03/2024 | 139.80 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FEIJÃO CARIOCA) DESTINADOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/03/2024 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DO SUS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002161 | 25/03/2024 | 890.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM GAZE HIDROFILA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/03/2024 | 48.00 | 00007877419490 | RAFAELA FREIRE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DO SEU FILHO JOSÉ ALBERTO FREIRE DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/03/2024 | 1000.00 | 00001632575400 | ANA CLAUDIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA DESPESA COM APLICAÇÕES DE BOTOX, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000152024 | 0002165 | 25/03/2024 | 2200.00 | 21592515000106 | TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 KITS COMPLETOS DE CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0002187 | 25/03/2024 | 296.94 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O USO NA LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0002189 | 25/03/2024 | 4800.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NA INSTALAÇÃO DE UM FILTRO OSMOSE REVERSA COM DEIONIZADOR 4 ESTAGIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 25/03/2024 | 720.00 | 54018459000141 | 54.018.459 GUSTAVO FIRMINO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 07 APARELHOS DE ARCONDICIONADOS SLIP NA UNIDADE DO PSF DO BAIRRO NOVA SOLEDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 25/03/2024 | 1420.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM EXAMES(TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE ABDOMEM), REALIZADO NO PACIENTE ANA KAROLINA MIRANDA BARROS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000152024 | 0002194 | 25/03/2024 | 45000.00 | 11666105000109 | DELLAMED S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR, PARA O CENTRO CIRUGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/03/2024 | 200.00 | 00005305664438 | EMANUEL RIBEIRO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0002158 | 25/03/2024 | 1629.10 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/03/2024 | 100.00 | 00008696539460 | VIRGELIA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GÁS DE COZINHA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002172 | 25/03/2024 | 36.60 | 50663922000157 | COMERCIAL SANMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(ARQUIVO MORTO), DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002173 | 25/03/2024 | 56.42 | 50663922000157 | COMERCIAL SANMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(ARQUIVO MORTO), DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002174 | 25/03/2024 | 80.60 | 50663922000157 | COMERCIAL SANMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(ARQUIVO MORTO), DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002175 | 25/03/2024 | 40.30 | 50663922000157 | COMERCIAL SANMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(ARQUIVO MORTO), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0002144 | 25/03/2024 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLP1679 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 25/03/2024 | 1586.85 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM MANUTENÇÃO DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002178 | 25/03/2024 | 407.48 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(TINTA DE PISO, CADEADO EM LATÃO, JOGOS DE BROCA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VILA SOLEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002179 | 25/03/2024 | 619.35 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(coluna de ferro, cimento e brita), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS NA ZONA RURAL DA VILA SOLEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002180 | 25/03/2024 | 2703.58 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(AREIA PARA ATERRO, CIMENTO, TUBO PARA ESGOTO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS NA ZONA RURAL DA VILA SOLEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0002181 | 25/03/2024 | 1563.80 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM AREIA P/ ATERRO E CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0002184 | 25/03/2024 | 177.97 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CIMENTO E TIJOLOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO ESTÁDIO O BAIANÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0002185 | 25/03/2024 | 1647.78 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORENCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DAS DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002186 | 25/03/2024 | 1137.14 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(AREIA PARA ATERRO E MADEIRITE), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TRIPLO CELULAR EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012023 | 0002191 | 25/03/2024 | 12000.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA 03655149425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA DTD-6330, UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0002182 | 25/03/2024 | 1647.78 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/03/2024 | 1000.00 | 00011337444430 | CAMILA LIVIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/03/2024 | 2049.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 25/03/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 25/03/2024 | 2400.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇO DE MECANICO, TROCA DE PEÇAS E CONSERTOS PRESTADOS EM VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 25/03/2024 | 2644.75 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE, EMBUCHAMENTO DE BALANÇA, MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO, TROCA DE OLEO E LIMPEZA DE RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 PASSAGEIROS, COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 25/03/2024 | 3000.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0002188 | 25/03/2024 | 248.10 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PRANEJAMENTO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/03/2024 | 2300.00 | 00002873553499 | MARCOS ANTONIO COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NA ASSISTENCIA MECANICA EM VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 25/03/2024 | 2.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/03/2024 | 602.59 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 001502023 | 0002148 | 25/03/2024 | 2376.06 | 00017069827806 | JOSE AROLDO GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/03/2024 | 110.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO REGISTRO DA ATA DE ATUALIZAÇÃO DO CONSELHO DA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0002152 | 25/03/2024 | 20.97 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0002154 | 25/03/2024 | 798.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 25/03/2024 | 216.00 | 00014503317423 | NAIARA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SANTA LUZIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 001502023 | 0002171 | 25/03/2024 | 308.38 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002177 | 25/03/2024 | 498.60 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(12 CAIXAS DE DESCARGA, 8 CILINDROS ALIANÇA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0002207 | 26/03/2024 | 926.88 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM SERVIÇO DE OUTSOURCING E IMPRESSAO PARA 27 EQUIPAMENTOS, SENDO 9 DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/03/2024 | 3000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY, DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 7H AS 17H E NO SABADO DE 7H AS 11H, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012024 | 0002203 | 26/03/2024 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A HONORÁRIOS CONTABEIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/03/2024 | 3.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/03/2024 | 230.84 | 00054961700444 | JAQUELINE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 26/03/2024 | 48.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0002196 | 26/03/2024 | 2800.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE SIOPS, SIOPE, RAIS; REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0002197 | 26/03/2024 | 2800.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE SIOPS, SIOPE, RAIS; REFERENTE A MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/03/2024 | 123.25 | 00009977586438 | DEBORA MELANIA M DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO JUNTO A EIXO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/03/2024 | 369.75 | 00014899587899 | PEDRO CLEMETINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 26/03/2024 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA 8568-5, REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/03/2024 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DE SOM, NO PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/03/2024 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/03/2024 | 616.23 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE (6 DIÁRIAS), DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/03/2024 | 1059.00 | 00015379046479 | DAVID DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO TRIPLO CELULAR, LOCALIZADO NA RUA ORNILO OURIQUES DE VASCONCELOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/03/2024 | 199.28 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/03/2024 | 590.75 | 35023342000101 | DE CRIATIVA ARTIGOS DE FESTAS E CONFEITARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS PARA O CURSO DE BISCUIT OFERTADO PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/03/2024 | 1925.00 | 00014988816451 | EMILIA LUIZA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO EDUCADORA SOCIAL NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇA, OFERECIDAS AOS INTERANTES DO SCFV, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/03/2024 | 200.00 | 00011094392707 | IZALENE DE ARAÚJO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICISO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/03/2024 | 135.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM EXAMES(USG DE ABDOMEN TOTAL), REALIZADO NO PACIENTE MARIA DO CEU OLIVEIRA DE ANDRADE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/03/2024 | 555.65 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA DIVERSOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/03/2024 | 3192.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O FILHO DE ADERALDO GOMES PEREIRA, DE NOME ADERALDO GOMES PEREIRA JUNIOR, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/03/2024 | 23486.34 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REF MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/03/2024 | 60.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTELIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR REF MÊS DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0002215 | 26/03/2024 | 118.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PAPEIS ALUMINIO PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0002217 | 26/03/2024 | 403.20 | 51685649000124 | KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0002221 | 26/03/2024 | 84.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PAPEIS ALUMINIO E ISQUEIROS PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0002223 | 26/03/2024 | 371.68 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PAO FRANCES, PAO DOCE, BOLO FOFO E BOLO DE LEITE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0002225 | 26/03/2024 | 15.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0002228 | 26/03/2024 | 1170.99 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PAO FRANCES, PAO DOCE, BOLO FOFO, BOLO DE LEITE E BOLO DE MILHO, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/03/2024 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A LOCAÇAO DE APARELHOS MEDICOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 26/03/2024 | 529.44 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA E JUROS DO REPASSE DO IRRF RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 26/03/2024 | 119.31 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DO IRRF RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/03/2024 | 450.00 | 00008278491410 | DIEGO DEMMES LUIZ DE FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE ESPORTE E TURISMO, EM SERVIÇO DE ARBRITAGEM, REFERENTE AO JOGO BOTAFOGO X SELEÇÃO DA CIDADE DE PRATA, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 27/03/2024 | 885.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - APP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CABO QUADRUPLEX E CAIXA DERIVAÇÃO)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAINÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 27/03/2024 | 450.00 | 00004770709498 | VALESKA KIADE BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA EM SITAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA A MESMA PAGAR EXAMES DE SAUDE PARA SUA MÃE ANA BEZERRA DE FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/03/2024 | 320.00 | 00007980177401 | SILVANETE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA EM SITAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA A MESMA PAGAR EXAMES DE SAUDE PARA SUA FILHA PHRANCIELLY SOUSA XAVIER TOMAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/03/2024 | 300.00 | 00010999318438 | TAMIRYS MENDES RODRIGUES DO NASICMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA EM SITAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA A MESMA PAGAR CONSULTA MEDICA DE SEU FILHO HEITOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 27/03/2024 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, EM EXAMES HISTOQUIMICO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ DINALDO SILVA, CPF 020.523.944-78, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0002241 | 27/03/2024 | 199.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIEMTNO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002242 | 27/03/2024 | 40.30 | 50663922000157 | COMERCIAL SANMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ARQUIVOS MORTO PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002244 | 27/03/2024 | 138.20 | 50663922000157 | COMERCIAL SANMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ARQUIVOS MORTO E MASSA DE MODELAR PARA AS OFICINAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002245 | 27/03/2024 | 1007.50 | 50663922000157 | COMERCIAL SANMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ARQUIVOS MORTO PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0002247 | 27/03/2024 | 1094.04 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FARMACOLOGICOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002248 | 27/03/2024 | 88.80 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS HOSPITALARES FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PROPÉ E DERMO SUAVE TÓPICO, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002258 | 27/03/2024 | 120.90 | 50663922000157 | COMERCIAL SANMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ARQUIVOS MORTO PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0002261 | 27/03/2024 | 2191.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 27/03/2024 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE CIDADE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA AREA DA SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0002273 | 27/03/2024 | 6145.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0002274 | 27/03/2024 | 396.23 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002275 | 27/03/2024 | 824.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CAMPO CIRURGICO PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002276 | 27/03/2024 | 541.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002277 | 27/03/2024 | 150.87 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002278 | 27/03/2024 | 1200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES LABPLUS, HOSPLUS, SIMCOMP, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002279 | 27/03/2024 | 957.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002280 | 27/03/2024 | 525.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002282 | 27/03/2024 | 1701.06 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002284 | 27/03/2024 | 898.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0002287 | 27/03/2024 | 1129.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0002289 | 27/03/2024 | 3974.31 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0002290 | 27/03/2024 | 645.00 | 48003490000106 | C.M.K COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FARMACOLOGICOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0002292 | 27/03/2024 | 1100.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002293 | 27/03/2024 | 484.49 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002294 | 27/03/2024 | 139.54 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002295 | 27/03/2024 | 385.25 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002296 | 27/03/2024 | 164.07 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 27/03/2024 | 235.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM COPOS DESCARTAVEIS E SACOLA PLASTICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0002250 | 27/03/2024 | 229.80 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(PAES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ALIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0002256 | 27/03/2024 | 289.75 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(PAES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ALIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO scfv, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0002259 | 27/03/2024 | 364.81 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(PAES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, para o lanche durante o 1º SEMINARIO DA MULHER REALIZADO NO DIA 20/03 NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/03/2024 | 3747.00 | 24073694002522 | CIL COM. DE INFORMATICA LTDA - NAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLETS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA AUXILIAR NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/03/2024 | 5418.58 | 21953055000196 | W W TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, DESTINADAS AOS SERVIDORES JANAINA RAMOS E SURAMA GARCIA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO - FÓRUM DE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0002268 | 27/03/2024 | 3463.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SCFV PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, NAS ROTAS CHICO PEREIRA/ MULTIRAO/ SANTA TEREZA/ CENTRO/ JARDIM CRUZEIRO, NO PERIODO DA MANHÃ ETARDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0002288 | 27/03/2024 | 124.50 | 46022479000168 | SCAN LIFE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM KITS DE BEBE PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/03/2024 | 998.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, EM MATERIAIS DE ESTUDOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 27/03/2024 | 2100.00 | 61276226000295 | ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAO ELETRICVO(RELE FORT) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 27/03/2024 | 1800.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - APP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO(LUMINARIA DE FIBRA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUIMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001082023 | 0002246 | 27/03/2024 | 3279.49 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GALERIAS EM GERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | CONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002255 | 27/03/2024 | 28284.51 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBSF II, LOCALIZADA NO SITIO CARDEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1° MEDIÇÃO; | 00112024 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/03/2024 | 223.40 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - APP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO(LUMINARIA DE FIBRA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUIMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 27/03/2024 | 125.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL FORNECIDO(COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO PARA O USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/03/2024 | 110.00 | 24313635000107 | JM - MOTOPEÇAS COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA O GRUPO DE RONDA ESCOLAR, DESTINADO AO VEICULO XRE 190 DE PLACA QSJ3158, EM REPOSIÇÃO DE BATERIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/03/2024 | 5418.58 | 21953055000196 | W W TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, DESTINADAS AO PREFEITO GERALDO MOURA RAMOS E JOÃO TRIGUEIRO,PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO - FÓRUM DE SEGURANÇA PUBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/03/2024 | 5418.58 | 21953055000196 | W W TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, DESTINADAS AOS SERVIDORES JONATHA SOUTO E JULIO CESAR GARCIA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO - FÓRUM DE SEGURANÇA PUBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002252 | 27/03/2024 | 1168.43 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, EM ROLAMENTO CONE E FILTRO HIDRAULICO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002254 | 27/03/2024 | 139.96 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. RURAL E PESCA, PARA A MANUTENÇÃO DO VEIUCULO DE PLACA MNJ1847, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/03/2024 | 3000.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SOLEDADE, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/03/2024 | 500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002281 | 27/03/2024 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, NA DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÕES DE SOFTWARE, PARCELO 03/12, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002283 | 27/03/2024 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, NA DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÕES DE SOFTWARE, PARCELO 03/12, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002285 | 27/03/2024 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, NA DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÕES DE SOFTWARE, PARCELA 02/12, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002286 | 27/03/2024 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, NA DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÕES DE SOFTWARE, PARCELA 02/12, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 27/03/2024 | 2270.24 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - APP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE MATERIAL ELETRICO(ELETRODUTO, PONTALETE, CABO QUADRUPLEX, LUMINARIA, CAIXA DERIVAÇÃO, CHAVE AJJSTÁVEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0002251 | 27/03/2024 | 1500.14 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(PÃES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002253 | 27/03/2024 | 949.98 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BUCHA AMORTECEDOR, BUCHA BARRA ESTABILIZADOR E TUBO INJETOR PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC4J99, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 001502023 | 0002260 | 27/03/2024 | 2373.06 | 00017069827806 | JOSE AROLDO GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0002270 | 27/03/2024 | 6722.20 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS MALHADA VERMELHA/ CACHOEIRA DE MANOEL DO Ó/ ESPIRIO SANTO NO TURNO DA MANHÃ E NA ROTA BAÊ/ ASSENTAMENTO/ ARCANJO/ CACHOEIRINHA DOS TORRES/ SEDE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0002271 | 27/03/2024 | 4332.00 | 49785831000105 | JUAREZ VALDEMAR GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0002272 | 27/03/2024 | 16473.00 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA SEGUINTES ROTAS: SITIOS, CAROÁ, ANA DE OLIVEIRA, QUIXUDI, VERDES, CAIANA, COM DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 19 DIAS DO MES MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002297 | 27/03/2024 | 589.62 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000252024 | 0002306 | 28/03/2024 | 450.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, EM AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/03/2024 | 224051.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO CONTRATADOS FUNDEB 70%, REFERENTYE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/03/2024 | 1623.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/03/2024 | 22520.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB MAGISTERIO 70%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/03/2024 | 4400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/03/2024 | 82151.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/03/2024 | 26672.22 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/03/2024 | 25788.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA PRE-ESCOLA 70%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/03/2024 | 597735.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/03/2024 | 2713.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO SALARIO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/03/2024 | 43023.66 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO MDE, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/03/2024 | 74689.41 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/03/2024 | 48473.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL PRE ESCOLAR EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/03/2024 | 1500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/03/2024 | 874.00 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002300 | 28/03/2024 | 3300.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO APOIO DO PREGOEIRO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONSULTORIA E DEMAIS MANIFESTAÇÕES E ORIENTAÇÕES AO DESENVOLVIMENTO E ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/03/2024 | 10948.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/03/2024 | 41672.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/03/2024 | 52218.23 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002428 | 28/03/2024 | 2049.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002431 | 28/03/2024 | 2644.75 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE, EMBUCHAMENTO DE BALANÇA, MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO, TROCA DE OLEO E LIMPEZA DE RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 PASSAGEIROS, COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000972023 | 0002432 | 28/03/2024 | 2400.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇO DE MECANICO, TROCA DE PEÇAS E CONSERTOS PRESTADOS EM VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072024 | 0002433 | 28/03/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/03/2024 | 4206.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AS MULTAS E JUROS NO ATRASO DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/03/2024 | 6760.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO(RFB-PREV-PARC60), JUNTO A RECEITA FEDERAL, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 28/03/2024 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/03/2024 | 8000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/03/2024 | 19790.97 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL, DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 28/03/2024 | 30.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/03/2024 | 8687.19 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO CFM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/03/2024 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/03/2024 | 8687.19 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/03/2024 | 4259.30 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO(RFB-RET-DARF), JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/03/2024 | 444.88 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/03/2024 | 1200.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/03/2024 | 2052.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NO DESLOCAMENTO E REVISÃO DA MAQUINA TRTOR VALTRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/03/2024 | 3536.24 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/03/2024 | 10224.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESEN. RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/03/2024 | 3500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/03/2024 | 30386.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/03/2024 | 4450.00 | 15288437000140 | FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO E PESCA, PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA DL 740 HYUNDAI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000492024 | 0002299 | 28/03/2024 | 4370.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COTURNO, DESTINADO A SEC. DO GABINETE DO PREFEITO, PARA OS SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000252024 | 0002305 | 28/03/2024 | 240.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM AGUA MINERAL (20 L) PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000252024 | 0002307 | 28/03/2024 | 135.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM AGUA MINERAL (20 L) PARA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/03/2024 | 90717.04 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/03/2024 | 17636.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/03/2024 | 27000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE A MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/03/2024 | 4719.84 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COM DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/03/2024 | 61769.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/03/2024 | 6000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/03/2024 | 6200.00 | 17680272000182 | DALCI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA ESCAVAÇÃO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA EM DIVERSAS LOCALIZAÇÕES, BUEIRO DO MARIO DELGADO, DESOBSTRUÇÃO DE RUAS NO BAIRRO NOVA OLINDA E ESCAVAÇÃO DE ATERRO NA BARRAGEM MACAMBIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRA ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001182023 | 0002426 | 28/03/2024 | 85902.36 | 51065689000173 | L&5 CONTRUTORA E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS RPESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA SEGUNDA MEDICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, EXECUTADA NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, MARGENS DO RIACHO LAVA PES, NESTE MUNICIPIO. | 00012024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/03/2024 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/03/2024 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/03/2024 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/03/2024 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/03/2024 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/03/2024 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/03/2024 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/03/2024 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/03/2024 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/03/2024 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/03/2024 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/03/2024 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/03/2024 | 14224.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SDHS- M. ATIV. DESENVOL. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/03/2024 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A SUA FILHA E NETA DO RIO DE JANEIRO-RJ ATÉ CAMPINA GRANDE-PB; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/03/2024 | 13899.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL DA SDHS - M. ATIV.DESENVOLV. HUMANO E SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/03/2024 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO CAD UNICO COMISSINADOS, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/03/2024 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CREAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/03/2024 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS REF MES DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/03/2024 | 17252.86 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSAOL DO SCFV ESTATURARIO, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/03/2024 | 7863.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO CRAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/03/2024 | 7060.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/03/2024 | 3576.61 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/03/2024 | 8217.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA CONTRATATOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/03/2024 | 4580.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIA DO CRAS REF MES DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/03/2024 | 14452.08 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL DO CREAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/03/2024 | 11000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/03/2024 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,COM SERVIÇOS JURIDICOS ADVOCATICIOS, EM MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0002301 | 28/03/2024 | 360.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000252024 | 0002304 | 28/03/2024 | 315.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/03/2024 | 54827.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/03/2024 | 15148.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/03/2024 | 13715.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/03/2024 | 30785.45 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEMAENTO, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/03/2024 | 29535.98 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO CEO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/03/2024 | 40573.24 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO SALARIO DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/03/2024 | 2824.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA POLICLINICA, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/03/2024 | 141353.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO PACS - ESTATUTARIOS, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/03/2024 | 11796.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO NASF CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/03/2024 | 3388.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/03/2024 | 6756.12 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO NASF ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/03/2024 | 33851.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR CONTRATADOS,REF MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/03/2024 | 25251.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO CAPS ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/03/2024 | 2000.00 | 52600255000199 | 52.600.255 RITA DE CASSIA DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE SUPRINDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/03/2024 | 8830.09 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIOS DA POLICLINICA, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/03/2024 | 52059.23 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, PARA O PESSOAL EFETIVO REF MES DE MARÇO DE 2024, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0002342 | 28/03/2024 | 8495.10 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0002343 | 28/03/2024 | 615.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/03/2024 | 2772.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO PISO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/03/2024 | 15644.99 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO PESSOAL SAMU CONTRATADO, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/03/2024 | 12321.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO PISO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/03/2024 | 7792.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 13° SALARIO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO PESSOAL POLICLINICA MUNICIPAL, REF MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/03/2024 | 4236.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DO PSF, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/03/2024 | 59694.05 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PEVA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/03/2024 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SAMU COMISSIONADOS, NA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/03/2024 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CEO COMISSIONADOS, NA COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/03/2024 | 30615.69 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLhA SALARIAL DO PESSOAL PSF EFETIVOS-PISO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/03/2024 | 23047.32 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AO PISO DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR ESTATUTARIOS, NA COMPETENCIA DE FOLHA DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/03/2024 | 24024.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/03/2024 | 49300.53 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/03/2024 | 29745.03 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DO PESSOAL PSF EFETIVOS, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/03/2024 | 4753.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O PISO SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DO CAPS, REF MES DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/03/2024 | 38205.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DO PESSOAL DO SAMU ESTATUTARIO, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/03/2024 | 27563.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/03/2024 | 47559.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/03/2024 | 14682.04 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/03/2024 | 2824.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/03/2024 | 21029.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/03/2024 | 7477.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712023 | 0002422 | 28/03/2024 | 3600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS EM REGIÕES DIVERSAS COM TAMANHOS E DIMENSÕES VARIADAS, REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662022 | 0002423 | 28/03/2024 | 2550.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 102 LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS CUMPRIDAS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622021 | 0002424 | 28/03/2024 | 21978.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 394 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS CUMPRIDOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/03/2024 | 34258.52 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS DO UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/03/2024 | 35455.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N° 963, DO PESSOAL CONTRATADO REF MES DE MARÇO DE 2024, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0002436 | 28/03/2024 | 4800.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS(INSTALAÇÃO DE FILTRO OSMOSE REVERSA COM DEIONIZADOR 04 ESTÁGIO 300 - 45 LITROS/HORA GPD DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/03/2024 | 2380.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO ESTATUTARIO, REFERENTE A MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/03/2024 | 9000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/03/2024 | 230.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA COBETURA FOTOGRAFICA DA REUNIÃO DA CAMARA MUNICIPAL COM EMPREEDEDORES E APRESENTAÇÃO DE PARCERIAS GOVERNAMENTAIS PARA REVITALIZAÇÃO DA VILA SOLEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0002429 | 28/03/2024 | 885.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - APP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CABO QUADRUPLEX E CAIXA DERIVAÇÃO)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAINÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/03/2024 | 37127.04 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/03/2024 | 49995.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTÁRIO, REFERENTE A MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/03/2024 | 9000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 01/04/2024 | 17.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/04/2024 | 1127.08 | 00005687296417 | LARISSA MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, UMA VEZ QUE PARTICIPARÁ DA "PROGRAMÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE (PAES)", ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/04/2024 | 750.60 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA FARIAS DE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4 DIARIAS DO SERVIDOR CITADO A CIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE DA "PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE (PAES)", ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/04/2024 | 268.06 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM BOBINA DE IGNIÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG3642, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132024 | 0002461 | 01/04/2024 | 680.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNEICMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/04/2024 | 450.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000592019 | 0002464 | 01/04/2024 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OGC-9721, NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002466 | 01/04/2024 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA RLX-5A69, NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/04/2024 | 660.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM OXIMETRO PEDIÁTRICO PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002470 | 01/04/2024 | 1180.02 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(01 BATERIA DE 100 AMPERES CAIXA BAIXA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGA7442 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0002474 | 01/04/2024 | 3180.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS ODONTOLOGICOS, SENDO 04 DO CEO E 07 CONSULTORIOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/04/2024 | 118.00 | 00463212000377 | N R NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM BORDADOS PARA O COLETE DO DIRETOR DO DEMUTRAN, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/04/2024 | 345.00 | 18231566000190 | HOTEL ARAM BEACH & CONVENTION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR JULIO CEZAR, PARA A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE MOBILIDADE URBANA, REALIZADO NA CIADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232024 | 0002450 | 01/04/2024 | 1132.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0002465 | 01/04/2024 | 247.99 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE AGUA POLIETILENO DESTINADO NO BUEIRO QUE ESTA SENDO CONTRUIDO EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982023 | 0002472 | 01/04/2024 | 2870.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA SKX-3E14,NO PERIODO DE MARÇO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/04/2024 | 236.00 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE RESSARCIMENTO DO VALOR DA REFEIÇÃO, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982023 | 0002457 | 01/04/2024 | 4380.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA SKU-4F13, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000602019 | 0002468 | 01/04/2024 | 5623.12 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO COROLLA/CROS DE PLACA RLT-5G25, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/04/2024 | 146.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA A TANQUE DE LEITE, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982023 | 0002473 | 01/04/2024 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.3 DE PLACA QSK-8969 DE USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO PERIOD DE 01/03 A 31/03 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 01/04/2024 | 2.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002441 | 01/04/2024 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- SEGUNDO TERMO ADITIVO, PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 01/04/2024 | 996.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002451 | 01/04/2024 | 39.53 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(03 CHAVES DE FENDA E 04 CHAVES ESTRELAS) DESTINADAS AO USO DURANTE PEQUENOS REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 01/04/2024 | 90.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANJAMENTO, NA RECARGA DE EXTINTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/04/2024 | 90.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANJAMENTO, NA RECARGA DE EXTINTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 01/04/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A FAMUP, FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0002452 | 01/04/2024 | 1823.28 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(OVOS E PEITO DE FRANGO) DESTINADOA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002453 | 01/04/2024 | 1298.22 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(02 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA RLY8F80 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002454 | 01/04/2024 | 165.64 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(02 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA RLZ4F05 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002455 | 01/04/2024 | 3320.26 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(02 BATERIAS DE 150 AMPERES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARES DE PLACA QFF9B75 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 001502023 | 0002458 | 01/04/2024 | 703.00 | 00009286656408 | JOSE HELDER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIEMNTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 001502023 | 0002459 | 01/04/2024 | 2190.64 | 00009286656408 | JOSE HELDER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIEMNTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 001502023 | 0002462 | 01/04/2024 | 2190.64 | 00009286656408 | JOSE HELDER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIEMNTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLA LUIZ GONZAGA BURITY). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/04/2024 | 1414.00 | 30296351000152 | GIOVANI MONTINNI BRASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MA TAXA DE INSCRIÇÃO DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO NA 1° E 2° ETAPA DO 3° CIRCUITO VERDE E AMARELO DE FUTSAL NAS CATEGORIS SUB 7, SUB 9, SUB 11, SUB 13, SUB 15 E SUB 17 E NA SEGUNDA ETAPADA, SUB 8,SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 16 E SUB 18 E TAXA DE ARBITRAGEM DE 29 PARTIDAS EM CADA DESTAS ETAPAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/04/2024 | 720.00 | 00002700811437 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LIMPEZA DE MATO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO E ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMÃ ANA DE NAZARÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/04/2024 | 3107.37 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/04/2024 | 1955.60 | 04917296000241 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 001502023 | 0002485 | 02/04/2024 | 1781.50 | 00009286656408 | JOSE HELDER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUTLURA, EM CARNE BOVINA SEM E COM OSSO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 001502023 | 0002487 | 02/04/2024 | 2912.55 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CARNE BOVINA COM E SEM OSSOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002489 | 02/04/2024 | 1054.79 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 001502023 | 0002492 | 02/04/2024 | 1003.84 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/04/2024 | 70.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ENCARDERNAÇÃO DAS LISTAS DO BOLSA FAMILIA, PARA ACOMPANHAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/04/2024 | 2500.00 | 41264252000105 | SILVANA BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA COLOCAÇÃO DE ENFEITES FUTURISTAS EM TECIDO PARA A VILA SOLEDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/04/2024 | 900.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO - JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LANTERNA PISCA LED E FAROL PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQD-1A35, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/04/2024 | 552.18 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM SERVIÇOS DE OUTSORUCING E IMPRESSAO PARA 30 EQUIPAMENTOS, SENDO 10 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0002505 | 02/04/2024 | 358.82 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0002506 | 02/04/2024 | 78.10 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0002507 | 02/04/2024 | 47.88 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0002508 | 02/04/2024 | 51.98 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/04/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS FRQUENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEITS, NOTICIAS E LRF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 02/04/2024 | 2.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 02/04/2024 | 3.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/04/2024 | 200.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA APLICAÇÃO DE PELICULAS NAS PORTAS DE VIDRO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-x | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 02/04/2024 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/04/2024 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM 01 ALINHAMENTO E 02 BALANCEAMENTOS DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGF-7345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002502 | 02/04/2024 | 4314.04 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, EM TERMINAL DE DIREÇÃO E BOMBA HIDRAULICA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002503 | 02/04/2024 | 1468.20 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, EM FILTRO HIDRAULICO E TERMINAL ROSCA DIREITA, PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292024 | 0002479 | 02/04/2024 | 40000.00 | 40653961000110 | ADVANCED - CONSULTORIA EM FINANCAS E GESTAO CORPORATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE CENARIOS FISCAIS PARA SUBSIDIAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO ANO DE 2024 DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/04/2024 | 3542.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SEC. DE GABINENTE DO PREFEITO, EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000492024 | 0002513 | 02/04/2024 | 11325.20 | 20276034000110 | CARLIXTO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM CAMISA COMBATE, CALÇA TATICA, CINTO TATICO COM FIVELA E CINTO DE GUARNIÇÃO ELITE PARA A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/04/2024 | 1387.02 | 00091096944472 | SURAMA SOUTO MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE TERESINA-PI, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL, PARA A 2° EDIÇÃO DOS ENCONTROS REGIONAIS CONGEMAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/04/2024 | 985.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA AS OFICINAS DE ARTESANATOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0002509 | 02/04/2024 | 131.33 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/04/2024 | 1837.02 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE TERESINA-PI, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL, PARA A 2° EDIÇÃO DOS ENCONTROS REGIONAIS CONGEMAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/04/2024 | 324.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/04/2024 | 97.61 | 00005142747437 | THIAGO ITAMAR A. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DO VALOR, REFERENTE A REFEIÇÃO REALIZADA DURANTE OCORRENCIA DO SAMU, REALIZADA NO DIA 14/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0002494 | 02/04/2024 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO, NO AMBITO DE ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0002495 | 02/04/2024 | 1289.49 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA LIMPEZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0002497 | 02/04/2024 | 891.17 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA LIMPEZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0002498 | 02/04/2024 | 733.67 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA LIMPEZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0002514 | 02/04/2024 | 754.23 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA LIMPEZA NO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0002515 | 02/04/2024 | 550.06 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA LIMPEZA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002516 | 02/04/2024 | 224.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002517 | 02/04/2024 | 515.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0002518 | 02/04/2024 | 649.42 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA LIMPEZA DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0002519 | 02/04/2024 | 1672.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002520 | 02/04/2024 | 757.74 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 02/04/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001602023 | 0002493 | 02/04/2024 | 10338.27 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 01/03/2023 A 30/03/2024, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0002524 | 03/04/2024 | 204.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0002531 | 03/04/2024 | 156.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(ARROZ PARBOLIZADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0002532 | 03/04/2024 | 156.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(ARROZ PARBOLIZADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 03/04/2024 | 1049.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAÚDE CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO(KERLIX EM ROLO, PIELSANA SABONETE, PIELSANA SACHA, DERMAMON, HIDROGEL), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001522023 | 0002534 | 03/04/2024 | 1140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO(HIDRALAZINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/04/2024 | 421.20 | 33178298000183 | MICHELANGELA SUELLENY DE CALDAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001002022 | 0002542 | 03/04/2024 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DA SAUDE, NA LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0002543 | 03/04/2024 | 204.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM RECARGA DE GÁS PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0002544 | 03/04/2024 | 144.02 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O USO NA LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0002545 | 03/04/2024 | 800.71 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 03/04/2024 | 102.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA SCFV. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 03/04/2024 | 102.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA SCFV. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0002537 | 03/04/2024 | 301.