| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 4300.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 86 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000112 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2024 | 2500.00 | 51268500000140 | MEDCORDIS MEDICAL SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NFS-E DE N° 1000015 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2024 | 4240.00 | 10673084000269 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM FONE BLUETOOTH, CAIXA DE SOM, KIT BRINOX, GARRAFA SANREMO ETC.., DESTINADOS A SORTEIO COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PARTICIPAREM DA CONFRATERNIZAÇÃO 2023, CONFORME NF-E DE N° 1137 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2024 | 1886.00 | 10673084000340 | GENY ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUSIÇÃO DE KIT COZINHA E FRITADEIRA MONDIAL, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1168 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000005 | 04/01/2024 | 2837.45 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NFS-E DE Nº 2397 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2024 | 3446.00 | 10673084000269 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE UTENCILIOS DE COZINHA E DOMESTICOS, DESTINADOS PARA SORTEIO NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-E DE N° 1138 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2024 | 2541.00 | 10673084000269 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTISCOS, DESTINADOS PARA SORTEIO, NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 1136 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000006 | 08/01/2024 | 3800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOAÇÃO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NFS- DE N° 1011279 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Inexigível | 000032023 | 0000007 | 08/01/2024 | 7500.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTDA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS JURIDICOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E ORÇAMENTARIA, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LICITATORIOS E AUXILIO JURIDICO A PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NFS-E DE N° 1000057 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2024 | 4446.69 | 10673084000340 | GENY ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS, DOMESTICOS, DESTINADOS PARA SORTEIO NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO, COM OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, TURISMO E AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 1167 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2024 | 8956.20 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL - ALYSSON PAUNIERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 HOSPEDAGENS PARA A BANDA GIL MENDES COM ALMOÇO E JANTAR, 24 HOSPEDAGENS PARA A BANDA THIAGO FREITAS COM ALMOÇO E JANTAR, 26 HOSPEDAGENS PARA A BANDA DESEJO DE MENINA COM ALMOÇO E JANTAR, CONFORME NFS-E DE N° 827 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2024 | 10000.00 | 51616284000186 | 51.616.284 ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO COM TAMANHO 12X8 NOS DIAS 31/12/2023 E 01/01/2024, PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DA CIDADE, CONFORME NFS-E DE N° 36 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2024 | 1500.00 | 42197534000108 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS 09895702400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO VALOR DE R$ 3000,00, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO E CRIAÇAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS-E DE N° 11 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2024 | 5904.00 | 11918452000173 | MULTSERV REP. LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 08 TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA, 10 BANHEIROS QUIMICOS, 88M DE GRADE DE ISOLAMENTO, MATERIASI DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NOS DIAS 31 DE DEZEMBRO 2023 A 01 JANEIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 737 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2024 | 400.00 | 00007650743462 | MANOEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PATROCINIO, DESTINADO AO SANFONEIRO, PARA APRESENTAÇÃO NA RADIO CORREIO DA SERRA NO PROGRAMA DA TARDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2024 | 1300.00 | 49527143000145 | JOAO GABRIEL SILVA PEREIRA/17.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 10 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2024 | 50329.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO A PROCESSO PRECATORIOS ID 081230000011021932, EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA/PB,DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4, VENCIDAS EM 30/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2024 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2024 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO CIMDUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARTICIPAÇAO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO URBANISTICO QUE TEM FINALIDADE REALIZAR O DESENVOLVIMENTO, A IMPLANTAÇÃO, A GESTAO E O CONTROLE ASSOCIADO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INCLUSIVE QUANTO EM REGULAMENTO REGULAMENTO DO USO DA PROPRIEDADE URBANA EM PROL DO BEM COLETIV, BEM COMO EQUILIBRIO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, CONF. LEI 5621/2019,CORESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2024 | 1350.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA GMC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS POR MEIO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO AO MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 15 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2024 | 265.00 | 00092869599404 | OZANIRA EUZEBIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2024 | 1500.00 | 49158209000177 | PAMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINA MUNICIPAL EM CONSULTAL DE PSIQUIATRA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICPIO, PELO DR PEDRO EVANGELISTA BORGES DANTAS, CONFORME N° 498 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2024 | 2500.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVIÇS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 08/12/2024 A 08/01/2024, CONFORME NFS-E DE N° 05 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2024 | 516.65 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/01/2024, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2024 | 11797.20 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS I,II E III, CONFORME NF-E DE N° 993 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/01/2024 | 413.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEPOSITO JUDICIAL,PROCESSO JUDICIAL DE N°0039100-9020135130010 ID 0813400000000838850, DESCONTADOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SRA MARIA DA PENHA AMARANTE DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2024 | 413.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEPOSITO JUDICIAL,PROCESSO JUDICIAL DE N°0039100-9020135130010 ID 0813400000000692340, DESCONTADOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SRA MARIA DA PENHA AMARANTE DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2024 | 2000.00 | 47155728000156 | BARBOSA E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME NFS-E DE N° 1000018 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2024 | 7665.18 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS, A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO DE N° L04NLN EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2024 | 845.76 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/01/2024, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2024 | 5334.78 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/01/2024, REF AO MES DE DEZEMBRO/2023, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUIR E/OU REFORMAR O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2024 | 4910.98 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AR REC BWG18 1,25MM, COLUNA POP 10.00MM 7X17 - 6MT IND, PREGO CCAB 18X27-2.1/2X10 POL CX, VERGALHAO CA50 10,00MM DOBRADO 12M, VERGALHÃO CA50 6,30MM RETO 12M E VERGALHÃO CA60 4,20MM DOBRADO 12M, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O MERCADO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 751 EM ANEXO | 25052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000035 | 16/01/2024 | 3600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 A DEZEMBRO/2023, CONFORME NFS-E DE N° 1011296,1011298,1011300,1011302,1011304,1011306,1011308,1011310,1011312 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXODEB/FAMUP - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2024 | 127.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO N° 0801251-11-2022.815.0081 - DESPROPRIAÇÃO CIVIL 90 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000033 | 16/01/2024 | 4800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO A DEZEMBRO/2023, CONFORME NFS-E DE N°S 1011294,1011295,1011297,1011299,1011301,1011303,1011305,1011307,1011309,1011311, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2024 | 84.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO N° 0801251-11-2022.815.0081 - DESPROPRIAÇÃO CIVIL 90 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2024 | 410.00 | 00004697442431 | SEVERINA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE SEU FILHO VICTOR ROCHA DA PAZ SABINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2024 | 300.00 | 00035728991840 | MARIA ADAILDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2024 | 200.00 | 00004739661403 | MARIA ROSILENE MONTEIRO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2024 | 200.00 | 00085363227487 | VANUSA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2024 | 120.00 | 00009979121467 | NADYA NAYARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2024 | 225.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2024 | 200.00 | 00008398761490 | CRISLANE COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2024 | 4320.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA 97824119491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM PESSOAL DE APOIO NOS DIAS 31/12/2023 E 01/01/2024, NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON/2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 2024/000028 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2024 | 500.00 | 00013379787442 | THAMIRIS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A RELIGAÇÃO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2024 | 3800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOAÇÃO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME NFS-E DE N° 1011200 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2024 | 4375.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE QUE PARTICIPAAM DA CONFRATERNIZAÇÃO 2023, CONFORME NF-E DE N° 60 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2024 | 800.00 | 00006414911402 | JOSE PEDRO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRANSPORTE DE SUA MUDANÇA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB A ESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2024 | 150.00 | 00008518677408 | NAYANA KARLA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITAS EM ANEXO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2024 | 8002.00 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS,(ARREMATE, FORRO, CANTONEIRA PVC, PARAFUSOS), DESTINADOS AS ESCOLAS CLOVIS LIMA E FRANCISCO DUARTE, CONFORME NF-E DE N° 821 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2024 | 1550.00 | 49033555000129 | HAROLDO LUCAS PONTES LIMA 2D TRANSMISSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE REDE DE FIBRA OPTICA DA REDE DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS, INICIO RUA ANTONIO CAVALCANTE DE CARVALHO N° 439 ATE AS COORDENADAS 6.815068290266921, -35.64914515301711, CONFORME NF-E DE N° 21 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2024 | 1450.00 | 40588788000113 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM PULVERIZADOR E UM ARAME FARPADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 17 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2024 | 450.00 | 48050163000105 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO 22568824468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, DESTINADAS A PREMIAÇÃO DOS TIMES DE FUTEBOL PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023/2024, CONFORME NF-E DE N° 44 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2024 | 288.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 9 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2024 | 1139.53 | 00050134264487 | ROSILDA TEIXEIRA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2024 | 304.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF-E DE N° 7 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2024 | 1274.00 | 23099528000165 | F&J COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PORCA E EIXO PARA GRADE), DESTINADOS A GRADE DA MAQUINA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 013125 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2024 | 6566.40 | 30705365000182 | KTR BRASIL MAQUINAS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA HIDRAULICA), DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA MOTO NIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 6165 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2024 | 3900.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DO SAMU SPRINTER QSE8048, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 69 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2024 | 386.63 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 10/01/2024, CONFORME NFS-E DE N° 179 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2024 | 1182.53 | 00005354814464 | CARLOS ALBERTO FERNANDES CAMILO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO 13ª/2023 SALARIO DO PISO DA ENFERMAGEM, DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMUISS - 59,13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2024 | 880.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA, SEC. DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PSF I, II E III, POLICLINICA MUNICIPAL E CAPS, CONFORME NF-E DE N° 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2024 | 320.