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENOVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 03/04/2024 | 550.00 | 00004657639447 | CELIA GARCIA FELIXZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA OS PARTICIPANTES DE EVENTO DE REUNIÃO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 03/04/2024 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM 3 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, PARA A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0002535 | 03/04/2024 | 156.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALORQ EU SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA E DAS DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001202023 | 0002541 | 03/04/2024 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0002526 | 03/04/2024 | 510.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0002536 | 03/04/2024 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE PESSOAL, TRIBUTOS, GERAÇÃO DOS DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0002538 | 03/04/2024 | 4264.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE PESSOAL, TRIBUTOS, GERAÇÃO DOS DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0002523 | 03/04/2024 | 2040.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJÕES DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0002530 | 03/04/2024 | 1333.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(BISCOITO CREAM CRACKER, BISCOITO MAIZENA, SARDINHA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 03/04/2024 | 2500.00 | 44522982000157 | JOSE SIMÃO DO NASCIMENTO CUNHA 05908995460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO PARA AS MERENDEIRAS E VIGILANTES DESTE MUNICPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 04/04/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0002547 | 04/04/2024 | 4860.00 | 11114459000132 | FRIGORIFICO VITORIA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CARNE BOVINA MOIDA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/04/2024 | 1950.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES DE MESA, DESTINADOS A SECREARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAl IRMÃ ANA DE NAZARÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 04/04/2024 | 800.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A COORDENADORA, DURANTE O EVENTO DIALOGOS SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CULTURA DENTRO DA CARAVANA FEDERATIVA E DO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA OS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 04 A 06 DE ABRIL DE 2024 EM JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/04/2024 | 678.18 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA E PARTICIPAR DE DE EVENTO SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CULTURA, NOS DIAS 02 E 04 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/04/2024 | 847.72 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ-PE E JOÃO PESSOA-PB, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO EVENTO DIALOGOS SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CULTURA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/04/2024 | 123.25 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, ONDE FOI TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 02/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/04/2024 | 400.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA TROCA DA PLACA EVAPORADORA E CAPACITOR DA EVAPORADORA DO AR CONDICIONADO DA SALA DE PLANEJAMENTO URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 04/04/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27898 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/04/2024 | 462.34 | 00062892800404 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/04/2024 | 792.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM COMUNICAÇÃO VISUAL DE PREDIO PUBLICO, EM PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 04/04/2024 | 162.00 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REFEIÇOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE ESTAVA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NO DIA 02/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/04/2024 | 616.23 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE (3 DIÁRIAS), DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0002563 | 04/04/2024 | 274.50 | 46022479000168 | SCAN LIFE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM KITS DE BEBE PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0002567 | 04/04/2024 | 546.69 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102022 | 0002549 | 04/04/2024 | 664.80 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/04/2024 | 15600.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM EXAME DE ESCANEAMENTO 3D, ELABORAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE ÓRTESE E ACOMPANHAMENTO TERAPEUTICO DURANTE O TRTATAMENTO, DA PACIENTE MENOR EVELYN HADASSA ALVES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0002552 | 04/04/2024 | 1759.13 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0002553 | 04/04/2024 | 1020.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FAMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0002555 | 04/04/2024 | 1628.74 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FAMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/04/2024 | 540.00 | 13966236000129 | EDVALDO ESTOFADOS - EDVALDO PEREIRA DE MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REFORMA DE MACAS (COBERTURA EM TECIDO SINTETICO COURVIN) DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/04/2024 | 1540.00 | 00005859548443 | JOSELIA MARIA DIAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/04/2024 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/04/2024 | 1694.00 | 53773291000117 | MARIA LUCINEIDE ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LAVAGEM DE LENÇOIES DE CAMA DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0002570 | 04/04/2024 | 947.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FAMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/04/2024 | 183.68 | 33765326000169 | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SLB-1F37, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/04/2024 | 638.98 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SLB-1F37, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102022 | 0002582 | 05/04/2024 | 16229.78 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102022 | 0002583 | 05/04/2024 | 1805.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/04/2024 | 896.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COPOS DESCARTAVEIS E PAPEIS HIGIENICOS PARA USO NA LIMEPZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/04/2024 | 1429.80 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA O PAGAMENTO DE FORMULA ALIMENTAR PARA JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA FILHO DE CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002590 | 05/04/2024 | 40.30 | 50663922000157 | COMERCIAL SANMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(ARQUIVO MORTO), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0002578 | 05/04/2024 | 190.93 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0002575 | 05/04/2024 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO EICULO VW/SAVEIRO 1.3 DE PLACA QSK/8969 DE USO NA SECRETARIA DE DESENVOLMENTO RURAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 A 31/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002581 | 05/04/2024 | 2858.32 | 32246049000115 | ALVES CIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATRIAIS FORENCIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZAZDOS NA MANUTENÇÃO DESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 05/04/2024 | 9.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 05/04/2024 | 48.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/04/2024 | 123.25 | 00008519010423 | ANDERSON BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICPAIS DE FINANÇAS DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 05/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/04/2024 | 153.90 | 00010251748448 | ALUSKA K BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICPAIS DE FINANÇAS DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 05/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/04/2024 | 153.90 | 00054961700444 | JAQUELINE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICPAIS DE FINANÇAS DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 05/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/04/2024 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA PRESTADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0002577 | 05/04/2024 | 1500.14 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(PÃES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 05/04/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 08/04/2024 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTUURA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 08/04/2024 | 600.00 | 00002787621406 | FRANCISCO JOILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CARLOS ANDRE DE FRANCA, Nº 112, PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERTECENTES A CULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/04/2024 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE SOM PARA OS INICIOS DAS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/04/2024 | 800.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE SOM PARA OS EVENTOS CULTURAIS DA VILA SOLEDADE, NO DIA 16 E 23 DE FEVEREIRO E 01 E 02 DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0002633 | 08/04/2024 | 30043.89 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) , DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQD1A35, NQE3188, QSB2C92, QSB2D42, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0002634 | 08/04/2024 | 36355.57 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) , DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS SLB2E40, OGC4J99,RLY8F80,RLV1I26,NQA4J44,MOK9B82,QFG0H93,QFF9B75, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/04/2024 | 144.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AGUA POTAVEL A GRANEL PARA ESTA RSPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002649 | 08/04/2024 | 184.57 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002652 | 08/04/2024 | 4109.72 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0002653 | 08/04/2024 | 1783.73 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(PEITO DE FRANGO SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0002606 | 08/04/2024 | 1329.78 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTSOURCING E IMPRESSAO, PARA 30 EQUIPAMENTOS, SENDO 14 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002607 | 08/04/2024 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/04/2024 | 400.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM AGUA POTAVEL A GRANEL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002644 | 08/04/2024 | 312.45 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002648 | 08/04/2024 | 854.87 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002651 | 08/04/2024 | 2537.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL OFÍCIO E ENVELOPES), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETOR DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 08/04/2024 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA ECONOMIA SOLIDADRIA, BODEGA AGRICOLA E ECONOMIA SOLIDADERIA DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0002645 | 08/04/2024 | 574.18 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA SEREM UTILIZADOS NA NUMERAÇÃO DAS CISTERNAS DA ZONA RURAL RURAL DA OPERAÇÃO PIPA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 08/04/2024 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230, ONDE SERA INSTALADO O BATALHAO DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 08/04/2024 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS Nº 39, CENTRO, PARA FUNCIONAMNETO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0002610 | 08/04/2024 | 34514.50 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, AD VIDEO - CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO, LOCUÇÃO, TRILHA, DRONE, DIREÇÃO DE IMAGENS E PRE PRODUÇÃO PARA VIDEO EM COMBATE A VIOLENCIA CONTRA MULHER - MULTO GRAFICA PROD. DE 1.000 CARTAZES- DESENHARTE PROD. DE 01 LONA E SANDRO ROGERIO - PROD. DE 4 AUDIOS INSTITUCIONAIS, REF. A CAMAPNHA MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0002612 | 08/04/2024 | 1900.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS, COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER COM CRIAÇÃO DE ROTEIRO PARA VIDEO, CARTAZ E BANNER, DURANTE A CAMPANHA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000442024 | 0002617 | 08/04/2024 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA, PRESTADOS NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0002619 | 08/04/2024 | 17500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FALA PREFEITO E 120 CHAMADAS ROTATIVAS (RADIO CARUA), VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL(PORTAL HELENO LIMA,PORTAL PARAIBA EM DEBATE, PORTAL CARIRI EM FOCO, E PORTAL POLITICAS E NEGOCIOS) E 02 PAGINAS DE VEICULAÇÃO (REVISTA CONECTADOS), DURANTE A CAMPANHA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0002636 | 08/04/2024 | 5943.52 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLT-5G25, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 08/04/2024 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N65 , PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/04/2024 | 1000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A UTILIZAÇÃO NA FEIRA DE ANIMAIS, DURANTE O PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/04/2024 | 2500.00 | 44522982000157 | JOSE SIMÃO DO NASCIMENTO CUNHA 05908995460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM CURSO DE PRIMEIRO SOCORROS A USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/04/2024 | 1200.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NA FEIRA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 04 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/04/2024 | 250.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NA ENTREGA DOS PEIXES DA SEMANA SANTA, NO PERIODO DE 27 DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/04/2024 | 200.00 | 00076392740449 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0002632 | 08/04/2024 | 7948.28 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFV-1414/ RLU-6E88 E RLV-4J87, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002642 | 08/04/2024 | 482.68 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM CORREIA DENTADA, TENSIONADOR, BOMBA D'AGUA E COXIM DO MOTOR PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV-1E14. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002643 | 08/04/2024 | 666.98 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM COXIM AMORTECEDOR, FILTRO DE AR, BUZINA CARACOL UNIVERSAL E MOTOR DO LIMPADOR, PARA O VEICULO VOYAGE WOLKDSVAGEM DE PLACA QDV-1E14. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0002646 | 08/04/2024 | 2049.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM KITS DE BOLSAS PARA BEBÊ (MENINO E MENINA) PARA COMPOR O KIT DE GESTANTES QUE É ENTREGUE PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/04/2024 | 857.17 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PRODUTOS PARA O CURSO DE CURSO DE PENTEADOS E TRANÇAS QUE SERÁ OFERTADO PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/04/2024 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HORÁCIO DA COTA LIMA, 13, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, CONSTANDO NO IMOVEL VARIS EDIFÍCAÇÕES( ENFERMARIAS, SALAS DE RECEPÇÃO, CONSULTORIOS, SALA DE OBSERVAÇÃO, LAVANDERIA, COZINHA ETC), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 08/04/2024 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HORÁCIO DA COTA LIMA, 13, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, CONSTANDO NO IMOVEL VARIS EDIFÍCAÇÕES( ENFERMARIAS, SALAS DE RECEPÇÃO, CONSULTORIOS, SALA DE OBSERVAÇÃO, LAVANDERIA, COZINHA ETC), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 08/04/2024 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HORÁCIO DA COTA LIMA, 13, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, CONSTANDO NO IMOVEL VARIS EDIFÍCAÇÕES( ENFERMARIAS, SALAS DE RECEPÇÃO, CONSULTORIOS, SALA DE OBSERVAÇÃO, LAVANDERIA, COZINHA ETC), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 08/04/2024 | 1230.44 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR.DOUVEIA NOBREGA, N°74, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 08/04/2024 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL lOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA,nº 59, CENTRO, PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 08/04/2024 | 1320.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL lOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA,nº 59, CENTRO, ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE( ESTA EM REFORMA), NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 08/04/2024 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO Nº 50, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/04/2024 | 1150.00 | 38368821000158 | DIEGO BRITO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM 3 LIMPEZAS DE AR CONCIONADOS DE 23 MIL BTUS, COM RECARGA DE GÁS E TROCA DE PORCAS DA CONEXÃO, NA UNIDADE MEIDCA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0002608 | 08/04/2024 | 463.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 30 MAQUINAS, SENDO 06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/04/2024 | 963.80 | 35554349000150 | LEONCIO MAMEDIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM OLEO VEGETAL E ESSENCIAL DE LAVANDA, GERANIO, PATCHOULLI, LIMÇAO TAHITI, ERVA DOCE E PALMOROSA, BOLA SUIÇA 45CM, KIT AGILIDADE E OVE BOLL 25 CM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/04/2024 | 304.00 | 00042151848434 | FRANCISCA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE SENSOR PARA MONITORAMENTO DA GLICOSE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 08/04/2024 | 700.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO,PARA FUNCIONAMNETO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 08/04/2024 | 1000.00 | 00004184060498 | CALOR ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO Nº 35, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 08/04/2024 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PENDENCIA EM SOLEDADE-PB PARA FUNCIONAMNETO DO PSF, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 08/04/2024 | 1200.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS I, REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002627 | 08/04/2024 | 298.99 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MANGOTE DE DISTRIBUIÇÃO DO RADIADOR, FILTRO DE AR DO MOTOR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAR FIORINO DE PLACA QSD-9820. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002628 | 08/04/2024 | 188.29 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM BOMBA D'AGUA DO MOTOR PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSD-9820. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002629 | 08/04/2024 | 1414.11 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS DE AUTOPEÇAS PARA O VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSD-9820, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002630 | 08/04/2024 | 2331.84 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM FAROL ESQUERDO E DIREITO, VALVULA TERMOTASTICA E RADIADOR PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSD-9820. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002631 | 08/04/2024 | 803.71 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CABO DE IGINIÇÃO, CHAVE DE SETA E VELA DE IGNIÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSD-9379. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0002635 | 08/04/2024 | 890.50 | 26325797000190 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002639 | 08/04/2024 | 726.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPDIENTE( 03 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0002640 | 08/04/2024 | 5364.57 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS DE PLACA QSA-7647/ QSA-7597 / QSA7617 / QFI4158, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002650 | 08/04/2024 | 397.68 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE ESPORTE E TURISMO, EM MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 08/04/2024 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0002637 | 08/04/2024 | 10605.65 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL B S-500, PARA O VEICULO DE PLACA OIJ-3D42, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 09/04/2024 | 48.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002657 | 09/04/2024 | 268.06 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(01 BOBINA DE IGNIÇÃO) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG3642 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001482023 | 0002665 | 09/04/2024 | 54702.70 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FARMACOLOGICOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0002666 | 09/04/2024 | 725.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O APGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/04/2024 | 250.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COPOS DESCARTAVEIS PARA USO DA MESMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002681 | 09/04/2024 | 199.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIEMTNO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/04/2024 | 337.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/04/2024 | 150.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/04/2024 | 151.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DA FARMACOLOGICO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0002661 | 09/04/2024 | 1484.10 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SCFV PARA ATIVIDADES EESPORTIVAS E EDUCATIVAS, NA ROTA DO CHICO PEREIRA/MUTIRÃO/SANTA TEREZA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO/SANTA TEREZA, REFERENE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/04/2024 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM TONER PARA AS IMPRESSORAS USADAS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/04/2024 | 250.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL FORNECIDO(COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO PARA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/04/2024 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA AO COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA, BODEGA AGROECOLOGOICA, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001452023 | 0002677 | 09/04/2024 | 236.40 | 45538349000110 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECREARIA DE DESENVOLVIMENO RURAL E PESCA, EM PNEU NOVO DIANTEIRO PARA A MOTO BROS DE PLACA MNK-0411, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0002678 | 09/04/2024 | 205.90 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURLA E PESCA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA REUNIÃO DO TERRITORIO DO CARIRI PARAIBANO REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232024 | 0002658 | 09/04/2024 | 1800.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - APP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO(LUMINARIA DE FIBRA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUIMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232024 | 0002659 | 09/04/2024 | 223.40 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - APP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO(LUMINARIA DE FIBRA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUIMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0002669 | 09/04/2024 | 9549.36 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM OLEO DIESEL BS-500 E OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULO DE PLACAS MNO-2829, SKX-3GF14, KLP-1679, OGB-6476, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002686 | 09/04/2024 | 2733.60 | 32246049000115 | ALVES CIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 09/04/2024 | 4.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 09/04/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24132-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/04/2024 | 941.33 | 00012900633460 | HELLEN SOFIA DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE PENSÃO MENSAL A PESSOA FISICA CITADA A CIMA,EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO 08000666420208150191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 09/04/2024 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/04/2024 | 41.14 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO ITR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CIDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/04/2024 | 10032.37 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/04/2024 | 246.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO 0005637320195130023 ID0813400000000883332. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 09/04/2024 | 1071.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO SÃO SARUE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002656 | 09/04/2024 | 1586.85 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SOLDAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, DURANTE O MES MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/04/2024 | 1400.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM ASSESSORIA NA PARTE DE E-SOCIAL NO TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES, ENVIO E EMISSAO DOS DARFS RELATIVOS AO MES DE MARÇO DE 2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/04/2024 | 82.16 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FOI TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 05/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0002668 | 09/04/2024 | 2734.59 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA QFI/4218/ MOM-2289, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 001502023 | 0002670 | 09/04/2024 | 2723.11 | 00017069827806 | JOSE AROLDO GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001452023 | 0002674 | 09/04/2024 | 236.40 | 45538349000110 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIIAS FORNECIDOS, DESTIANDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PNEU NOVO DIANTEIRO E TRASEIRO PARA MOTO BROS DE PLACA MOM-2289, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/04/2024 | 14000.00 | 00070800330471 | JOSEILDO JOAN SANTOS SOUZA E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS ESTAGIARIOS DA EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002695 | 10/04/2024 | 1000.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A PRODUÇÃO MUSICAL E SONORIZAÇÃO NA VILA SOLEDADE, EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 001502023 | 0002696 | 10/04/2024 | 522.00 | 00003842022417 | ELIANE DE LOURDES MACEDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA ALIMENTAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002705 | 10/04/2024 | 1029.99 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS(MOLA TRASEIRA) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGE5E30, ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002708 | 10/04/2024 | 2440.44 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS(PEÇAS DE REPOSIÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA RLVV126, ONIBUS VOLKSWAGEM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002709 | 10/04/2024 | 1488.99 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MOLA DIANTEIRA PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9B82, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002710 | 10/04/2024 | 10663.65 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS(PEÇAS DE REPOSIÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA ogc4j99, ONIBUS VOLAREGEM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/04/2024 | 960.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA CORREÇÃO DO SISTEMA DE FUNCIONAMENTO DE PORTA, DO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA QSB-2D42, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002712 | 10/04/2024 | 13531.59 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS(PEÇAS DE REPOSIÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGE5E30, ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/04/2024 | 1600.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO SERVIÇO NA CAIXA DE MARCHA, TROCA DO ROLAMENTO PRIMARIO, ANEIS SINCRONIZADORES, RETENTOR TRASEIRO, PRESILHA, LUVA, ROLAMENTO AGULHA, JOGO DE JUNTA, ARRUELA ENCOSTO, PISTA RETENTOR, OLEO, JOGO DE ESFERA, SINCRONIZADOR, NO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5E30. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002717 | 10/04/2024 | 385.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MOLA DIANTEIRA, PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA NQA-4J44, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002718 | 10/04/2024 | 205.02 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO E CULTURA, EM JOGO DE VELA E JOGO DE CABO DE VELA, PARA O VEICULO SPIN LTZ CHEVROLET DE PLACA QFI-4C18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002719 | 10/04/2024 | 1249.99 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS(PEÇAS DE REPOSIÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA RLVV126, ONIBUS VOLKSWAGEM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/04/2024 | 450.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NO CONSERTO DE PNEU DOS ONIBUS VOLKS DE PLACA NQA-4J44, E OS ONIBUS VOLARE MOK-9B82, OGV-4J99 E QFG-0H93. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0002722 | 10/04/2024 | 394.52 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(01 PIA INOX 1,80 LISA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO DA LOCALIDADE DO ARRUDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/04/2024 | 1200.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO E CULTURA, E MAIS DOIS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO QUE ABORDARÁ O TEMA "OS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO: FORTALECENDO AS POLITICAS EDUCACIONAIS MUNICIPAIS" NO MUNICIPIO DE CABEDELO-PB, NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/04/2024 | 135618.12 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB70%, NA COMPETENCIAD DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/04/2024 | 569.77 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB30%, NA COMPETENCIAD DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/04/2024 | 14340.15 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE, NA COMPETENCIAD DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/04/2024 | 410.82 | 00071448918472 | FLAVIO SERGIO DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIARIAS PARA O SERVIDOR CITADO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE XVI ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/04/2024 | 410.82 | 00008296425440 | MARIA ADELMA SILVA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULURA, PARA PARTICIPAR DO XVI ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/04/2024 | 246.48 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FOI TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 01, 11 E 14 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/04/2024 | 616.88 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO EVENTO XVI ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS MUNICIPIAS, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002758 | 10/04/2024 | 243.39 | 48741157000102 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNEICMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002759 | 10/04/2024 | 32.15 | 48741157000102 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNEICMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DA CONTOLADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002760 | 10/04/2024 | 219.28 | 48741157000102 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNEICMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DA CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/04/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/04/2024 | 32667.15 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO(RFB-PREV-PARC60), JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292024 | 0002694 | 10/04/2024 | 40000.00 | 40653961000110 | ADVANCED - CONSULTORIA EM FINANCAS E GESTAO CORPORATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SERETARIA DE FINANÇAS, EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE CENARIOS FISCAIS PARA SUBSIDIAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO ANO DE 2024 DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24132-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 10/04/2024 | 264.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/04/2024 | 3317.53 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/04/2024 | 10709.79 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELAMENTO DO IPSOL 04/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/04/2024 | 52387.22 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/04/2024 | 25190.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO 081230000011496183, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 10/04/2024 | 52.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA SKH3E14, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002766 | 10/04/2024 | 2858.32 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATRIAIS FORENCIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZAZDOS NA MANUTENÇÃO DESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000212024 | 0002767 | 10/04/2024 | 47662.13 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DA OBRA DA PASSAGEM MOLHADA DE TRAVESSIA DO RIO SANTA TEREZA, INTERLIGANDO OS BAIRROS CHICO PEREIRA E MUTIRÃO PELAS RUAS CLOVES ALVES DE MEDEIROS JUNIOR COM A RUA ANTONIO HERMENEGILDO GOMES, EM SOLEDADE-PB. | 00032023 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 10/04/2024 | 289.75 | 00009289525410 | PABLO ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR PABLO ALBUQUERQUE DE ARAUJO, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 1159 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/04/2024 | 204.25 | 00009260237483 | JOSE IVANDRO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO MARÇO DE 2024, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR JOSE PAULO IVANDRO DE SOUSA, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 817 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/04/2024 | 72.50 | 00015175542419 | MARTINS CAETANO DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR MARTINS CAETANO DE SOUTO JUNIOR, QUE NO PERIODO CITADO PRODDUZIU 290 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/04/2024 | 2.00 | 00004095099496 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2024, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR MANOEL PEREIRA DA SILVA, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 08 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002715 | 10/04/2024 | 304.38 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM CRUZETA DE TRANSMISSÃO PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 10/04/2024 | 1121.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NO CONSERTO DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS DESTA SECRETARIA; GRADE ARADORA, PATROL NIVELADORA 120K, ENCHEDEIRA, CAMINHAO PLACA MNU1847 E RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/04/2024 | 1200.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NA FEIRA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 04 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/04/2024 | 1000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NA FEIRA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/04/2024 | 272.00 | 11522422000143 | E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE OS MATEIRIAS DE AUTOPEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA,EM JOGO DE REPARO E JOGO DE MOLAS DE AÇO, PARA O VEICULO TRATOR AGRICOLA TL85 NEW HOLLAND. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/04/2024 | 156.00 | 11522422000143 | E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE OS MATEIRIAS DE AUTOPEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA,EM JOGO DE REPARO, PARA O VEICULO TRATOR AGRICOLA TL85 NEW HOLLAND. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/04/2024 | 400.00 | 11522422000143 | E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA RETIFICAÇÃO DO PAR DE EMBRAGENS, LAPIDAÇÃO DO ALOJAMENTO DAS ENGREAGENS E DOS MANCAIS, DESMONAGEM, MONSTAGEM E TESTE DE UMA BOMBA HIDR. DE DIRAÇÃO PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/04/2024 | 440.00 | 11522422000143 | E MOURA | VALOR QUE SE EMPENA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURLA E PESCA, EM SERIVÇO DE CROMAGEM E RETIFICAÇÃO DO CARRETEL, RETIFICAÇÃO DA CARCAÇA DO CARRETEL, DESMONTAGEM, MONTAGEM E TESTE DE UMA UNIDADE HIDROESTATICA SAVER DANFOSS DA DIREÇÃO PARA NEW HOLLAND TL 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000052024 | 0002768 | 10/04/2024 | 3500.00 | 23698219000101 | ANA CARMEM SOUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NA LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA O FORNECIMENTO DE AGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/04/2024 | 5844.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/04/2024 | 1500.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE GAB. DO PREFEITO, REFERENTE A LIVE SREAMING DO PROGRAMA FALA PREFEITO REALIZADO, REALIZADO QUINZENALMENTE NO MES DE MARÇO NAS PAGINAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/04/2024 | 454.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/04/2024 | 1700.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/04/2024 | 150.00 | 00014861326427 | ANNA KECIA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESAS COM GÊNEROS ALÍMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/04/2024 | 150.00 | 00005511766445 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/04/2024 | 150.00 | 00009576994411 | MARIA LUCIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA CITADA ACIMA, PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/04/2024 | 300.00 | 00005798261476 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/04/2024 | 200.00 | 00088430960449 | JANDUY DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002753 | 10/04/2024 | 52.65 | 48741157000102 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/04/2024 | 1925.00 | 00014988816451 | EMILIA LUIZA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO EDUCADORA SOCIAL NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE teatro, OFERECIDAS AOS INTERANTES DO SCFV, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002755 | 10/04/2024 | 22.25 | 48741157000102 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002756 | 10/04/2024 | 87.38 | 48741157000102 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002757 | 10/04/2024 | 835.28 | 48741157000102 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/04/2024 | 364.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002693 | 10/04/2024 | 480.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIEMTNO DE MATERIAL HOSPITALAR(SERINGAS 10ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0002698 | 10/04/2024 | 38464.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS DE PLACA SLB-1F87, SLB-1F37, RLX-5A69, SLE-4C09, QSD-9379, OGA-7442, QSD-9820, OGG-3642, QSF-1693, OFC-9721, OFZ-8474 E RVM-5D76, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/04/2024 | 52.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA RVM-5D76, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002700 | 10/04/2024 | 689.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, EM BATERIA DE 60 AMPERES DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CCITROEN AIR CROSS DE PLACA QFL-4B54, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002701 | 10/04/2024 | 585.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, EM BATERIA DE 45 AMPERES DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO WOLKS DE PLACA OGG-3642, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002702 | 10/04/2024 | 536.04 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, EM BOBINA DE IGNIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO WOLKS DE PLACA OGG-3642, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0002704 | 10/04/2024 | 2940.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04, 11, 25 E 27 DE MARÇO DE 2024, E PARA A CIDADE DE CUITÉ NOS DIAS 19 E 21 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0002707 | 10/04/2024 | 2800.00 | 32404946000100 | CARLOS TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SUADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE PICUÍ-PB NOS DIAS 05, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 25,26 E 27 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0002721 | 10/04/2024 | 94800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM MEDICOS PLANTONISTAS 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, DURANTE O FINAL DE SEMANA E FERIADOS, QTD 264H, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0002725 | 10/04/2024 | 52793.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM MEDICOS PLANTONISTAS 24H DO SAMU NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, DURANTE O FINAL DE SEMANA E FERIADOS, QTD 240H, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0002726 | 10/04/2024 | 65600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM MEDICOS PLANTONISTAS 24H DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, DURANTE O FINAL DE SEMANA E FERIADOS, QTD 800H, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/04/2024 | 25570.03 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUS-ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/04/2024 | 74288.26 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/04/2024 | 350.00 | 00009043425494 | JOSELÚCIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/04/2024 | 921.00 | 00007117772417 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SUA FILHA JESSISLÂNIA THAYNÁ DOS SANTOS FERREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/04/2024 | 1000.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S C LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, EM ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTERIAS CORONÁRIAS REALIZADAA EM JOSELUCIA LUCIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/04/2024 | 315.00 | 00098005570406 | OCELIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001482023 | 0002733 | 10/04/2024 | 497.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA O FILHO DE LUCIENE PEREIRA TRAJANO DE NOME RUAN PEREIRA TRAJANO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 10/04/2024 | 497.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA O FILHO DE LUCIENE PEREIRA TRAJANO DE NOME RUAN PEREIRA TRAJANO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 10/04/2024 | 165.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SONDA DE NUTRIÇÃO GASTRO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 10/04/2024 | 300.00 | 49254254000125 | CLINICA ENDOCRINOLOGIA MADELEYNE PALHANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES-ENDOCRINOLOGIA INFANTI, NA PACIENTE GRAZIELY LAURENTINO DE SOUSA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 10/04/2024 | 195.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES-AUDIOMETRIA TOTAL, VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA, NA PACIENTE MARIA SELDA MAURICIO DE SOUSA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0002739 | 10/04/2024 | 1068.66 | 01687725000243 | CENTRO DE ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTAL CENE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002740 | 10/04/2024 | 163.67 | 48741157000102 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002742 | 10/04/2024 | 77.11 | 48741157000102 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002743 | 10/04/2024 | 235.14 | 48741157000102 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002744 | 10/04/2024 | 342.23 | 48741157000102 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002745 | 10/04/2024 | 569.72 | 48741157000102 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NAS EQUIPES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 10/04/2024 | 108.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/04/2024 | 450.00 | 00008278491410 | DIEGO DEMMES LUIZ DE FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM, REFERENTE A PARTIDA ENTRE BOTAFOGO X VILINHA DA CIDADE DE JUAZEIRINHO, PELA COPA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL DO CARIRI 2024, REALIZADO NO 14 DE ABRIL DE 2024, AS 15:30H, NO ESTADIO O BAINÃO, NA CIDADE DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0002761 | 10/04/2024 | 391.70 | 48741157000102 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIETE, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATIVIDAES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/04/2024 | 479.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO PARA O SEU FILHO DAVI FRANCISCO CLAUDINO DE MELO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/04/2024 | 1658.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO EDUCADOR COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO "CAMINHAR E CORRER", REALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000592019 | 0002793 | 11/04/2024 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OGC-9721, NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002794 | 11/04/2024 | 1370.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUA DESTILADA DESTINADOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002795 | 11/04/2024 | 1954.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS, AGUA DESTILADA, ALGODÃO HIDROFILICO, MASCARA ETC), DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000592019 | 0002812 | 11/04/2024 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OGC-9721, NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/04/2024 | 1785.00 | 00041474163491 | JURANDIR OLIMPIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, PARA PARTICIPAR DA "IV COPA AABB DE KARATÊ 2024" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/04/2024 | 200.00 | 00010559740409 | PALOMA STEFANIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO EM VISTA SER PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/04/2024 | 200.00 | 00071903138426 | MARIA DO SOCORRO BRAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/04/2024 | 300.00 | 00003862921409 | JOELMA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA SEU FILHO QUE ESTÁ INICIANDO UMA FACULDADE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0002806 | 11/04/2024 | 102.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA SCFV. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0002807 | 11/04/2024 | 102.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA SCFV. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/04/2024 | 100.00 | 00005126759450 | CELIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM RECARGA DE GÁS DE COZINHA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/04/2024 | 150.00 | 00006244857496 | FRANCINALVA GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/04/2024 | 100.00 | 00004760880461 | JOSEFA SILENE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/04/2024 | 300.00 | 00033064698826 | JANAINA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/04/2024 | 821.64 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE (04 DIÁRIAS), DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/04/2024 | 370.00 | 06254616000175 | IFORTIS SOLUÇÕES DIGITAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, EM CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O USO DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002809 | 11/04/2024 | 4380.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA SKU-4F13, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/04/2024 | 82.16 | 00002100965786 | JOÃO ROBERIO GOMES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA (01 DIÁRIAS), DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 11/04/2024 | 485.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FONRECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM PARAFUSOS, ARRUELAS, CONECTOR DE DERIVAÇÃO E FITAS ISOLANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002792 | 11/04/2024 | 2733.60 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATRIAIS FORENCIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 11/04/2024 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/04/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/04/2024 | 120.11 | 00070270925490 | RAYANE DOS SANTOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO NOVA OLINDA ATE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA FILHA NATHALY DOS SANTOS GOMES DO Ó, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, TENDO EM VISTO PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 11/04/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002814 | 12/04/2024 | 205.94 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CAIXA D'AGUA 310 LITROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/04/2024 | 176.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO REGISTRO DA ATA DE ATUALIZAÇÃO DO CONSELHO DA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMÃ ANA DE NAZARÉ E REGISTRO DA ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/04/2024 | 6990.00 | 28670897000180 | JOSE CARLOS GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/04/2024 | 3079.04 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRUBIÇÃO PREVIDENCIARIA MDE PATRONAL, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/04/2024 | 27654.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, INSS FUNDEB 70%, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002843 | 12/04/2024 | 985.17 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 001502023 | 0002844 | 12/04/2024 | 419.67 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 001502023 | 0002846 | 12/04/2024 | 915.35 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0002861 | 12/04/2024 | 1402.83 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃES DOCE), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0002863 | 12/04/2024 | 2583.74 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 001502023 | 0002865 | 12/04/2024 | 1381.92 | 00009286656408 | JOSE HELDER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUTLURA, EM CARNE BOVINA SEM E COM OSSO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0002872 | 12/04/2024 | 141.88 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃES E BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O ENCONTRO DE COORDENADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0002874 | 12/04/2024 | 2040.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0002875 | 12/04/2024 | 1333.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(BISCOITO CREAM CRACKER, BISCOITO MAIZENA, SARDINHA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0002877 | 12/04/2024 | 2270.24 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSAU NETO - APP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNEICMENTO DE MATERIAL ELETRICO(ELETRODUTO, PONTALETE, CABO QUADRUPLEX, LUMINARIA, CAIXA DERIVAÇÃO, CHAVE AJJSTÁVEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002821 | 12/04/2024 | 4600.00 | 43382376000110 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,EM APOIO TECNICO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO A DIVISAO DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/04/2024 | 20054.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OUTROS, REF MES DE MARRÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/04/2024 | 10733.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AVULSOS, REF MES DE MARRÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/04/2024 | 10200.00 | 41322024000144 | JERRI ADRIANO DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA RECUPERAÇÃO DA PARTE DE CHAPA (CHAPEAMENTO) E RECUPERAÇÃO DA PINTURA DO VEICULO DE PLACA OGF-7345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0002822 | 12/04/2024 | 485.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FONRECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM PARAFUSOS, ARRUELAS, CONECTOR DE DERIVAÇÃO E FITAS ISOLANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002842 | 12/04/2024 | 141.90 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002847 | 12/04/2024 | 1066.71 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS, AREIAS, TIJOLOS E TUBOS PVC DE ESGOTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DO CHICO PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002848 | 12/04/2024 | 7728.22 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS MA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JOÃO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002849 | 12/04/2024 | 1078.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( AREIA GROSSA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS MA MANUTENÇÃO DE GALERIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002851 | 12/04/2024 | 960.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( EM CARRINHO DE MÃO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS MA MANUTENÇÃO DESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002852 | 12/04/2024 | 1564.93 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTOS, VERGALHOES E CASCALHOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS MAS GALERIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002854 | 12/04/2024 | 157.33 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( EM TINTA DE PISO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA DEMARCAÇÃO DE VIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002855 | 12/04/2024 | 799.75 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002856 | 12/04/2024 | 1428.52 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTOS, TUBOS PVC E VERGALHÕES), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS E CALÇAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002857 | 12/04/2024 | 3544.70 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( MADEIRITE, CASCALHO, CAIBRO DE MADEIRA E AREIA PARA ATERRO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO TRIPLO CELULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002858 | 12/04/2024 | 853.86 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( TINTA EXTERNA, TINTA ESMALTE SINTETICO E BOBINA ZINCADA CHAPA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002859 | 12/04/2024 | 1180.84 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( TUBOS PVC DE ESGOTO E AREIA GROSSA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS GALERIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0002867 | 12/04/2024 | 744.35 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/04/2024 | 127.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA A TANQUE DE LEITE, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0002869 | 12/04/2024 | 104.91 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA O CAFE DA MANHÃ DA REUNIÃO DO TERRITORIO DO CARIRI PARAIBANO, REALIZADO NO DIA 09/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0002873 | 12/04/2024 | 577.67 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, EM KIT DE BUCHA DA LANÇA PARA RETROESCAVADEIRA JCB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0002866 | 12/04/2024 | 758.34 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0002871 | 12/04/2024 | 109.90 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENETAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM BOLOS, BISCOITOS E PÃO FRANCES PARA A REUNIÃO DE SECRETÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/04/2024 | 250.00 | 00010488466440 | SIMONE LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENET A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS PAGAMENTOS DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/04/2024 | 80.