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA, SEC. AGRICULTURA, TURISMO, INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 8 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2024 | 544.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AVISO DE PREGOES ELETRONICO N°01,02,03 E 04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2024 | 9979.60 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N°998 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, DO VEICULO DE PLACA SLC9D77, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2024 | 219.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAS ELETRICOS (RELE), DESTINADOS A BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO (SR DAURA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1906 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2024 | 9994.00 | 46092264000113 | SAPE FOGOS E EXTINTORES LTDA/LUIZ CARLOS WANDERLEY DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2023, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31/12/203 E 01/01/2024, CONFORME NF-E DE N° 45 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2024 | 1279.80 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 VASSOUROES E 40KG DE SACOLAS PARA LIXO PRETO 100KG, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 037042 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2024 | 400.00 | 00009862209496 | LUCIANA DOS SANTOS BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2024 | 200.00 | 00004022872403 | AVANISIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2024 | 475.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2024 | 200.00 | 00067460887404 | LUZIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2024 | 200.00 | 00011320507409 | LIVIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2024 | 300.00 | 00005505578497 | MARIA VITORIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2024 | 500.00 | 00005261383439 | JOSEFA ELISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2024 | 500.00 | 00012155928416 | JAQUELINE DOS SANTOS DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2024 | 350.00 | 00045126881884 | BARBARA BRUNO BORGES LENDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2024 | 450.00 | 00085363219468 | EDILSON HERMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM DE SUA MÃE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2024 | 9626.40 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO DE N° L04QPO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2024 | 2800.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO UNO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA OXB 1026/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2023, CONFORME NFS-E DE N° 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2024 | 794.70 | 53301324000126 | BETTA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (6 LUMINARIAS LED 300W), DESTINADOS A ILIMINAÇÃO PUBLICA CONFORME NF-E DE N° 5671 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2024 | 400.34 | 52153026000173 | JVC COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (5 REFLETORES 300W IP66 BRANCO FRIO), DESTINADOS A ILIMINAÇÃO PUBLICA CONFORME NF-E DE N°015635 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2024 | 1354.50 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BR CHATA 1/2 SERR, CANTONEIRA 3/4X1/8 6M N, LAMBRI OND 0,95 GA 2000MM X 1060MM, METALON 40MM X 40MM 1,25MM GA, METALON 40MM X 40MM 1,25 GA 6000MM, PERFIL U 2 25MM 2,00MM LQ 6000MM, ROLS CX ABERTA 2, CANAL V REBITE, SOLDA ELETRODO 2,50 X 350, TUBRO 1 1,25MM GA 6000MM, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO PORTÃO, DESTINADO AO CLUBE RECREEATIVO SERRARIENSE, CONFORME NF-E DE N° 754 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2024 | 8795.00 | 37536761000172 | BOA ILUMINILED UNIPESSOAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, (50 LUMINARIAS LED 400W), DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NF-E DE N° 12940,12939,12938 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2024 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2024 | 1800.00 | 39928925000132 | GUSTAVO NASCIMENTO DE LIMA 11711812480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 4808, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2024 | 2996.70 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (REFRIGERANTES, PRESUNTO, PÃO DE FORMA), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE PALETRAS REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, SOBRE DEZEMBRO VERMELHO - MÊS DE PREVENÇÃO DO HIV E OUTRAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS E DIA D DE VACINAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 152 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2024 | 5882.30 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOMBOM, PANETONE E SUCO DE UVA), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 151 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2024 | 200.00 | 00009008154420 | EDUARDA LUCAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2024 | 300.00 | 00011172944474 | RAFAEL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2024 | 7629.48 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CRAS - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2024 | 1712.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERV CONV FORT VINCULO SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MBLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2024 | 9456.96 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2024 | 3083.38 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL IGD BOLSA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2024 | 9345.30 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2024 | 11180.16 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2024 | 420.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA 04511733414 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DE KIT PERSOLALIZADO BOLSA COM ALÇA + NECESSAIRE BOX, PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N°900180248 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2024 | 9402.67 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2024 | 420.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS, NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA SGN8E02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2024 | 7418.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE FILTOR,PALHETA E PNEU, DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA SGN 8E02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 730, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2024 | 589.06 | 47060410000191 | JOSINALDO ALVES LIMA 07092359414 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 900182836 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2024 | 33875.87 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2024 | 2800.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA 04511733414 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO NATALINA DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 900180213 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2024 | 2280.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA 04511733414 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-E DE N° 900180221 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2024 | 1500.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA 04511733414 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO DE CANECAS EM CERAMICA PERSONALIZADAS EM ALUSÃO AO DIA DO IDOSO, PARA O GRUPO DE IDOSOS RENASCER DO MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 900180187 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2024 | 660.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA 04511733414 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO DE SQUEEZES PERSONALIZADAS PARA O GRUPO NUCA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 900180235 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2024 | 3859.71 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ENXOVAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 011572 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2024 | 1698.59 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MAQUIAGEM, PARA O CURSO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 11571 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2024 | 2825.89 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011.569 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2024 | 171140.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2024 | 67702.47 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -70% - ENSINO INFANTIL CHECHE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2024 | 58687.12 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2024 | 7689.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2024 | 910.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA 04511733414 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLSAS PERSONALIZADAS, EM COMEMORAÇÃO NATALINA DOS DIRETORES ESCOLARES, CONFORME NFS-E DE N°900180239 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2024 | 1530.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA 04511733414 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CANECAS MAIS EMBALAGEN INDIVIDUAL EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME NFS-E DE N°900180207 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2024 | 1200.00 | 13558469000192 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 27 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2024 | 3415.82 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF I,II E III, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5988 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2024 | 674.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, 2022,2023 E 2024 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG2C03, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DOE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2024 | 2824.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PEVA CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2024 | 5487.12 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PREVINE BRASIL, DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE SET A DEZ/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2024 | 4572.60 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO AO PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL PSB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE SET A DEZ/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2024 | 14616.18 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL PSB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DOE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2024 | 5948.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PEVA EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2024 | 4042.35 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2024 | 10833.17 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF 2 CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2024 | 21533.09 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2024 | 1829.04 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PREVINE BRASIL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE SET A DEZ/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2024 | 10974.24 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO AO PREVINE BRASIL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE SET A DEZ/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2024 | 7316.16 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO DO PREVINE BRAISL SET A DEZ 2023, DESTA PREFEITURA,VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE -PACS - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO SET A DEZ/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2024 | 23142.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA,VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE -PACS - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2024 | 39402.88 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2024 | 60506.25 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2024 | 7897.86 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2024 | 9626.40 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS TINTAS,DESTINADAS A PINTURA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I,II E III, E O SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000212941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2024 | 2700.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA 04511733414 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N° 900180230 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2024 | 400.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA 04511733414 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO DE CHAVEIROS EM ACRILICO, 3CMX4CM, EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, CONFORME N° 900180253 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2024 | 11475.96 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2024 | 8230.68 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO AO PREVINE BRASIL SET A DEZ 2023 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE SET A DEZ 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2024 | 2490.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACA FOTOLUMINISCENTE 20X20, E 26X13 EXTINTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 247 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2024 | 600.00 | 40879535000107 | RAYSSA KARLA FARIAS PEREIRA 70132846454 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS E DOCES, DESTINADOS A LANCHES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 33 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2024 | 900.00 | 40879535000107 | RAYSSA KARLA FARIAS PEREIRA 70132846454 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS E DOCES, DESTINADOS A LANCHES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 31 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2024 | 46646.77 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2024 | 720.