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA ORNAMENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EVENTO "I SEMINARIO DA MULHER" REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/04/2024 | 1412.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL DO CONCELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/04/2024 | 727.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0002862 | 12/04/2024 | 289.75 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(PAES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDE RA DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0002864 | 12/04/2024 | 241.79 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(PAES E BOLOS E BISCOITOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/04/2024 | 150.00 | 00002683609442 | ANDREA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISSTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0002815 | 12/04/2024 | 180.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0002817 | 12/04/2024 | 180.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002818 | 12/04/2024 | 835.80 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FARMACOLOGICOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/04/2024 | 190.00 | 00005994194409 | RIZONEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABIIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002825 | 12/04/2024 | 1655.43 | 38098716000146 | INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 FOCO CIRURGICO DE TETO 2 CUPULAS 160.000, MARCA KSS EQUIPA, DESTINADAS AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL(PARTE COM RECURSOS PRÓPRIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002826 | 12/04/2024 | 896.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS HOSPITALARES FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COMPRESSA DE GAZE PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/04/2024 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PENDENCIA EM SOLEDADE-PB PARA FUNCIONAMNETO DO PSF, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002829 | 12/04/2024 | 29344.57 | 38098716000146 | INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 FOCO CIRURGICO DE TETO 2 CUPULAS 160.000, MARCA KSS EQUIPA, DESTINADAS AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL(PARTE COM RECURSOS SUS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0002832 | 12/04/2024 | 314.72 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PÃO FRANCES E PÃO DOCE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/04/2024 | 21108.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PAGO REF GUIA INSS PATRONAL SAUDE, REF MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/04/2024 | 11398.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO PESSOAL PISO EMFERMAGEM, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0002838 | 12/04/2024 | 314.72 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PÃO FRANCES E PÃO DOCE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0002840 | 12/04/2024 | 371.68 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PÃO FRANCES E PÃO DOCE PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002845 | 12/04/2024 | 346.75 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002850 | 12/04/2024 | 489.99 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REIFEÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002853 | 12/04/2024 | 164.07 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUCIONARIOS E USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002868 | 12/04/2024 | 163.54 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUCIONARIOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002870 | 12/04/2024 | 164.07 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUCIONARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/04/2024 | 70.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA ENCADERNAÇÃO DAS LISTAS DO BOLSA FAMILIA, PARA ACOMPANHAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/04/2024 | 840.00 | 00005344049102 | ELLYKARLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A CIMA, PARA A MESMA PAGAR A FÓRMULA INFANTIL DE SEU FILHO LUCAS GABRIEL SANTOS DINIZ, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/04/2024 | 4800.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS(INSTALAÇÃO DE FILTRO OSMOSE REVERSA COM DEIONIZADOR 04 ESTÁGIO 300 - 45 LITROS/HORA GPD DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 15/04/2024 | 3415.50 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES, NA MANUTENÇÃO CORRENTIVA FOCO MODELO VS 20 N/S, DO APARELHO FOCO MIKATOS E DO APARELHO DE COLPOSCOPIO MGM DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002883 | 15/04/2024 | 108.80 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM POLPAS DE FRUTAS DE CAJUE GOIABA PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002884 | 15/04/2024 | 108.80 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM POLPAS DE FRUTAS DE ACEROLA E GOIABA PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001482023 | 0002885 | 15/04/2024 | 11920.10 | 33178298000183 | MICHELANGELA SUELLENY DE CALDAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002886 | 15/04/2024 | 68.00 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM POLPAS DE FRUTAS DE CAJU E GOIABA PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 15/04/2024 | 400.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CONSERTO DE BANDEJA, AJUSTE E LIMPEZA DAS AGULHAS DO VEICULO SPRINTER VAN DE PLACA RVM-5D76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0002895 | 15/04/2024 | 3900.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES, NA MANUTENÇÃO CORRENTIVA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002899 | 15/04/2024 | 2563.70 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENE OS MATERIAIS FARMACOLOGICOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002900 | 15/04/2024 | 297.05 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002901 | 15/04/2024 | 371.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM TORNOZELEIRA COM VELCRA PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0002902 | 15/04/2024 | 504.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0002903 | 15/04/2024 | 1856.75 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002904 | 15/04/2024 | 68.00 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM POLPAS DE FRUTAS DE CAJU E GOIABA PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 15/04/2024 | 1142.10 | 09441460000120 | PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002906 | 15/04/2024 | 95.20 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM POLPAS DE FRUTAS DE CAJU, ACEROLA E GOIABA PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002907 | 15/04/2024 | 68.00 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM POLPAS DE FRUTAS DE CAJU E GOIABA PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002908 | 15/04/2024 | 605.31 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002909 | 15/04/2024 | 102.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SACO DE LIXO HOSPITALAR PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0002910 | 15/04/2024 | 3974.31 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/04/2024 | 248.13 | 33200141000107 | ROBSON SILVA FREIRE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM CAPA GIRATORIA, PELICULA, CANETA PARA TABLET SAMSUMG A9+. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002889 | 15/04/2024 | 213.65 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002890 | 15/04/2024 | 80.55 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 15/04/2024 | 200.00 | 00018481924873 | MARIA HELENA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002897 | 15/04/2024 | 204.00 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 15/04/2024 | 1600.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA RETIFICAÇÃO, ENCAMISAR BLOCO, EMBUCHAMENTO DE BLOCO, EMBUCHAMENTO DE BIELA, RETIFICAÇÃO DA CAMBOTA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0002891 | 15/04/2024 | 996.30 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA O CONSUMO DAS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002888 | 15/04/2024 | 3079.98 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE AUTOPEÇAS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA QSB-2D42, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002887 | 15/04/2024 | 470.32 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM TUBO INJETOR PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0H93. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0002892 | 15/04/2024 | 202.37 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM QUEIJO MUSSARELA E PRESUNTO PARA OS ENCONTROS DE PROFESSORES E DIRETORES QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 15/04/2024 | 960.00 | 45727182000135 | MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA TROCA DE BORRACHA DO VIDRO, TROCA DO VIDRO DO RETROVISOR ESQUERDO E DIREITO E TROCA DA BORRACHA DO PARABRISA DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9B82. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0002926 | 16/04/2024 | 141.88 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃES E BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O ENCONTRO DE COORDENADORES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0002932 | 16/04/2024 | 2492.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM SERVIÇOS DE OUTSORUCING E IMPRESSAO PARA 30 EQUIPAMENTOS, SENDO 10 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/04/2024 | 88.00 | 41068705000128 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A QUADRA, COZINHA, ARQUIVO, SECRETARIA E LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0002929 | 16/04/2024 | 285.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A LIMPEZA DA COZINHA MUNICIPAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/04/2024 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO SÃO SARUE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/04/2024 | 2000.00 | 00013318428400 | JOAO ANDERSON E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/04/2024 | 40.00 | 41068705000128 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAÇAS, EM COPIAS DE 5 CHAVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/04/2024 | 201.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO 080006807420178150191, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/04/2024 | 1683.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME NUMERO DO PROCESSO 080006807420178150191, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 16/04/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 16/04/2024 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/04/2024 | 199.28 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/04/2024 | 10200.00 | 41322024000144 | JERRI ADRIANO DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA RECUPERAÇÃO DA PARTE DA CHAPA (CHAPEAMENTO) E RECUPERAÇÃO DA PINTURA DO VEICULO DE PLACA OGF-7345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/04/2024 | 100.00 | 00002100965786 | JOÃO ROBERIO GOMES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESARCIMENTO AO SERVIDOR A CIMA REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/04/2024 | 1575.00 | 51684798000179 | 51.684.798 GUSTAVO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO COREOGRAFO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, REFERENTE A 40 HORAS TRABALHADAS E 5 HORAS EXTRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/04/2024 | 1400.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM AULAS DE KARATÊ NO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/04/2024 | 3463.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SCFV PARA ATIVIDADES EESPORTIVAS E EDUCATIVAS, NA ROTA DO CHICO PEREIRA/MUTIRÃO/SANTA TEREZA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO/SANTA TEREZA, REFERENE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002925 | 16/04/2024 | 127.00 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS, REF EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO SCFV, REF MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REF MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002947 | 16/04/2024 | 200.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM COXIM AMORTECEDOR, FILTRO DE AR, BUZINA CARACOL UNIVERSAL E MOTOR DO LIMPADOR, PARA O VEICULO VOYAGE WOLKDSVAGEM DE PLACA QDV-1E14; COMPLEMENTAÇÃO DO EMENHO N°2642. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0002916 | 16/04/2024 | 1123.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0002917 | 16/04/2024 | 72.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS (ONDANSETRONA) PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002919 | 16/04/2024 | 946.16 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0002920 | 16/04/2024 | 1081.45 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002921 | 16/04/2024 | 125.42 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002922 | 16/04/2024 | 139.54 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0002923 | 16/04/2024 | 2842.08 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/04/2024 | 163.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPREMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A CLEBER ESTRELA GOUVEIA DA SILVA, PARA O SEU FILHO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002940 | 16/04/2024 | 120.90 | 50663922000157 | COMERCIAL SANMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE(ARQUIVO MORTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ARQUIVOS MORTO PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/04/2024 | 1063.00 | 00003338982739 | FRANCICLEIDE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE SEU FILHO WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBUQUERQUE CONFORME PROCESSO N° 0800116-85.2023.8.15.0191, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/04/2024 | 165.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL PARA A INTERNAÇÃO, COMO TAMBÉM A DESPESAS COM MEDICAÇÃO, PAGAMENTO COM ACOMPANHANTE EM CASO DE INTERNAÇÃO, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS INSUMOS CASO NECESSARIO PARA O SENHOR EDUARDO BRITO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/04/2024 | 550.00 | 54018459000141 | 54.018.459 GUSTAVO FIRMINO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CARGA DE GÁS, TROCA DE RELÊ E PROTETOR TERMICO, E MÃO DE OBRA DE UM FREEZERNA VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622021 | 0002948 | 16/04/2024 | 16229.78 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0002949 | 16/04/2024 | 1805.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NESTE MUNICPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0002924 | 16/04/2024 | 288.95 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE MEIO AMBIENTE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0002928 | 16/04/2024 | 608.48 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 16/04/2024 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002965 | 17/04/2024 | 2250.00 | 10872908000149 | SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MASCARA PFF2 COM ELASTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA RESPECTIVA SECRETARIA QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DE ACORDO COM O SEU SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0002953 | 17/04/2024 | 1628.74 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LSOROFISIOLOGICO, SORO GLICOSADO, TENOXICAN, UNI HALOPER E VITAMINA C), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0002954 | 17/04/2024 | 429.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (NEOMICINA, TENOXICAN), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0002955 | 17/04/2024 | 144.60 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(ACHOCOLATADO E AMIDO DE MILHO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0002958 | 17/04/2024 | 2640.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA 15W40 FLEX E 5W30 FLEX DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002960 | 17/04/2024 | 819.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0002962 | 17/04/2024 | 1632.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, EM MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/04/2024 | 23486.34 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REF MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/04/2024 | 4471.20 | 08651475000150 | NEW CAR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM FRANQUIA PORTO SEGURO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/04/2024 | 112.89 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA CAPS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0002971 | 17/04/2024 | 465.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA PARA INJEÇÃO, BENZATIN, BACITRACINA E SORO FISIOLOGICO) DESTINADOS AS USS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002973 | 17/04/2024 | 1989.24 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSÍTAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/04/2024 | 1705.69 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERETNTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS REPOSIÇÃO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O VEICULO DE PLACA SLE4C09, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/04/2024 | 744.31 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DO VEICULO DE PLACA SLE4C09 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0002976 | 17/04/2024 | 1632.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, EM MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002977 | 17/04/2024 | 3855.43 | 38098716000146 | INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 FOCO CIRURGICO DE TETO 2 CUPULAS 160.000, MARCA KSS EQUIPA, DESTINADAS AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL(PARTE COM RECURSOS PROPRIOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002978 | 17/04/2024 | 27144.57 | 38098716000146 | INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 FOCO CIRURGICO DE TETO 2 CUPULAS 160.000, MARCA KSS EQUIPA, DESTINADAS AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL(PARTE COM RECURSOS SUS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/04/2024 | 371.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM TORNOZELEIRA COM VELCRO PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 17/04/2024 | 1400.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, NO PERIODO DE 40 HORAS MENSAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0002980 | 17/04/2024 | 3463.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SCFV PARA ATIVIDADES EESPORTIVAS E EDUCATIVAS, NA ROTA DO CHICO PEREIRA/MUTIRÃO/SANTA TEREZA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO/SANTA TEREZA, REFERENE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0002972 | 17/04/2024 | 44823.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM OLEO DIESEL B S-10, OLEO DIESEL BS-500, GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS TRATOR DE PLACAS RLW-9A87/ MAQ-0006/ MAQ-0003/ MNJ-1847/ OGG-4485/ MQA-0005/ MAQ/0001/ MNK-0411/ QSK-8969, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0002961 | 17/04/2024 | 85.00 | 49759788000103 | OLIVEIRA & BRITO COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM SOQUETES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0002983 | 17/04/2024 | 996.30 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA O CONSUMO DAS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 17/04/2024 | 3.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/04/2024 | 28327.37 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO N°120/2021 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA (SEDAM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/04/2024 | 1925.00 | 52743021000109 | 52.743.021 ELMA AZEVEDO DE MEDEIROS CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS REFEIÇÕES DOS PROFESSORES NA RESERVA OLHO D"AGUA DAS ONÇAS, QUE PARTICIPARÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM ENFASE ODS - AGENDA 2030, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/04/2024 | 960.00 | 34479122000124 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA 10050161431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ATUALIZAÇÃO DO MODULO, CONSERTO DO CILINDRO DA PORTA DO ONIBUS VOLARE OGC-4J99. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/04/2024 | 1400.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A PASCOA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0002967 | 17/04/2024 | 2300.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM OLEO LUBRIFICANTE DIESEL E OLEO ARLA PARA OS ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1E56 E ONIBUS MERCEDES DE PLACA SLB-2E40, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0002969 | 17/04/2024 | 675.00 | 11114459000132 | FRIGORIFICO VITORIA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CARNE BOVINA MOIDA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0002984 | 17/04/2024 | 3079.98 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE AUTOPEÇAS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA QSB-2D42, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/04/2024 | 300.00 | 50007428000134 | BETO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE5E30, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/04/2024 | 3135.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ADESIVOS, ADESIVOS INTERNOS PARAPORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CARIMBOS, BROCHES, CRACHÁS, FITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0003002 | 18/04/2024 | 918.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM REFEIÇÕES COM SUCO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS DIRETORES E COORDENADORES DAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DESTA RESPECTIVA SECRETARIA, NO PERIODO DE 19/03 A 09/04 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0003013 | 18/04/2024 | 143.91 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM QUEIJO MUSSARELA E PRESUNTO PARA OS ENCONTROS DE PROFESSORES E DIRETORES QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0003016 | 18/04/2024 | 918.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM REFEIÇÕES COM SUCO, DURANTE TRABALHO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0003018 | 18/04/2024 | 2172.44 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PEITOS DE FRANGO E OVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0003019 | 18/04/2024 | 179.88 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM QUEIJO MUSSARELA E PRESUNTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/04/2024 | 8470.31 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO(RFB-PREV-PARC60),PARCELA 01/60 JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADA NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002997 | 18/04/2024 | 2500.00 | 46816125000195 | LICARIAO CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/04/2024 | 118.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM PAPEIS HIGIENICOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/04/2024 | 7686.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0003014 | 18/04/2024 | 6876.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRABALHO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0002999 | 18/04/2024 | 3312.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0003015 | 18/04/2024 | 3312.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DURANTE TRABALHO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0003010 | 18/04/2024 | 16380.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE, DURANTE TRABALHO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/04/2024 | 125.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM COPOS DESCARTAVEIS 180ML PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/04/2024 | 148.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MAÇOS DE FOSFOROS E PAPEIS HIGIENICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0003009 | 18/04/2024 | 698.10 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0003017 | 18/04/2024 | 504.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE TRABALHO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0002985 | 18/04/2024 | 255.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(ARROZ PARBOLIZADO E ARROZ BRANCO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPTALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/04/2024 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA EM SAUDE NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPCIFICAÇÕES DO SUS DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO, NO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0002987 | 18/04/2024 | 104.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(ARROZ PARBOLIZADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/04/2024 | 771.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COPOS DESCARTAVEIS E PAPEIS DESCARTAVEIS PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/04/2024 | 99.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM HIDRATANTES CORPORAL PARA SER UTILIZADOS COM OS PACIENTES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432024 | 0002991 | 18/04/2024 | 350.00 | 37205854000114 | M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS ODONTOLOGICOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/04/2024 | 290.00 | 00009295782445 | ALANNA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA TORTA TEMÁTICA, OFERECIDA AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/04/2024 | 1255.00 | 00002471326404 | JOSE ALBERTO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA A JOSÉ ALBERTO NASCIMENTO DINIZ, PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS PARA SUA MÃE CARMELITA DO NASCIMENTO DINIZ TENDO EM VISTA QUE É PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/04/2024 | 2000.00 | 39678350000147 | STEFANO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DERMATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ARLINDO ALVES CORREIA, REALIZAOD NO DIA 19/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/04/2024 | 314.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DO CAPS, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 18/04/2024 | 2273.10 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0003011 | 18/04/2024 | 1728.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0003021 | 18/04/2024 | 142.38 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(ACHOCOLATADO E AMIDO DE MILHO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0003022 | 18/04/2024 | 114.60 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(ACHOCOLATADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES DO UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/04/2024 | 2187.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE PLACAS EXTERNA COM 3 REFLETORES, 24 PLACAS DE PORTA, PLACA SILENCIO/ENTRADA; ATENDIMENTO PREFERENCIAL E PLACA COM NOMES DAS ESPECIALIDADES E ATENDIMENTO, PARA A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 18/04/2024 | 230.90 | 09113926000168 | ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS HOSPITALAR(ABAIXADOR E FRALDAS DESCARTAZES) FORNECIDOS, DESTINADOS A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/04/2024 | 310.00 | 44011053000183 | MICHELE ARAUJO COLACO DINIZ 08792644465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA CONFECÇÃO DE PAPELARIA PERSONALIZADA EM CARDENETA EM CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0003027 | 18/04/2024 | 1201.54 | 09113926000168 | ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS HOSPITALAR(ABAIXADOR E FRALDAS DESCARTAZES) FORNECIDOS, DESTINADOS A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0003028 | 18/04/2024 | 1046.48 | 09113926000168 | ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS HOSPITALAR (FRALDAS DESCARTAVEIS E COLETOR DE URINA UNISSSEX, PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/04/2024 | 260.70 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CANECAS BRANCAS DECORADAS, SACO PARA PRESENTE E LAÇOS, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0003012 | 18/04/2024 | 126.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SEC. DO MEIO AMBIENTE, EM REFEIÇÕES COM SUCO, DURANTE TRABALHO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001522023 | 0003040 | 19/04/2024 | 937.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIEMNTO DE MATERIAL HOSPITALAR(SORO FISIOLOGICO) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 19/04/2024 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/04/2024 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 19/04/2024 | 750.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, SOM E 02 TENDAS, DESTINADOS AO EVENTOS REALIZADO NO DIA 20/04/2024PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, 1ª COPA SOCIEDADE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/04/2024 | 155.41 | 00001555269443 | RAPHAEL DE ALMEIDA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SECRETARIA DO ESTADO DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, ASSUNTO DE INTERESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/04/2024 | 663.00 | 52425761000199 | 52.425.761 VANDILSON OURIQUES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM REFÍS HP PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0003035 | 19/04/2024 | 396.53 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA TIPO ALCATRA E OVOS PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0003036 | 19/04/2024 | 722.48 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS HOSPITALARES FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COMPRESSA DE GAZE, DERMO SUAVE TOPICO E PROPÉ, PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432024 | 0003042 | 19/04/2024 | 1142.10 | 09441460000120 | PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432024 | 0003043 | 19/04/2024 | 946.16 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/04/2024 | 660.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM OXIMETRO PEDIÁTRICO PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/04/2024 | 960.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PICUÍ-PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/04/2024 | 510.00 | 00091108934404 | JEANE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/04/2024 | 750.00 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, CONDUZINDO VEICULO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/04/2024 | 790.00 | 00009358178400 | ELVIS FELIPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, PATOS-PB E RECIFE/PE, DURANTE O PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/04/2024 | 690.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/04/2024 | 1180.00 | 00090964411415 | JEFFERSON LEITE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB, TAPEROA-PB, RECIFE/PE E PICUI-PB, NO TRANSPORTE DE PECIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, REALIZADO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/04/2024 | 250.00 | 00013641053498 | ALLIFE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 18, 19, 20, 25, 26 E 27 DE MARÇO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/04/2024 | 720.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO NA DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/04/2024 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O ACESSO A INTERNET, PARA DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/04/2024 | 740.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, REALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/04/2024 | 137.69 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O CEO, NA CAPS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/04/2024 | 47.27 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O PREDIO DA FARMACIA REFRENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 19/04/2024 | 54.50 | 00005142747437 | THIAGO ITAMAR A. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DO VALOR, REFERENTE A REFEIÇÃO REALIZADA DURANTE OCORRENCIA DO SAMU, REALIZADA NO DIA 08/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/04/2024 | 62.00 | 00005142747437 | THIAGO ITAMAR A. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DO VALOR, REFERENTE A REFEIÇÃO REALIZADA DURANTE OCORRENCIA DO SAMU, REALIZADA NO DIA 04/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001452023 | 0003091 | 19/04/2024 | 980.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD9820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452024 | 0003039 | 19/04/2024 | 597.50 | 52331094000185 | D.E.A CALCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OSMATERIAIS FONRECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANI, EM TENIS DE FUTSAL, CHUTEIRAS DE FUTEBOL E DOMINÓ PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/04/2024 | 200.00 | 00005894862418 | ELIENE EIRES DA SILVA ISIDORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/04/2024 | 104.04 | 00001844468488 | MARIA CECILIA NOBREGA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA CITDA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PARTICIPAR DO 6° CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/04/2024 | 82.16 | 00010343951495 | YHASMIM CLARA LERONARDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA CITADA ACIMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS URGENTES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/04/2024 | 82.16 | 00023263703846 | CRISTIANO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS URGENTES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/04/2024 | 82.16 | 00005939073450 | JANEIDE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA CITADA ACIMA PARA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS URGENTES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/04/2024 | 82.16 | 00003279093406 | JOSE CANTALICE SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS URGENTES DO INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/04/2024 | 208.08 | 00044704712400 | JANEIDE COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA V CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/04/2024 | 492.96 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONDE/PB E CAMPINA GRADE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/04/2024 | 104.04 | 00070259026409 | ANDREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ACOMPANHAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, NA IV COPA AABB DE KARATE/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/04/2024 | 657.28 | 00010687350409 | RENAN CARLOS TEOTONIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PATOS-PB E ESPERANÇA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001452023 | 0003088 | 19/04/2024 | 1100.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RENALT LOCAN DE PLACA RLU6E88 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0003049 | 19/04/2024 | 4640.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO FORNECIMENTO DO BUFFET, OFERECIDO DURANTE EVENTO PRA CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 17/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/04/2024 | 821.64 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE (04 DIÁRIAS), DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/04/2024 | 402.77 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DO ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 E 06 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/04/2024 | 178.80 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REFEIÇOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE ESTAVA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/04/2024 | 155.41 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA DIARIA DO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR A VIAGEM DO MESMO, EM VIAGEM A TAPEROÁ-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE COLETA COLETIVA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/04/2024 | 155.41 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA RESPETIVA SECRETARIA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/04/2024 | 82.16 | 00002100965786 | JOÃO ROBERIO GOMES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA (01 DIÁRIAS), DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA RURAL E PESCA, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/04/2024 | 450.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA APLICAÇÃO DE PELICULAS PROTETORA REVESTIMENTO EM VIDROS DA SALA DA JUNTA MILITAR E DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/04/2024 | 0.43 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/04/2024 | 2433.24 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003044 | 19/04/2024 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A HONORÁRIOS CONTABEIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 19/04/2024 | 16.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 19/04/2024 | 48.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/04/2024 | 155.41 | 00054961700444 | JAQUELINE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DA REUNIÃO MUNICIPIOS EM FOCO CNM E REFORMA TRIBUTARIA, REALIZADO NO DIA 22/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/04/2024 | 124.46 | 00008519010423 | ANDERSON BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DA REUNIÃO MUNICIPIOS EM FOCO CNM E REFORMA TRIBUTARIA, REALIZADO NO DIA 22/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 19/04/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-x | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 19/04/2024 | 1400.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, DURANTE REUNIÃO DOS PAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/04/2024 | 800.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE SOM PARA OS EVENTOS CULTURAIS DA VILA SOLEDADE, NO DIA 08 E 09 DE MARÇO E 05 E 06 DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 19/04/2024 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO SISTEMA DE DIARIO ELETRONICO NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 19/04/2024 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO SISTEMA DE DIARIO ELETRONICO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 19/04/2024 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO SISTEMA DE DIARIO ELETRONICO NO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 19/04/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/04/2024 | 246.48 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 04 A 06 E 19 A 22 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/04/2024 | 1200.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01 A 05, 08 A 13, 15 A 19 E 22 A 26 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/04/2024 | 1140.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01 A 06, 08 A 12, 15 A 19 E 22 A 26 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/04/2024 | 1260.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01 A 05, 08 A 13, 15 A 19 E 22 A 27 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/04/2024 | 1200.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01 A 05, 08 A 12, 15 A 20 E 23 A 25 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/04/2024 | 82.16 | 00006689275426 | CICERO FABRICIO ALBUQUERQUE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARRTICIPAR DO EVENTO DE PLANEJAMENTO DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA(PNAB), BEM COMO A ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DE RECURSO, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/04/2024 | 124.46 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARRTICIPAR DO EVENTO DE PLANEJAMENTO DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA(PNAB), BEM COMO A ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DE RECURSO, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/04/2024 | 310.82 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARRTICIPAR DO EVENTO DE PLANEJAMENTO DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA(PNAB), BEM COMO A ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DE RECURSO, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/04/2024 | 104.04 | 00003416886496 | JOSEANY DEBORAH DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/04/2024 | 164.32 | 00007188464430 | SUETONE VASCONCELOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RREFERENTE DE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ATLETAS DO FUTURO, NO DIA 23 DE MARÇO E 06 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/04/2024 | 82.16 | 00005316034406 | JOSE ANCHIETA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARRTICIPAR DO 6° CICLO DE FORMAÇÃO DE SELO UNICEF, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/04/2024 | 82.16 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 19 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/04/2024 | 60.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01 A 05, 08 A 13, 15 A 19 E 22 A 26 DE ABRIL DE 2024.(COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 3078) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/04/2024 | 120.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01 A 06, 08 A 12, 15 A 19 E 22 A 26 DE ABRIL DE 2024.(COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 3080) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 22/04/2024 | 4342.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLASE VETERINARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ITENS(BOVICEL 30ML, DOSADORA VETERINARIA, AGULHAS HIPODERMICAS) PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PRODUDORES AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 22/04/2024 | 867.70 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLASE VETERINARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ITENS(DOSADORA VETERINARIA, AGULHAS HIPODERMICAS) PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PRODUDORES AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 22/04/2024 | 1000.00 | 00011337444430 | CAMILA LIVIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0003113 | 22/04/2024 | 418.00 | 44072683000168 | PLENITUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM BASE PARA RELÊ NA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/04/2024 | 645.92 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS PARA O CURSO DE FELTRO QUE SERÁ OFERTADO PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/04/2024 | 1925.00 | 00014988816451 | EMILIA LUIZA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO EDUCADORA SOCIAL NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DE TEATRO, OFERECIDAS AOS INTEGRANTES DO SCFC, PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/04/2024 | 300.00 | 00061495476472 | ARINALDO FERNANDO DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, OMO MARCENEIRO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARMARIOS DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0003107 | 22/04/2024 | 937.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, EM SORO FISIOLOGICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 22/04/2024 | 12049.92 | 16737759000191 | CC DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADO AO SAMU E HOSPITAL MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 22/04/2024 | 89.94 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA), DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE COMBATEA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001172023 | 0003106 | 22/04/2024 | 14500.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OIJ-3D42, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/04/2024 | 480.00 | 54018459000141 | 54.018.459 GUSTAVO FIRMINO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/04/2024 | 998.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, EM COPOS DESCARTAVEIS 150ML, PAPEL HIGIENICO E SACO REFORÇADO, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0003166 | 23/04/2024 | 617.82 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATEIRIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, PARA A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO O BAIANÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 23/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA(CAGEPA), DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA LOCALIDADE DE CHICO PEREIRA, REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 23/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA(CAGEPA), DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADA NO CENTRO, REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0003122 | 23/04/2024 | 470.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS (TENOXICAN 40MG) PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0003124 | 23/04/2024 | 614.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS (ONDANSETRONA 4MG, TENOXICAN 40MG) PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0003134 | 23/04/2024 | 4476.92 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE ATE AS UBS DO SITIO BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/04/2024 | 560.00 | 54018459000141 | 54.018.459 GUSTAVO FIRMINO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MAUTENÇÃO E CARGA DE GÁS EM 6 MAQUINAS 9 MIL BTUS, NA UNIDADE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0003149 | 23/04/2024 | 698.84 | 78742491000133 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SUADE, PARA USO EM PACIENTES NAS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0003150 | 23/04/2024 | 698.84 | 78742491000133 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SUADE, PARA USO EM PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0003151 | 23/04/2024 | 1123.60 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA LIMPEZA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0003152 | 23/04/2024 | 309.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA LIMPEZA DESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0003153 | 23/04/2024 | 5.18 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COLHER DESCARTAVEL PARA SER UTILIZADO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NAS ESCOLAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/04/2024 | 4000.00 | 00014030854478 | MAYARA VASCONCELOS DE SOUTO E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0003158 | 23/04/2024 | 3974.31 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CARNE BOVINA, LINGUIÇA DEFUMADA, OVOS, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA E QUEIJO COALHO, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0003159 | 23/04/2024 | 558.60 | 78742491000133 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SUADE, PARA USO EM PACIENTES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0003160 | 23/04/2024 | 566.80 | 78742491000133 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SUADE, PARA USO EM PACIENTES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0003161 | 23/04/2024 | 649.42 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0003162 | 23/04/2024 | 89.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PAPEIS ALUMINIO E ISQUEIROS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0003163 | 23/04/2024 | 78.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM GARROTA PARA FLEBOTOMIA E SACO LEITOSO PARA LIXO INFECTAVEL PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0003164 | 23/04/2024 | 5596.76 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/04/2024 | 375.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COPOS DESCARTAVEIS 150ML, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/04/2024 | 198.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PAPEIS HIGIENCIOS, PARA ESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/04/2024 | 297.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PAPEIS HIGIENCIOS, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/04/2024 | 1000.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COPOS DESCARTAVEIS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/04/2024 | 403.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ARQUIVO MORTO PRATICO AUTOPLAST PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/04/2024 | 2500.00 | 00000761309403 | MARIA ROBERTA BALBINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADOS A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO MEU MARIDO: CARLOS ALBERTO DE SANTANA, OCORRIDO NO DIA 11/04/2024, DE ACORDO COM CERTIDÃO DE OBITO EM ANEXO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 23/04/2024 | 1400.00 | 50716314000163 | MILQUEIAS COSTAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LIMPEZA DO TERRENO E MANUTENÇÃO DO JARDIM NO PREDIO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/04/2024 | 1000.00 | 00009954781714 | EDILSON MOURA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS DO SEU FILHO NATIMORTO, OCORRIDO NO DIA 09/04/2024, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/04/2024 | 104.04 | 00044704712400 | JANEIDE COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOMPANHAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, NA IV COPA AABB DE KARATE/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/04/2024 | 208.08 | 00006936086411 | PAULO ROMERO SIMÕES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE 2 DIARIAS PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA TECNICOS DOS CENTROS DE REFERENCIAS ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO ESTADO DA PARAIBA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0003157 | 23/04/2024 | 94.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE LIMPEZA FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/04/2024 | 224.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM COPOS DESCARTAVEIS 150ML E PAPEL HIGIENICO PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0003170 | 23/04/2024 | 167.94 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE LIMPEZA FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003123 | 23/04/2024 | 12731.02 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS(PINTURA ACRILICA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX COM DUAS DEMAOS) NA OBRA DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO, SERVIÇO REALIZADO EM ABRIL DE 2024 | 00162024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003125 | 23/04/2024 | 12787.50 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS(PINTURA ACRILICA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX COM DUAS DEMAOS) NA OBRA DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, SERVIÇO REALIZADO EM ABRIL DE 20245 | 00172024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012023 | 0003126 | 23/04/2024 | 12000.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA 03655149425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 23/04/2024 | 2324.61 | 00049162667491 | JOSE MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024(23 DIARIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0003156 | 23/04/2024 | 229.50 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ALCOOL 70% LIQUIDO PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA RESPECTIVA SECRETARIA E DOS CEMITERIOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | CONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003172 | 23/04/2024 | 42311.41 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBSF II, LOCALIZADA NO SITIO CARDEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2° MEDIÇÃO; | 00112024 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/04/2024 | 82.57 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA O PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/04/2024 | 250.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL FORNECIDO(COPOS DESCARTAVEIS 150ML), DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 001362023 | 0003141 | 23/04/2024 | 198000.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA BUDNY 80CV BDY-8 040 SL COM TOMADA DE FORÇA CABINADO 540/1000 RPM, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/04/2024 | 28530.00 | 41127937000100 | ASSOCIACAO DE DESEN COMUNITARIO DE VIRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAGEM DE TERRAS( DE AGRICULTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DE VIRAÇÃO, CAIÇARA, UMBUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/04/2024 | 39312.00 | 03578478000191 | ASSOCIAÇÃO DE DESENV. COMUNITARIO DE LAJ DE TIMBAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAGEM DE TERRAS( DE AGRICULTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DE VIRAÇÃO, CAIÇARA, UMBUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 007/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/04/2024 | 26280.00 | 02727970000119 | ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO COMUM DE BARROCAS DE BAIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAGEM DE TERRAS( DE AGRICULTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DE VIRAÇÃO, CAIÇARA, UMBUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO004/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/04/2024 | 18360.00 | 36203447000105 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO LAJEDO RASO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAGEM DE TERRAS( DE AGRICULTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DE VIRAÇÃO, CAIÇARA, UMBUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/04/2024 | 6000.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRETADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE 30 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 30 BTUS (CONDENSADORA E EVAPORADORA) NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/04/2024 | 110.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO REGISTRO DA ATA DE ATUALIZAÇÃO DO CONSELHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO, CIDADE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 23/04/2024 | 494.00 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CHAPA ACRILICA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE MOK9282, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/04/2024 | 693.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PAPEIS HIGIENICOS PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO AGRIPINO NETO, CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DE MELO E ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003154 | 23/04/2024 | 576.00 | 50663922000157 | COMERCIAL SANMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MASSINHA DE MODELAR) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003177 | 23/04/2024 | 576.00 | 50663922000157 | COMERCIAL SANMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MASSINHAS DE MODELAR PARA ATENDER ESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 23/04/2024 | 15.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/04/2024 | 900.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO SÃO SARUE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/04/2024 | 60.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR REF A PASSAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/04/2024 | 82.16 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA CITADA ACIMA, SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB NO ORGAO DE INDETIFICAÇÃO IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0003165 | 23/04/2024 | 2800.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE SIOPS, SIOPE, RAIS; REFERENTE A ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0003171 | 23/04/2024 | 566.84 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/04/2024 | 2300.00 | 54805978000150 | MARCOS ANTONIO COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS PRETADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, NA TROCA DE PEÇAS E CONSERTO DE VEICULO NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 24/04/2024 | 2500.00 | 34479122000124 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA 10050161431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇO ELETRICO GERAL PARA CAMINHÕES, ONIBUS, VEICULOS LEVES E MAQUINAS PESADADS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/04/2024 | 125.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM COPOS DESCARTAVEIS PARA O SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 24/04/2024 | 6.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 24/04/2024 | 52.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AS MULTAS E JUROS NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE SEGURADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 24/04/2024 | 409.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AS MULTAS E JUROS NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE SEGURADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/04/2024 | 3260.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - PRESTADORES DE SERVIÇO, REF MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/04/2024 | 5335.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - PRESTADORES DE SERVIÇO, REF MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/04/2024 | 610.25 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 001502023 | 0003183 | 24/04/2024 | 377.00 | 00003842022417 | ELIANE DE LOURDES MACEDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BOLOS DE BANANA ZERO AÇUCAR E ZERO LACTOSE PARA ALIMENTAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0003189 | 24/04/2024 | 2827.50 | 11114459000132 | FRIGORIFICO VITORIA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CARNE BOVINA MOIDA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/04/2024 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, 04 BALANCEMANTOS DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO SPIN DE PLACA QFI-4C18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 24/04/2024 | 15000.00 | 00070800330471 | JOSEILDO JOAN SANTOS SOUZA E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS ESTAGIARIOS DA EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/04/2024 | 2510.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, EM MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/04/2024 | 5123.31 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC. RURAL E PESCA, PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 24/04/2024 | 3841.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SEC. DE GABINENTE DO PREFEITO, EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(JANTAR) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/04/2024 | 616.23 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE (03 DIÁRIAS), DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003185 | 24/04/2024 | 272.30 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS LISA JATOBÁ, PARA SEREM UTILIZADOS NA POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00026143373825 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DOS CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 24/04/2024 | 1694.40 | 00015379046479 | DAVID DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 24/04/2024 | 494.20 | 00012542550441 | FLAVIO GUILHERME DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO TRIPLO, LOCALIZADO NA RUA ORNILO DE OURIQUES DE VASCONCELOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0003200 | 24/04/2024 | 5727.85 | 48910836000150 | MARTINS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM ENGENHARIA DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 24/04/2024 | 2122.47 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TRIBLO CELULAR, PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/04/2024 | 2223.54 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/04/2024 | 2223.54 | 00003961629404 | JOAO PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/04/2024 | 2425.68 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO SITIO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/04/2024 | 2425.68 | 00088607631420 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA LOCALIDADE DO SITIO ARRUDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/04/2024 | 2047.40 | 00010739160494 | AELSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DO SITIO ARRUDA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/04/2024 | 2047.40 | 00070903785439 | WILLIAN MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECURÇÃO DA OBRA DE REFORMA NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA LOCALIDADE DO SITIO ARRUDA, DESTE MUNICIPIO, PERIDO DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/04/2024 | 1482.60 | 00014655407417 | MAURICELIO MENDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/04/2024 | 1765.00 | 00015008027433 | MARIANO ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00016301605470 | LUCAS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL, PERIODO DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 24/04/2024 | 1059.00 | 00001857958462 | MANUEL DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/04/2024 | 1694.40 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS E OUTROS FOLHA SERV. URBANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 24/04/2024 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLP1679 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 24/04/2024 | 230.00 | 28895949000116 | LAIZA NADINNY LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 FORRA EM JATOBA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/04/2024 | 600.00 | 37781695000104 | SER TÃO CONSULTORIA DE POLITICACAS PUBLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNETE AS INSCRIÇÕES DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 24 DE ABRIL DE 2024, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/04/2024 | 150.00 | 00008599188402 | EDVANIA PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO EM VISTA SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/04/2024 | 120.00 | 00099156660472 | TEREZINHA ALVINA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO EM VISTA SER PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/04/2024 | 155.41 | 00091096944472 | SURAMA SOUTO MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE TERESINA-PI, NOS DIAS 25 DE ABRIL, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTORAS DE OPMs, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/04/2024 | 331.88 | 00005939073450 | JANEIDE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA CITADA ACIMA PARA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE SGD, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/04/2024 | 414.83 | 00001844468488 | MARIA CECILIA NOBREGA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA CITADA ACIMA PARA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE SGD, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 24/04/2024 | 1658.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO EDUCADOR FISICO COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO "CAMINHAR E CORRER", REALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0003182 | 24/04/2024 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPY4898 A SERVIÇO NO CAPS I, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 24/04/2024 | 290.00 | 00009295782445 | ALANNA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA TORTA TEMÁTICA, OFERECIDA AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0003188 | 24/04/2024 | 1100.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 24/04/2024 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432024 | 0003191 | 24/04/2024 | 1247.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNEICMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 24/04/2024 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVIÇO DE BALANCEMANETO DE RODAS E 04 MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-6170. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0003193 | 24/04/2024 | 18.50 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PRATOS DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NA CAMPANHA DE COMBATE NAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/04/2024 | 2000.00 | 05434251000106 | DIAGNOSTICA NATAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA INSTALÇÃO E TREINAMENTO DE FOCO DE TETO DO CENTRO CIRURGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432024 | 0003198 | 24/04/2024 | 564.60 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 24/04/2024 | 347.90 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS(BOBINA PICOTADA E SACOS DE LIXO), DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0003213 | 24/04/2024 | 138.80 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO(AÇUCAR E LEITE EMPO), DESTINADOS AO LANCHE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0003216 | 24/04/2024 | 411.40 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFRENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO(AÇUCAR, BISCOITO, FLOCOS, LEITE EM PO), DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0003219 | 24/04/2024 | 334.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIEMTNO DE MATERIAL HOSPITALAR(SERINGAS 03ML, 05ML, 10ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/04/2024 | 1072.35 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O FILHO DE CILEIDE DE SALES SILVA, DE NOME YANE GABRIELA SALES DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003222 | 24/04/2024 | 174.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIEMTNO DE MATERIAL HOSPITALAR(ALPRAZOLAM E TOPIRAMATO), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES PARA USO DOMICILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/04/2024 | 140.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, E PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PAGINAS ELETRONICAS E APLICATIVOS ENTRE OUTROS FORMATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242024 | 0003232 | 24/04/2024 | 510.00 | 43021629000120 | FABIO JOSÉ DA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/04/2024 | 30.00 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, COM POSTAGEM DE DOSIMETROS UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DE SOLEDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/04/2024 | 450.00 | 00004246525448 | MARIA DE FATIMA BERNADO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/04/2024 | 82.16 | 00009776065465 | STEPHANIE FARIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 17 DE ABRIL, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO MACROREGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/04/2024 | 123.25 | 00004042173462 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 17 DE ABRIL, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO MACROREGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/04/2024 | 82.16 | 00013120837431 | JESSYCA MARIA VICTORIA NASCIMENTO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 17 DE ABRIL, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO MACROREGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO./ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/04/2024 | 82.16 | 00013120837431 | JESSYCA MARIA VICTORIA NASCIMENTO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25 DE ABRIL, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO EM APLICAÇÃO DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS E NOTAS TECNICAS SOBRE APLICAÇÃO DO CIELO-UBV E FLUDORA FUSION, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO./ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 24/04/2024 | 2300.00 | 28895949000116 | LAIZA NADINNY LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 FORRAS EM JATOBA DESTINADOS AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0003226 | 24/04/2024 | 282.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM SACOS PARA LIXO 100 LITROS E 20 LITROS PARA O BAIANÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ SEC. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 24/04/2024 | 170.00 | 00001035021498 | FABIO JOSE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS, DESTINADA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0003282 | 25/04/2024 | 1265.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(CARNES, OVOS E PEITO DE FRANGO), DESTINADO A SEC. MEIO AMBIENTE, PARA A REFEIÇÃO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/04/2024 | 311.47 | 00001555269443 | RAPHAEL DE ALMEIDA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "ECONOMIA CRIATIVA E TURISMO DO CARIRI", ASSUNTO DE INTERESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0003253 | 25/04/2024 | 5543.65 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM VIAGENS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NAS LOCALIDADES DO CARDEIRO, REFERENTE A ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0003255 | 25/04/2024 | 6514.83 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA SEDE DO MUNICIPIO DE SOLEDADE PARA ATENDIMENTO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO NA UBSF DA COMUDIDADE DA VIRAÇÃO E ATENDIMENTO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DA MESMA COMUNIDADE, NO PERIODO DE MARÇO/ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001482023 | 0003256 | 25/04/2024 | 3281.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPREMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A JANILEIDE DOS SANTOS, PARA O SEU FILHO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/04/2024 | 1218.00 | 17819444000156 | ELETROCARLOS - CARLOS HENRIQUE FRANÇA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO PRSTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DO DESSALINIZAZDOR DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO SANTA TERESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/04/2024 | 9154.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/04/2024 | 1350.00 | 00008772744448 | GESSICA VIEIRA SARAIVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA DA CREDORA ACIMA CITADA, MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DE ACORDO COM OS VALORES DESCRITOS NA PORTARIA 300 CONTRAPARTIDA DESTINADA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/04/2024 | 1100.00 | 00000960085475 | ILVA PEQUENO TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA DA CREDORA ACIMA CITADA, MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DE ACORDO COM OS VALORES DESCRITOS NA PORTARIA 300 CONTRAPARTIDA DESTINADA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001872024 | 0003278 | 25/04/2024 | 1486.80 | 50567060000169 | DENTAL IPO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432024 | 0003280 | 25/04/2024 | 4067.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BOTTON PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432024 | 0003288 | 25/04/2024 | 183.75 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/04/2024 | 104.04 | 00044704712400 | JANEIDE COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O ACESSO E USO AO SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AS MILHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA DOMESTICA E SEXUAL (SIAM), NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 25/04/2024 | 400.00 | 51177918000141 | 51.177.918 RIENDYS ALEXANDRE ALENCAR GALVAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM HOSPEDAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/04/2024 | 166.47 | 00032183911808 | SÔNIA MARIA LIMEIRA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/04/2024 | 150.00 | 00031290024804 | MARIA MADALENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/04/2024 | 166.89 | 00011717806481 | VITORIA FERNANDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/04/2024 | 150.00 | 00070719376483 | NADJA ELLEN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/04/2024 | 150.00 | 00009496725481 | ROSIMARY RAIMUNDO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS RPESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, EM OBRAS REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003287 | 25/04/2024 | 2669.64 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(KIT PORTA DE MADEIRA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 25/04/2024 | 964.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DETINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM BARRAS DE APOIO 40CM E 60 CM E ALIZARES DE MASSARANDUBA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JOÃO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/04/2024 | 310.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DETINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ESPAÇADOR NIVELADOR PARA PISO E TANQUE, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JOÃO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003292 | 25/04/2024 | 628.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DETINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MADEIRA LINHA E CAIBRO DE MADEIRA JATOBÁ, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003296 | 25/04/2024 | 1617.71 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DETINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CAVADEIRA ARTICULADA, CIMENTO PORTLAND, TIJOLOS E VERGALHÕES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003297 | 25/04/2024 | 1105.85 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DETINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TIJOLOS, CIMENTOS E AREIA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/04/2024 | 692.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO NOS ANOS DE 2023 E 2024, DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFL4B54 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003290 | 25/04/2024 | 1228.49 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AREIA GROSSA, MARRETA, CADEADO E CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO DO AUDITORIO DO BANCO DO BRASIL CEDIDO A PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 25/04/2024 | 100.00 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESARCIMENTO AO SERVIDOR CITADO A CIMA EM DESPESAS COM ABASTECIMENTO REFERENTE AO DIA 19 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/04/2024 | 233.11 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA DIARIA DO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR A VIAGEM DO MESMO, EM VIAGEM A CAICÓ-RN, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE COLETA COLETIVA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003294 | 25/04/2024 | 2786.73 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TINTA EXTERNA, ESMALTE SINTETICO, SELADOR, PRIMER, TIJOLO, CIMENTO, TORNEIRA, REGISTRO DE PRESSÃO, CARRINHO DE MÃO) DESTINADOS A REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003251 | 25/04/2024 | 1000.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ORNIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTO, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGISTICO, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE MUSICA AO VIVO NA VILA SOLEDADE EM PRAÇA PUBLICA, OCORRIDOS NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003252 | 25/04/2024 | 500.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ORNIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGISTICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE MSUICA AO VIVO NA VILA SOLEDADE EM PRAÇA PUBLICA, OCORRIDOS NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/04/2024 | 9593.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA, REFERENTE AOS PERDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/04/2024 | 3134.05 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM FRALDAS PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0003281 | 25/04/2024 | 19074.00 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA SEGUINTES ROTAS: SITIOS, CAROÁ, ANA DE OLIVEIRA, QUIXUDI, VERDES, CAIANA, COM DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A 19 DIAS DO MES ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0003283 | 25/04/2024 | 5016.00 | 49785831000105 | JUAREZ VALDEMAR GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0003285 | 25/04/2024 | 8468.40 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS MALHADA VERMELHA/ CACHOEIRA DE MANOEL DO Ó/ ESPIRIO SANTO NO TURNO DA MANHÃ E NA ROTA BAÊ/ ASSENTAMENTO/ ARCANJO/ CACHOEIRINHA DOS TORRES/ SEDE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0003286 | 25/04/2024 | 1712.42 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM OVOS E PEITOS DE FRANGO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/04/2024 | 120.11 | 00070270925490 | RAYANE DOS SANTOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO NOVA OLINDA ATE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA FILHA NATHALY DOS SANTOS DO Ó, REFERENTE AOS DIAS 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2024, TENDO EM VISTO PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/04/2024 | 120.11 | 00070934144435 | DHESSICA THAIS LOPES AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO QUEIMADA NOVA ATE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA FILHA MARIA ALICE LOPES DA SILVA, REFERENTE AOS DIAS 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2024, TENDO EM VISTO PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/04/2024 | 150.13 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO QUIXUDI ATE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO FILHO DAVI LUIZ LOPES DA SILVA, REFERENTE AOS DIAS 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2024, TENDO EM VISTO PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 25/04/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 25/04/2024 | 5.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 25/04/2024 | 3000.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003299 | 25/04/2024 | 699.15 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262024 | 0003308 | 26/04/2024 | 3000.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/04/2024 | 9907.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 26/04/2024 | 2049.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 26/04/2024 | 990.32 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA GARAGEM, VINCULADA A DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/04/2024 | 3510.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM 2 (DUAS) CADEIRAS PARA ATENDER ESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 26/04/2024 | 22.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 26/04/2024 | 2423.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(ARROZ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DE DEPOSITO DA CULTURA, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 001502023 | 0003326 | 26/04/2024 | 2731.83 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CARNE BOVINA COM E SEM OSSOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0003333 | 26/04/2024 | 899.98 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE AUTOPEÇAS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE3J88, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003336 | 26/04/2024 | 5654.15 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA SER ULTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003338 | 26/04/2024 | 4129.81 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA SER ULTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003340 | 26/04/2024 | 3134.39 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA SER ULTILIZADO NA PINTURA E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0003346 | 26/04/2024 | 1020.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE AUTOPEÇAS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSB2D42, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0003348 | 26/04/2024 | 439.96 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE AUTOPEÇAS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM JUNTA DO MOTOR PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9B82, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0003349 | 26/04/2024 | 493.58 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃES E BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O ENCONTRO DE COORDENADORES E DIRETORES, NOS DIAS 20/04, 22/04 , 25/04 E 23/04 DE 2025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0003351 | 26/04/2024 | 104.99 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE AUTOPEÇAS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM DISCO TACOGRAFO PARA O ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQD-1A35, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0003331 | 26/04/2024 | 1019.95 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A SEC. RURAL E PESCA, PARA A MANUTENÇÃO DO VEIUCULO DE PLACA MMJ1847, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/04/2024 | 2000.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/04/2024 | 2000.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, COMO TECNICA EM ASSUNTOS RURAIS, REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001082023 | 0003307 | 26/04/2024 | 3279.49 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GALERIAS EM GERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/04/2024 | 26558.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0003350 | 26/04/2024 | 860.25 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERNTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 26/04/2024 | 2100.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FUNERAL COMPLETO DO SR. MARINALDO CASTELO BRANCO DE MELO, EX-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FALECIDO NO DIA 22/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/04/2024 | 150.00 | 00006100773414 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/04/2024 | 100.00 | 00004960895446 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/04/2024 | 1900.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/04/2024 | 1800.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM SERVIÇOS FUNERARIOS DE JOSÉ DE PINHO SANTOS, FALECIDO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0003327 | 26/04/2024 | 344.70 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃES E BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O LANCHE NO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 26/04/2024 | 639.45 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃES E BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O LANCHE NO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0003302 | 26/04/2024 | 130.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(ARROZ PARBOLIZADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA QUE TRABALHAM NAS UBS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0003303 | 26/04/2024 | 382.65 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(ARROZ PARBOLIZADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 26/04/2024 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A LOCAÇAO DE APARELHOS MEDICOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/04/2024 | 304.00 | 00042151848434 | FRANCISCA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE SENSOR PARA MONITORAMENTO DA GLICOSE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO 0800986-33.2023.8.15.0191, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/04/2024 | 30000.00 | 04540204000176 | ORTO MED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, EM PROTESE TRANSFEMURAL ENCAIXE COM LINER E VALVULA DE EXPULSÃO, JOELITO HODRAULICO COM PÉ EM FIBRA DE CARBONO, TENDO EM VISTA PROCESSO 08013674120238150191 PARA DENIO JOSÉ DE MEDEIROS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/04/2024 | 18000.00 | 04540204000176 | ORTO MED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, EM PROTESE TRANSFEMURAL ENCAIXE COM KINER E VALVULA DE EXPULSÃO JOELHO E PÉ DE RESPOSTA DINAMICA, TENDO EM VISTA PROCESSO 08004562920238150191, PARA ROBERTO GOMES DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0003328 | 26/04/2024 | 1049.10 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PÃO FRANCES E PÃO DOCE, E BOLOS PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0003330 | 26/04/2024 | 704.40 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PÃO FRANCES PÃO DOCE, E BOLOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS DIARIAMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0003332 | 26/04/2024 | 351.82 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM BISCOITOS SALGADO, PÃES, BOLOS E SALGADOS, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE O TRABALHO DE COMBATE A DENGUE NAS ESCOLAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0003334 | 26/04/2024 | 339.71 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PÃES E BOLOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0003335 | 26/04/2024 | 824.30 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PÃES E BOLOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0003337 | 26/04/2024 | 1250.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, EM SORO FISIOLOGICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0003339 | 26/04/2024 | 371.68 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PÃES E BOLOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0003341 | 26/04/2024 | 2564.79 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PÃO FRANCES PÃO DOCE, E BOLOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/04/2024 | 5779.20 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM FILMES RADIOLOGICOS DE DIVERSOS TAMANHOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 26/04/2024 | 314.72 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PÃO FRANCES PÃO DOCE, E BOLOS PARA O HOSPITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 26/04/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0003347 | 26/04/2024 | 777.32 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM PAO FRANCES E BOLO FOFO PARA O CAFE DA MANHÃ E TARDE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0003374 | 29/04/2024 | 145.60 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE MEIO AMBIENTE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 29/04/2024 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DO SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/04/2024 | 1000.00 | 00005030842470 | JOSELMA RAMOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CIRURGIA DE SEU PAI ANTONIO JOSE BORGES RAMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0003361 | 29/04/2024 | 82.20 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003363 | 29/04/2024 | 1964.58 | 01687725000243 | CENTRO DE ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTAL CENE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0003365 | 29/04/2024 | 109.38 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ABSORVENTES, CONDIONADORES, CREME DE PENTEAR E ESCOVAS DENTARIA PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0003367 | 29/04/2024 | 118.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0003370 | 29/04/2024 | 1244.40 | 09113926000168 | ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS HOSPITALAR (FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS), PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0003373 | 29/04/2024 | 575.54 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0003375 | 29/04/2024 | 166.94 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0003376 | 29/04/2024 | 297.05 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS UNIDADES BASICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 29/04/2024 | 448.44 | 26216032000112 | CICERO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA CONFECÇÃO DE 12 CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 29/04/2024 | 80.00 | 00007626647467 | IRENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/04/2024 | 108.40 | 00005814379421 | IOLANDA MARREIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003352 | 29/04/2024 | 1228.49 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AREIA GROSSA, MARRETA, CADEADO E CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO DO AUDITORIO DO BANCO DO BRASIL CEDIDO A PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE INFRAESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 29/04/2024 | 45000.00 | 00013920561449 | WILSON FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE(ESCULTURA EM CHAPA DE FERRO), PARA SER INSTALADA NA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 29/04/2024 | 2870.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA SKX-3E14,NO PERIODO DE ABRIL DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0003379 | 29/04/2024 | 47.97 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FONRECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM HASTES DE ATERRAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003381 | 29/04/2024 | 199.89 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FONRECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MOTOBOMBA PARA SER UTILIZADO NO PSF DO ALTO SAO JOSÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003382 | 29/04/2024 | 340.96 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FONRECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM AGUA RAZ 1 LITRO, BARRA DE APOIO, EXTENSÃO 10M E ADESIVO PVC PARA TUBOS E CONEXOES PARA MANUNTEÇÃO DESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 29/04/2024 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO EICULO VW/SAVEIRO 1.3 DE PLACA QSK/8969 DE USO NA SECRETARIA DE DESENVOLMENTO RURAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 30/04 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 29/04/2024 | 4380.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA SKU-4F13, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 29/04/2024 | 3990.90 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL(UITENSILIOS DE COZINHA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0003378 | 29/04/2024 | 939.96 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003380 | 29/04/2024 | 1606.08 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS(PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO 2,10X0,80 E 1,15X1,46), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA ESCLA JOAO PAULO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/04/2024 | 8696.94 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/04/2024 | 276.42 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/04/2024 | 0.84 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/04/2024 | 3.09 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ADO-LC 176/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 29/04/2024 | 6.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 29/04/2024 | 3000.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SOLEDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0003362 | 29/04/2024 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, NA DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÕES DE SOFTWARE, PARCELA 03/12, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 29/04/2024 | 5623.12 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, NA LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA/COROLLACROSS DE PLACA RLT-5G25, NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 29/04/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0003384 | 29/04/2024 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, NA DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÕES DE SOFTWARE, PARCELA 04/12, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 29/04/2024 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA 8568-5, REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 30/04/2024 | 4235.97 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS NO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO(PGFN-SISPAR 006670160 REFERENTE A DIVITA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOSS E PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/04/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS FRQUENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS E LRF, REFERENTE AO MES 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003440 | 30/04/2024 | 1672.06 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SOLDAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, DURANTE O MES ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003442 | 30/04/2024 | 2786.77 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE, EMBUCHAMENTO DE BALANÇA, MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO, TROCA DE OLEO E LIMPEZA DE RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 PASSAGEIROS, COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003446 | 30/04/2024 | 3300.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO APOIO DO PREGOEIRO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONSULTORIA E DEMAIS MANIFESTAÇÕES E ORIENTAÇÕES AO DESENVOLVIMENTO E ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/04/2024 | 44672.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/04/2024 | 51038.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/04/2024 | 11208.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 30/04/2024 | 1500.00 | 07549161000188 | UNISEG COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOES PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 30/04/2024 | 5301.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/04/2024 | 6807.34 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO(PGFN-SISPAR 006670160 REFERENTE A DIVITA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOSS E PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/04/2024 | 8000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/04/2024 | 17675.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL, DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 30/04/2024 | 48.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/04/2024 | 3.09 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO ADO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ADO-LC 176/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 30/04/2024 | 160.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 00139-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/04/2024 | 163.08 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/04/2024 | 21999.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 2789-8 NO DIA 18/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 30/04/2024 | 42.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 30/04/2024 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY, DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 7H AS 17H E NO SABADO DE 7H AS 11H, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 30/04/2024 | 600.00 | 00002787621406 | FRANCISCO JOILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CARLOS ANDRE DE FRANCA, Nº 112, PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERTECENTES A CULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 30/04/2024 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTUURA, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0003415 | 30/04/2024 | 2423.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(ARROZ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/04/2024 | 4400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/04/2024 | 1623.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/04/2024 | 23092.66 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB MAGISTERIO 70%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/04/2024 | 28136.89 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/04/2024 | 28946.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0003466 | 30/04/2024 | 2040.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM 20 BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 001502023 | 0003469 | 30/04/2024 | 2043.16 | 00017069827806 | JOSE AROLDO GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0003475 | 30/04/2024 | 1327.94 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 LIQUDIFICADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/04/2024 | 599472.38 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/04/2024 | 40997.06 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL PRE ESCOLAR EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/04/2024 | 74002.05 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003482 | 30/04/2024 | 1000.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ORNIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGISTICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE MUSICA AO VIVO NA VILA SOLEDADE EM PRAÇA PUBLICA, OCORRIDOS NO DIA 26 E 27 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/04/2024 | 2713.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO SALARIO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 30/04/2024 | 6020.00 | 46760894000119 | LEYLLA PAULINO DE MORAIS 10536407495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO E NO 3º CAMPEONATO 3L SORTS DE FUTSAL DE BASE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 30/04/2024 | 499.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DE MELO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/04/2024 | 73056.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/04/2024 | 251382.99 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/04/2024 | 42870.66 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO - MDE FUNDEB 30%, CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 30/04/2024 | 1500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 30/04/2024 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS Nº 39, CENTRO, PARA FUNCIONAMNETO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 30/04/2024 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 230, ONDE SERA INSTALADO O BATALHAO DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/04/2024 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DE SOM, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/04/2024 | 616.23 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE (03 DIÁRIAS), DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/04/2024 | 3000.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENT REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEEITO, EM HOSPEDAGENS NO HOTEL BRASILIA PALACE DURANTE OS DIAS DE 19 A 24 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/04/2024 | 92545.18 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/04/2024 | 27000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 30/04/2024 | 29.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATETRIAL(PAPEL HIGIENICO) DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0003485 | 30/04/2024 | 49.16 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORENCIMENTO DE MATERIAL(DESODORIZANTE AMBIENTAL E DETERGENTE LIQUIDO) DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/04/2024 | 17636.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/04/2024 | 92545.18 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0003559 | 30/04/2024 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA CLASSIFIÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA DE SOLEDADE, , REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0003560 | 30/04/2024 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA DE SOLEDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 30/04/2024 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA, PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/04/2024 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA AO COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA, BODEGA AGROECOLOGOICA, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 30/04/2024 | 1316.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/04/2024 | 13029.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA - COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/04/2024 | 29323.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/04/2024 | 6250.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/04/2024 | 6000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/04/2024 | 2150.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/04/2024 | 59817.64 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRA ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001332023 | 0003551 | 30/04/2024 | 117833.57 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA FRANCISCO AVELINO SALES, BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO | 00242024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 30/04/2024 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N65 , PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N100, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG "CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS", NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N100, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG "CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS", NA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/04/2024 | 150.00 | 00044704666468 | FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESOA FISICA CITADA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/04/2024 | 4868.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL DO CREAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/04/2024 | 7060.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0003462 | 30/04/2024 | 102.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA SCFV. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/04/2024 | 2924.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS REF MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/04/2024 | 12428.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SDHS- M. ATIV. DESENVOL. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/04/2024 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE DE CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 12305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/04/2024 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/04/2024 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO CAD UNICO COMISSINADOS, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/04/2024 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/04/2024 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/04/2024 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/04/2024 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/04/2024 | 13853.07 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL DA SDHS - M. ATIV.DESENVOLV. HUMANO E SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/04/2024 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/04/2024 | 4148.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, REF MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/04/2024 | 600.00 | 00003506073460 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE DE CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 12305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/04/2024 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/04/2024 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/04/2024 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/04/2024 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/04/2024 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/04/2024 | 9813.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA CONTRATATOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/04/2024 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CREAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/04/2024 | 11000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 30/04/2024 | 1500.00 | 24027748000146 | J W RIBEIRO KARATE, SAUDE E FITNESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA COPA OPEN NACIONAL DE KARATE 2024, A SER REALIZADA NA CIDADE DE MOSSORO NO DIA 04/05-2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/04/2024 | 6576.61 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/04/2024 | 14723.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSAOL DO SCFV ESTATUTARIO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/04/2024 | 4357.05 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/04/2024 | 7863.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO CRAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 30/04/2024 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HORÁCIO DA COTA LIMA, 13, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, CONSTANDO NO IMOVEL VARIS EDIFÍCAÇÕES( ENFERMARIAS, SALAS DE RECEPÇÃO, CONSULTORIOS, SALA DE OBSERVAÇÃO, LAVANDERIA, COZINHA ETC), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 30/04/2024 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HORÁCIO DA COTA LIMA, 13, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, CONSTANDO NO IMOVEL VARIS EDIFÍCAÇÕES( ENFERMARIAS, SALAS DE RECEPÇÃO, CONSULTORIOS, SALA DE OBSERVAÇÃO, LAVANDERIA, COZINHA ETC), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 30/04/2024 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA HORÁCIO DA COTA LIMA, 13, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU, CONSTANDO NO IMOVEL VARIS EDIFÍCAÇÕES( ENFERMARIAS, SALAS DE RECEPÇÃO, CONSULTORIOS, SALA DE OBSERVAÇÃO, LAVANDERIA, COZINHA ETC), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/04/2024 | 700.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO,PARA FUNCIONAMNETO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 30/04/2024 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PENDENCIA EM SOLEDADE-PB PARA FUNCIONAMNETO DO PSF, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 30/04/2024 | 1320.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL lOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA,nº 59, CENTRO, ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE( ESTA EM REFORMA), NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00004184060498 | CALOR ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO Nº 35, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL lOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA,nº 59, CENTRO, PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO Nº 50, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/04/2024 | 1230.44 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR.DOUVEIA NOBREGA, N°74, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0003408 | 30/04/2024 | 766.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982023 | 0003409 | 30/04/2024 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA RLX 5A69, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003410 | 30/04/2024 | 1191.48 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIEMTNO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003411 | 30/04/2024 | 1200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES LABPLUS, HOSPLUS, SIMCOMP, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982023 | 0003412 | 30/04/2024 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OGC9721, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/04/2024 | 2325.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM TIRA GLICEMIA PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 30/04/2024 | 9845.00 | 28895949000116 | LAIZA NADINNY LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS(01 PORTA COM PIVO 6CM DE ESPESSSURA COM FECHADURA E INSTALAÇÃO), 01 FORRA DE E PORTA( PORTA BANG BANG COM INSTALAÇÃO) E 01 SERVIÇO DE ISOLAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 30/04/2024 | 1800.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS I, REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/04/2024 | 500.00 | 00008249115473 | CRELIEUDA PEREIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME PARA ELINE BARBOSA DA SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 30/04/2024 | 1500.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PROCEDIMENTO CIRURGICO(LIGADURA CIRURGICA) REALIZADA NO SR. SEBASTIÃO CICERO RAMOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/04/2024 | 500.00 | 00003245673400 | ARNALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/04/2024 | 820.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COMPRESSA DE GAZE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 30/04/2024 | 532.87 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO(PGFN-SISPAR 005246287 REFERENTE A DIVITA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOSS E PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/04/2024 | 120.08 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO(PGFN-SISPAR 005246287 REFERENTE A DIVITA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOSS E PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/04/2024 | 48600.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0003435 | 30/04/2024 | 3900.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES, NA MANUTENÇÃO CORRENTIVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/04/2024 | 2824.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA POLICLINICA, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/04/2024 | 5648.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DO PSF, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0003449 | 30/04/2024 | 3180.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS ODONTOLOGICOS, SENDO 04 DO CEO E 07 CONSULTORIOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003450 | 30/04/2024 | 2410.44 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FARMACOLOGOGICO FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0003452 | 30/04/2024 | 1884.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003454 | 30/04/2024 | 403.20 | 51685649000124 | KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, (VENLAFAXINA 150MG) PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/04/2024 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SAMU COMISSIONADOS, NA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/04/2024 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,COM SERVIÇOS JURIDICOS ADVOCATICIOS, EM ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/04/2024 | 3388.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0003458 | 30/04/2024 | 204.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM RECARGA DE GÁS PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0003460 | 30/04/2024 | 1020.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM 10 RECARGA DE GÁS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/04/2024 | 7477.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA CONTRATADO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/04/2024 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CEO COMISSIONADOS, NA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/04/2024 | 13715.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/04/2024 | 14442.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/04/2024 | 44719.12 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/04/2024 | 4753.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O PISO SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DO CAPS, REF MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 30/04/2024 | 125.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 30/04/2024 | 1540.00 | 00005859548443 | JOSELIA MARIA DIAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003488 | 30/04/2024 | 4699.71 | 26325797000190 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982023 | 0003489 | 30/04/2024 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA RLW-9A87, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/04/2024 | 52059.23 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, PARA O PESSOAL EFETIVO REF MES DE ABRIL DE 2024, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/04/2024 | 24024.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/04/2024 | 2772.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO PISO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/04/2024 | 12321.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO PISO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/04/2024 | 15957.49 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/04/2024 | 37389.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE A ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/04/2024 | 17359.54 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 30/04/2024 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/04/2024 | 20326.93 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/04/2024 | 30.00 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, COM POSTAGEM DE DOSIMETROS UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DE SOLEDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/04/2024 | 11796.