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA 04511733414 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO DE TOALHAS PERSONALIZADAS EM ALUSÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME NF-E DE N° 900180173 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2024 | 952.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME NFS-E DE N° 1005297, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162023 | 0000150 | 30/01/2024 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA REO E RELATORIO DA GESTAO FISCAL RGF, REF AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-E DE Nº 281 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2024 | 34393.08 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2024 | 53984.12 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2024 | 3500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2024 | 4912.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TRANSITO E MOBILIDADE URBANA, CORRESPONDNETE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2024 | 59757.11 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2024 | 1531.25 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NF-E DE N° 011570 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2024 | 4725.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1803 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2024 | 3417.68 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NF-E DE N° 011568 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUIR E/OU REFORMAR O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2024 | 9600.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120 TUBOS PRE MOLDADOS DE CONCRETO 200MMX1,00M E 40 TUBOS PRE MOLDADOS DE CONCRETO 400MMX1,00M, DESTINADOS AO SANEAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 711 EM ANEXO | 25052022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2024 | 6624.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2024 | 14000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO COM SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE NO DIA 31/12/2023, CONFORME NFS-E DE N° 561 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2024 | 259.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/01/24 DEZ/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2024 | 27731.74 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2024 | 230.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2024 | 13.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2024 | 11.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA FOPAG CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2024 | 778.80 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DA PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0027/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DA PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO N° 00002/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DA PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO N° 00003/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2024 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DA PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° 00005/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2024 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DA PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° 00007/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DA PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° 00008/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2024 | 21.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/PASEP -CIDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2024 | 3.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2024 | 178.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/PASEP -FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2024 | 99.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/PASEP -FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2024 | 46.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2024 | 607.21 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2024 | 6295.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2024 | 2099.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2024 | 5886.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2024 | 19541.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PARC60 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2024 | 1.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/PASEP - ICMS EXPORTAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2024 | 3.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 183142-9 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS EXPORTAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2024 | 258.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2024 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME NFS-E DE N° 1005297, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2024 | 21522.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO DO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,INFRAESTRUTURA EFETIVOS E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2024 | 3825.32 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO CAPS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2024 | 13971.18 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO CAPS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2024 | 2517.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,VENCIDAS EM 23/01/2024, REF: DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2024 | 410.88 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2024 | 11475.96 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2024 | 6852.86 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2024 | 12166.77 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2024 | 28570.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA,VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE -PACS - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2024 | 1.83 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 320 CUSTEIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2024 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 624007-7 CUSTEIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/TARIFA - CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2024 | 6190.39 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2024 | 29630.70 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2024 | 10.00 | 46289360000156 | JOELSON SOARES DO CARMO 10754658422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS DE CAIXA DE MARCHA COM PICOTAGEM DAS ENGRENAGENS DE 1 E 2 MARCHAS, RECUPERAÇÃO DO EIXO PRIMARIO, DESCARBONIZAÇÃO DO CAMBIO, RECUPERAÇÃO DO TRAMBULADOR, SERVIÇO DE FUNILARIA COM ALINHAMENTO FRONTAL E SERVIÇO DE SOLDAS, SERVIÇO TORNEIRO COM RECONSTRUÇÃO DAS TULIPAS DIANT, SERVIÇO MECANICO DE DESMONTAGEM DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSH 7569 PB, CONFORME NFS-E DE N° 7 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2024 | 68842.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS E CONTRATOS, PACS CONTRATOS E EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2024 | 1350.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/01/2023, REF DEZ/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2024 | 36434.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE E 70% FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2024 | 1806.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTA DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO - 70% FUNDAMENTAL DESCONTO SEGURADOS, CORRESPONDENTES AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2024 | 716.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTA DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO - 70% INFANTIL, CORRESPONDENTES AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2024 | 14380.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE E 70% INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2024 | 800.00 | 40879535000107 | RAYSSA KARLA FARIAS PEREIRA 70132846454 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TORTAS E DOCES, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-S DE N° 32 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2024 | 85.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2024 | 18.00 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 9525-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRANSP. ESCOLAR DO ESTADO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2024 | 7625.24 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2024 | 11774.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2024 | 67543.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2024 | 9622.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2024 | 97.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2024 DO VEICULO DUCATO DE PLACA RED0H94 PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE PAA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Urbanismo | Turismo | PLANEJAMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000183 | 31/01/2024 | 42360.00 | 20593449000118 | JM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS/ JOSÉ AUGUSTO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 72H/M DE PC220 A R$ 445,00 A H/M TOTAL R$ 32040,00 E 16 DIARIAS A R$ 645,00 A DIARIA TOTAL DE R$ 10320,00, (LOCAÇÃO DE DUAS CAÇAMBAS) REF A EMENDA 436/2023, DESTINADA A LIMPEZA DO AÇODE DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 149,00 EM ANEXO | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2024 | 5.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 110637-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2024 | 380.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0000216 | 01/02/2024 | 3500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 437 EM ANEXO, IN00015/2023 E CONTRATO N° 00002/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000217 | 01/02/2024 | 7500.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS JURIDICOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E ORÇAMENTARIA, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LICITATORIOS E AUXILIO JURIDICO A PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 1000061 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2024 | 350.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 10/02/2024, CONFORME NFS-E DE N° 186 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2024 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ART, DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PORTAL SAIDA PARA ARARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000221 | 05/02/2024 | 9578.87 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 882 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2024 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA RESSONANCIA LOMBO SACRO, REALIZADO NO PACIENTE MARTINS JUNIOR FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1073500 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2024 | 2500.00 | 51268500000140 | MEDCORDIS MEDICAL SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 1000018 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/02/2024 | 580.56 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA FOPAG CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/02/2024 | 2064.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5990 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2024 | 180.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2 DIARIA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO DO SEMI-ARIDO, NO DIA 18/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2024 | 5900.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,(CAIXA DE DIREÇÃO) DESTINADAS AO VEICULO SAMU DE PLACA QSE 8048, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2434 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2024 | 1850.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO VEICULO SPRINTER QSE8048 SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NFS-E DE N° 3 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2024 | 2796.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP-SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023DEB/PASEP - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2024 | 4379.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP-SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023DEB/PASEP - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2024 | 1750.80 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (REFRIGERANTES, PRESUNTO, PÃO DE FORMA), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE PALETRAS REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, JANEIRO BRANCO, MES DE CONSCIENTIZAÇÃO DA SAUDE MENTAL E EMOCIONAL DA POPULAÇÃO, A PARTIR DA PREVENÇÃO DAS DOENÇAS DECORRENTES DO ESTRESSE, COMO ANSIEDADE, DEPRESSÃO E PANICO, CONFORME NF-E DE N° 153 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2024 | 7475.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A ARRECADAÇÃO DE 1% DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2024 | 7494.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A ARRECADAÇÃO DE 1% DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2024 | 1300.00 | 49527143000145 | JOAO GABRIEL SILVA PEREIRA/17.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 11 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2024 | 97.00 | 38543972000103 | BREJO SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VISTORIA VEICULAR DUCATO DE PLACA RED 0494, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS-E DE N° 1617 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2024 | 3684.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2024 | 4174.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2024 | 790.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMATICA , DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 755 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2024 | 2600.00 | 49497312000141 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL, DURANTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 9 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2024 | 2530.00 | 53290500000171 | 53.290.500 JOSE ISAIAS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA E PLANTOES NO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 01 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2024 | 200.00 | 00009090318437 | CLEONICE VIRGINIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2024 | 200.00 | 00005332847408 | JOSÉ HAILTON PORCINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2024 | 400.