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO NASF CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/04/2024 | 6756.12 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO NASF ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/04/2024 | 37549.28 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N° 963, DO PESSOAL CONTRATADO REF MES DE ABRIL DE 2024, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/04/2024 | 28559.89 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEMAENTO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/04/2024 | 29687.29 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DO PESSOAL PSF EFETIVOS, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/04/2024 | 41018.06 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO SALARIO DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/04/2024 | 21745.53 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA AO PISO DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR ESTATUTARIOS, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/04/2024 | 36286.03 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DO PESSOAL DO SAMU ESTATUTARIO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/04/2024 | 60798.65 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PEVA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/04/2024 | 31331.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLhA SALARIAL DO PESSOAL PSF EFETIVOS-PISO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/04/2024 | 57513.84 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/04/2024 | 27025.09 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO CAPS ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/04/2024 | 28919.49 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO CEO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/04/2024 | 27334.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/04/2024 | 8830.09 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIOS DA POLICLINICA, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/04/2024 | 7792.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO PESSOAL POLICLINICA MUNICIPAL, REF MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/04/2024 | 140361.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO PACS - ESTATUTARIOS, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/04/2024 | 35711.74 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS DO UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 30/04/2024 | 2300.00 | 28895949000116 | LAIZA NADINNY LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 FORRA EM JATOBA 210X90X14,5, 0102 FORRAS EM JATOBA 210X90X20, 01 FORRA EM JATOBA 210X90X30, 02 FORRAS EM JATOBA 210X90X15, DESTINADOS AO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/04/2024 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/04/2024 | 9000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/04/2024 | 250.00 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM CORTINA PERSIANA HORIZONTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/04/2024 | 44977.46 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/04/2024 | 51771.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/04/2024 | 2380.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO ESTATUTARIO, REFERENTE A ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/04/2024 | 9000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 02/05/2024 | 29.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001602023 | 0003619 | 02/05/2024 | 12315.12 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 001062021 | 0003578 | 02/05/2024 | 19932.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 569 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS CUMPRIDOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712023 | 0003580 | 02/05/2024 | 9900.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 28 CURATIVOS EM REGIÕES, TAMANHOS E DIMENSÕES DIVERSAS CUMPRIDOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003581 | 02/05/2024 | 2575.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE 103 LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS CUMPRIDOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001482023 | 0003589 | 02/05/2024 | 3157.90 | 33178298000183 | MICHELANGELA SUELLENY DE CALDAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003590 | 02/05/2024 | 1300.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0003591 | 02/05/2024 | 410.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FARMACOLOGICOS, EM MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003593 | 02/05/2024 | 2025.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FARMACOLOGICOS, EM MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0003594 | 02/05/2024 | 2657.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FARMACOLOGICOS, EM MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0003595 | 02/05/2024 | 3241.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FARMACOLOGICOS, EM MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0003596 | 02/05/2024 | 1130.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS HOSPITALARES, EM MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/05/2024 | 380.00 | 45961624000103 | IVANDEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA CONFECÇÃO DE 1 BOLO PERSONALIZADO E 100 BRIGADEIROS BOLEADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0003608 | 02/05/2024 | 93.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUA BI-DESTILADA E NEOMICINA + BACITRACINA, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0003609 | 02/05/2024 | 1555.13 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0003610 | 02/05/2024 | 1856.75 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CARNE BOVINA, LINGUIÇA DEFUMADA, OVOS, PEITO DE FRANGO, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/05/2024 | 300.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/05/2024 | 350.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTA AO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/05/2024 | 2805.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, DESTINADA A ADERALDO GOMES PEREIRA, PARA DIETA ALIMENTAR DE SEU FILHO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0003618 | 02/05/2024 | 1759.13 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CARNE BOVINA, LINGUIÇA DEFUMADA, OVOS, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO E QUEIJOS MUSSARELA E QUEIJO COALHO, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0003607 | 02/05/2024 | 344.87 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM CARNE BOVINA, PRESUNTO E QUEIJO PARA O EVENTO SOCIALIZANDO CONVIVENCIAS REALIZADONO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/05/2024 | 598.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM HD EXTERNO TOSHIBA 1TB PARA O COMPUTADOR DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/05/2024 | 300.00 | 00002856430457 | MARIVALDO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRASLADO PARA O ESTADO DA BAHIA LEVANDO UM IDOSO CADEIRANTE MANOEL BENEDITO PARA SUA FAMILIA, VISTO QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/05/2024 | 150.00 | 00070271255447 | GABRIELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 E 735/2017, VISTO QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/05/2024 | 2170.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE "SCFV - NA PRATICA, FERRAMENTAS E ESTRATEGIAS PARA A EXECUÇÃO", INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS JANAINA MARIA BARROS E SURAMA MARINHO, REALIZADO NO DIA 16 E 17 DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0003603 | 02/05/2024 | 996.30 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA O CONSUMO DAS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/05/2024 | 271.25 | 00009289525410 | PABLO ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR PABLO ALBUQUERQUE DE ARAUJO, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 1.085 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/05/2024 | 50.50 | 00015175542419 | MARTINS CAETANO DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR MARTINS CAETANO DE SOUTO JUNIOR, QUE NO PERIODO CITADO PRODDUZIU 202 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/05/2024 | 155.00 | 00009260237483 | JOSE IVANDRO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO ABRIL DE 2024, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR JOSE PAULO IVANDRO DE SOUSA, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 620 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | PROGAMA DE INCENTIVO A PROD. DE LEITE DE CABRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/05/2024 | 8.75 | 00004095099496 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2024, DA PRODUÇÃO LEITEIRA DO PRODUTOR MANOEL PEREIRA DA SILVA, QUE NO PERIODO CITADO PRODUZIU 35 LITROS DE LEITE DE CABRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 02/05/2024 | 1218.00 | 17819444000156 | ELETROCARLOS - CARLOS HENRIQUE FRANÇA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO DO DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO SANTA TEREZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 02/05/2024 | 5623.12 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA COROLLA CROSS DE PLACA RLTG, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 02/05/2024 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY, DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 7H AS 17H E NO SABADO DE 7H AS 11H, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 02/05/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0003604 | 02/05/2024 | 1780.72 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM OVOS E PEITOS DE FRANGO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0003606 | 02/05/2024 | 1081.67 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTICEOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CARNES BOVINAS DO TIPO COXÃO MOLE E DURO E PEITO DE FRANGO SEM OSSO PARA ATENDER ESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 02/05/2024 | 4.06 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO CFM DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 02/05/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 02/05/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 02/05/2024 | 43.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003612 | 02/05/2024 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ANALISE E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO CONTRATO N° 0005/2022-CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO, PROCESSO DE ADIANTAMENTO N. DV00002/2022-002.23, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/05/2024 | 996.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003623 | 03/05/2024 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001202023 | 0003634 | 03/05/2024 | 4264.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE PESSOAL, TRIBUTOS, GERAÇÃO DOS DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001202023 | 0003635 | 03/05/2024 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE PESSOAL, TRIBUTOS, GERAÇÃO DOS DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001202023 | 0003625 | 03/05/2024 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/05/2024 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM 3 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, PARA A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 03/05/2024 | 1100.00 | 00002308677406 | DAMIÃO CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA ECM9H41 TRANSPORTANDO UM VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/05/2024 | 200.03 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DO ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 E 29 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0003636 | 03/05/2024 | 1569.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESNVOLVIMENTO E PESCA, EM BATERIA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-4485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 03/05/2024 | 16400.00 | 27114499000114 | VSMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTPRESTACÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS E ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME CONTRATO N° 00248/2024 - CPL.O REFERENTE OS MATERIAIS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/05/2024 | 155.41 | 00062892800404 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0003622 | 03/05/2024 | 296.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM LORATADINA PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0003624 | 03/05/2024 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO, NO AMBITO DE ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/05/2024 | 800.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DECORAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/05/2024 | 480.00 | 54018459000141 | GUSTAVO FIRMINO DOS SANTOS RUFINO MEI 54.018.459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MAUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE OITO MAQUINAS NA POLICLINICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/05/2024 | 1694.00 | 53773291000117 | MARIA LUCINEIDE ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LAVAGEM DE LENÇOIES DE CAMA DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001002022 | 0003630 | 03/05/2024 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DA SAUDE, NA LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/05/2024 | 2729.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0003637 | 03/05/2024 | 285.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001522023 | 0003641 | 03/05/2024 | 1042.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR(SORO FISIOLOGICOS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003642 | 03/05/2024 | 77.11 | 48741157000102 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/05/2024 | 484.09 | 33765326000169 | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SLB-1F37, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/05/2024 | 84.35 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA(CAGEPA), DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/05/2024 | 460.00 | 33765326000169 | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SLB-1F37, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/05/2024 | 87.20 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA(CAGEPA), DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ SEC. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/05/2024 | 5458.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 NOTEBOOKS, PARA ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/05/2024 | 150.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM PROCEDIMENTO HOSPITALAR-APLICAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA, NO PACIENTE ALCIDES ALVES CORREIA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 07/05/2024 | 1782.25 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12 BTUS MARCA TCL MODELO TAC 12CSA1 DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 07/05/2024 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, EM EXAMES HISTOQUIMICO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ DINALDO SILVA, CPF 020.523.944-78, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 07/05/2024 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, EM EXAMES HISTOQUIMICO REALIZADO NO PACIENTE THAIS ARAÚJO DE FARIAS, CPF 164.250.394-00, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 07/05/2024 | 574.70 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(MILHO, AZEITE, BISCOITO, MARGARINA ETC), DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0003652 | 07/05/2024 | 3631.58 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(MILHO, AZEITE, BISCOITO, MARGARINA ETC), DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0003654 | 07/05/2024 | 539.09 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 07/05/2024 | 700.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO,PARA FUNCIONAMNETO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0003657 | 07/05/2024 | 539.09 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(AÇUCAR, FEIJÃO, MILHO, AZEITE, BISCOITO, MARGARINA ETC), DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 07/05/2024 | 300.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DE MICROFONE PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003659 | 07/05/2024 | 229.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/05/2024 | 375.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 07/05/2024 | 270.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTUCHOS TONNER, DESTINADO A SECRETARIA SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003662 | 07/05/2024 | 1019.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA QUE ATENDE A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0003664 | 07/05/2024 | 255.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0003672 | 07/05/2024 | 1921.86 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CARNES BOVINAS, FIGADO BOVINO, LINGUIÇA DEFUMADA, OVOS, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO E QUEIJOS DE COLAHO, MUSSARELA E DE MANTEIGA, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/05/2024 | 192.19 | 33765326000169 | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SLB-1F87, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 07/05/2024 | 870.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PAPEIS HIGENICOS E COPOS DESCARTAVEIS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS (CEO). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 07/05/2024 | 749.88 | 33765326000169 | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MATERIAIS PARA A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SLB-1F87, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/05/2024 | 711.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COPO DESCARTAVEIS, PAPEIS HIGIENICOS, FARINHA DE TRICO E FOSFOROS, PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/05/2024 | 790.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/05/2024 | 585.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADAS A SEBASTIÃO ALVES TEIXEIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/05/2024 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES (CINTILOGRAFIA OSSEA), REALIZADA NA PACIENTE ANA KAROLINE MIRANDA BARROS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/05/2024 | 8158.10 | 27708633000105 | GILSON DA SILVA SANTOS 08146305458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORENCIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM REPELENTES LIQUIDOS, INSETICIDAS, RAQUETE MATA MOSQUITO E CAIXAR TERMICAS DE 26 E 18 LITROS, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/05/2024 | 195.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE EM EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE GENICLEIDE RODRIGUES EVANGELISTA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/05/2024 | 3800.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM FONTE RESPIRADOR OXYLOG PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/05/2024 | 500.00 | 00036506800410 | MARIA APARECIDA DE SOUTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/05/2024 | 170.00 | 00013137307422 | JOSIELY DE ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM CONSULTA DE SEU PAI JOSIMAR XAVIER BARBOSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 07/05/2024 | 600.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA LOCAÇÃO DE 1 SOM PARA A CELEBRAÇÃO DE MISSA COM CAVALGADA NO SITIO MELANCIAS, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0003663 | 07/05/2024 | 649.15 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE BOVINA, COXA E SOBRECOXA, FIGADO BOVINO E PEITO DE FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0003668 | 07/05/2024 | 129.88 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS, PRESUNTO E QUEIJO) DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/05/2024 | 900.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA DECORAÇÃO PARA O EVENTO SOCIALIZANDO CONVIVENCIAS QUE ACONTECEU NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0003684 | 07/05/2024 | 484.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM BISCOITOS MARIA E CREAM CRACKER, LEITE EM PÓ INTEGRAL E BEBIDA LACTEA PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0003688 | 07/05/2024 | 12003.98 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/05/2024 | 374.02 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA LEVAR O IDOSO MANOEL BENEDITO FILHO, PARA LEVAR A CASA DE SEUS FAMILIARES POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 07/05/2024 | 3285.00 | 51391063000157 | 51.391.063 CAMILA WANESSA ROCHA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BRINDES) PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS PROGRAMAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0003693 | 07/05/2024 | 639.45 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃES E BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O LANCHE NO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 07/05/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A FAMUP, FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 07/05/2024 | 1071.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO SÃO SARUE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 07/05/2024 | 4800.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRETADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE 24 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS (CONDENSADORA E EVAPORADORA) NA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BBRANCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000452024 | 0003665 | 07/05/2024 | 25.00 | 52755750000177 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CONE DE AGILIDADE COM FURO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0003666 | 07/05/2024 | 90.00 | 46385061000115 | WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(ACHOCOLATADO)DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452024 | 0003667 | 07/05/2024 | 125.00 | 52755750000177 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM 25 CONES DE AGILIDADE COM FURO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452024 | 0003669 | 07/05/2024 | 219.95 | 52755750000177 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM 5 BOLAS DE FUTSAL PARA O PROJETO ATLETAS DO FUTURO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452024 | 0003670 | 07/05/2024 | 325.00 | 52755750000177 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CONE DE AGILIDADE COM FURO E JOGO DE DAMAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 001502023 | 0003671 | 07/05/2024 | 2727.35 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CARNE BOVINA SEM OSSOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0003686 | 07/05/2024 | 194.78 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(AÇUCAR, BEBIDADAS LACTEA, DOCE DE GOIABA, MACARRÕES PARAFUSO, RAPADURAS E SARDINHAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0003694 | 08/05/2024 | 1000.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ORNIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGISTICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE MUSICA AO VIVO NA VILA SOLEDADE EM PRAÇA PUBLICA, OCORRIDOS NOS DIAS DIAS 03 e 04 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0003701 | 08/05/2024 | 44634.78 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM OLEO DIESEL B S-500 E OLEO DIESEL B S-10 PARA OS VEICULOS DE PLACA SLB-2E40/ OGC-4J99/ RLY-8F80/ OGE-5E30/ RLZ-4F05/ RLV-1126/ NQA-4J44/ MOK-9B82/ QFG-0H93/ QFF-9N75, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0003702 | 08/05/2024 | 30705.66 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM OLEO DIESEL B S-500 E OLEO DIESEL B S-10 PARA OS VEICULOS DE PLACA NQD-1A35/ NQE-3J88/ QSB-2C92 E QSB-2D42, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0003704 | 08/05/2024 | 3392.69 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA QFI-4218 E MOM-2289, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 08/05/2024 | 1118.64 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO 215/80R22 TRAÇÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0003728 | 08/05/2024 | 1014.53 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5E30DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUINICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 08/05/2024 | 384.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS DO CURSO DE SOLFEJO REALIZADO NO DIA 09/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 001502023 | 0003737 | 08/05/2024 | 1965.61 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(BANANA, CENOURA, COENTRO, PIMENTAO, MELANCIA E POLPA DE GOIABA), DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 001502023 | 0003739 | 08/05/2024 | 844.23 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(BANANA, CENOURA, COENTRO, PIMENTAO, MELANCIA E POLPA DE GOIABA), DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DO PNAE) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/05/2024 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM 01 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E 02 BALANCEAMENTO DE RODAS PAR O VEICULO MICRO-ONDAS ONIBUS DE PLACA RLV-1I26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/05/2024 | 2400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM 2 PNEUS PARA O ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA RLV-1I26, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 001502023 | 0003745 | 08/05/2024 | 458.63 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(BANANA, CENOURA, COENTRO, PIMENTAO, MELANCIA E POLPA DE GOIABA), DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO(COM RECURSOS DO PNAE) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0003746 | 08/05/2024 | 3480.00 | 11114459000132 | FRIGORIFICO VITORIA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CARNE BOVINA MOIDA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452024 | 0003761 | 08/05/2024 | 294.00 | 56757156000176 | GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PAR DE REDE PARA FUTSAL DE NYLON PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO MARIA DO CARMO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/05/2024 | 4920.00 | 36285512000199 | ANAILDE DE FARIASCOSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE SÃO JOÃO 2024 NAS RUAS E PRAÇAS MDE SOLEDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/05/2024 | 297.50 | 00014899587899 | PEDRO CLEMETINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CITADO A CIMA, REFERENTE A DEPESAS COM PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NA GARAGEM DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0003727 | 08/05/2024 | 4700.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO( MOTOCICLISTAS DE ROTEIRO PARA VIDEO LOGOMARCA E BANNER, CRIAÇÃO DE ARTE CARTILHA, DIVULGAÇÃO DE IPTU) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0003749 | 08/05/2024 | 90.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 10 AGUAS MINERAIS DE 20 LITROS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0003760 | 08/05/2024 | 22500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO(RADIO CARUA-FALA PREFEITO, 120CHAMDAS ROTATIVAS, PORTAL HELENO LIMA BANNER INSTITUCIONAL, PORTAL POLITICAS E NEGOCIO, PORTAL PARAIBA EM DEBATE, PORTAL CARIRI EM FOCO, PORTAL BLOG DE BRUNO LIMA, PORTLA POP NOTICIAS, REVISTA A TRIBUNA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 08/05/2024 | 48205.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS COM AD VIDEO, CAPTAÇÃO DE IMAGEM, EDIÇÃO, LOCUÇÃO E TRILHA) DAS DAS CAMPANHAS(IPTU 2024, MOTOCICLISTAS), CONFECÇÃO DE CARTAZES, ADESIVARTE DE ONIBUS ESCOLAR, PRODUÇÃO DE AUDIOS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 08/05/2024 | 67.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 08/05/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 08/05/2024 | 268.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS EDIMARA DE SALLES ARAUJO E RIVANILZA EVARISTO ALVES COSTAS, DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO SISTEMA DE CADASTRO UNICO V7 NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0003700 | 08/05/2024 | 7137.23 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLV-4I87/ RLU-6388 E QFV-1414, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 08/05/2024 | 216.00 | 00023629681468 | EXPEDITO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO SOCIALIZANDO CONVIVENCIAS DO SCFV REALIZADO NO DIA 30/04/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 08/05/2024 | 360.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DO IV FORUM MUNICIPAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/05/2024 | 600.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA DECORAÇÃO DO IV FORUM DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE ACONTECEU NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, NA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 08/05/2024 | 560.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA FOTOGRAFICA DO CURSO DE PREIMEIROS SOCORROS PROMOVIDO COM BASE NA LEI LICAS, REALIZADO NO DIA 20/04/2024 PELO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 08/05/2024 | 384.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA FOTOGRAFICA DO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSO PROMOVIDO PELA IFPB E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REALIZADO NO DIA 25/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 08/05/2024 | 400.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA FOTOGRAFICA DA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, 25/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/05/2024 | 120.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA FOTOGRAFICA DA RECEPÇÃO POR PARTE DAS AUTORIDADES AOS ATLETAS INFANTO-JUVENIS, MEDALHISTAS DO KARATE, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 E PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 08/05/2024 | 184.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA FOTOGRAFICA DA ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(CMDCA) PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, 06/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/05/2024 | 288.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA REFERENTE AO EVENTO SOCIALIZANDO COM O TEMA "SOMOS TODOS IGUAIS COM NOSSAS DIFERENÇAS" NO DIA 13/12/2023, NO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/05/2024 | 821.64 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE (04 DIÁRIAS), DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0003705 | 08/05/2024 | 5941.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLT-5G25 E SKU-4F13, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0003723 | 08/05/2024 | 270.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM AGUA MINERAL (20 L) PARA BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003730 | 08/05/2024 | 376.64 | 97530228000125 | R. DE O. SANTIL EPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 22 PROTETORES SOLAR FATOR 60 DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003731 | 08/05/2024 | 2448.00 | 97530228000125 | R. DE O. SANTIL EPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 51 BOTINAS EM BVC ELAST. WORK DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 08/05/2024 | 400.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO NA CERIMONIA DE VELORIO DO EX-PREFEITO CLAUDINO EGIDIO DE ASSIS RAMOS, NO DIA 06/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 08/05/2024 | 1500.00 | 54103134000167 | MEGA DRONE PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM LIVE STREAMING DO PROGRAMA FALA PREFEITO REALIZADO QUINZELNAMENTE NO MES DE FEVEREIRO, NAS PAGINAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB, REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/05/2024 | 200.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM COPOS DE AGUA MINERAL 300ML PARA ATENDER ESTA RESPECIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0003707 | 08/05/2024 | 62033.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM OLEO DIESEL B S-10, OLEO DIESEL BS-500, GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS TRATOR DE PLACAS RLW-9A87/ ODF-7345/ MAQ-0007/ MAQ-0006/ MAQ-0003/ MAQ-0002/ MAQ-0004- MNJ-1847/ OGG-4485/ MQA-0005/ MAQ-0001/ MNK-0411/ QSK-8969, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 08/05/2024 | 800.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE O EVENTO AÇÃO NA FOLIA REALIZADO NO DIA 06/02/2024 PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003755 | 08/05/2024 | 275.74 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, EM CILINDRO CONCHA TRASEIRA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003756 | 08/05/2024 | 537.62 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, EM TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO PARA A RETROESCAVADEIRA JCB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003758 | 08/05/2024 | 2484.68 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, EM PINHÃO CICLO E FILTRO HIDRAULICO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003759 | 08/05/2024 | 3325.67 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, EM EIXO CICLO PARA A MOTONIVELADORA PATROL 120K. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0003696 | 08/05/2024 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLP1679 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0003709 | 08/05/2024 | 10287.29 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULO DE PLACAS MNO-2829, SKX-3GF14, KLP-1679, OGB-6476, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0003697 | 08/05/2024 | 900.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0003698 | 08/05/2024 | 180.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0003699 | 08/05/2024 | 180.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0003712 | 08/05/2024 | 315.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0003713 | 08/05/2024 | 180.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0003714 | 08/05/2024 | 900.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0003715 | 08/05/2024 | 360.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0003716 | 08/05/2024 | 360.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/05/2024 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA EM SAUDE NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPCIFICAÇÕES DO SUS DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102022 | 0003718 | 08/05/2024 | 306.90 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003719 | 08/05/2024 | 783.56 | 44554219000108 | WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SUPLEMENTOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PROLINE DIETA LIQUIDA PARA AS PESSOAS NECESSITADAS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/05/2024 | 996.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV DE PROD HOSP LABORATORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM KIT HBA1C COM 24 TESTES PARA O A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0003721 | 08/05/2024 | 2492.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, EM MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0003722 | 08/05/2024 | 2841.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, EM MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0003724 | 08/05/2024 | 6116.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS DE PLACA SLB-1F87, SLB-1F37, RLX-5A69, SLE-4C09, QSD-9379, OGA-7442, QSD-9820, OGG-3642, QSF-1693, OFC-9721, OFZ-8474 E RVM-5D76, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0003740 | 08/05/2024 | 245.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, EM GEL PARA USO MEIO DE CONTATO, LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, SONDA ASPIRAÇÃO E EQUIPO MACRO GOTAS, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0003741 | 08/05/2024 | 1155.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, EM MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0003742 | 08/05/2024 | 2202.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 08/05/2024 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEICULO KA DE PLACA QSB6170 KM 296 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0003752 | 08/05/2024 | 408.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM 04 RECARGA DE GÁS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/05/2024 | 304.00 | 00042151848434 | FRANCISCA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE SENSOR PARA MONITORAMENTO DA GLICOSE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 08/05/2024 | 123.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 08/05/2024 | 167.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 08/05/2024 | 319.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0003710 | 08/05/2024 | 10095.85 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM OLEO DIESEL B S-500, PARA O VEICULO DE PLACA OIJ-3D42, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003729 | 08/05/2024 | 1872.00 | 97530228000125 | R. DE O. SANTIL EPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 CALÇADOS DE SEGURANÇA TIPO BOTINA DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA A UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES NESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 08/05/2024 | 1583.68 | 97530228000125 | R. DE O. SANTIL EPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 CALÇADOS DE SEGURANNÇA TIPO BOTINA EM PVC CANO LONG DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA A UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES NESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0003733 | 08/05/2024 | 204.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0003753 | 08/05/2024 | 180.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM AGUA MINERAL 20 LITROS PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 08/05/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ SEC. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0003774 | 09/05/2024 | 170.00 | 43021629000120 | FABIO JOSÉ DA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS, DESTINADA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0003775 | 09/05/2024 | 49161.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS VEICULOS DE PLACA SLB1F37, SLB 1F37, RLX-5A69, SLE-4C09, QSD-9379, OGA-7442, QSD-9820, OGG-3642, QSF-1693, QSB-6170, OGC-9721, RVM-5D76, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001452023 | 0003779 | 09/05/2024 | 1896.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGA-7442 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003780 | 09/05/2024 | 728.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNEICMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 09/05/2024 | 319.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 09/05/2024 | 167.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0003785 | 09/05/2024 | 1426.24 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM BOMBA DE COMBUSTIVEL ELETRICA, CORREIA DO ALTERNADOR, CONJUNTO DE PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO E FILTRO DE OLEO, PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSD-9820. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0003786 | 09/05/2024 | 1062.37 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM BATERIA 60AMP, CORREIA DO ALTERNADOR, ESTICADOR CORREIA DENTADA, COMANDO DE VALVULA E MANGUEIRA FILTRO DE AR PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-9379. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003787 | 09/05/2024 | 684.80 | 97530228000125 | R. DE O. SANTIL EPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PROTETORES SOLAR FATOR 60 PARA O USO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003788 | 09/05/2024 | 822.40 | 97530228000125 | R. DE O. SANTIL EPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (CALÇADO DE SEGURANÇA E FILTRO SOLAR), DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAUDE, PARA O USO DOS SERVIDORES DA MESMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/05/2024 | 4210.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA QFI4B58, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102022 | 0003803 | 09/05/2024 | 330.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS NESTE MUNICPIO, NO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622021 | 0003805 | 09/05/2024 | 15027.54 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/05/2024 | 300.00 | 00003862921409 | JOELMA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PARA SEU FILHO QUE ESTÁ INICIANDO NA FACULDADE, TENDOEM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | CONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003773 | 09/05/2024 | 20330.20 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF II, LOCALIZADA NO SITIO CARDEIRO, NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB. | 00112024 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 09/05/2024 | 340.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAENTO DO FORNECIMENTO DE BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL E LONA BACKDROP DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003809 | 09/05/2024 | 7210.98 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, EM LAMINAS RETA PARA A MOTONIVELADORA PATROL 120K. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000132024 | 0003800 | 09/05/2024 | 16820.00 | 05704791000154 | TAMTEX COFECÇÃO E COMERCIO DE MALHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENET AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTE (COLETE BALISTICO), DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00011337444430 | CAMILA LIVIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/05/2024 | 998.00 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA O PREDIO DO CCONSELHO TUTELAR, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/05/2024 | 200.00 | 00087357488420 | EXPEDITO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO EM VISTA PESSSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/05/2024 | 200.00 | 00088430960449 | JANDUY DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/05/2024 | 280.79 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM CONJUNTO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E PORTA ESCOVA PARA O VEICULO RENAULT LOGAN DE PLACA RLV-6E88. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0003811 | 09/05/2024 | 174.93 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM FILTROS DE AR, DE COMBUSTIVEL E DE OLEO, PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV-1E14. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 09/05/2024 | 205.20 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM 09 ADESIVOS PARA PORTAS DE SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL E 02 PLACAS DE SINALIZAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/05/2024 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/05/2024 | 1400.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM ASSESSORIA NA PARTE DE E-SOCIAL NO TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES, ENVIO E EMISSAO DOS DARFS RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/05/2024 | 376.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM AGUA POTAVEL A GRANEL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/05/2024 | 13682.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 45.609 AVALIAÇÕES PARA O PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANLA ALFABETIZADA NAS TURMAS DO 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/05/2024 | 994.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO - JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LANTERNAS DE LED, SOQUETE E LANTERNAS DE LED VERMELHA PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0H93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/05/2024 | 920.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO - JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LANTERNAS S/CRISTAL, LANTERNA APACHE, PAMPADA H3, LANTERNA SUPERIOR CRISTAL E REGUIA DE LEDS PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA QFF-9B75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/05/2024 | 870.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO - JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LANTERNAS DE LED AMARELA E VERMELHA E REGUA DE LED, PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5E30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/05/2024 | 980.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO - JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LANTERNAS DE LED AMARELA E VERMELHA, SIRENE DE RÉ, PINGÃO E LAMPADA H3, PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-4J99. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/05/2024 | 3480.00 | 45207599000177 | JAERTON CAVALCANTE EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFI4218, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/05/2024 | 804.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO - JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LANTERNAS DE LED AMARELA, LANTERNA LED VERMELHA, LANTERNA LED CRISTAL E SIRENE LANTERNA, PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NQE-3J88. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/05/2024 | 540.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO - JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CIBIER E PVC DE DEGRAU PARA O ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQD-1A35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/05/2024 | 948.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO - JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LANTERNA BOLHA DE LED, LANTERNA TRASEIRA LED, SOQUETES E LANTERNA LED AMARELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/05/2024 | 360.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AGUA POTAVEL A GRANEL PARA ESTA RSPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/05/2024 | 360.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AGUA POTAVEL A GRANEL PARA ESTA RSPECTIVA SECRETARIA E AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0003810 | 09/05/2024 | 12003.98 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(AÇUCAR, BEBIDADAS LACTEA, BISCOITO, ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO ETC), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 09/05/2024 | 8320.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 85 LED SAMS UN85CU8000 UHD 850 CZT 85 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICPIO, COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0003830 | 10/05/2024 | 4665.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA 30 EQUIPAMENTOS SENDO 10 DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/05/2024 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO SISTEMA DE DIARIO ELETRONICO NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/05/2024 | 66740.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, INSS FUNDEB 70%, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/05/2024 | 7642.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, INSS MDE NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/05/2024 | 142784.21 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 70%, NA COMPETENCIAD DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/05/2024 | 606.67 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB 30%, NA COMPETENCIAD DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/05/2024 | 14443.79 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE REGIME PROPRIO, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE, NA COMPETENCIAD DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/05/2024 | 124.46 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ALFABETIZAÇÃO MAIS BRASIL, NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/05/2024 | 104.04 | 00008099196481 | ELIZANGELA MARTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ALFABETIZAÇÃO MAIS BRASIL, NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003878 | 10/05/2024 | 6500.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ORNIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGISTICO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SAMBA NA VILA REALIZADO NO DIA 10/05/2024 COM PARTICIPAÇÃO DOS ARTISTAS ZE GARCIA E MIRANDINHA SAMBISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 10/05/2024 | 1147.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO REFERENTE AOS ANOS DE 2020 A 2024 DO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-2289 BROSS HONDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 10/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA NQA4J44 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 10/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA NQD1A35 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 10/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA QFF9B75 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 10/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA RLVII26 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/05/2024 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 10/05/2024 | 1500.00 | 07549161000188 | UNISEG COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOES PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8, REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/05/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/05/2024 | 246.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13°REGIÃO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL N°0005637320195130023 ID-081340000000899417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/05/2024 | 48436.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - SERVIDORES MUNICIPAIS, REF MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/05/2024 | 10131.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL - PRESTADORES DE SERVIÇO, REF MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/05/2024 | 54206.42 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/05/2024 | 10779.20 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARCELAMENTO DO IPSOL 05/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/05/2024 | 941.33 | 00012900633460 | HELLEN SOFIA DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE PENSÃO MENSAL A PESSOA FISICA CITADA A CIMA,EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO 08000666420208150191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 10/05/2024 | 399.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE NOKIA C2 4G 32 GB DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/05/2024 | 47.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/05/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/05/2024 | 13879.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AUTOMATICO DE PASEP NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/05/2024 | 32711.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO(RFB-PREV-PARC60), JUNTO A RECEITA FEDERAL, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/05/2024 | 396.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/05/2024 | 998.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA O PREDIO DO CCONSELHO TUTELAR, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/05/2024 | 2047.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/05/2024 | 1412.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/05/2024 | 3111.40 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 DE MAIO ATÉ DE 18 DE MAIO DE 2024, PARA A 2° FORUM NACIONAL INTEGRADO DE SEGURANÇA PUBLICA CIDADÃ DEFESA CIVIL E TRANSITO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/05/2024 | 3111.40 | 00091096944472 | SURAMA SOUTO MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 DE MAIO ATÉ DE 18 DE MAIO DE 2024, PARA A 2° FORUM NACIONAL INTEGRADO DE SEGURANÇA PUBLICA CIDADÃ DEFESA CIVIL E TRANSITO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/05/2024 | 82.97 | 00010343951495 | YHASMIM CLARA LERONARDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA CITADA ACIMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA OFICINA DO NOVO SIPIA-CT, DE ASSUNTOS URGENTES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/05/2024 | 82.97 | 00023263703846 | CRISTIANO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA CITADA ACIMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA OFICINA DO NOVO SIPIA-CT, DE ASSUNTOS URGENTES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/05/2024 | 82.97 | 00005416163402 | JAILTON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA CITADA ACIMA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA OFICINA DO NOVO SIPIA-CT, DE ASSUNTOS URGENTES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 10/05/2024 | 89.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/05/2024 | 384.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARAOPAGAMENTO REFERENTE OSSERVIÇOS PRESTADOS,NA COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS DO CURSO DE SOLFEJOREALIZADO NODIA 09/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/05/2024 | 2100.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM FORNECIMENTO DE FUNERAL COMPLETO DO SR. MARINALDO CASTELO BRANCO DE MELO, EX-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FALECIDONO DIA 22/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/05/2024 | 1500.00 | 54103134000167 | MEGA DRONE PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM LIVE STREAMING D O PROGRAMA FALA PREFEITO REALIZADO QUINZENALMENTE NO MES DE ABRIL DE 2024, NAS PAGINAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0003841 | 10/05/2024 | 48205.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A PRODÇUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS COM AD VIDEO, CAPTAÇÃO DE IMAGEM, EDIÇÃO, LOCUÇÃO E TRILHA DAS CAMPANHAS (IPTU 2024, MOTOCICLISTAS), CONFECÇÃO DE CARTAZES, ADESIVARTE EM ONIBUS ESCOLAR, PRODUÇÃO DE AUDIOS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0003843 | 10/05/2024 | 22500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS ROTATIVAS (RADIO CARUA - FALA PREFEITO), 120 CHAMADAS ROTATIVAS, PORTAL HELENO LIMA BANNER INSTITUCIONAL, PORTAL POLITICAS E NEGOCIOS, PORTAL PARAIBA EM DEBATE, CARIRI EM FOCO BLOG DE BRUNO LIMA, PORTAL POP NOTOCIAS, REVISTA A TRIBUNA, ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 001372022 | 0003846 | 10/05/2024 | 4700.00 | 02773723000159 | MAIS PROPRAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E PROPAGANDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO (MOTOCICLISTAS, ROTEIRO PARA VIDEO LOGOMARCA E BANNER, CRIAÇÃO DE ARTE CARTILHA, DIVULGAÇÃO DE IPTU), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/05/2024 | 3111.40 | 00007241734475 | JONATHA CAPITULINO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 DE MAIO ATÉ DE 18 DE MAIO DE 2024, PARA A 2° FORUM NACIONAL INTEGRADO DE SEGURANÇA PUBLICA CIDADÃ DEFESA CIVIL E TRANSITO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/05/2024 | 3111.40 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 DE MAIO ATÉ DE 18 DE MAIO DE 2024, PARA A 2° FORUM NACIONAL INTEGRADO DE SEGURANÇA PUBLICA CIDADÃ DEFESA CIVIL E TRANSITO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/05/2024 | 4148.55 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 DE MAIO ATÉ DE 18 DE MAIO DE 2024, PARA A 2° FORUM NACIONAL INTEGRADO DE SEGURANÇA PUBLICA CIDADÃ DEFESA CIVIL E TRANSITO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 10/05/2024 | 433.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/05/2024 | 3111.40 | 00062892800404 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 DE MAIO ATÉ DE 18 DE MAIO DE 2024, PARA A 2° FORUM NACIONAL INTEGRADO DE SEGURANÇA PUBLICA CIDADÃ DEFESA CIVIL E TRANSITO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/05/2024 | 550.00 | 54018459000141 | GUSTAVO FIRMINO DOS SANTOS RUFINO MEI 54.018.459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA INSTAÇÃO DE UMA MAQUINA DE 12 MIL BTUS, E UMA RECARGA DE GÁS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 10/05/2024 | 680.00 | 54018459000141 | GUSTAVO FIRMINO DOS SANTOS RUFINO MEI 54.018.459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DE OITO MAQUINAS DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO E REFORMA DO DRENO DA SALA DE TRIAGEM NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0003817 | 10/05/2024 | 325.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0003818 | 10/05/2024 | 901.53 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM DOMPERIDONA PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/05/2024 | 1395.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM TIRA GLICEMIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/05/2024 | 1312.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COMPRESSA DE GAZE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/05/2024 | 494.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ESPARADRAPO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0003823 | 10/05/2024 | 300.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0003824 | 10/05/2024 | 325.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0003825 | 10/05/2024 | 138.89 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/05/2024 | 26466.03 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0003827 | 10/05/2024 | 455.09 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/05/2024 | 259.00 | 46755149000181 | FRANCISCO MARCELO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM HOSPEDAGEM NA POUSADA ESPAÇO VIP DO PROFSSIONAL LEONARDO DA SILVA BARROS, QUE REALIZOU O TREINAMENTO PARA OS PROFISIONAIS DO SAMU NOS DIAS 11/04, 12/04, 22 /04 E 23,04, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0003829 | 10/05/2024 | 1878.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0003832 | 10/05/2024 | 69.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOSPARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003833 | 10/05/2024 | 2160.00 | 47171763000169 | MVL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0003834 | 10/05/2024 | 850.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM SONDAS URETRAL PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003835 | 10/05/2024 | 1595.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIEMTNO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/05/2024 | 476.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPREMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A LUCIENE PEREIRA TRAJANO, PARA O SEU FILHO DE NOME RUAN PEREIRA TRAJANO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/05/2024 | 476.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPREMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A LUCIENE PEREIRA TRAJANO, PARA O SEU FILHO DE NOME RAVI PEREIRA TRAJANO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/05/2024 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O ACESSO A INTERNET, PARA DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/05/2024 | 83.00 | 00001141649403 | DEBORAH CUVELO E OUTROS (INCENTIVO COVID) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE A REFEIÇÃO REALIZADA DURANTE OCORRÊNCIA DO SAMU NO DIA 02/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/05/2024 | 83.00 | 00005801450424 | RUI AJAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO NO PAGAMENTO A REFEIÇÃO REALIZADO NA OCORRENCIA DO SAMU NO DIA 07/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/05/2024 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, EM EXAMES HISTOQUIMICO REALIZADO NO PACIENTE JUAELMA DUARTE DA ROCHA, CPF 094.153.534-73, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/05/2024 | 190.00 | 00092781837415 | JOSE BATISTA DE CARVALHO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTIADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 10/05/2024 | 393.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0003849 | 10/05/2024 | 65600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM MEDICOS PLANTONISTAS 24H DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DE SOLEDADE-PB, DURANTE O FINAL DE SEMANA E FERIADOS, QTD 800H, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 10/05/2024 | 1429.80 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA O PAGAMENTO DE FORMULA ALIMENTAR PARA JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA FILHO DE CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/05/2024 | 26811.03 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/05/2024 | 150.00 | 00003894387408 | JOSEFA TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001 PARA A MESMA PAGAR CONTAS DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000842021 | 0003897 | 10/05/2024 | 101880.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM MEDICOS PLANTONISTAS 24H DO HOSPITAL DE SOLEDADE-PB, DURANTE O FINAL DE SEMANA E FERIADOS, QTD 800H, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0003898 | 10/05/2024 | 57120.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, EM MEDICOS PLANTONISTAS 24H DO SAMU DE SOLEDADE-PB, DURANTE O FINAL DE SEMANA E FERIADOS, QTD 360H, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102022 | 0003899 | 10/05/2024 | 853.30 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | 8VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003900 | 10/05/2024 | 1583.68 | 97530228000125 | R. DE O. SANTIL EPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 CALÇADOS DE SEGURANNÇA TIPO BOTINA EM PVC CANO LONG DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA A UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES NESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 10/05/2024 | 156.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0003902 | 13/05/2024 | 117.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 13/05/2024 | 569.67 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV DE PROD HOSP LABORATORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM DIACLEANER AX, DIALYSE BA2 E DIACLEAR PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 13/05/2024 | 190.00 | 00003088137409 | MARIA DAS VITOTIAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM EXAMES, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 13/05/2024 | 146.00 | 00002865489418 | SANDRA CELIA LOURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SURPIR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE SEU FILHO HEITOR LUCAS COSTA LOURENÇO, TENDO EM VISTA PESSOA EM VUKNERABLIADADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 13/05/2024 | 479.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICAÇÃO PARA O SEU FILHO DAVI FRANCISCO CLAUDINO DE MELO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0003927 | 13/05/2024 | 327.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 13/05/2024 | 79150.97 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUS, TECNICOS E AUXILIARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 13/05/2024 | 45606.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO PESSOAL FUS, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0003931 | 13/05/2024 | 7884.52 | 50867070000110 | RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 AUTOCLAVES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003933 | 13/05/2024 | 1758.55 | 26325797000190 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 13/05/2024 | 771.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COPO DESCARTAVEIS E PAPEIS HIGIENICOS PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0003936 | 13/05/2024 | 472.59 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM OXIMETRO E CADEIRA DE RODAS PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003907 | 13/05/2024 | 903.92 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TIJOLOS, CARRINHO DE MAO E CIMENTOS), PARA SEREM UTILIZADOS NO ALTO SÃO JOSÉ CONFORME OFICIO 028/2023/CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/05/2024 | 10948.56 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERGALHÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO TRIPLO CELULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003910 | 13/05/2024 | 757.72 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CAIXA DE DESCARGA E CAL PARA PINTURA 10KG), PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003912 | 13/05/2024 | 5503.23 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (AREIA P/ATERRO, CAIBRO DE MADEIRA JATOBÁ, CIMENTO, MADEIRA LINHA, MADEIRITE E ARAME RECOZIDO), PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO TRIPLO CELULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003914 | 13/05/2024 | 1755.39 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TINTA ESMALTE SINTETICO, TINTA EXTERNA, LACA SELADORA, REGISTRO PRESSAO E THINNER SOLVENTE), PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003915 | 13/05/2024 | 1752.02 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MADEIRITE, REGISTRO PRESSAO, CIMENTO, TUBOS 23 E 32 MM, ADESIVOS PLASTICOS, PREGO BELGO E PORTA DE MADEIRA COM FECHADURA), PARA SEREM UTILIZADOS NO AUDITORIO CEDIDO PELO BANCO DO BRASIL A PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 13/05/2024 | 550.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (SERRA MARMORE DEWALT), PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 13/05/2024 | 949.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (EM CABO FLEXIVEL AZUL), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA JOAO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003921 | 13/05/2024 | 1710.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BRITAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 13/05/2024 | 3474.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REF MES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/05/2024 | 5000.00 | 00099169819491 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXO-5029, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DIVERSOS CONFORME NECESSIDADE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/01 A 01/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 13/05/2024 | 99.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PAPEIS HIGIENCIOS (10 PACOTES COM 8 UNIDADES CADA) PARA ATENDER O CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 13/05/2024 | 150.00 | 00034660167895 | EDITE FERREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 13/05/2024 | 1800.00 | 00009167584438 | MÉRCIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SURPIR DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS DO SEU EX-MARIDO BENICIO LIBERATO DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM VUKNERABLIADADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 13/05/2024 | 176.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARAOPAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO ALUSIVA AO DIA DAS MAES QUE ACONTECEU NO DIA 10/05/2024 NO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 13/05/2024 | 840.00 | 45961624000103 | IVANDEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL,NA COFECÇÃO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA (BOLO PERSONALIZADO E 100 BRIGADEIROS BOLEADOS) PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES PARA O CRAS NO DIA 10/05/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 13/05/2024 | 224.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM COPOS DESCARTAVEIS E PAPEIS HIGIENICOS (EM 10 PACOTES COM 8 UNIDADES) PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 13/05/2024 | 25.00 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS (CHIP P/CELULAR), DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 13/05/2024 | 960.00 | 34479122000124 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA 10050161431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG9H93, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 001502023 | 0003903 | 13/05/2024 | 609.00 | 00003842022417 | ELIANE DE LOURDES MACEDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BOLOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003913 | 13/05/2024 | 5561.25 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA SER ULTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JOAO PAULO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 13/05/2024 | 69.36 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PAPEIS HIGIENICOS (7 FARDOS COM 8 UNIDADES) PARA A O CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 13/05/2024 | 508.75 | 52331094000185 | D.E.A CALCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, EM BOLAS DE FUTSAL E CONES HALF, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/05/2024 | 934.00 | 30296351000152 | GIOVANI MONTINNI BRASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MA TAXA DE INSCRIÇÃO DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO NA 3° ETAPA DO 3° CIRCUITO VERDE E AMARELO DE FUTSAL NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2024, NAS CATEGORIAS SUB 7, SUB 9 (DUAS EQUIPES), SUB11 (DUAS EQUIPES), SUB13, SUB15 E SUB17, E TAXA DE ARBITRAGEM DE 38 PARTIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003946 | 14/05/2024 | 317.38 | 51228218000139 | J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO ESCOLAR BRANCO EM MADEIRA, PARA A ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZARÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003947 | 14/05/2024 | 476.07 | 51228218000139 | J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO ESCOLAR BRANCO EM MADEIRA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/05/2024 | 248.92 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ALFABETIZAÇÃO MAIS BRASIL, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2024, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 14/05/2024 | 155.41 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ALFABETIZA MAIS BRASIL NO DIA 13 E 14 DE MAIO DE 2024 NA CIDADE DE CMAPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 14/05/2024 | 208.08 | 00008099196481 | ELIZANGELA MARTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ALFABETIZAÇÃO MAIS BRASIL, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 14/05/2024 | 2800.00 | 00097710865453 | FRANCISCO JUCELIO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO O IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 301, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/01/2024 A 16/04/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/05/2024 | 3.00 | 10732530000188 | INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024(DIFERENÇA DO EMPENHO 3863) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 14/05/2024 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO SÃO SARUE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0003944 | 14/05/2024 | 90.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 10 AGUAS MINERAIS DE 20 LITROS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0003945 | 14/05/2024 | 270.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM 30 AGUAS MINERAIS DE 20 LITROS PARA A GARAGEM MUNCIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/05/2024 | 150.00 | 00012966464402 | BARBARA LUANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PEPSSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 14/05/2024 | 200.00 | 00006408373445 | SILVANILDA PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PEPSSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM 2° VIA DOS SEUS DOCUMENTO PESSOAIS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/05/2024 | 169.88 | 00003061969489 | IVONETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PEPSSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTOS DE CONTAAS DE ÁGUA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00070065910400 | NEILSON SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PEPSSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS DO SEU FILHO RECEM NASCIDO ISAAC SILVA GONÇALVES, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 14/05/2024 | 373.37 | 00098312243453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SCFV ORGANIZAÇÃO E PRATICA COTIDIANA, REALIZADA NO DIA MALTA-PB, NO DIA 14/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/05/2024 | 373.37 | 00010214995445 | MARIA AMANDA LAIS SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIAGEM A MALTA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SCFV ORGANIZAÇÃO E PRATICA COTIDIANA, NO DIA 14 E 15 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/05/2024 | 373.37 | 00044704712400 | JANEIDE COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIAGEM A MALTA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SCFV ORGANIZAÇÃO E PRATICA COTIDIANA, NO DIA 14 E 15 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/05/2024 | 373.37 | 00070259026409 | ANDREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIAGEM A MALTA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SCFV ORGANIZAÇÃO E PRATICA COTIDIANA, NO DIA 14 E 15 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/05/2024 | 441.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 14/05/2024 | 155.41 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA DIARIA DO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR A VIAGEM DO MESMO, EM VIAGEM A CAICÓ-RN, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE AGENDA DO PACTO NOVO CARIRI 2033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/05/2024 | 400.00 | 00003265924408 | JOSÉ PATRICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CLOVES DE SOUTO NOBREGA, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM TANQUE PARA COLETA DE LEITE DE CABRA, PRODUZIDO EM COMUNIDADES DETE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/05/2024 | 80.72 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE DECLARAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/05/2024 | 1244.50 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE (05 DIÁRIAS), DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(DIAAS 13 A 18 DE MAIO DE 2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 14/05/2024 | 0.05 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE (05 DIÁRIAS), DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DIAS 13 A 18 DE MAIO DE 2024(COMPLEMENTO DO EMPENHO 3972). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/05/2024 | 962.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 55 LAMPADAS DE LED, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/05/2024 | 968.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM TUBOS ELETRODUTO DE 32, 25 E 40MM PARA SEREM UTILIZADAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003948 | 14/05/2024 | 2004.40 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM COLUNAS DE FERRO, CAIBRO DE MADEIRA JATOBÁ, CIMENTO, MADEIRA LINHA E ARAMES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA RESPCTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003950 | 14/05/2024 | 2309.74 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MADEIRITES, TRELIÇAS, CIMENTOS, VERGALHOES, TIJOLOS E ARAMES PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF DO CHICO PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003951 | 14/05/2024 | 2309.98 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MADEIRITES, AREIA P/ ATERRO E CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 14/05/2024 | 822.40 | 97530228000125 | R. DE O. SANTIL EPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS DE MATERIAL(10 BOTINAS EM PVC E PROTETORE SOLAR) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0003952 | 14/05/2024 | 94.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0003953 | 14/05/2024 | 270.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/05/2024 | 495.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM 50 PACOTES DE PAPEIS HIGIENICOS PARA A CLINICA DE FISIOTERPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003955 | 14/05/2024 | 200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIEMTNO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0003956 | 14/05/2024 | 242.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/05/2024 | 2544.00 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS - COMERCIAL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 14/05/2024 | 840.00 | 00005344049102 | ELLYKARLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PEPSSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM A FORMULA INFANTIL DO SEU FILHO LUCAS GABRIEL SANTOS DINIZ, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0003960 | 14/05/2024 | 53.60 | 45538349000110 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ESCOVA DE MÃO PARA LIMPEZA GERAL PARA A UNIADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003962 | 14/05/2024 | 305.10 | 50044781000194 | JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0003964 | 14/05/2024 | 564.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 14/05/2024 | 23486.34 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ATENDIMENTOS MEDICOS(230 ATENDIMENTOS) REALIZADOS ATRAVES DO A CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REF MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/05/2024 | 316.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/05/2024 | 2640.00 | 53733041000153 | 53.733.041 JONATHA MATHEUS BARBOSA MENDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A SOLENIDADE DOS CAMPEÕES 2023 DO CAMPEONATO PARAIBANO MOUNT BIKE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0003983 | 15/05/2024 | 204.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM 02 RECARGAS DE GÁS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0003985 | 15/05/2024 | 434.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0003986 | 15/05/2024 | 204.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM 02 RECARGAS DE GÁS PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 15/05/2024 | 172.00 | 00026574810434 | JOAO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SURPIR DESPESAS COM 2° VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0003988 | 15/05/2024 | 2318.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PÃO FRANCES PÃO DOCE, E BOLOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0003991 | 15/05/2024 | 314.72 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PÃO FRANCES PÃO DOCE, E BOLOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003993 | 15/05/2024 | 1580.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEROPENEM AMPOLA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003994 | 15/05/2024 | 408.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(UNIFENTAL AMPOLA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003995 | 15/05/2024 | 1221.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(CIMETIDINA, HIDROCORTIZONA, OMEPRAZOL, SORO FISIOLOGICOS) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0003996 | 15/05/2024 | 42.50 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ESCOVAS, PALITOS DE DENTE E PRATOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 15/05/2024 | 1019.79 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO (MOTOR DE SUSPENSÃO E KITS POSICIONADORES FILME), DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003989 | 15/05/2024 | 1768.05 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO, TUBOS, VERGALHÃO, ARAME) DESTINADOS A SECRETAERIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS/MATA-BURROS/PASSAGENS MOLH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 15/05/2024 | 48461.62 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DA OBRA DA PASSAGEM MOLHADA DE TRAVESSIA DO RIO SANTA TEREZA, INTERLIGANDO OS BAIRROS CHICO PEREIRA E MUTIRÃO PELAS RUAS CLOVES ALVES DE MEDEIROS JUNIOR COM A RUA ANTONIO HERMENEGILDO GOMES, EM SOLEDADE-PB(PÓS REPROGRAMAÇÃO). | 00322024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/05/2024 | 2021.40 | 00070271325402 | ABIMALEC SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA CASA DA SRA MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES, DE ACORDO COM PARECE SOCIALDE N°028/2023, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/05/2024 | 240.00 | 28498365000107 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM AS FUNCIONARIAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO "SVFV - ORGANIZAÇÃO E PRÁTICA CONTIDIANA" NO MUNICIPIO DE MALTA-PB NOS DIAS 14,15 E 16 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 15/05/2024 | 270.00 | 43253356000140 | PEDRO DA SILVA ARAUJO 60112050468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(bucha de limpeza mecanica) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM BUCHAS DE LIMPEZA PARA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/05/2024 | 937.82 | 11445922000129 | INSTITUTO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA DE SERVIDORA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE-PROFESSORA DO MAGISTERIO, REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 16/05/2024 | 508.75 | 52331094000185 | D.E.A CALCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, EM BOLAS DE FUTSAL E CONES HALF, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 16/05/2024 | 600.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NA ESCOLA MUNUCIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ, NO DIA 10/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 16/05/2024 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE REUNIÃO DOS PAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DE MELO, NO DIA 02/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 16/05/2024 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIAD AS MÃES REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DE MELO, NO DIA 10/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 16/05/2024 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE REUNIÃO DE PAIS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA NAZARÉ, NO DIA 25/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 16/05/2024 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE REUNIÃO DE PAIS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA, NO DIA 29/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 16/05/2024 | 600.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE DISCIPLINADOREAS PARA O EVENTO REALIZADO NA VILA SOLEDADE NO DIA 20, 26 E 27 ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 16/05/2024 | 400.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE DISCIPLINADOREAS PARA O EVENTO REALIZADO NA VILA SOLEDADE NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0004033 | 16/05/2024 | 449.70 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM OVOS E PEITOS DE FRANGO PARA ALIMENTAÇÃO NO EVENTO 2° HBT E TROCA DE GRADUAÇÕES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0004035 | 16/05/2024 | 1472.40 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM OVOS E PEITOS DE FRANGO PARA ALIMENTAÇÃO NO EVENTO 2° HBT E TROCA DE GRADUAÇÕES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 16/05/2024 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LOCAÇÃO DE SOM DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DURANTE A CELEBRAÇÃO DA MISSA NO SITIO CEDRO REALIZADO NO DIA 26/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0004038 | 16/05/2024 | 2513.55 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM OVOS E PEITOS DE FRANGO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0004039 | 16/05/2024 | 1403.33 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃES DOCE E DE HOT DOG), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0004040 | 16/05/2024 | 2040.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJÕES DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004048 | 16/05/2024 | 860.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMNENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 16/05/2024 | 952.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO - JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQA4J44, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 16/05/2024 | 1160.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFF9B75, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004055 | 16/05/2024 | 2817.00 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENH PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MADEIRA LINHA, CAIBRO DE MADEIRA MISTA, MADEIRA RIPÃO E TELHA DE CERAMICA DE PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA JOAO PAULO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0004056 | 16/05/2024 | 2186.70 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0004059 | 16/05/2024 | 1079.68 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZARÉ. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0004062 | 16/05/2024 | 238.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM SABONETE LIQUIDO PARA AS MAOS, PARA AS ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZARÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 16/05/2024 | 279.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM SABONETE LIQUIDO PARA AS MAOS, PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 16/05/2024 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 16/05/2024 | 300.00 | 54018459000141 | GUSTAVO FIRMINO DOS SANTOS RUFINO MEI 54.018.459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA TROCA DO CAPACITOR DE UMA MAQUINA DE AR CONDICIONADO DE 9 MIL BTUS DA SALA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 14/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 16/05/2024 | 187.01 | 00014899587899 | PEDRO CLEMETINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 16/05/2024 | 444.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 16/05/2024 | 233.11 | 00006343196471 | DAVID PIERRE G PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO JOSE DO CAMPESTRE-RN PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA EMPRESTA GMS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 16/05/2024 | 48.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004017 | 16/05/2024 | 365.05 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0004022 | 16/05/2024 | 399.65 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃES E BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O LANCHE NO CREAS, DURANTE O FORUM DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004024 | 16/05/2024 | 840.80 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0004028 | 16/05/2024 | 289.75 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃES E BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O LANCHE NO SCFV, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 16/05/2024 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA LOCAÇÃO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 30/04/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 16/05/2024 | 1732.50 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(70 BANHEIRAS DE 20LITROS)DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 16/05/2024 | 270.00 | 00007464472489 | ALINE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCERIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 251/2001 E 735/2017, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP COMPLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 16/05/2024 | 150.00 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CEDTIDA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 16/05/2024 | 150.00 | 00070012097403 | RAFAELA BENEDITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA QUE SOU PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 16/05/2024 | 192.61 | 00093603193415 | MARIA SALOME FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 16/05/2024 | 150.00 | 00012356114424 | MARIA CRISTINA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CEDTIDA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 16/05/2024 | 248.91 | 00010661307441 | EDIMARA DE SALES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO V7, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 16/05/2024 | 150.00 | 00071856590437 | NATHACHA VALENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 16/05/2024 | 150.00 | 00001648247407 | LEANDRO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 16/05/2024 | 248.91 | 00004366539403 | RIVANILZA EVARISTO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO V7, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 16/05/2024 | 150.00 | 00013174697476 | ROBERTA EMILIA PACIENCIA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 16/05/2024 | 800.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA COBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE O EVENTO DE AÇÃO NA FOLIA REALIZADO NO DIA 06/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004037 | 16/05/2024 | 879.44 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORENCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DAS DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004043 | 16/05/2024 | 129.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004057 | 16/05/2024 | 1200.10 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATRIAIS FORENCIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA CONFORME PARECER SOCIAL N°28/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 16/05/2024 | 3795.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SEC. DE GABINENTE DO PREFEITO, EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 16/05/2024 | 1200.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NA FEIRA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 16/05/2024 | 375.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA LOCAÇÃO DE TRÊS TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO PEGA BOI NO MATO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/05-2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 16/05/2024 | 100.00 | 41068705000128 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS CHAVES PARA O VEICULO DE PLACA OGG4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 16/05/2024 | 11000.00 | 00003622226498 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMS-2305, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, UTILIZADO EM ATIVIDADES REALIZADOS POR ESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 16/05/2024 | 140.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0004001 | 16/05/2024 | 100.80 | 48003490000106 | C.M.K COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FARMACOLOGICOS(PERCIAZINA) FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0004002 | 16/05/2024 | 645.00 | 48003490000106 | C.M.K COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FARMACOLOGICOS(FLUOXETINA) FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001482023 | 0004006 | 16/05/2024 | 54983.28 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ATENDIDAS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 16/05/2024 | 400.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA - PJ | VALOR QUE SE EMPE HA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ORTESE DE MEMBRO SUPERIOR PARA O PACIENTE JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 16/05/2024 | 350.00 | 44868711000158 | CASULOKIDS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO A MIRIAN FELICIDADE OLIVEIRA FERREIRA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004009 | 16/05/2024 | 1589.50 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0004010 | 16/05/2024 | 929.32 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM PÃO FRANCES, BOLOS E SALGADOS, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0004012 | 16/05/2024 | 3974.31 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CARNES BOVINAS, LINGUIÇAS DEFUMADAS, OVOS, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO, QUEIJO COALHO E QUEIJO MUSSARELA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004014 | 16/05/2024 | 193.50 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM 20 UNIDADES DE EXTRATOS DE TOMATE PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004018 | 16/05/2024 | 670.80 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM 48 UNIDADES DE EXTRATOS DE TOMATE PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0004021 | 16/05/2024 | 55.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SABONETES LIQUIDO PARA AS MAOS, E POLIDOR DE ALUMINIO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004025 | 16/05/2024 | 45.04 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIEMTNO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SERINGAS COM AGULHA DE 3ML, 5ML E 10ML, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0004027 | 16/05/2024 | 198.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIEMTNO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM 2MG) PARA AS PESSOAAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0004029 | 16/05/2024 | 606.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIEMTNO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM 2MG , 0,5MG, 1MG E 2MG E HALOPERIDOL 5MG) PARA AS PESSOAAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0004054 | 16/05/2024 | 4563.70 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM SEU VEICULO(PLACA NPW6142) TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA EXECUTAR SUAS ATIVIDADES NO PSF DA LOCALIDADE DO CARDEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 16/05/2024 | 992.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COPOS DESCARTAVEIS E PAPEIS HIGIENICOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 16/05/2024 | 1000.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COPOS DESCARTAVEIS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001482023 | 0004063 | 16/05/2024 | 5149.78 | 33178298000183 | MICHELANGELA SUELLENY DE CALDAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 16/05/2024 | 165.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL PARA A INTERNAÇÃO, COMO TAMBÉM A DESPESAS COM MEDICAÇÃO, PAGAMENTO COM ACOMPANHANTE EM CASO DE INTERNAÇÃO, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS INSUMOS CASO NECESSARIO PARA O SENHOR EDUARDO BRITO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 16/05/2024 | 380.00 | 00010999318438 | TAMIRYS MENDES RODRIGUES DO NASICMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA EM SITAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA A MESMA PAGAR CONSULTA MEDICA DE SEU FILHO HEITOR RODRIGUES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 16/05/2024 | 500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA - MEDCAMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO DE ESTUDO URODINAMICO NO PACIENTE ADRIANA PAULINO DA SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0004082 | 16/05/2024 | 1632.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, EM MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0004083 | 16/05/2024 | 1632.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, EM MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004084 | 16/05/2024 | 334.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIEMTNO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGAS 03ML, 05ML, 10ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 16/05/2024 | 2600.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA 07941531437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COMPETIÇÃO DE FUTSAL-SUPERCOPA ARAGÃO(CATEGORIAS DE BASE), REALIZADA NOS DIAS 21/02 A 25/05 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001422023 | 0004031 | 16/05/2024 | 1001.25 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM PAO FRANCES E BOLO FOFO PARA O CAFE DA MANHÃ E TARDE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004041 | 16/05/2024 | 43.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0004052 | 16/05/2024 | 16.80 | 45538349000110 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM MOUSE USB COM FIO KNUO PARA ATENDER A ESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004065 | 16/05/2024 | 2975.41 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEDE E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004104 | 17/05/2024 | 138.30 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM CAFÉS E CREMES DE LEITE PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 17/05/2024 | 49.00 | 00006030119427 | REILZA CORDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAÇÃO PARA O SEU FILHO JOÃO MIGUEL CORDEIRO MARREIRO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004089 | 17/05/2024 | 403.00 | 50663922000157 | COMERCIAL SANMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE(ARQUIVO MORTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ARQUIVOS MORTO PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/05/2024 | 470.00 | 00008433281429 | MARIA DA ASSUNÇÃO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAÇÃO PARA O SEU FILHO JOÃO MIGUEL CORDEIRO MARREIRO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004091 | 17/05/2024 | 186.60 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004093 | 17/05/2024 | 654.36 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM CREMES DE LEITE, VINAGRES E CAFÉ PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004094 | 17/05/2024 | 301.13 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM CREMES DE LEITE, VINAGRES, SAL E CAFÉ PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004095 | 17/05/2024 | 249.00 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM CAFÉS PARA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 17/05/2024 | 5725.08 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA SEDE DO MUNICIPIO DE SOLEDADE PARA ATENDIMENTO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO NA UBSF DA COMUDIDADE DA VIRAÇÃO E ATENDIMENTO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DA MESMA COMUNIDADE, NO PERIODO DE ABRIL/MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004098 | 17/05/2024 | 99.60 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM CAFÉS PARA ATENDER ESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004099 | 17/05/2024 | 468.83 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COIFA DE TRANSMISSAO, RESERVATORIO DO RADIADOR EPASTILHAS DE FREIO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAR FIORINO DE PLACA QSD-9379. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004100 | 17/05/2024 | 212.30 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATEIRIAS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM BANDAGENS E ELETRODOS PARA O USO DOS PORFISSIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 17/05/2024 | 750.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATEIRIAS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM OXIMETROS DE PULSO PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0004102 | 17/05/2024 | 39.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004087 | 17/05/2024 | 2786.73 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TINTA EXTERNA, ESMALTE SINTETICO, SELADOR, PRIMER, TIJOLO, CIMENTO, TORNEIRA, REGISTRO DE PRESSÃO, CARRINHO DE MÃO) DESTINADOS A REFORMA DA POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004106 | 17/05/2024 | 360.72 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM CAFÉS E CREMES DE LEITE,PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0004107 | 17/05/2024 | 531.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA JOAO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 17/05/2024 | 100.00 | 00005798266435 | DAMIANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM RECARGA DE GÁS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 17/05/2024 | 30.00 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA RECARGA DA CLARO PARA O CELULAR DE NUMERO (83) 99126-7741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004103 | 17/05/2024 | 115.08 | 26296030000180 | SUPREMUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO, EM CAFÉ E CREME DE LEITE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 17/05/2024 | 76.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 17/05/2024 | 20790.00 | 18147886000166 | JULIO EMANUEL GARCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOVEIS PROJETADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 17/05/2024 | 50.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0004109 | 17/05/2024 | 13682.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA IMPRESSAO DE 45.60 AVALIAÇÕES PARA O PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇ ALFABETIZADA NAS TURMAS DO 1° AO 5° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004119 | 20/05/2024 | 979.20 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM POLPAS DE FRUTA PARA O EVENTO 2° HBT ENTREGA E TROCA DE GRADUAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/05/2024 | 15000.00 | 00070800330471 | JOSEILDO JOAN SANTOS SOUZA E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS ESTAGIARIOS DA EDUCAÇÃO, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0004121 | 20/05/2024 | 6537.94 | 23106657000133 | IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004123 | 20/05/2024 | 293.20 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O EVENTO 2° HBT ENTREGA E TROCA DE GRADUAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 20/05/2024 | 2600.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA 07941531437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE NA ARBITRAGEM DA COMPETIÇÃO DE FUTSAL SUPERCOPA ARAGÃO 2024(CATEGORIAS DE BASE), REALIZADA NO PERIODO DE 21/02 A 25/05 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000512024 | 0004147 | 20/05/2024 | 1118.64 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO 215/80R22 TRAÇÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/05/2024 | 2293.49 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO AUTOMATATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/05/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/05/2024 | 0.22 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO AUTOMATATICAMENTE NA CONTA 3741-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004117 | 20/05/2024 | 4600.00 | 43382376000110 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,EM APOIO TECNICO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO A DIVISAO DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/05/2024 | 2489.12 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004118 | 20/05/2024 | 136.00 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/05/2024 | 1400.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM AULAS DE KARATÊ NO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/05/2024 | 500.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA DECORAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, QUE ACONTECEU NO DIA 10 DE MAIO DE 2024, NO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/05/2024 | 1400.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, NO PERIODO DE 40 HORAS MENSAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0004135 | 20/05/2024 | 3463.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SCFV PARA ATIVIDADES EESPORTIVAS E EDUCATIVAS, NA ROTA DO CHICO PEREIRA/MUTIRÃO/SANTA TEREZA/CENTRO/JARDIM CRUZEIRO/SANTA TEREZA, REFERENE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/05/2024 | 1400.00 | 51684798000179 | 51.684.798 GUSTAVO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO COREOGRAFO COM AS CRIANÇAS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | AQUIS.DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 20/05/2024 | 598.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO TOSHIBA 1TB CANVIO BASICS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUUMANO-CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/05/2024 | 504.90 | 09646741000119 | ELITU COM. E CONFEC?OES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM 10 CAMISA MANGA LONGA NA MALHA DRY FIT FATOR 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/05/2024 | 3318.84 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 4 DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARITIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 20/05/2024 | 2448.00 | 97530228000125 | R. DE O. SANTIL EPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 51 BOTINAS EM BVC ELAST. WORK DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/05/2024 | 4750.00 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM CONES FLEXIVEIS PARA A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004129 | 20/05/2024 | 2448.00 | 97530228000125 | R. DE O. SANTIL EPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 51 BOTINAS EM BVC ELAST. WORK DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0004115 | 20/05/2024 | 2800.00 | 32404946000100 | CARLOS TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SUADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE PICUÍ-PB NOS DIAS 02, 10, 12, 15, 17, 18, 23, 24, 26 E 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0004116 | 20/05/2024 | 1470.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01/04, 30/04, 03/05, 06/05 DE 2024 E PARA A CIDADE DE CUITÉ-PB NOS DIAS 19/04 DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/05/2024 | 4000.00 | 00014030854478 | MAYARA VASCONCELOS DE SOUTO E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004127 | 20/05/2024 | 1244.40 | 09113926000168 | ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS HOSPITALAR (FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS), PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0004131 | 20/05/2024 | 272.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0004133 | 20/05/2024 | 231.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0004134 | 20/05/2024 | 286.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0004136 | 20/05/2024 | 2152.24 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004138 | 20/05/2024 | 556.96 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIEMTNO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGAS 05ML, 10ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004139 | 20/05/2024 | 108.80 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM POLPAS DE FRUTAS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPTALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004140 | 20/05/2024 | 122.40 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM POLPAS DE FRUTAS DE ACEROLA, CAJU E GOIABA PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004141 | 20/05/2024 | 95.20 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM POLPAS DE FRUTAS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/05/2024 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA EM SAUDE NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO CONFORME ESPCIFICAÇÕES DO SUS DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004143 | 20/05/2024 | 95.20 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM POLPAS DE FRUTAS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004144 | 20/05/2024 | 136.00 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM POLPAS DE FRUTAS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004145 | 20/05/2024 | 108.80 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM POLPAS DE FRUTAS PARA O AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 21/05/2024 | 1658.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO EDUCADOR FISICO COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO "CAMINHAR E CORRER", REALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0004150 | 21/05/2024 | 4181.92 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,TRANPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE ATE AS UBS DO SITIO BOM SUCESSO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 21/05/2024 | 11500.00 | 18147886000166 | JULIO EMANUEL GARCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MÓVEIS PROJETADOS(MOVEIS DA SALA DE ESCRITORIO) PARA A SALA DE DIREÇÃO DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 21/05/2024 | 90.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. DE SAUDE, EM EXAMES(USG DE ABDOMEN INFERIOR), REALIZADO NA PACIENTE IRYS JORDANIA SANTOS SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/05/2024 | 790.00 | 00009358178400 | ELVIS FELIPE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, PATOS-PB, TAPEROA-PB E PICUI/PB, DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/05/2024 | 1063.00 | 00003338982739 | FRANCICLEIDE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE SEU FILHO WALLACE ANDERSON FERNANDES DE ALBUQUERQUE CONFORME PROCESSO N° 0800116-85.2023.8.15.0191, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/05/2024 | 299.99 | 00044773072415 | IVANEIDE GONÇALVES OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAÇÃO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 21/05/2024 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DO SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0004175 | 21/05/2024 | 360.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 21/05/2024 | 4880.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES(MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CAMARA DE CONSERVAÇÃO INDREL SCIENTIFIC MODELO RVV11 Nº SERIE 63392, SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO, LIMPEZA, CARGA DE GAS, TROCA DA BORRACHA DA PORTA, TROCA DE PLACA) DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001482023 | 0004177 | 21/05/2024 | 2858.99 | 33178298000183 | MICHELANGELA SUELLENY DE CALDAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 21/05/2024 | 872.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 ESTANTES DE AÇO PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0004181 | 21/05/2024 | 872.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 ESTANTES DE AÇO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0004182 | 21/05/2024 | 1224.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM 12 RECARGAS DE GÁS PARA O PREPARO DE REFEÇÕES PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004183 | 21/05/2024 | 85.10 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004185 | 21/05/2024 | 342.25 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004187 | 21/05/2024 | 482.39 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREAPRO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004205 | 21/05/2024 | 131.63 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/05/2024 | 896.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COPOS DESCARTAVEIS E PAPEIS HIGIENICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/05/2024 | 500.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COPOS DESCARTAVEIS PARA A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0004208 | 21/05/2024 | 1247.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0004209 | 21/05/2024 | 1018.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0004210 | 21/05/2024 | 290.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432024 | 0004211 | 21/05/2024 | 824.10 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS ODONTOLOGICOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGULHAS DESCARTAVEIS GENGIVAL, SUGADOR DESCARTAVEL DE SALIVA E IONOMETRO DE VIDRO PARA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 21/05/2024 | 830.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV DE PROD HOSP LABORATORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAS LABORATORIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 21/05/2024 | 72.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERV DE PROD HOSP LABORATORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAS LABORATORIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM KIT PADRAO DE BILIRRUBINA 250ML PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0004214 | 21/05/2024 | 1755.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, EM MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004215 | 21/05/2024 | 591.82 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUA DESTILADA E LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 21/05/2024 | 1377.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SUXAMETONIO 100 MG PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0004218 | 21/05/2024 | 2021.70 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENE OS MATERIAIS FARMACOLOGICOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0004219 | 21/05/2024 | 300.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENE OS MATERIAIS FARMACOLOGICOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0004220 | 21/05/2024 | 604.68 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0004221 | 21/05/2024 | 27.99 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DISPENSER DE COPOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER UTILIZADO NA CAMPANHA DE COMBATE DE DENGUE NAS ESCOLAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0004222 | 21/05/2024 | 314.10 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0004223 | 21/05/2024 | 558.61 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001172023 | 0004164 | 21/05/2024 | 14500.