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO E AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2024 | 200.00 | 00010921785461 | MARINALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2024 | 380.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2024 | 400.00 | 00008404266409 | LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2024 | 400.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2024 | 400.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2024 | 200.00 | 00008398761490 | CRISLANE COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2024 | 250.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2024 | 200.00 | 00085363227487 | VANUSA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2024 | 500.00 | 00004978950481 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2024 | 500.00 | 00081708149449 | GABRIEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2024 | 330.00 | 00003944797426 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2024 | 150.00 | 00009124877476 | VALDINELE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2024 | 150.00 | 00070132973480 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2024 | 500.00 | 00006650083410 | JOAO TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE TIJOLOS, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2024 | 150.00 | 00017843140484 | ANALINE CELESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2024 | 500.00 | 00004320858409 | CARLOS ANTONIO GOMES LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2024 | 400.00 | 00006972251435 | ADVANIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2024 | 500.00 | 00071338322168 | JOAO BATISTA HILARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2024 | 200.00 | 00002262368465 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2024 | 250.00 | 00008315968483 | ANA LUCIA DIONIZIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2024 | 150.00 | 00070133055450 | ADRIANA LINS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2024 | 350.00 | 00010794473423 | ALCIDES DIONISIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2024 | 400.00 | 00009854035433 | GEOVANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2024 | 500.00 | 00006683425442 | KASSANDRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2024 | 450.00 | 00003359071484 | VALDILENE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2024 | 400.00 | 00007892786422 | ANA CRISTINA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2024 | 400.00 | 00007712874450 | TATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2024 | 400.00 | 00026288192449 | FRANCISCO DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2024 | 150.00 | 00053691385400 | JOAO ALIXANDRINO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2024 | 380.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2024 | 2537.00 | 53173256000167 | 53.173.256 JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA E PLANTOES NO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2024 | 1890.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS-E DE N° 753 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0000238 | 09/02/2024 | 5200.00 | 47155728000156 | BARBOSA E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME NFS-E DE N° 1000020 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2024 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO CIMDUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARTICIPAÇAO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO URBANISTICO QUE TEM FINALIDADE REALIZAR O DESENVOLVIMENTO, A IMPLANTAÇÃO, A GESTAO E O CONTROLE ASSOCIADO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INCLUSIVE QUANTO EM REGULAMENTO REGULAMENTO DO USO DA PROPRIEDADE URBANA EM PROL DO BEM COLETIV, BEM COMO EQUILIBRIO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, CONF. LEI 5621/2019,CORESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2024 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2024 | 1495.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMATICA, TINTAS, CARTUCHOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 756 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 2024000/000054 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2024 | 1287.25 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO DO PROGRAMA JORNAL DA PRINCESA, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM TODOS OS SABADOS DA 08:00HS AS 10:00 HS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2024 | 380.00 | 00015650224838 | MAURILIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO DO PROGRAMA MANHÃ 87, APRESENTADO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2024 | 1520.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2024 | 10937.60 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LABORATORIO, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N°1003 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000280 | 09/02/2024 | 8121.26 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 120 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2024 | 3000.00 | 43010653000164 | INSTITUTO VIDA LONGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDER PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORREPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 35 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2024 | 3612.00 | 53310027000147 | 53.310.027 MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM REPOSIÇÃO DE CERCAS E COMO AJUDANTE NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 01 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2024 | 1600.00 | 49033555000129 | HAROLDO LUCAS PONTES LIMA 2D TRANSMISSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 27 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00009886866438 | JANDAILSON ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR DO TIME DE FUTEBOL ARGENTINA, DESTE MUNICIPIO, PELA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2024 | 500.00 | 00008180263401 | SEBASTIAO EDUARDO SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE 4° LUGAR DO TIME DE FUTEBOL FLORESTA, DESTE MUNICIPIO, PELA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2024 | 300.00 | 00010176086447 | JAILSON TARGINO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO, NO CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EDIÇÃO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2024 | 300.00 | 00005206934429 | FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO, NO CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EDIÇÃO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00071608385485 | FELIPE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEÃO DO TIME DE FUTEBOL SANTOS, DESSA CIDADE, PELA PARTICIPAÇÃO DO CAPEONATO MUNICIPAL, EDIÇÃO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2024 | 3300.00 | 00009574723402 | JOÃO SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE CAMPEAO DO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR DESTE MUNICIPIO, PELA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, EDIÇÃO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2024 | 1950.00 | 53255414000128 | 53.255.414 PEDRO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROÇO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL E CERCAS E COMO AJUDANTE NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 01 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2024 | 3000.00 | 53552437000102 | 53.552.437 JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PINTURA DE PREDIOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2024 | 2650.00 | 53458549000190 | 53.458.549 FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE PREDIOS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2024 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2024 | 2500.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 08/01/2024 A 08/02/2024, CONFORME NFS-E DE N° 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2024 | 3190.00 | 53199637000115 | 53.199.637 JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VAN DE PLACA KMP 1399/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE GUARABIRA PB E TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA VISITAR PARCIENTES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2024 | 2424.00 | 53441892000122 | 53.441.892 PEDRO ADERSON DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO NA SECRETARIA DE SAUDE, NA LIMPEZA DOS ARREDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III, SECRETARIA DE SAUDE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2024 | 150.00 | 00009114802422 | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2024 | 3300.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, NO MUNICIPIO DE SERRARIA PB, CONFORME NFS-E DE N° 2024/0000023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2024 | 200.00 | 00067460887404 | LUZIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2024 | 400.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2024 | 300.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2024 | 400.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2024 | 500.00 | 00004400687465 | SOLIDADE VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2024 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2024 | 500.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2024 | 500.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2024 | 500.00 | 00012303065445 | SEVERINO MESSIAS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2024 | 500.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2024 | 500.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2024 | 500.00 | 00007459480495 | MARIA JOSE ANCELMA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2024 | 400.00 | 00005173798483 | VITAL MAXIMIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2024 | 380.00 | 00007960609403 | PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2024 | 410.00 | 00004697442431 | SEVERINA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE SEU FILHO VICTOR ROCHA DA PAZ SABINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2024 | 380.00 | 00008528172406 | JACINTO ISLANIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2024 | 500.00 | 00085362662449 | ANTONIO ROQUE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2024 | 500.00 | 00009092394440 | MARILENE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PEFEITURA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000315 | 15/02/2024 | 1600.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS, SCFV, CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF-E DE N° 6741 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2024 | 2424.00 | 53184045000120 | 53.184.045 JOSE JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 01 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2024 | 1600.00 | 53242397000194 | 53.242.397 EDUARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2024 | 2600.00 | 53185594000119 | 53.185.594 ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2024 | 3412.00 | 53254709000180 | 53.254.709 FABIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, NAS SALAS DAS ESCOLAS CLOVIS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 01 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000338 | 16/02/2024 | 42297.28 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA/ELX CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0087/2022, CONVENIO 0462/2021 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO TENDO COMO CONTRATUAL CONSTRUÇÃO DE UMA CHECHE 1ª INFANCIA TIPO A, NO MUNICIPIO DE SERRARIA PB, CONFORME NFS-E DE N° 620 EM ANEXO | 00102023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000341 | 16/02/2024 | 12020.00 | 05113473000119 | GRAFICA IMPERIO - GRAFICA LAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1592 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000343 | 16/02/2024 | 6057.60 | 05113473000119 | GRAFICA IMPERIO - GRAFICA LAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CREAS, SCFV, CONSELHO TUTELAR E CRIANÇA FELIZ, CONFORME NFS-E DE N° 1591 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2024 | 3700.00 | 40982851000100 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA 09357638482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS AGRICOLAS, TROCA DE EMBREAGEM DO TRATOR JONH DEERE, TROCA DA BOMBA DO CIRCO DA PATROL, TROCA DA BASE DA BOMBA DA RETRO, TROCA DE UM UM CILINDRO DA RETRO, REVISÃO DOS FREIOS DOS ONIBUS, CONFORME NFS-E DE N° 3 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/02/2024 | 350.00 | 00007268159420 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2024 | 500.00 | 00003614291421 | REGINALDO LEOLPODO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2024 | 500.00 | 00010743153405 | JAQUELINE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/02/2024 | 400.00 | 00009862209496 | LUCIANA DOS SANTOS BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2024 | 550.00 | 00070087492440 | MARIA ALANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2024 | 500.00 | 00007871690485 | JEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2024 | 500.00 | 00006912798454 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2024 | 500.00 | 00048454281487 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/02/2024 | 550.00 | 00002262451443 | MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2024 | 13380.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2024 | 19541.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PARC60 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2024 | 6064.56 | 05113473000119 | GRAFICA IMPERIO - GRAFICA LAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NFS-E DE N° 1593 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000340 | 16/02/2024 | 5056.00 | 05113473000119 | GRAFICA IMPERIO - GRAFICA LAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS: DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NFS-E DE Nº 1590 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2024 | 4370.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFZ0595, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 73 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2024 | 6668.55 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DIVERSAS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 446 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2024 | 4300.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 86 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000113 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2024 | 61077.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PROCESSO N° 2778661, ID 081230000011196422, EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA/PB,DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4, VENCIDAS EM 31/01/2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2024 | 413.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEPOSITO JUDICIAL,PROCESSO JUDICIAL DE N°0039100-9020135130010 ID 0813400000000855614, DESCONTADOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SRA MARIA DA PENHA AMARANTE DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2024 | 18064.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO DO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,INFRAESTRUTURA EFETIVOS E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2024 | 9787.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO DO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS, CRINAÇA FELIZ, CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2024 | 201.68 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA FOPAG CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/02/2024 | 500.00 | 00070496499459 | RADMYLE NUNES DE LIMA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR O TRANSPORTE A CIDADE DE BANANEIRAS, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB III | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2024 | 260.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AOS MES DE JANEIRO/2024.ISS - 13,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2024 | 5231.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2024 | 363.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - APOIO A ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2024 | 9028.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2024 | 1937.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PAB CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2024 | 1539.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2024 | 1315.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSB CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2024 | 9473.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , PSF I,II E III,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 085176,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2024 | 2781.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2024 | 475.00 | 00006650087408 | ELIAS RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO, SN CENTRO SERRARIA PB, UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO PERIODO 09/01/2024 A 09/02/2024ISS - 23,75 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2024 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024ISS - 21,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2024 | 120.00 | 00010759418497 | SILMARA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIAS A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DEMOVIMENTO PARA DIALOGAR SOBRE AS ESTRATEGIAS DE ENFRENTAMENTO AO RACISMO E INTOLERANCIA RELIGIOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2024 | 15340.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2024 | 1751.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2024 | 6093.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2024 | 3900.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A INSTALAÇÃO DE 6 AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 1200 BTUS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS-E DE N° 725 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2024 | 1000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INERESSE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3711 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2024 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 21/02/2024 | 200.00 | 00004438309409 | JOSE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2024 | 3398.07 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF I,II E III, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6000 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/02/2024 | 789.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA EFETIVOS E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/02/2024 | 974.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE -NASF CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/02/2024 | 6117.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE -PACS EFEITVOS E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/02/2024 | 150.00 | 00002364354420 | ALCEMIR DE GOIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA, AO DIRETOR DE ESPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2024 | 2189.29 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA,DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E ANEXO DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0001649. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2024 | 200.00 | 00004022872403 | AVANISIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2024 | 300.00 | 00011663708444 | ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2024 | 1500.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2024 | 330.00 | 00092869599404 | OZANIRA EUZEBIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2024 | 200.00 | 00030882990420 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2024 | 300.00 | 00004982283478 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2024 | 200.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2024 | 200.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2024 | 130.00 | 00009926158447 | JOSENILDA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2024 | 100.00 | 00006162168409 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2024 | 150.00 | 00009317935486 | MARIA DE FATIMA M. DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2024 | 500.00 | 00005077029482 | MARIA DA GUIA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2024 | 200.00 | 00016811039400 | ANDRÉ FERREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2024 | 150.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Urbanismo | Turismo | PLANEJAMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000380 | 22/02/2024 | 45610.00 | 20593449000118 | JM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS/ JOSÉ AUGUSTO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 88H/M DE PC220 A R$ 445,00 A H/M E 10 DIARIAS A R$ 645,00, (LOCAÇÃO DE DUAS CAÇAMBAS) REF A EMENDA 436/2023, DESTINADA A LIMPEZA DO AÇUDE DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 155,00 EM ANEXO | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2024 | 400.00 | 00005197223456 | MARCELO JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2024 | 2655.24 | 30532453000120 | JG SERVIÇOS DE PROTESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 28 PROTESES PARCIAL SUPERIOR, 10 PROTESES PARCIAL INFERIOR, 07 PROTESES TOTAL SUPERIOR, 04 PROTESES TOTAL INFERIOR, PARA ANTENDER OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 79 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2024 | 3500.00 | 51439811000124 | 51.439.811 MATHEUS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, REPARAÇÃO DO MODULO, SERVIÇO ELETRICO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSH 7569, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Urbanismo | Turismo | PLANEJAMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2024 | 1100.00 | 42260805000114 | UILAELSON HENRIQUE FERREIRA FILHO 12757199455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DA BARRAGEM DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, REF A EMENDA 436/2023, DESTINADA A LIMPEZA DO AÇUDE DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0000397 | 26/02/2024 | 3292.41 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-E DE Nº 2427 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2024 | 2423.83 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA CASE 485,RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR JHON DEERE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 1876,1875,1877 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2024 | 240.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERAL CLIPSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELETROCEFALOGRAMA, NA PACIENTE KELVE SOARES DOS SANTOS, CONFORME NFS-E DE N° 202300000917 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2024 | 3000.00 | 53529490000184 | 53.529.490 SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPAC FOX DE PLACA QSD 9237, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB, GUARABIRA E JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2024 | 1248.98 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BARRA CHATA, CANTONEIRA, CH PLANA, DESTINADOS A CONFECÇÃODE UM PORTÃO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 766 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2024 | 3262.00 | 50483837000107 | C2P2 COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 MALAS TRAUMA/TALAS, 04 BOLSA TIPO POCHETE ACESSO VENOSO, 07 BOLSAS MOCHILAS EM CURVINHO - SAMU E 14 CAMISAS BASICAS FIO 30 SAMU - 192, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 10 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2024 | 2326.00 | 50483837000107 | C2P2 COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 4 JALECO MODELO TRADICIONAL, 8 CAMISAS CONFECCIONADO EM MALHA PV E 10 PIJAMA CIRURGICO TIPO SCRUB COFECCIONADO EM GABARDINE, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 009 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2024 | 3907.00 | 50483837000107 | C2P2 COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 13 CAMISAS MODELO POLO, CONFECCIONADO EM MALHA PV 16 CAMISAS CONFECCIONADO EMMALHA PV E 18 JALECO MODELO TRADICIONAL,DESTINADOS AOS SERVIDORES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2024 | 1000.00 | 53593962000168 | 53.593.962 MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2024 | 2500.00 | 53712796000171 | 53.712.796 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPAC FOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE SOLANEA, JOÃO PESSOA E NO TRANSPORTE DE PACIENTES A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2024 | 249.50 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NF-E DE N° 1306 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2024 | 0.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA FOPAG CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2024 | 1.77 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA FOPAG CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2024 | 392.94 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2024 | 3200.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E LIMPEZA DE AÇUDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 62 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2024 | 940.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUSIÇÃO DE PEÇAS, (FLANGE DA TRANSMISSÃO W - 02 E ANEL 87429982, DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA CASE 416 E, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 010144 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2024 | 3350.00 | 53438375000102 | 53.438.375 FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROÇO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E CERCAS E COMO AJUDANTE NA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 01 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2024 | 1890.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS MAGNETTI MARELLI S5X 100E 12V-10, DESTINADAS A CAÇAMBA DE PLACA OFG2C03, VICULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS-E DE N°397 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2024 | 5905.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30% EFETIVOS E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2024 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2024 | 400.00 | 00011920723404 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00004664942460 | ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA NETA (CIRURGIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2024 | 1100.00 | 12051957000146 | FORUM REG. DO TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO - FRTSB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ABERTURA DO CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2024 | 2700.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA 97824119491 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM PESSOAL DE APOIO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - EDIÇÃO 2023, NOS DIAS 20,21 E 28 DE JANEIRO/2024, COM 18 PESSOAS NO APOIO PARA O EVENTO, NESTE MUNICIPIO, CONF0RME NF-E DE NFS-E DE N° 2024/000030 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2024 | 2050.00 | 53199173000147 | 53.199.173 AMANDA CRISTINE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS PARTIDAS DE FUTEBOL, DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2023, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ART, DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PORTAL SERRARIA-BORBOREMA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2024 | 4428.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO MOC U FORTE CP II F 32 ACPY 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 2714 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/02/2024 | 58462.71 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/02/2024 | 2300.00 | 53199275000162 | 53.199.275 FERNANDO LUAN DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/02/2024 | 4360.00 | 49033555000129 | HAROLDO LUCAS PONTES LIMA 2D TRANSMISSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE FIBRA OPTICA NAS RUAS: RUA CONEGO CARDOSO, RUA SEVERINO JOAQUIM DE FRANÇA, RUA ELVIDIO DUARTE, SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 26 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUIR E/OU REFORMAR O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/02/2024 | 5400.