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OIJ-3D42, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERIODO DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/05/2024 | 125.47 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/05/2024 | 899.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, EM COPOS DESCARTAVEIS 150ML, PAPEL HIGIENICO E SACO DE LIXO, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004237 | 21/05/2024 | 299.70 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA AS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004243 | 21/05/2024 | 257.75 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE MEIO AMBIENTE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/05/2024 | 1244.55 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE (05 DIÁRIAS), DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DIAS 20 A 25 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/05/2024 | 1166.87 | 00007241734475 | JONATHA CAPITULINO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE MOSSORO-RN, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2024, ONDE FOI PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO DE GUARDAS MUNICIPAIS NORTE E NORDESTE 2024, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/05/2024 | 1166.67 | 00085787108191 | MILTON RIBEIRO DE SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE MOSSORO-RN, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2024, ONDE FOI PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO DE GUARDAS MUNICIPAIS NORTE E NORDESTE 2024, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/05/2024 | 1166.87 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE MOSSORO-RN, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2024, ONDE FOI PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO DE GUARDAS MUNICIPAIS NORTE E NORDESTE 2024, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/05/2024 | 432.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OGF7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 21/05/2024 | 16400.00 | 27114499000114 | VSMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS E ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME CONTRATO N° 00248/2024 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 21/05/2024 | 1400.00 | 00014988816451 | EMILIA LUIZA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMO EDUCADORA SOCIAL NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DE TEATRO, OFERECIDAS AOS INTEGRANTES DO SCFC, PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/05/2024 | 82.57 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO CRAS, REF MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REF MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/05/2024 | 150.00 | 00001592641466 | ELISANGELA DOS SANTOS | VALOR QUE S EEMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONFORMNIDADE COM A LEIMUNICIPAL 251/2001 E 735/2017, PARA A MESMA PAGAR CONTAS DE AGUA EM ATRASO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/05/2024 | 300.00 | 00005798261476 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | VALOR QUE S EEMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONFORMNIDADE COM A LEIMUNICIPAL 251/2001 E 735/2017, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL(ALUGUEL SOCIAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 21/05/2024 | 1161.58 | 00010687350409 | RENAN CARLOS TEOTONIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR CITADO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PATOS-PB E ESPERANÇA-PB, NOS DIAS 08/04, 09/04, 10/04, 11/04, 17/04, 18/04, 01/04, 05/04, 24-/04, 03/04, 22/04 E 25/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/05/2024 | 827.00 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR CITADO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, ONDE FOI TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01/04, 02/04, 05/04, 15/04, 18/04, 22/04, 24/04, 25/04, 27/04 E 30/04 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/05/2024 | 99.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PAPEIS HIGIENICOS (EM 10 PACOTES COM 8 UNIDADES) PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/05/2024 | 457.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM PAPEIS HIGIENICOS, CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS E PAPEIS FILME PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004238 | 21/05/2024 | 237.10 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM DOCE DE GOIABA, IOGURTE E RAPADURA PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0004244 | 21/05/2024 | 102.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA SCFV. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0004246 | 21/05/2024 | 102.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA CRAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 21/05/2024 | 13.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 21/05/2024 | 2000.00 | 00013318428400 | JOAO ANDERSON E OUTROS ESTAGIARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004226 | 21/05/2024 | 2500.00 | 46816125000195 | LICARIAO CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/05/2024 | 93.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/05/2024 | 11.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/05/2024 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 21/05/2024 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/05/2024 | 998.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/05/2024 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/05/2024 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 21/05/2024 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/05/2024 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 21/05/2024 | 900.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO SÃO SARUE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 21/05/2024 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA 8568-5, REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0004231 | 21/05/2024 | 2180.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 ESTANTES DE AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA O ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0004232 | 21/05/2024 | 119.60 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0004245 | 21/05/2024 | 1308.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 6 ESTANTES DE AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA O ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 21/05/2024 | 139.50 | 40690097000126 | BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CABO FLEXIVEL 1,5 MM, DESTINADO AO SERVIÇOS DE REPAROS NA ESCOLA JOAO PAULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/05/2024 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 21/05/2024 | 13682.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA IMPRESSAO DE 45.60 AVALIAÇÕES PARA O PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANÇ ALFABETIZADA NAS TURMAS DO 1° AO 5° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0004168 | 21/05/2024 | 7076.00 | 27315436000126 | MARIA LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA(COM MOTORISTA) NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES, NAS ROTAS MALHADA VERMELHA/ CACHOEIRA DE MANOEL DO Ó/ ESPIRIO SANTO NO TURNO DA MANHÃ E NA ROTA BAÊ/ ASSENTAMENTO/ ARCANJO/ CACHOEIRINHA DOS TORRES/ SEDE NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0004169 | 21/05/2024 | 4560.00 | 49785831000105 | JUAREZ VALDEMAR GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO(COM MOTORISTA) NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA MUNDO NOVO, BOMSUCESSO, POSSE, SEDE, IDA E VOLTA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922022 | 0004170 | 21/05/2024 | 17340.00 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO(COM MOTORISTA), NO TRANSPORTE DE ALUNOS NA SEGUINTES ROTAS: SITIOS, CAROÁ, ANA DE OLIVEIRA, QUIXUDI, VERDES, CAIANA, COM DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 21/05/2024 | 1827.38 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM DECLARAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 21/05/2024 | 110.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO REGISTRO DA ATA DE ATUALIZAÇÃO DO CONSELHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/05/2024 | 1099.69 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, MOSSORO-RN, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE E CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 29/04, 07/05, 11/05, 13/05, 15/05, 19/05, 06/05, 09/05, 04/05, 03/05 E 17/05 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/05/2024 | 1500.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL, E MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 21/05/2024 | 1500.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL E DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/05/2024 | 1500.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL E DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/05/2024 | 1500.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONDUZINDO VEICULO, EM DIARIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL E DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/05/2024 | 248.91 | 00031531924808 | EDUARDO ADÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS CIDADES DE JUNCO DO SERIDO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18/05 E 13/05, ONDE FOI TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/05/2024 | 663.76 | 00007188464430 | SUETONE VASCONCELOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RREFERENTE DE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ATLETAS DO FUTURO, NOS DIAS 21/04, 27/04, 04/05, 11/05, 18/05, 25/05, 26/05 E PARA PICUI-PB NO DIA 20/04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0004224 | 21/05/2024 | 279.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM SABONETE LIQUIDO PARA AS MAOS, PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0004228 | 21/05/2024 | 9217.11 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0004229 | 21/05/2024 | 4139.54 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZARÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0004230 | 21/05/2024 | 1123.75 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0004239 | 21/05/2024 | 823.40 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM SACOS PARA RESIDUOS SIMPLES, SACOLAS PLASTICAS E PRATOS DESCARTAVEIS PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ADRIPINO NETO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004240 | 21/05/2024 | 472.30 | 50663922000157 | COMERCIAL SANMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARQUIVOS MORTO E MASSA DE MODELAR, DESTINADOS A ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZARÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004242 | 21/05/2024 | 434.40 | 50663922000157 | COMERCIAL SANMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM ARQUIVOS MORTO DE PAPELAO E PLASTICO E MASSA DE MODELAR, PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004247 | 21/05/2024 | 1078.71 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0004248 | 21/05/2024 | 2926.98 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM OVOS E PEITOS DE FRANGO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0004249 | 21/05/2024 | 436.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 ESTANTES DE AÇO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ANA DE NAZARÉ. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0004257 | 22/05/2024 | 4170.00 | 11114459000132 | FRIGORIFICO VITORIA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CARNE BOVINA MOIDA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0004259 | 22/05/2024 | 1760.00 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( 4.000 TELHAS DE CERAMICA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA SEREM UTILZIADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/05/2024 | 1400.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ORNAMENTAÇÃO DA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO E ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZA´RE PARA O DIA DAS MÃES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/05/2024 | 749.70 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 MINI JUMP - TRAMPOLIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/05/2024 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DE GARAGEM DA CULTURA, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 22/05/2024 | 110.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO REGISTRO DA ATA DE ATUALIZAÇÃO DO CONSELHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNINA DE OLIVEIRA MONTEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 22/05/2024 | 120.11 | 00070934144435 | DHESSICA THAIS LOPES AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO QUEIMADA NOVA ATE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA FILHA MARIA ALICE LOPES DA SILVA, REFERENTE AOS DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024, TENDO EM VISTO PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 22/05/2024 | 120.11 | 00070270925490 | RAYANE DOS SANTOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO NOVA OLINDA ATE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA FILHA NATHALY DOS SANTOS DO Ó, REFERENTE AOS DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024, TENDO EM VISTO PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 22/05/2024 | 150.13 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO QUIXUDI ATE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO FILHO DAVI LUIZ LOPES DA SILVA, REFERENTE AOS DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024, TENDO EM VISTO PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/05/2024 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/05/2024 | 65.14 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTA, REFERENTE AS NF°002.716.619; NF°002.464.628; NF°00.634.284; NF°002.634.289; NF°002.634.290; NF°002.549.407; NF°002.716.657; NF°002.464.672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/05/2024 | 82.97 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA CITADA ACIMA, SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB NO ORGAO DE INDETIFICAÇÃO IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 22/05/2024 | 2800.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE SIOPS, SIOPE, RAIS; REFERENTE A MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 22/05/2024 | 4.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-x | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 22/05/2024 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 22/05/2024 | 25190.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2778688 ID 081230000011763688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/05/2024 | 250.95 | 52755750000177 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/05/2024 | 124.46 | 00058334122420 | MARCIA REGIA LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA CAMPANHA EM ALUSÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/05/2024 | 124.46 | 00098312243453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA CAMPANHA EM ALUSÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/05/2024 | 124.46 | 00044704712400 | JANEIDE COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA CAMPANHA EM ALUSÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 22/05/2024 | 294.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTODO, VEICULO DE PLACA QFV-1E14, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0004258 | 22/05/2024 | 495.98 | 27023797000107 | COMERCIAL MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FONRECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM 2 CAIXAS D'AGUA PARA SER UTILIZADA NO AUDITORIO DO BANCO DO BRASIL CEDIDO A PREFEITURA DE SOLEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 22/05/2024 | 147.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA A TANQUE DE LEITE, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 22/05/2024 | 2000.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, COMO TECNICA EM ASSUNTOS RURAIS, REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 22/05/2024 | 2000.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000602019 | 0004301 | 22/05/2024 | 5623.12 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA COROLLA CROSS DE PLACA RLT-5G25, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 22/05/2024 | 48.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/05/2024 | 1897.80 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO SERVIÇO DE MONTAGEM DE MESA DE CIRURGIA NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/05/2024 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/05/2024 | 500.00 | 51508829000130 | SHEILA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA CONFECÇÃO DE 67 LENÇOIS PARA USO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0004254 | 22/05/2024 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPY4898 A SERVIÇO NO CAPS I, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/05/2024 | 2000.00 | 35179418000192 | CASSIELI DA CUNHA LUCENA COSTA 06939710450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO SUPROTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/05/2024 | 196.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TESTES TROPONINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004264 | 22/05/2024 | 1065.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM LUVAS PARA PROCEDIMENTOS PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0004265 | 22/05/2024 | 1090.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 5 ESTANTES DE AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ARQUIVO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0004266 | 22/05/2024 | 1090.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 5 ESTANTES DE AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O LABORATORIO DE PRÓTESE DO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004267 | 22/05/2024 | 1846.43 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UNIDAES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004268 | 22/05/2024 | 118.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM LUVAS PARA PROCEDIMENTO PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 22/05/2024 | 500.00 | 00089385977415 | JORGE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0004270 | 22/05/2024 | 1960.38 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIIAS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SUADE, EM MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 22/05/2024 | 910.00 | 00013641053498 | ALLIFE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS (21 DIARIAS) PARA O SERVIDOR SUPRACITADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 22/05/2024 | 1170.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM SELADORA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 22/05/2024 | 800.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, PICUI-PB, PATOS-PB E TAPEROÁ-PB; NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/05/2024 | 700.00 | 00010276410408 | CLAVIA DAIANE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA MARIA HELOISA SOUSA ARAUJO SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/05/2024 | 660.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E PICUI-PB; NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO NA DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/05/2024 | 1080.00 | 00090964411415 | JEFFERSON LEITE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E PICUI-PB, NO TRANSPORTE DE PECIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, REALIZADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/05/2024 | 840.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE-PE E JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/05/2024 | 770.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO VEICULO, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PICUÍ-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/05/2024 | 920.00 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS (26), DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, CONDUZINDO VEICULO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME MEMORANDO COMPROBATORIO ANEXADO EM DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 22/05/2024 | 420.00 | 35439728001332 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NA PACIENTE YRIS JORDANIA SANTOS SILVA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004302 | 22/05/2024 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA RLW-9A87, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004303 | 22/05/2024 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA RLX5A69, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004307 | 23/05/2024 | 142.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, EM FILTROS DE AR E FILTROS DE OLEO PARA O VEICULO POLO DE PLACA OGG-3642. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004308 | 23/05/2024 | 446.01 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, EM COXIM DO MOTOR PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-6170. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004310 | 23/05/2024 | 115.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, EM JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-6170. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004311 | 23/05/2024 | 3218.07 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, EM BRONZINA BIELA E BRONZINA FIXA, JUNTA DO MOTOR, RETENTORES VALVULAS E RETENTORES VIRABREQUIM PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7647. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004312 | 23/05/2024 | 908.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, EM ADITIVOS ROSA PARA RADIADOR E YPF ELAION 5W30 PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7647. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 23/05/2024 | 1290.00 | 33765326000169 | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS PARA A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SLB1F37 - KM:30911 - Chassi:93YRBB006RJ798931; - Num Motor Externo:b4da422q105634 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 23/05/2024 | 818.88 | 33765326000169 | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA SLB1F37- KM: 30911, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 23/05/2024 | 232.82 | 33765326000169 | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO Placa: SLB1F37, Chassi: 93YRBB006RJ798931 KM: 30911 Num.Os.: 10384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 23/05/2024 | 460.00 | 33765326000169 | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO Placa: SLB1F37, Chassi: 93YRBB006RJ798931 KM: 30911 Num.Os.: 10384 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004317 | 23/05/2024 | 6092.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, EM BOMBA DE OLEO E VIRABREQUIM PARA O MOTOR, PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSA-7647. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004318 | 23/05/2024 | 998.01 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, EM POLIA VISCOSA, PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7617. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004319 | 23/05/2024 | 2713.23 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, EM BATERIA 12V 60AM, COXIM DO CAMBIO E EIXO COMANDO DE VALVULAS, PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-6170. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004320 | 23/05/2024 | 3602.92 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, EM DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-6170. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004321 | 23/05/2024 | 1356.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, EM JOGO DE PISTÃO, PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-6170. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004323 | 23/05/2024 | 586.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATEIRIAS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004328 | 23/05/2024 | 244.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, EM MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-6170, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004331 | 23/05/2024 | 562.50 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, EM VALVULA TERMOSTASTICA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-6170, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0004332 | 23/05/2024 | 653.40 | 48003490000106 | C.M.K COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FARMACOLOGICOS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0004333 | 23/05/2024 | 540.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004334 | 23/05/2024 | 1441.46 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, EM ADESIVO JUNTA SILICONE, BRONZINA CHUMACEIRA E JUNTA DO MOTOR COMPLETA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-6170, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004335 | 23/05/2024 | 508.01 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, EM ADESIVO JUNTA SILICONE, EM ATUADOR HIDRAULICO, PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7647. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0004336 | 23/05/2024 | 1856.75 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CARNES BOVINAS, LINGUIÇAS DEFUMADAS, OVOS, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO, QUEIJO COALHO E QUEIJO MUSSARELA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0004337 | 23/05/2024 | 396.53 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CARNES BOVINAS, LINGUIÇAS DEFUMADAS, OVOS, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO, QUEIJO COALHO E QUEIJO MUSSARELA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004338 | 23/05/2024 | 5985.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, EM TURBINA DO MOTOR PARA O VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7647. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0004339 | 23/05/2024 | 3974.31 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM CARNES BOVINAS, LINGUIÇAS DEFUMADAS, OVOS, PEITO DE FRANGO, PRESUNTO, QUEIJO COALHO E QUEIJO MUSSARELA, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004340 | 23/05/2024 | 436.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, EM BRAÇOS AXIAL E COXIM DA CAIXA DE MARCHA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-6170. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004341 | 23/05/2024 | 108.80 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM POLPAS DE FRUTAS PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 23/05/2024 | 1395.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIIAS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SUADE, EM MEDICAMENTOS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004343 | 23/05/2024 | 95.20 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM POLPAS DE FRUTAS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001522023 | 0004344 | 23/05/2024 | 2862.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIIAS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SUADE, EM MEDICAMENTOS PARA O UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004345 | 23/05/2024 | 95.20 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM POLPAS DE FRUTAS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004346 | 23/05/2024 | 108.80 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM POLPAS DE FRUTAS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 23/05/2024 | 300.00 | 00042151848434 | FRANCISCA MARINHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE SENSOR PARA MONITORAMENTO DA GLICOSE, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 23/05/2024 | 480.00 | 00091039967434 | MARIA APARECIDA RIBEIRO CHACON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE CONSULTAS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 23/05/2024 | 700.00 | 00002789688486 | JOSEFA GIVANDA ROZENDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 23/05/2024 | 1063.00 | 00081851383115 | CLAUDIA ROSYANY XAVIER ARRUDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0004354 | 23/05/2024 | 3938.29 | 13729630000143 | R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELADEIRA CONTINENTAL, DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 23/05/2024 | 180.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS, EM EXAMES DE ELETROENECFALOGRAMA NO PACIENTE LEANDRO JOSE DE SOUSA LIMA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 23/05/2024 | 458.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALTERAÇÃO DE DADOS DO LICENCIAMENTO, DO VEICULO DE PLACA QFI4B58, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0004324 | 23/05/2024 | 360.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM AGUA MINERAL 20 LITROS PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000152024 | 0004330 | 23/05/2024 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO EICULO VW/GOL DE PLACA RLW-9A87 DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE DESENVOLMENTO RURAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 30/04 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004348 | 23/05/2024 | 136.00 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 23/05/2024 | 170.00 | 06254616000175 | IFORTIS SOLUÇÕES DIGITAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DO CERTIFICADO E-CPF AI 12 MSES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/05/2024 | 18.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0004325 | 23/05/2024 | 22.49 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNCIMENTO DE PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA EVENTO REALIZADO PELA SALA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0004322 | 23/05/2024 | 45.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, EM AGUA MINERAL PARA ESTA RESPECTIVA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0004326 | 23/05/2024 | 157.39 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO CURSO BRIGADA DE DE PREVEÇÃO E COMBATE A INCENDIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0004327 | 23/05/2024 | 1895.78 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BANDEJAS DE OVOS E PEITO DE FRANGO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004329 | 23/05/2024 | 572.09 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CHAVE SETA, CRUZETA DE TRANSMISSÃO E ROLAMENTO CARDAN DE ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA NQA-4J44. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004347 | 23/05/2024 | 979.20 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM POLPAS DE FRUTA PARA O EVENTO 2° HBT ENTREGA E TROCA DE GRADUAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0004349 | 23/05/2024 | 436.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGMAENTO REFERENTE A COMPRA DE 2 ESTANTES DE AÇO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ DE ANA DE NAZARÉ. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0004355 | 23/05/2024 | 3938.29 | 13729630000143 | R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELADEIRA CONTINENTAL, DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO HENRIQUE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 001502023 | 0004365 | 24/05/2024 | 2743.11 | 00009286656408 | JOSE HELDER BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUTLURA, EM CARNE BOVINA SEM OSSO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 24/05/2024 | 15430.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA, DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC. DE CULTURA, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0004366 | 24/05/2024 | 2159.03 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/05/2024 | 1950.00 | 49834743000156 | INSIGHTGPC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PATRIOMONIAL NAS MODALIDADES WEB E MOBILE, NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID, PARA PESQUISAS SOBRE EQUIPAMENTOS PERMANENTES TOMBADOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 24/05/2024 | 187.01 | 00014899587899 | PEDRO CLEMETINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 24/05/2024 | 8251.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 24/05/2024 | 13.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 24/05/2024 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/05/2024 | 556.80 | 52331094000185 | D.E.A CALCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FONRECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM BOLAS DE CAMPO E DE FUTSAL PARA TENDER AS DEMANDAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 24/05/2024 | 344.04 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR, REFERENTE AO ABASTECIMETNO DO VEICULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 24/05/2024 | 100.00 | 00016068145409 | LOSLLENY KELLY DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000152024 | 0004368 | 24/05/2024 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA RLW-9A87 DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE DESENVOLMENTO RURAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 30/04 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 24/05/2024 | 155.41 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA DIARIA DO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR A VIAGEM DO MESMO, EM VIAGEM A CAMINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE EXPADI - EXPOSIÇÃO PARAIBANA DE ANIMAIS DE PRODUTORES INDUSTRIAIS, REALIZADO DIA 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000152024 | 0004375 | 24/05/2024 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA RLW-9A87 DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE DESENVOLMENTO RURAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 29/02 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000152024 | 0004377 | 24/05/2024 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA RLW-9A87 DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE DESENVOLMENTO RURAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 A 31/03 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/05/2024 | 2802.18 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AS MULTAS DE TRANSITO REFERENTE AO CARRO LOCADO DE PLACA RLT-5G25, DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0004363 | 24/05/2024 | 230.00 | 37902157000112 | DG SOLUTION INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DISJUNTORES PARA SEREM UTILZIADOS NA ESCOLA JOAO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 24/05/2024 | 26252.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/05/2024 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE CIDADE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA AREA DA SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/05/2024 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE CIDADE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA AREA DA SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004364 | 24/05/2024 | 1100.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001522023 | 0004380 | 24/05/2024 | 3223.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIIAS FARMACOLOGICOS(SOTO FISIOLOFICA, CEFTRIAXONA SODICA, MEROPENEM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SUADE, EM MEDICAMENTOS PARA O UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004386 | 27/05/2024 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM SONDAS NASOGASTRICAS PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 27/05/2024 | 937.09 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA(CAGEPA), DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 27/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA(CAGEPA), DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CLINICA DE FISIOTERAPIA), REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 27/05/2024 | 1683.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, DESTINADA A ADERALDO GOMES PEREIRA, PARA DIETA ALIMENTAR DE SEU FILHO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/05/2024 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,COM SERVIÇOS JURIDICOS ADVOCATICIOS, EM MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/05/2024 | 1104.64 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0004406 | 27/05/2024 | 386.10 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA LIMPEZA DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004407 | 27/05/2024 | 582.70 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001522023 | 0004408 | 27/05/2024 | 1123.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004409 | 27/05/2024 | 1629.50 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004410 | 27/05/2024 | 4081.88 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UNIDADES MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0004411 | 27/05/2024 | 4348.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 27/05/2024 | 1053.00 | 33178298000183 | MICHELANGELA SUELLENY DE CALDAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS (BEROTEC 100MG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004413 | 27/05/2024 | 918.00 | 78742491000133 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM FITAS MICROPORO E BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/05/2024 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A LOCAÇAO DE APARELHOS MEDICOS, NO MÊS DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001012023 | 0004384 | 27/05/2024 | 12000.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA 03655149425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULHANTE TRUCADO CONFORME CONRATO Nº 256/2023, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004387 | 27/05/2024 | 865.50 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATRIAIS FORENCIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM PORTAS DE MADEIRA E PORTA ALMOFADADA JATOBÁ PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA CONFORME PARECER SOCIAL N°28/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004390 | 27/05/2024 | 1295.84 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORENCIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DESTA SECRETARIA E DAS DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0004391 | 27/05/2024 | 222.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM FECHADURAS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA CONFORME PARECER SOCIAL N°28/2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA INFRA ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001332023 | 0004397 | 27/05/2024 | 93341.29 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA FRANCISCO AVELINO DE SALES, BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO(2ª MEDIÇÃO), CONVENIO Nº 939905 DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO-CONFORME CR 1084441-16. | 00242024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192022 | 0004398 | 27/05/2024 | 38188.44 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO(6ª MEDIÇÃO) DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY(SETOR ADMINISTRATIVO), LOCALIZADO A RUA JOSE CHAGAS DE BRITO, 64, CENTRO, CONTRATO CPL 00112/202. | 00402024 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 27/05/2024 | 380.00 | 54018459000141 | GUSTAVO FIRMINO DOS SANTOS RUFINO MEI 54.018.459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DUAS MAQUINAS(AR CONDICIONADO) DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE DESENV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0004399 | 27/05/2024 | 2729.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CORE I5 8GB RA, SSD 550GB PARA ATENDER A ESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/05/2024 | 3.49 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO AUTOMATATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0004383 | 27/05/2024 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A HONORÁRIOS CONTABEIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 27/05/2024 | 24.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 27/05/2024 | 617.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0004385 | 27/05/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262024 | 0004416 | 27/05/2024 | 3000.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, NO PERIODO DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004388 | 27/05/2024 | 680.00 | 48741157000102 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS DE EXPEDIENTES FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM COLAS BASTAO, PARA EVA E LIQUIDA, TESOURAS E TECIDO TNT PARA ATENDER A ESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004389 | 27/05/2024 | 4033.84 | 48741157000102 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATEIRAIS DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004401 | 27/05/2024 | 1421.84 | 48741157000102 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM MATEIRAIS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZARÉ. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 001502023 | 0004402 | 27/05/2024 | 464.00 | 00003842022417 | ELIANE DE LOURDES MACEDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BOLOS DIVERSOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei nº 8.666/93) | 001502023 | 0004403 | 27/05/2024 | 2862.88 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CARNE BOVINA SEM OSSOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004415 | 27/05/2024 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/05/2024 | 124.04 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPIAÇÃO DOS RESULTADOS SIAVE NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/05/2024 | 155.41 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMPO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPIAÇÃO DOS RESULTADOS SIAVE NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/05/2024 | 82.97 | 00005316034406 | JOSE ANCHIETA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO IMUNIZA PARAIBA EVENTO INTEGRADO AS ATIVIDADES DO SELO UNICEF, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/05/2024 | 414.85 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, PICUI-PB, E CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 22/05, 24/05, 27/05, 28/05 E 23/05 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272024 | 0004417 | 28/05/2024 | 3000.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SOLEDADE, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-x | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 28/05/2024 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/05/2024 | 155.41 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA RESPETIVA SECRETARIA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/05/2024 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM LOCAÇÃO DE SOM, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0004422 | 28/05/2024 | 5727.85 | 48910836000150 | MARTINS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM ENGENHARIA DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB, PERIODO DO MES DE MAI DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00010194670457 | JOSEILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA CASA RESIDENCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL DE N°028/2023, NO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00001857958462 | MANUEL DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PREDIO ONE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO CHICO PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00010739160494 | AELSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DO SITIO ARRUDA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/05/2024 | 2300.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS RPESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, EM OBRAS REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/05/2024 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLP1679 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/05/2024 | 1765.00 | 00015379046479 | DAVID DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00026143373825 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DOS CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00016301605470 | LUCAS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO (PRIMEIRO ANDAR) LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N° 78-A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00014655407417 | MAURICELIO MENDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO TRIPLO CELULAR, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/05/2024 | 1553.20 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS E OUTROS FOLHA SERV. URBANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO ARRUDA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/05/2024 | 2389.95 | 00049162667491 | JOSE MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/05/2024 | 2034.00 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TRIBLO CELULAR, PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00070903785439 | WILLIAN MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECURÇÃO DA OBRA DE REFORMA NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA LOCALIDADE DO SITIO ARRUDA, DESTE MUNICIPIO, PERIDO DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/05/2024 | 2034.00 | 00003961629404 | JOAO PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/05/2024 | 2034.00 | 00008992836406 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/05/2024 | 1835.60 | 00015008027433 | MARIANO ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0004453 | 28/05/2024 | 23000.00 | 00005043659408 | JOSÉ LUCAS BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMONTE DA ROCHA PARA PREPARAÇÃO DE TERRENO QUE SEDIARA A FUTURA CRECHE DO BAIRRO NOVA OLINDA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/05/2024 | 2237.40 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL JOAO PAULO LOCALIZADO NO SITIO ARRUDA, NO PERIDO DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 28/05/2024 | 228.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS MARIA AMANDA LAIS SILVA GOUVEIA E MARCIA REGIA LIMA, DURANTE O I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAIBA, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/05/2024 | 690.00 | 45961624000103 | IVANDEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA COFECÇÃO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA (BOLO PERSONALIZADO E DOCES BOLEADOS) PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES NO CREAS, NO DIA 21/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/05/2024 | 124.04 | 00010214995445 | MARIA AMANDA LAIS SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA ENCONTRO IMUNNIZA PARAIBA, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/05/2024 | 124.04 | 00044704712400 | JANEIDE COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DA FAMILIA ACOLHEDORA DA PARAIBA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/05/2024 | 124.04 | 00098312243453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DA FAMILIA ACOLHEDORA DA PARAIBA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/05/2024 | 124.04 | 00058334122420 | MARCIA REGIA LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO DA FAMILIA ACOLHEDORA DA PARAIBA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/05/2024 | 104.04 | 00001844468488 | MARIA CECILIA NOBREGA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA CITADA ACIMA PARA SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/05/2024 | 104.04 | 00085877347500 | LARISSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO IMUZINA PARAIBA, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/05/2024 | 11339.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/05/2024 | 5121.00 | 41336150000158 | RONE ELTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DO PENTRA 60 E TROCA DE KIT DE MANUTENÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0004456 | 28/05/2024 | 3180.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS ODONTOLOGICOS, SENDO 04 DO CEO E 07 CONSULTORIOS NAS UBS, DESTE MUNICIPIO, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004457 | 28/05/2024 | 778.44 | 01687725000243 | CENTRO DE ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTAL CENE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004458 | 28/05/2024 | 1556.88 | 01687725000243 | CENTRO DE ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTAL CENE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004459 | 28/05/2024 | 329.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM 2 MOCHILAS PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/05/2024 | 4408.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAÚDE CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NAS UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004461 | 28/05/2024 | 6.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM SONDA URETRAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004462 | 28/05/2024 | 55.13 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM HALTER EMBORRACHADO 2KG PARA ATENDER A ESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000432024 | 0004463 | 28/05/2024 | 12.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM SONDA URETRAL PARA AS UNIDADES BASICAS HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0004464 | 28/05/2024 | 504.60 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(OVOS, PRESUNTO, QUEIJO MUSSARELA) DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004465 | 28/05/2024 | 136.14 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001522023 | 0004471 | 29/05/2024 | 1130.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS(MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/05/2024 | 900.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE MIELOGRAMA E BIOPSIA DE MEDULA OSSEA, EM PACIENTE SEBASTIÃO GALDINO DA SILVA, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004511 | 29/05/2024 | 91.00 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/05/2024 | 23282.18 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR - PISO, REFERENTE A MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/05/2024 | 156.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PNEU DE AMBULANCIA DE PLACA QSB-9820 E QSB-6170 E CONSERTO DO PNEU DO GOL DE PLACA RLV-9A87. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/05/2024 | 1350.00 | 00008772744448 | GESSICA VIEIRA SARAIVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA DA CREDORA ACIMA CITADA, MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DE ACORDO COM OS VALORES DESCRITOS NA PORTARIA 300 CONTRAPARTIDA DESTINADA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, COMPETENCIA DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001452023 | 0004580 | 29/05/2024 | 2352.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7617 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001452023 | 0004581 | 29/05/2024 | 2352.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-7597 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001452023 | 0004582 | 29/05/2024 | 1896.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER/VAN DE PLACA QVM-5D75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004583 | 29/05/2024 | 568.50 | 50775426000195 | MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ATADURAS E COMPRESSAS DE GAZE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004584 | 29/05/2024 | 278.68 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A ALIMENTAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004585 | 29/05/2024 | 354.25 | 50775426000195 | MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM COMPRESSAS DE GAZE, AGUA OXIGENADA COMULE 10 E SCALP 19, 21 E 23, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/05/2024 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, MONTAGEM D EPNEUS, SERVIÇO DE FREIO E SERVIÇO DE SUSPENSÃO PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF-1693. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/05/2024 | 970.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSF-1693, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/05/2024 | 3388.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004589 | 29/05/2024 | 879.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/05/2024 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO SAMU, REF AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004591 | 29/05/2024 | 609.18 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM PAPEIS E PASTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS OFICINAS REALIZADAS NO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0004592 | 29/05/2024 | 10731.21 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,EM MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/05/2024 | 4753.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O PISO SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DO CAPS, REF MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/05/2024 | 5648.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DO PSF, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004595 | 29/05/2024 | 406.80 | 50775426000195 | MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM ATADRA, SCALP N°23 E 25, SERINGAS E TORNEIRINHA 03 VIAS (TREE WAY) PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004597 | 29/05/2024 | 308.50 | 50775426000195 | MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUA OXIGENADA COLUME 10, E SCALPS N° 21, 23, 25 E 27 PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004598 | 29/05/2024 | 760.30 | 50775426000195 | MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGUA OXIGENADA VOLUME 10, ATADURAS, SCALPS N°21, 23,25 E 27 E TORNEIRA 3 VIAS, PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004600 | 29/05/2024 | 177.86 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004601 | 29/05/2024 | 136.14 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/05/2024 | 2824.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA POLICLINICA, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004603 | 29/05/2024 | 75.23 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/05/2024 | 7477.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/05/2024 | 24024.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/05/2024 | 14061.37 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/05/2024 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CEO COMISSIONADOS, NA COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/05/2024 | 6756.12 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF, REFERENTE A MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/05/2024 | 11796.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO NASF CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/05/2024 | 16474.16 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO PESSOAL SAMU CONTRATADO, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/05/2024 | 12236.74 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO PISO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/05/2024 | 48879.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, REFERENTE A MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/05/2024 | 2772.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004645 | 29/05/2024 | 503.26 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004647 | 29/05/2024 | 12.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM SONDA URETRAL PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004650 | 29/05/2024 | 55.13 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM HALTER EMBORRACHADO DE 2KG PARA ATENDE A ESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004652 | 29/05/2024 | 329.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, 2 MOCHILAS PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/05/2024 | 31642.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS DO HOSPITAL, REFERENTE A MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/05/2024 | 14442.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/05/2024 | 42205.