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 150 SACOS DE CIMENTO MOC U FORTE 50KG, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 2713 EM ANEXO | 25052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/02/2024 | 3683.13 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/02/2024, REF AO MES DE JANEIRO/2024, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/02/2024 | 2312.00 | 53186736000162 | 53.186.736 CELINALDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-DE N° 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2024 | 12706.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/02/2024, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2024 | 3966.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/02/2024, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2024 | 29863.74 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/02/2024 | 6624.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/02/2024 | 10000.00 | 39749369000137 | 39.749.369 JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL NO DIA 01/01/2024 EM ALUSÃO A FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NFS-E DE N° 44 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/02/2024 | 1000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INERESSE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3747 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/02/2024 | 700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, NO PERIODO 31/01/2024 A 23/02/2024 CONFORME NFS-E DE N° 1004600 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/02/2024 | 5520.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE, CONFORME NF-E DE N° 4892 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2024 | 2500.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E JANTAR, SALGADOS DIVERSOS, PIZZA, SANDUICHES, FRIOS, SUCOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DE BANDAS, PLACO, ILUMINAÇÃO, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE FIM ANO, REALIZADO NESTE MUNCIPIO, NOS DIAS 31/12/2023 E 01/01/2024, CONFORME NFS-E DE N° 63 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/02/2024 | 705.18 | 29065254000170 | EVERALDO DA COSTA MENDES 70132601427 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA E REFRIGERANTES, DESTINADOS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO REVEILLON 2023 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 001290564 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/02/2024 | 700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, NO PERIODO 23/12/2023 A 30/12/2023 CONFORME NFS-E DE N° 1004523 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2024 | 378.00 | 48050163000105 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO 22568824468 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, DESTINADAS A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.051, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2024 | 300.00 | 00010552055433 | FELIPE COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UM PATROCINIO, DESTINADO AO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2024 | 6000.00 | 39749369000137 | 39.749.369 JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 180KVA ABASTECIDO, NOS DIAS 31/12/2023 E 01/01/2024 EM ALUSÃO A FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NFS-E DE N° 43 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/02/2024 | 57244.12 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/02/2024 | 334.19 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/02/2024 | 4912.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TRANSITO E MOBILIDADE URBANA, CORRESPONDNETE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/02/2024 | 3500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/02/2024 | 400.00 | 00002067465473 | MARIA RISONEIDE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/02/2024 | 150.00 | 00002786321492 | DAVI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/02/2024 | 200.00 | 00004553003481 | MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2024 | 150.00 | 00008981156476 | RAYLSON CARLOS MANTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/02/2024 | 11090.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/02/2024 | 10239.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MBLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/02/2024 | 9456.96 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/02/2024 | 3083.38 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL IGD BOLSA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/02/2024 | 1712.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERV CONV FORT VINCULO SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/02/2024 | 6978.48 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CRAS - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/02/2024 | 410.00 | 00085363219468 | EDILSON HERMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM DE SUA MÃE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/02/2024 | 5.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 110637-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/02/2024 | 200.00 | 00005878600498 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/02/2024 | 500.00 | 00012155928416 | JAQUELINE DOS SANTOS DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/02/2024 | 1154.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000434 | 29/02/2024 | 4859.96 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, GOL DE PLACA SKV6J99, FIAT STRADA DE PLACA QFQ 4892 E DW OBIBUS DE PLACA SKZ5G13, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 125,126,127, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/02/2024 | 183847.11 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/02/2024 | 8189.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/02/2024 | 62891.19 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -70% - ENSINO INFANTIL CHECHE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/02/2024 | 67510.53 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/02/2024 | 562.62 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/02/2024, CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO/2024, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/02/2024 | 1200.00 | 53199935000105 | 53.199.935 JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO, NO CORTES DE CABELOS PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1, SERIE 900. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/02/2024 | 81.45 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDAS EM 20/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2024 | 83.83 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1041, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VENCIDAS EM 20/01/2024, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/02/2024 | 1975.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6001 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/02/2024 | 36.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB - QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/02/2024 | 108.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/02/2024 | 340.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA QSD 8779, VINCULADO A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 8333 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000102024 | 0000542 | 29/02/2024 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 1011360 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2024 | 770.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFA0B48, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 0000042 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162021 | 0000556 | 29/02/2024 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25/01/2024 A 20/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1007 SERIE 086 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2024 | 4380.00 | 54114773000128 | 54.114.773 LUAN ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE GESSEIRO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICPAL CLOVIS DOS SANTOS LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/02/2024 | 5614.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, VENCIMENTO 19/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2024 | 14954.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30% CONTRATO E EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, VENCIMENTO 19/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2024 | 26433.24 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2024 | 36728.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000433 | 29/02/2024 | 16662.87 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 128,129,130,131,132,133, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/02/2024 | 8236.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/02/2024 | 2424.00 | 53666208000100 | 53.666.208 JOAO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NOS VEICULOS MAQUINAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/02/2024 | 3200.00 | 53255728000120 | 53.255.728 APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E LIMPEZA DE CEMITERIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/02/2024 | 3162.00 | 53404073000105 | 53.404.073 CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E PODA DE ARVORES NA ZONA RURAL DESTA MUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/02/2024 | 625.35 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, PRESUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 16 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/02/2024 | 2474.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANCAL DA GRADE, PARAFUSO, ENGATE DA GRADE COMPLETO), DESTINADOS A GRADE DO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 6307 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2024 | 180.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2 DIARIA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000432 | 29/02/2024 | 4300.29 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE 01/01/2024 A 31/01/2024, DESTINADO AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS E CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E 115,116,117 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/02/2024 | 35875.87 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/02/2024 | 800.00 | 53199935000105 | 53.199.935 JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME NFS-E DE N° 2 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/02/2024 | 10020.00 | 24466993000150 | GUSTAVO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 230 CADEIRAS PLASTICA PLASTEX CAMBOINHA BRANCA E 15 MESAS PLASTICA PLASTEX CABO BRANCO BRANCA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - CRAS, CONFORME NF-E DE N° 5395 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/02/2024 | 1200.00 | 13558469000192 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS, DESTINADOS A EVENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 30 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/02/2024 | 629.00 | 03213582000182 | CONDIMENTOS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOLAS RECICLADAS E BOBINA PICOTADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF-E DE N° 396 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2024 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25/01/2024 A 24/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1009 SERIE 086 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2024 | 304.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF-E DE N° 14 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2024 | 13241.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/02/2024 | 61077.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PROCESSO N° 2778661, ID 081230000011266382, EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA/PB,DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4, VENCIDAS EM 29/02/2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/02/2024 | 36777.87 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/02/2024 | 88.30 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1040,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,VENCIDAS EM 01/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/02/2024 | 93.87 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1040,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,VENCIDAS EM 01/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/02/2024 | 180.00 | 00001157376428 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, VENCIDAS EM 06/02/2024DEB/FAMUP - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/02/2024 | 1000.00 | 49239146000183 | J BATISTA DA SILVA/PORTAL 25 HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, EDIÇÃO, REVISÃO E PUBLICAÇÃO DE TEXTOS PARA O SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE SERRARIA, NO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 78 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/02/2024 | 1350.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA GMC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS POR MEIO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO AO MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 18 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/02/2024 | 167.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/PASEP - FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/02/2024 | 95.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/PASEP - FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/02/2024 | 3.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/02/2024 | 1.48 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/02/2024 | 184.72 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/02/2024 | 1912.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/02/2024 | 513.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUPLEMA 20L, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA, SEC. AGRICULTURA, TURISMO, INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 15 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/02/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 2024000/000122 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/02/2024 | 888.09 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/02/2024 | 150.00 | 00004832428454 | ROBSON GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, CINCULADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DE UM TRINAMENTO DO SETOR DE RH | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0000539 | 29/02/2024 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA REO E RELATORIO DA GESTAO FISCAL, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 288 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000541 | 29/02/2024 | 3800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOAÇÃO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS- DE N° 1011361 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/02/2024 | 646.23 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1367 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162021 | 0000557 | 29/02/2024 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25/01/2023 A 24/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1008 SERIE 086 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/02/2024 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/02/2024 | 3.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 183142-9 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS EXPORTAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/02/2024 | 1.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - ICMS EXPORTAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2024 | 1200.00 | 49178461000148 | SAKOLA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA INFORMATIZADO DE AUTOMAÇÃO DE TESOURARIA, CONTES V14 V E ATUALIZAÇÕES, CONFORME NFS-E DE N° 7 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2024 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DA PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 0001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2024 | 39213.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO DO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A SEC. ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, INFRAESTRUTURA EFETIVOS E CONTRATOS, PLANEJAMENTO, CULTURA, AGRICULTURA, TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, VENCIMENTO 19/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2024 | 19061.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO DO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, VENCIMENTO 19/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2024 | 29605.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTA DO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, VENCIMENTO 19/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2024 | 2000.00 | 49777230000150 | 49.777.230 SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE VINHETAS E VIDEOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-E DE N° 5 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2024 | 120.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/02/2024 | 2280.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,VENCIDAS EM 23/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/02/2024 | 9950.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO SAMU DE PLACA QSE 8048, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 1875 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000435 | 29/02/2024 | 18140.05 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE 113,114,118,119,120,121,122,123,124,84,85,86,87,88,89,90,91, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/02/2024 | 4500.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO MECANICOS NO AUTOMOVEL SPRINTER QSE 8048 SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 9 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS LC N° 201 DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DOE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/02/2024 | 5948.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PEVA EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/02/2024 | 41520.88 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/02/2024 | 11439.72 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF 2 CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/02/2024 | 6131.59 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/02/2024 | 14997.56 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL PSB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/02/2024 | 48085.77 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/02/2024 | 11475.96 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/02/2024 | 14649.31 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO CAPS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/02/2024 | 3825.32 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO CAPS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/02/2024 | 59312.53 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/02/2024 | 7897.86 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/02/2024 | 22391.09 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/02/2024 | 26907.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA,VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE -PACS - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DOE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/02/2024 | 2824.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PEVA CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/02/2024 | 1000.00 | 53268680000195 | 53.268.680 FLAVIO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORSA DE PLACA MNF1B00, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E SOLANEA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/02/2024 | 18746.77 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/02/2024 | 7897.86 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/02/2024 | 11475.96 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/02/2024 | 11475.96 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/02/2024 | 3825.32 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO CAPS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/02/2024 | 5133.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO VALOR DE R$ 5133,00, PELO FONERCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO GOL DE PLACA QFR9B23, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSM 8270 E GOL DE PLACA RLZ3J49, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 351,352,353 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/02/2024 | 485.19 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/02/2024, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/02/2024 | 81.74 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1281,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, VENCIDAS EM 20/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/02/2024 | 81.45 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1238,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, VENCIDAEM 01/02/24, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/02/2024 | 83.83 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1238,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, VENCIDAEM 01/02/24, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/02/2024 | 86.34 | 76535764001972 | OI SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE 3275 1238,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, VENCIDAEM 01/02/24, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/02/2024 | 1000.00 | 53243001000123 | 53.243.001 VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA PB E JOÃO PESSOA PB, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/02/2024 | 180.00 | 00007196149459 | ANDDNNA GIRLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/02/2024 | 350.00 | 40879535000107 | RAYSSA KARLA FARIAS PEREIRA 70132846454 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS E DOCES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, COM OS SERVIDORES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 35 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/02/2024 | 2800.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO UNO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA OXB 1026/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO, CONFORME NFS-E DE N° 8 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 320-4 CUSTEIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/02/2024 | 121.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 624007-7 CUSTEIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/TARIFA - CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/02/2024 | 1500.00 | 49158209000177 | PAMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINA MUNICIPAL EM CONSULTAL DE PSIQUIATRA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICPIO, PELO DR PEDRO EVANGELISTA BORGES DANTAS, CONFORME N° 572 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/02/2024 | 1025.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 24580 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/02/2024 | 1700.00 | 39928925000132 | GUSTAVO NASCIMENTO DE LIMA 11711812480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 4808, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 2 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/02/2024 | 5670.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMATICA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 754 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/02/2024 | 200.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO, KIST DE AMORTECEDOR E COXIM DO AMORTECEDOR DE 1 PIVO,DAS BUCHAS ESTABILIZADORAS, DISCO DE FREIO,DAS PASTILHAS E UMA JUNTA HOMOCINETICA FIXA, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSM 8270, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0009412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2024 | 7000.00 | 48127529000105 | CLIMED DR RUY SUASSUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, A 70 CONSULTAS MENSAIS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS SERRAIRA PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 75 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000540 | 29/02/2024 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N°1011359 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/02/2024 | 1356.63 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PSFS, CONFORME NF-E DE N° 1373 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2024 | 1025.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFR9B23, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2433 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2024 | 1700.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFR9B23, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 74 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/02/2024 | 3050.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSH7569, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2410 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2024 | 3000.00 | 43010653000164 | INSTITUTO VIDA LONGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDER PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORREPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 36 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000552 | 29/02/2024 | 1215.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 1565 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2024 | 9878.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 6612 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162021 | 0000555 | 29/02/2024 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25/01/2024 A 24/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1006 SERIE 086 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/02/2024 | 1557.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA, SEC. DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PSF I, II E III, POLICLINICA MUNICIPAL E CAPS, CONFORME NF-E DE N° 10 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2024 | 320.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADAS A LANCHES DA SEC. DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 12 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/02/2024 | 280.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADAS A LANCHES DOS SERVIDORES DA POLICLINICA E CAPS, CONFORME NF-E DE N° 13 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2024 | 420.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADAS A LANCHES DOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 11 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/02/2024 | 6919.43 | 04471402000125 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERV EM INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE IMPLATANÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE: LINK DE ACESSO A INTERNET PARA 3UBS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS SISTEMAS E-SUS OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, E-SUS AB TERRITORIO OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, APLICATIVO DE ACOMPANHAMENTO ETC.., CONFORME NFS-E DE N° 00003003, EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2024 | 1415.08 | 47060410000191 | JOSINALDO ALVES LIMA 07092359414 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU,OILICLINICA E PSFS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 90000176587-891,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2024 | 72771.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFEITVOS E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, VENCIMENTO 19/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2024 | 6190.39 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2024 | 29370.70 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE FEVEREIRO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2024 | 11.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0000596 | 04/03/2024 | 3500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 447 EM ANEXO, IN00015/2023 E CONTRATO N° 00002/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/03/2024 | 1135.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, 2020,2021,2022,2023 E 2024 DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA QFP 8673, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/03/2024 | 454.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, 2023 E 2024 DA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA QFK 8577, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/03/2024 | 180.00 | 00007196149459 | ANDDNNA GIRLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE, PARTICIPAR DO 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA - CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM COM ORIENTAÇÕES SOBRE O INVESTISUA, COM A PARTICIPAÇÃO DA SEGTES/MS E OUTRAS DISCURSOES RELEVANTES PARA A SAUDE, NO DIA 05/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0000601 | 05/03/2024 | 7102.