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004660 | 29/05/2024 | 574.70 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (MILHO, AZEITE, BISCOITO, MARGARINA ETC), DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/05/2024 | 21019.82 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/05/2024 | 37015.86 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR CONTRATADOS,REF MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/05/2024 | 7792.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963 DO PESSOAL POLICLINICA MUNICIPAL, REF MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/05/2024 | 16102.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/05/2024 | 27602.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE E SANEMAENTO, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/05/2024 | 32219.04 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DO PESSOAL PSF EFETIVOS, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/05/2024 | 31022.44 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLhA SALARIAL DO PESSOAL PSF EFETIVOS-PISO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/05/2024 | 28455.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO/SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO EFETIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/05/2024 | 145266.37 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO PACS - ESTATUTARIOS, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/05/2024 | 41991.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PISO DO PESSOAL DO SAMU ESTATUTARIO, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/05/2024 | 43000.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO SALARIO DO PESSOAL DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/05/2024 | 25374.54 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA POLICLINICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/05/2024 | 50101.54 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/05/2024 | 52059.23 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N°963, PARA O PESSOAL EFETIVO REF MES DE MAIO DE 2024, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/05/2024 | 40676.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM LEI N° 963, DO PESSOAL CONTRATADO REF MES DE MAIO DE 2024, DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/05/2024 | 26468.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO CAPS ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/05/2024 | 61191.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 29/05/2024 | 1100.00 | 00000960085475 | ILVA PEQUENO TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA DA CREDORA ACIMA CITADA, MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DE ACORDO COM OS VALORES DESCRITOS NA PORTARIA 300 CONTRAPARTIDA DESTINADA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, COMPETENCIA DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/05/2024 | 10877.49 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIOS DA POLICLINICA, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004473 | 29/05/2024 | 63.20 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE MEIO AMBIENTE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004476 | 29/05/2024 | 67.20 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE MEIO AMBIENTE, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/05/2024 | 640.00 | 14405814000110 | ELIZENE MOREIRA SILVA 14079154798 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM BOMBONA PLASTICA PARA SER UTILIZADA NA COLETA E ACONDINAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/05/2024 | 9000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/05/2024 | 49190.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/05/2024 | 52540.53 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/05/2024 | 9000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/05/2024 | 2380.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO ESTATUTARIO, REFERENTE A MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004474 | 29/05/2024 | 82.42 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004475 | 29/05/2024 | 63.30 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0004477 | 29/05/2024 | 731.19 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA TIPO ALCATRA, CARNE DE CHARQUE BOVINA, FIGADO BOVINO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO E QUEIJO MUSSARELA) DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/05/2024 | 200.00 | 00059553014704 | MOACIR ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/05/2024 | 4868.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL DO CREAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AQUIS. MÁQ E EQUIP. P/ O FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/05/2024 | 7060.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/05/2024 | 9518.61 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA CONTRATATOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/05/2024 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/05/2024 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/05/2024 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/05/2024 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE DE CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 12305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/05/2024 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/05/2024 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/05/2024 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004560 | 29/05/2024 | 105.40 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/05/2024 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/05/2024 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/05/2024 | 5400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CREAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/05/2024 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRAS REF MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/05/2024 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/05/2024 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/05/2024 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/05/2024 | 150.00 | 00002683609442 | ANDREA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, TENDO EM VISSTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/05/2024 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO CAD UNICO COMISSINADOS, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/05/2024 | 2400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/05/2024 | 11824.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SDHS- M. ATIV. DESENVOL. HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/05/2024 | 11552.42 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/05/2024 | 4580.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, REF MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/05/2024 | 15323.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SCFV - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000452024 | 0004657 | 29/05/2024 | 556.80 | 52331094000185 | D.E.A CALCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FONRECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM BOLAS DE CAMPO E DE FUTSAL PARA TENDER AS DEMANDAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/05/2024 | 4988.61 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/05/2024 | 15908.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL DA SDHS - M. ATIV.DESENVOLV. HUMANO E SOCIAL - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/05/2024 | 12169.84 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO CRAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/05/2024 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.305/2010; TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0004478 | 29/05/2024 | 1018.15 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(BOTA CANO MEDIO E CAL SUPER 10KG) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004479 | 29/05/2024 | 1017.35 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004480 | 29/05/2024 | 271.58 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MASSA CORRIDA, SELADO ACRILICO E TINTA EXTERNA), PARA SEREM UTILIZADOS NA POLICLINICA E CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004485 | 29/05/2024 | 1931.85 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA P ATERRO, BRITA, CIMENTO, COLUNA DE FERRO E TIJOLO DE 8 FURO), PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MATA-BURRO LOCALIZADO ENTRE AS COMUNIDADES SITIO SAO JOSE E MALHADA VERMELHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004486 | 29/05/2024 | 851.64 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PORTA DE MADEIRA), PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA RESPECTIVA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004488 | 29/05/2024 | 2251.14 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA P ATERRO, BRITAS, CAIBRO DE MADEIRA E MADEIRITE), PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO TRIPLO CELULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004489 | 29/05/2024 | 1094.18 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (COLA CONTATO, GESSO P/ REPARO, LAJOTA DE CERAMICA E PONTALETE), PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004492 | 29/05/2024 | 968.65 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, PORTA DE MADEIRA, PREGOS BELGO), PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA CONFORME PARECER SOCIAL N28°/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004493 | 29/05/2024 | 1218.08 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TIJOLOS, VERGALHOES, TRELIÇAS E ARAMES), PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF DO CHICO PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004494 | 29/05/2024 | 1311.54 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BOBINA,TORNEIRA, SILICONA INCOLOR E REGISTOR DE PRESSAO), PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREFIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004495 | 29/05/2024 | 945.21 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (SELADORA P MADEIRA, SELADORA P ACRILICO, MASSA ACRILICA, TUBO 50MM, PRIMER UNIVERSAL E CIMENTOS) PARASEREM UTILIZADOS NO AUDITORIO DO BANCO DO BRASIL,CEDIO A PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | CONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0004496 | 29/05/2024 | 44698.82 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NO SITIO CARDEIRO, REFERENTE A 4° MEDIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, LICITAÇÃO CONCORRENCIA 14.133 Nº 008/2024. | 00112024 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004501 | 29/05/2024 | 945.21 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO AUDITORIO DO BANCO DO BRASIL,CEDIO A PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/05/2024 | 200.35 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS (DISCO DE CORTE, PORCAS E BARRAS ROSCADA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 29/05/2024 | 4932.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 17/04 A 28/05 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/05/2024 | 6000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/05/2024 | 2150.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004558 | 29/05/2024 | 2039.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DAS GALERIAS DO MUNICIPIO, ASSIM COMO NA CONFECÇÃO DE TEMPAS PARA PV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004564 | 29/05/2024 | 3884.05 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO PSF DO CHICO PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 29/05/2024 | 7000.00 | 32917836000141 | CONCREARTE SERVICOS DE CONCRETAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONRETAGEM 14Mº MPA SEM BOMBEAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DO BUEIRO TRIPLO CELULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0004655 | 29/05/2024 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLP1679 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/05/2024 | 60040.54 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/05/2024 | 320.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE RESSARCIMENTO DO VALOR DO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE ABRIL, 22 E 24 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/05/2024 | 620.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM BASTÃO DE LED, TRIPÉ PARA CELULAR E MICROFONES DE LAPELA PARA A ASCOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/05/2024 | 518.90 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PERNIOTE (05 DIÁRIAS), DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DIAS 20 A 25 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/05/2024 | 431.53 | 00032344279415 | GERALDO MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DO ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 E 19 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/05/2024 | 27000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/05/2024 | 86119.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/05/2024 | 17636.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/05/2024 | 10800.00 | 41127937000100 | ASSOCIACAO DE DESEN COMUNITARIO DE VIRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADADOS, DESTINADOS A SECRETARIA RURAL E PESCA, NA ARAGEM DE TERRAS, REALIZADOS NAS COMUNIDADES DA CIRAÇÃO, CAIÇARA, UMBUZEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/05/2024 | 28692.00 | 36203447000105 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO LAJEDO RASO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA RURAL E PESCA, NA ARAGEM DE TERRAS, REALIZADAS NAS COMUNIDADES DO CARDEIRO E PIRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/05/2024 | 11520.00 | 02727970000119 | ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO COMUM DE BARROCAS DE BAIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESADOS, DESTINADOS A SECRETARIA RURAL E PESCA, NA ARAGEM DE TERRA, REALIZADAS NAS COMUNIDADES DE BARROCA, ILHA GRANDE, ARRUDA, AÇUDE VELHO, ILHA GRANDE, PENDENCIA, RIACHO SANTO SANTO ANTONIO E POSSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/05/2024 | 41436.00 | 03578478000191 | ASSOCIAÇÃO DE DESENV. COMUNITARIO DE LAJ DE TIMBAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA RURAL E PESCA, NA ARAGEM DE TERRA, REALIZADAS NAS COMUDADES DE LAGEDO DE TIMBAUBA, ANA DE OLIVEIRA, RAMADA, QUIXUDI,PAUFERRO, SANTA LUZIA E PARTE DO ASSENTAMNTO SANTA TEREZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/05/2024 | 98.40 | 47402245000109 | PROSSEGUE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VISTORIA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OGF-7345, PERTENCENTE A SECRETARIA RURAL E PESCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/05/2024 | 12624.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESEN. RURAL E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/05/2024 | 4443.28 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0004551 | 29/05/2024 | 1974.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SEC. DE DESNVOLVIMENTO E PESCA, EM FLUIDO ARLA E OLEO HIDRAULICO PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS RANDON, TRATOR TL 85, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA MERCEDES, CAMÇAMBA VOLKSWAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004563 | 29/05/2024 | 3820.63 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AUTOPEÇAS, DESTINADO A SEC. RURAL E PESCA, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-4485, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/05/2024 | 1234.75 | 11522422000143 | E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE OS MATEIRIAS DE AUTOPEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM JOGO DE REPARO P/ CILINDRO HIDRAULICO DA CAÇAMBA PARA HUNDAY HL 740-9S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/05/2024 | 1090.00 | 11522422000143 | E MOURA | VALOR QUE SE EMPENA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURLA E PESCA, EM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E CROMAGEM DE HASTE, RECUPERAÇÃO DO FUNDO DA CAMISA COM BRUNIMENTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E TESTE DE UM CILINDRO HIDRAULICO DA CAÇAMBA PARA HYUNDAI HL 740-9S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/05/2024 | 312.00 | 11522422000143 | E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE OS MATEIRIAS DE AUTOPEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM JOGO DE REPARO P/ BOMBA HIDRAULICA REXROTH DA DIREÇÃO DO TRATOR AGRICOLA TL85 NEW HOLLAND. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/05/2024 | 800.00 | 11522422000143 | E MOURA | VALOR QUE SE EMPENA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURLA E PESCA, EM SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DOS PARES DE ENGRENAGEM, LAPIDAÇÃO DO ALOJAMENTO DAS ENGRENAGENS, LAPIDAÇÃO DOS MANCAIS, DESMONTAGEM, MONTAGEM E TESTE DE DUAS BOMBAS HIDRAULICAS REXROTH DA DIREÇÃO PARA TRATOR TL85 NEW HOLLAND. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/05/2024 | 186.00 | 11522422000143 | E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE OS MATEIRIAS DE AUTOPEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, EM JOGO DE REPARO P/ UNIDADE HIDROESTATICA SAUER DANFOSS DA DIREÇÃO PARA A MAQUINA TRATOR AGRICOLA TL85 NEW HOLLAND. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/05/2024 | 240.00 | 11522422000143 | E MOURA | VALOR QUE SE EMPENA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURLA E PESCA, EM SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DA CARCAÇA DO CARRETEL, DESMONTAGEM, MONTAGEM E TESTE DE UMA UNIDADE HIDROSTATICA SUER DANFOSS DA DIREÇÃO DO TRATOR TL85 NEW HOLLAND. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/05/2024 | 29660.39 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, NO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/05/2024 | 8447.19 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO AUTOMATATICAMENTE NA CONTA FPM(2789-8) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/05/2024 | 280.37 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO AUTOMATATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/05/2024 | 0.10 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO AUTOMATATICAMENTE NA CONTA ITR(3741-8) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/05/2024 | 3.09 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | V/ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO AUTOMATATICAMENTE NA CONTA ADO-LC 176/2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 29/05/2024 | 96.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 29/05/2024 | 22.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 29/05/2024 | 46.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7320-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/05/2024 | 11125.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO(RFB-PREV-PARC60), JUNTO A RECEITA FEDERAL, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/05/2024 | 601.59 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/05/2024 | 5.95 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 29/05/2024 | 60.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/05/2024 | 1371.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO: 850573; OPERAÇÃO: 1043999-40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/05/2024 | 1798.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO: 190903859124040300012; OPERAÇÃO: 1048182-69. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/05/2024 | 924.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNEICMENTO DE ESABILIZADOR, ROTEADOR TOP-LINK, LEITORES DE CODIGOS DE BARRA E MOUSES PAD, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/05/2024 | 24446.66 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL, DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/05/2024 | 8000.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/05/2024 | 168.82 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 5293-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/05/2024 | 1000.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/05/2024 | 23.22 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 13694-8 CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/05/2024 | 11243.04 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/05/2024 | 258.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, NO CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACA SKX-3E14, MOTO BROS DE PLACA MLK-0411, RETROESCAVADEIRA MCMG E SAVEIRO DE PLACA SKU-4F13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/05/2024 | 1376.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, NO CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS MOTONIVELADORA, 2 PNEUS TRATOR TL85 AZUL, 2 PNEUS DO VEICULO VALTTRA E CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA MNJ-1847. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0004552 | 29/05/2024 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, NA DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÕES DE SOFTWARE, PARCELA 05/12, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0004555 | 29/05/2024 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM, E PLANEJAMENTO, NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004557 | 29/05/2024 | 3300.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO APOIO DO PREGOEIRO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONSULTORIA E DEMAIS MANIFESTAÇÕES E ORIENTAÇÕES AO DESENVOLVIMENTO E ANDAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004565 | 29/05/2024 | 540.40 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 29/05/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A FAMUP, FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/05/2024 | 998.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/05/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS FRQUENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS E LRF, REFERENTE AO MES 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/05/2024 | 41672.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/05/2024 | 50481.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 29/05/2024 | 2500.00 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO(COM MOTORISTA), NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO PARTICIPANTES DO PROJETO JOGOS ESCOLARES EDIÇÃO 2024, PARA COMPETIÇÕES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26/04, 05/05, 10/05, 13/05 E 17/05 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 29/05/2024 | 8100.00 | 32917836000141 | CONCREARTE SERVICOS DE CONCRETAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCRETAGEM(14Mº DE CONCRETO 20 MPA MAIS A BOMBA PARA A REFORMA DO AUDITORIO DO BANCO DO BRASIL, SEDIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO(CONTRATO Nº 999-2569-24) | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 29/05/2024 | 0.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004491 | 29/05/2024 | 2685.21 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA SER ULTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004502 | 29/05/2024 | 3676.16 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA SER ULTILIZADO NA REFORMA DA ESCOLA JOAO PAULO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/05/2024 | 7340.52 | 05515224000745 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL(BARRA DE FERRO, CHAPA PRETA, ELETRODO ETC), DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS GRADES E PORTÕES DA VILA SOLEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004507 | 29/05/2024 | 877.63 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004509 | 29/05/2024 | 1282.30 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004512 | 29/05/2024 | 1052.41 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/05/2024 | 4000.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO 10966444442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELETRICO DE SUBESTAÇÃO AEREA DE 112,5 KBA APROVADO PELA ENERGISA PAA ATENDER A CRECHE MARIALDO CASTLEO BRANCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/05/2024 | 4000.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO 10966444442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELETRICO DE SUBESTAÇÃO AEREA DE 112,5 KBA APROVADO PELA ENERGISA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-8 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/05/2024 | 15664.84 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/05/2024 | 420.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, NO CONSERTO DE PNEU DOS ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-4J99 E MOK-9B82. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/05/2024 | 2700.00 | 09156209000113 | J ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LIMPEZA DA FLAUTA/ SENSORE VALVULA, RECONDICIONAMENTO DO TUBO DO REI, E LIMPEZA E RECONDICIONAMENTO DOS BICOS INJETOS DO ONIBUS IVECO PLACA OGD-1E56. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 29/05/2024 | 6260.00 | 32917836000141 | CONCREARTE SERVICOS DE CONCRETAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCRETAGEM(10Mº DE CONCRETO 20 MPA COM BOMBEAMENTO, PARA A REFORMA DO AUDITORIO DO BANCO DO BRASIL, SEDIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE COMODATO(CONTRATO Nº 999-2569-24) | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001452023 | 0004566 | 29/05/2024 | 2394.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NQD-1A35, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004568 | 29/05/2024 | 299.99 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQE-3J88 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUINICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004571 | 29/05/2024 | 440.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA QSB-2C92 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUINICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0004573 | 29/05/2024 | 1887.29 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM BANDEJAS DE OVOS, PEITO DE FRANGO E CARNE BOVINA, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0004576 | 29/05/2024 | 157.39 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/05/2024 | 21927.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA PRE-ESCOLA 70%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/05/2024 | 38247.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/05/2024 | 164169.64 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 70% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/05/2024 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/05/2024 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001452023 | 0004619 | 29/05/2024 | 3798.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFF-9B75, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001452023 | 0004620 | 29/05/2024 | 3256.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA NQA-4J44, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004622 | 29/05/2024 | 2579.96 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-4J99. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004623 | 29/05/2024 | 769.98 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9B82. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004624 | 29/05/2024 | 704.96 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9B82. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/05/2024 | 698.64 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 2 PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG-0H93 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/05/2024 | 2237.28 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 4 PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA SLB-2E40, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/05/2024 | 1467.24 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 2 PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQD-4J44, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/05/2024 | 1685.76 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 3 PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-4J99, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/05/2024 | 1397.28 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE43 PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9B82, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/05/2024 | 2400.00 | 34479122000124 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA 10050161431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QFF9B75, RLZ-4F05, OGE-5E30, QFF-9B75, SLB-2E40, NQA-4J44, OGC-4J99, QSB-2D42 E SLD-2E40. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/05/2024 | 2713.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA FOLHA DO SALARIO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/05/2024 | 149830.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO - MDE FUNDEB 30%, CONTRATADOS, REFERENTE A MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/05/2024 | 30686.45 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO MDE, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/05/2024 | 520380.58 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DO PESSOAL DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/05/2024 | 2500.00 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO(COM MOTORISTA), NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO PARTICIPANTES DO PROJETO JOGOS ESCOLARES EDIÇÃO 2024, PARA COMPETIÇÕES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26/04, 05/05, 10/05, 13/05 E 17/05 DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/05/2024 | 54959.57 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA CRECHE 70%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/05/2024 | 175220.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOVER AS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/05/2024 | 1500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10343-QSE | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 31/05/2024 | 600.00 | 00002787621406 | FRANCISCO JOILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA CARLOS ANDRE DE FRANCA, Nº 112, PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERTECENTES A CULTURA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/05/2024 | 3000.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE E EDUCAÇÃO E CULTURA, NA LOCAÇÃO DEM TELÃO EM LED PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 31/05/2024 | 11.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 31/05/2024 | 3271.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, REFERENTE AO PERIODO DE 27/05 A 31/05 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 31/05/2024 | 25545.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA FPM EM 17/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0004710 | 31/05/2024 | 629.58 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA PARA O LANCHE DA TURMA DO CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 31/05/2024 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS Nº 39, CENTRO, PARA FUNCIONAMNETO DA GUARDA MUNICIPAL, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0004721 | 31/05/2024 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PRFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0004722 | 31/05/2024 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, NA DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, LICITAÇÕES E LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARCELA 05/12, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004708 | 31/05/2024 | 368.65 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM FECHADURAS E ASSENTO PARA VASO SANITARIO PARA SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 31/05/2024 | 1200.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N100, PARA O FUNCIONAMENTO DA ONG "CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS", NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004715 | 31/05/2024 | 428.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EM LUVAS DE SEGURANÇA EM COURO PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE DESEMPENHAM AIVIDADES DE ACORDO COM SEU RESPECTIVO SETOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004703 | 31/05/2024 | 480.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIEMTNO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGAS 10ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004704 | 31/05/2024 | 375.90 | 09113926000168 | ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0004705 | 31/05/2024 | 1159.62 | 09113926000168 | ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0004706 | 31/05/2024 | 3900.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO D EQUIP. ORTOPEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/HOSPITALARES, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004707 | 31/05/2024 | 1200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO/CESSÃO DE USO DOS SOFTWARES LABPLUS, HOSPLUS, SIMCOMP, REFERENTE AO PERIODO DO MÊS MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 31/05/2024 | 1000.00 | 00004184060498 | CALOR ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO Nº 35, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 31/05/2024 | 1694.00 | 53773291000117 | MARIA LUCINEIDE ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LAVAGEM DE LENÇOIES DE CAMA DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 31/05/2024 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL lOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA,nº 59, CENTRO, PARA FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 31/05/2024 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO Nº 50, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 31/05/2024 | 1800.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS I, REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 31/05/2024 | 1320.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL lOCALIZADO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA,nº 59, CENTRO, ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE( ESTA EM REFORMA), NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 31/05/2024 | 300.00 | 01895823000195 | ADCOP ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PENDENCIA EM SOLEDADE-PB PARA FUNCIONAMNETO DO PSF, NA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 31/05/2024 | 1230.44 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR.DOUVEIA NOBREGA, N°74, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), PERIODO DO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222024 | 0004726 | 31/05/2024 | 1104.64 | 04666364000166 | CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004727 | 31/05/2024 | 122.40 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM POLPAS DE FRUTAS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004729 | 31/05/2024 | 108.80 | 29412326000108 | 29.412.326 NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM POLPAS DE FRUTAS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001482023 | 0004730 | 03/06/2024 | 7700.31 | 33178298000183 | MICHELANGELA SUELLENY DE CALDAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, EM MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS PESSOAS USUARIAS DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004731 | 03/06/2024 | 307.55 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004732 | 03/06/2024 | 460.94 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004733 | 03/06/2024 | 547.86 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004734 | 03/06/2024 | 152.21 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004735 | 03/06/2024 | 434.97 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0004736 | 03/06/2024 | 360.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 03/06/2024 | 18000.00 | 04540204000176 | ORTO MED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PROTESE TRANSFEMURAL ENCAIXE COM SHUTTLE LOCK COM LINER DE SILICONE COM PINO DESTINADA AO SR. PARA ROBERTO GOMES DOS SANTOS, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0004743 | 03/06/2024 | 1400.00 | 45538349000110 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAPARAO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÇÃOINDUSTRIAL COM06 BOCASCOM FORNO, ETECLADO PARACAMPUTADOR USB PARA ATENDER O ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 03/06/2024 | 15520.98 | 00080563503572 | FAGNER BOSON SANTOS E OUTROS (PMAQ CEO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATFICAÇÃO DO PMAQ/CEO, CONFORME LEI Nº 681/2005, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001602023 | 0004749 | 03/06/2024 | 11340.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE MAIO DE 2024, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001442023 | 0004765 | 03/06/2024 | 1133.85 | 18096771000190 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(CARNES, OVOS E PEITO DE FRANGO), DESTINADO A SEC. MEIO AMBIENTE, PARA A REFEIÇÃO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/06/2024 | 1500.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA DECORAÇÃO DO II FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/06/2024, NO CLUBE RECREATIVO DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001082023 | 0004746 | 03/06/2024 | 2300.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GALERIAS EM GERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982023 | 0004748 | 03/06/2024 | 2870.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA SKX-3E14,NO PERIODO DE MAIO DE 2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0004760 | 03/06/2024 | 10793.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM OLEO DIESEL B-S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULO DE PLACAS MNO-2829, SKX-3GF14, KLP-1679, OGB-6476, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004761 | 03/06/2024 | 171.85 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA, PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOVER A REVITALIZACAO DE AREAS NO MUNICIPIO | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0004764 | 03/06/2024 | 21557.56 | 48991155000163 | A S B CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E LOCACOES EM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRE JOSE DE MELO, AS MARGENS DA BR 230 KM 217, CENTRO, SOLEDADE, CONFORME CR 1079989-69, CONTRATO ADMINISTRATIVO 0040/2024 CPL, TP 008/2023 | 00422024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0004771 | 03/06/2024 | 4932.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE TRABALHO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004752 | 03/06/2024 | 5623.12 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AS MULTAS DE TRANSITO REFERENTE AO CARRO LOCADO DE PLACA RLT-5G25, DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004754 | 03/06/2024 | 4380.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AS MULTAS DE TRANSITO REFERENTE AO CARRO LOCADO RENAULT/DUSTER DE PLACA RLT4F13 DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0004756 | 03/06/2024 | 5034.14 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLT-5G25 E SKU-4F13, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0004767 | 03/06/2024 | 135.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAL FORNECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, EM 15 AGUAS MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 03/06/2024 | 2500.00 | 54103134000167 | MEGA DRONE PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE LIVE STREAMING PARA AS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAÇ DO LANÇAMENTO OFICIAL DO SÃO JOÃO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0004772 | 03/06/2024 | 5148.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000982023 | 0004755 | 03/06/2024 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA RLW-9A87 DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE DESENVOLMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004759 | 03/06/2024 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA RLW-9A87 DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE DESENVOLMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004763 | 03/06/2024 | 4032.84 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS(PINHÃO DO CICLO, ROLAMENTO CONE, RETENTOR DO VOLANTE, CAPA, ROLAMENTO CONE E FILTRO DE AR SECUNDÁRIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, PARA A MOTONIVELADORA PATROL 120K. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004776 | 03/06/2024 | 7068.00 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS(EIXO CICLO, SAPARA DO CLICLO E CAPA), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, PARA A MOTONIVELADORA PATROL 120K. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004777 | 03/06/2024 | 1181.94 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS(FILTRO HIDRAULICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PESCA, PARA A MOTONIVELADORA PATROL 120K. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001462023 | 0004778 | 03/06/2024 | 3420.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, DURANTE TRABALHO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 03/06/2024 | 96.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5(referente a 31/05/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 03/06/2024 | 996.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/06/2024 | 2300.00 | 54805978000150 | MARCOS ANTONIO COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇOS PRETADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, NA TROCA DE PEÇAS E CONSERTO DE VEICULO NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0004769 | 03/06/2024 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ANALISE E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO CONTRATO N° 0005/2022-CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO, PROCESSO DE ADIANTAMENTO N. DV00002/2022-002.23, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001202023 | 0004774 | 03/06/2024 | 4264.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, TRIBUTOS, GERAÇÃO DOS DADOS PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001202023 | 0004775 | 03/06/2024 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA LOCAÇÃO DOS SSTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVIOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001412023 | 0004750 | 03/06/2024 | 1029.24 | 49020838000136 | VICTOR DA COSTA ALMEIDA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004751 | 03/06/2024 | 21706.58 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA TODASAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVER ACOES NA EDUCACAO | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004753 | 03/06/2024 | 4057.79 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(ARROZ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0004757 | 03/06/2024 | 3370.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA QFI-4218 E MOM-2289, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001382023 | 0004758 | 03/06/2024 | 29904.95 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM OLEO DIESELB S-10 E OLEO DIESEL B S-500 PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQD-1A35/ NQE-3J88/ QSB-2C92/ QSB-2D42, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 03/06/2024 | 2400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM 2 PNEUS PARA O ONIBUS MERCEDES DE PLACA SLB-2E40, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0004766 | 03/06/2024 | 199.60 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MAERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM AVENTAIS FLANELADOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE DESEMPENHAM AS ATIVIDADES DE ACORDO COM SEU SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004768 | 03/06/2024 | 148.00 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM LUVA DE LATEX, QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DE ACORDO COM SEU SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004773 | 03/06/2024 | 1000.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ORNIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGISTICO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO MUSICA AO VIVO NA VILA REALIZADO NO DIA 11/05/2024 E 18/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004781 | 04/06/2024 | 5400.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ORNIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGISTICO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO MUSICA AO VIVO NA VILA SOLEDADE REALIZADO NOS DIAS 31/05, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 E 29 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004782 | 04/06/2024 | 1000.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA ORNIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGISTICO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO MUSICA AO VIVO NA VILA SOLEDADE REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0004799 | 04/06/2024 | 1192.74 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO OUTSOURCING E IMPRESSAO PARA 30 EQUIPAMENTOS, SENDO 10 DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004802 | 04/06/2024 | 3101.47 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA QSB-2D42 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUINICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004803 | 04/06/2024 | 2514.99 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9B82, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUINICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS ACOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001062023 | 0004804 | 04/06/2024 | 6389.47 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0H93, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUINICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 04/06/2024 | 314.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA PLASTIFICAÇÃO DAS CARTEIRINHAS DOS ALUNOS DA ESCOLA IRMÃ ANA DE NAZARÉ. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 04/06/2024 | 82.97 | 00007188464430 | SUETONE VASCONCELOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RREFERENTE DE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ESCOLA CIDADA DR TRAJANO NOBREGA PARA VISITAR A ESTAÇÃO CIENCIA NO DIA 01/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000452024 | 0004810 | 04/06/2024 | 424.90 | 37981540000103 | ALDEIA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM 10 BOLAS DE HANDEBOL PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 04/06/2024 | 82.97 | 00031531924808 | EDUARDO ADÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA, DESTINADO A SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25/05-2024, ONDE FOI TRANSPORTANDO ESTDUANTES DO PROGRAMA ATLETAS DO FUTURO PARA PARTICIPARM DO CIRCUITO VERDE AMARELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/06/2024 | 82.97 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, PICUI-PB, E CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FOI TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 03/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000452024 | 0004816 | 04/06/2024 | 84.98 | 37981540000103 | ALDEIA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM 2 BOLAS DE HANDEBOL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 04/06/2024 | 520.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO DE ASSINATURA PARA ORDENS DE SERVIÇOS PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA POSSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVER, AMPLIAR, MELHORAR O ENSINO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 04/06/2024 | 11.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004788 | 04/06/2024 | 238.60 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GARAGME MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0004790 | 04/06/2024 | 204.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2 GAS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, PARA A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000442024 | 0004794 | 04/06/2024 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA PRESTADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004797 | 04/06/2024 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 04/06/2024 | 2500.00 | 34479122000124 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA 10050161431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO PRESTADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EM SERVIÇO ELETRICO GERAL PARA CAMINHÕES, ONIBUS, VEICULOS LEVES E MAQUINAS PESADAS, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000512021 | 0004805 | 04/06/2024 | 879.48 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTSOURCING E IMPRESSAO, PARA 30 EQUIPAMENTOS, SENDO 14 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 04/06/2024 | 660.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANJAMENTO, NA RECARGA DE EXTINTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 04/06/2024 | 270.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, NA COBERTURA FOTOGRAFICA DDAS ASSINATURAS DAS ORDENS DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÕES NO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 04/06/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A FAMUP, FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 04/06/2024 | 1071.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSORCIO SÃO SARUE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 04/06/2024 | 300.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, NA COBERTURA FOTOGRAFICA DA DOCUMENTAÇÃO DE CURSO OFERECIDADE PELO INSTITUTO ADVANCED CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NOS NOVOS CENARIOS FISCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001202023 | 0004779 | 04/06/2024 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 04/06/2024 | 941.33 | 00012900633460 | HELLEN SOFIA DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE PENSÃO MENSAL A PESSOA FISICA CITADA A CIMA,EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO 08000666420208150191, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 04/06/2024 | 59.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5, REFERENTE AO PERIODO DE 03/06 A 04/06 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 04/06/2024 | 69.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | PROTEGER A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 04/06/2024 | 104.04 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 04/06/2024 | 180.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMANTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DA AULA INAUGURAL DO CRUSO DO SINESP DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS GCM'S PARA FAZER CUMPRIR A LEI 13.022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 04/06/2024 | 2858.15 | 21953055000196 | W W TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAS-SP, DESTINADAS AOS SERVIDORES JONATHA SOUTO E JULIO CESAR GARCIA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE FORMNAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004792 | 04/06/2024 | 2622.00 | 32246049000204 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS MATRIAIS FORENCIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MADEIRA CAIBROE MADEIRA RIPÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO TRIPLO CELULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 04/06/2024 | 155.41 | 00062892800404 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05/06/2024 ONDE FOI PARTICIPAR DE REUNIAO DO FORUM PARAIBANO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE MOBILIDADE PUBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 04/06/2024 | 340.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA ELABORAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DE VISITAÇÕES A DIVERSAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 001432023 | 0004789 | 04/06/2024 | 500.43 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 04/06/2024 | 450.00 | 00000018273408 | ALDENIRA MENDES CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A JOÃO PESSOA-PB, PARA ELA E SUA AMIGA ANA PAULA DA SILVA SANTOS, DURANTE OS DIAS 06 A 30 JUNHO DE 2024,PARTICIPANDO COMO ARTESÃ, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO EVENTO FEIRA DE ARTESENATO PARAIBANO (TEMA: A ARTE QUE VIVE DA FÉ), TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 04/06/2024 | 373.37 | 00010214995445 | MARIA AMANDA LAIS SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2024, ONDE FOI PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESELVOVER MELHORAS NA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 04/06/2024 | 373.37 | 00058334122420 | MARCIA REGIA LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2024, ONDE FOI PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 04/06/2024 | 34.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | DESENVOLVER O LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 04/06/2024 | 125.45 | 00001555269443 | RAPHAEL DE ALMEIDA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DO SERVIDOR CITADO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO MESMO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NEON DE INOVAÇÃO E EMPREENDDORISMO DO NORDESTE, NOS DIAS 06 A 08 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004813 | 04/06/2024 | 669.31 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGMANETO REFENTE OS MATERIAIS FORNECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, TINTA PISO E CAL HIDRATADO, PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 04/06/2024 | 622.94 | 00001555269443 | RAPHAEL DE ALMEIDA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTW VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NEON DE INOVAÇÃO E EMPREENDDORISMO DO NORDESTE, NOS DIAS 06 A 08 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | UM NOVO TEMPO DIVERSIDADES | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 04/06/2024 | 677.81 | 00009031887404 | VILMA MOREIRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 16 E 17 MAIO DE 2024, ONDE FOI PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0004780 | 04/06/2024 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO, NO AMBITO DE ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000672019 | 0004783 | 04/06/2024 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA OGC9721, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001472023 | 0004784 | 04/06/2024 | 707.17 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A LIMPEZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0004785 | 04/06/2024 | 204.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM 2 RECARGAS DE GÁS PARA O PREPARO DE REFEÇÕES PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004786 | 04/06/2024 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.6 DE PLACA RLX 5A69, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | DESENVOLVER INCENTIVOS A MELHORIA DA SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001392023 | 0004787 | 04/06/2024 | 408.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, EM 4 RECARGAS DE GÁS PARA O PREPARO DE REFEÇÕES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 04/06/2024 | 600.00 | 00044773072415 | IVANEIDE GONÇALVES OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA, PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAÇÃO, TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUIS. DE MÁQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001522023 | 0004795 | 04/06/2024 | 7209.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,EM MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 04/06/2024 | 175.00 | 00005420390442 | ROBERTA GOUVEIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESARSIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 17/05/2024, EM DECORRENCIA DE VIAGEM A TRABALHO DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 04/06/2024 | 108.97 | 00005142747437 | THIAGO ITAMAR A. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESARSIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 14/05/2024, EM DECORRENCIA DE VIAGEM A TRABALHO DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 04/06/2024 | 124.57 | 00005801450424 | RUI AJAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESARSIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 17/05/2024, EM DECORRENCIA DE VIAGEM A TRABALHO DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 4763
Última atualização: 11/06/2024