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LABORATORIO, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 039233 E 039235 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/03/2024 | 800.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM EQUIPAMENTO BIOPLUS 200, NS 04096, SERVIÇOS REALIZADOS NA TROCA DOS FILTROS 546/620, TROCA TUBO PERIATALTICO, TROCA DRENO EXTERNO DO ESGOTO, TROCA DE FITA PARA IMPRESSORA, CALIBRAÇÃO DA BOMB PERISTALTICA, LIMPEZA DE CUBETA, TESTE DE LIZ DOS FILTROS, LIMPESA INTERNA DO APARELHO TESTE DE ASPIRAÇÃO E REP SENSOR, DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 2024000004 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/03/2024 | 500.00 | 00005508585478 | GIBERLANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/03/2024 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/03/2024 | 1950.00 | 53255414000128 | 53.255.414 PEDRO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROÇO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL E CERCAS E COMO AJUDANTE NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/03/2024 | 200.00 | 00002901076440 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/03/2024 | 200.00 | 00009610471439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/03/2024 | 200.00 | 00005947071452 | SIMONE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/03/2024 | 200.00 | 00011146009461 | JOSELIA OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/03/2024 | 200.00 | 00016934545486 | GABRIELLY PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR SEUS ESTUDOS NA UNIVERSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/03/2024 | 200.00 | 00009124877476 | VALDINELE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/03/2024 | 1212.00 | 53184045000120 | 53.184.045 JOSE JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/03/2024 | 3192.00 | 53254709000180 | 53.254.709 FABIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, NAS SALAS DAS ESCOLAS CLOVIS LIMA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/03/2024 | 1000.00 | 53185594000119 | 53.185.594 ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 2 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/03/2024 | 1420.00 | 49527143000145 | JOAO GABRIEL SILVA PEREIRA/17.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 5 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/03/2024 | 284.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 08 PRACHAS, PAPEL A2 - 12 PRANCHAS, PAPEL MAIOR QUE A1 - 04 PRANCHAS, 02 VIAS DO PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO CT DE N° 1084307-88 NO MUNICIPIO DE SERRARIA PB, CONFORME NFS-E DE N° 20240009 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/03/2024 | 9700.00 | 52716338000148 | 52.716.338 GILSIANE DE LIMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNILARIA, PINTUA DO VEICULO AMBULANCIA SAMU - SPRINTER DE PLACA QSE 8048, CONFORME NFS-E DE N° 6, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS LC N° 201 DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/03/2024 | 1600.00 | 53242397000194 | 53.242.397 EDUARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NFS-E DE N° 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/03/2024 | 2815.00 | 53199173000147 | 53.199.173 AMANDA CRISTINE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM EM EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/03/2024 | 2600.00 | 49497312000141 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 10 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/03/2024 | 265.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 017848 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/03/2024 | 2120.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PRO. AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALOP M 20LT ROUNDUP ORIGINAL MAIS 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 46642 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/03/2024 | 3150.00 | 53438375000102 | 53.438.375 FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROÇO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E CERCAS E COMO AJUDANTE NA REOFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/03/2024 | 3312.00 | 53310027000147 | 53.310.027 MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM REPOSIÇÃO DE CERCAS E COMO AJUDANTE NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/03/2024 | 2840.00 | 53458549000190 | 53.458.549 FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA COMO MACENEIRO E PINTOR NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/03/2024 | 3000.00 | 53552437000102 | 53.552.437 JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PINTURA DE PREDIOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/03/2024 | 1600.00 | 54182521000136 | 54.182.521 GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CAMERAS DO MUNICIPIO DE SERRARIA PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF-E DE N° 01 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/03/2024 | 400.00 | 00015650224838 | MAURILIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO DO PROGRAMA MANHA 87, APRESENTADO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/03/2024 | 1250.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2024 | 1287.25 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PROGRAMA JORNAL DA PRINCESA, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, TODOS OS SABADOS DAS 08:00HS A 10:00HS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/03/2024 | 550.00 | 32163860000132 | ELIEZIO DE ARAUJO MOREIRA 25276653810 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE RADIO COMUNICADOR PARA USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SERRARIA PB 2024, CONFORME NFS-E DE N° 07 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0000627 | 08/03/2024 | 2922.15 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E DE Nº 2485 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/03/2024 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024ISS - 21,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/03/2024 | 2562.00 | 53404073000105 | 53.404.073 CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E PODA DE ARVORES NA ZONA RURAL DESTA MUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/03/2024 | 475.00 | 00006650087408 | ELIAS RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAR O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO PERIODO DE 09/02/2023 A 09/03/2023ISS - 23,75 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/03/2024 | 2687.00 | 53173256000167 | 53.173.256 JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTRE DE SERVIDORES A SECRETARIA E PLANTOES NO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/03/2024 | 2412.00 | 15674791000102 | MARCELO LIMA DA SILVA 11008893455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 DE PLACA SRH 4491, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 01 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/03/2024 | 2482.00 | 54034230000109 | 54.034.230 IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF-E DE N° 01 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/03/2024 | 400.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/03/2024 | 500.00 | 00006683425442 | KASSANDRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/03/2024 | 400.00 | 00013694925708 | VANESSA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/03/2024 | 380.00 | 00007960609403 | PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2024 | 400.00 | 00005173798483 | VITAL MAXIMIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2024 | 380.00 | 00008528172406 | JACINTO ISLANIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/03/2024 | 450.00 | 00003359071484 | VALDILENE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2024 | 400.00 | 00007892786422 | ANA CRISTINA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2024 | 500.00 | 00036545473468 | VALDECY LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/03/2024 | 500.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/03/2024 | 500.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2024 | 200.00 | 00067460844420 | JOSE DINIZ RODRIGUES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2024 | 500.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2024 | 380.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/03/2024 | 450.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/03/2024 | 500.00 | 00013669308431 | MARCIO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/03/2024 | 400.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00020439008468 | JOAQUIM VALERIO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/03/2024 | 200.00 | 00067460887404 | LUZIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/03/2024 | 400.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/03/2024 | 400.00 | 00004400687465 | SOLIDADE VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/03/2024 | 400.00 | 00012826031830 | EDNALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/03/2024 | 200.00 | 00005332847408 | JOSÉ HAILTON PORCINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/03/2024 | 500.00 | 00006912798454 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/03/2024 | 500.00 | 00003614291421 | REGINALDO LEOLPODO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/03/2024 | 500.00 | 00007459480495 | MARIA JOSE ANCELMA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/03/2024 | 200.00 | 00009090318437 | CLEONICE VIRGINIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/03/2024 | 300.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/03/2024 | 500.00 | 00010524532443 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/03/2024 | 500.00 | 00081708149449 | GABRIEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/03/2024 | 580.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/03/2024 | 350.00 | 00006936216480 | ROSILEIDE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2024 | 500.00 | 00007871690485 | JEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2024 | 500.00 | 00071338322168 | JOAO BATISTA HILARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2024 | 200.00 | 00085363227487 | VANUSA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/03/2024 | 400.00 | 00008404266409 | LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/03/2024 | 500.00 | 00012303065445 | SEVERINO MESSIAS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/03/2024 | 400.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO E AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2024 | 200.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/03/2024 | 250.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/03/2024 | 1000.00 | 53243001000123 | 53.243.001 VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA PB E JOÃO PESSOA PB, CONFORME NFS-E DE N° 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/03/2024 | 2800.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO UNO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA OXB 1026/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 09 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/03/2024 | 2500.00 | 53268680000195 | 53.268.680 FLAVIO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CORSA DE PLACA MNF1B00, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E SOLANEA, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/03/2024 | 2424.00 | 53441892000122 | 53.441.892 PEDRO ADERSON DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO NA SECRETARIA DE SAUDE, NA LIMPEZA DOS ARREDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III, SECRETARIA DE SAUDE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/03/2024 | 350.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 10/03/2024, CONFORME NFS-E DE N° 188 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/03/2024 | 1150.00 | 53946674000140 | 53.946.674 GEILSON GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III, ANCORA DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 01 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/03/2024 | 2500.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II , LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 08/02/2024 A 08/03/2024, CONFORME NFS-E DE N° 7 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000688 | 08/03/2024 | 6919.43 | 04471402000125 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERV EM INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE IMPLATANÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE: LINK DE ACESSO A INTERNET PARA 3UBS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS SISTEMAS E-SUS OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, E-SUS AB TERRITORIO OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, APLICATIVO DE ACOMPANHAMENTO ETC.., CONFORME NFS-E DE N° 3042 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2024 | 3000.00 | 49158209000177 | PAMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINA MUNICIPAL EM CONSULTAL DE PSIQUIATRA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICPIO, PELO DR PEDRO EVANGELISTA BORGES DANTAS, CONFORME N° 585 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2024 | 2500.00 | 51268500000140 | MEDCORDIS MEDICAL SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 1000020 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2024 | 4300.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 86 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000115 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0000622 | 08/03/2024 | 5200.00 | 47155728000156 | BARBOSA E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME NFS-E DE N° 1000021 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/03/2024 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO CIMDUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARTICIPAÇAO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO URBANISTICO QUE TEM FINALIDADE REALIZAR O DESENVOLVIMENTO, A IMPLANTAÇÃO, A GESTAO E O CONTROLE ASSOCIADO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INCLUSIVE QUANTO EM REGULAMENTO REGULAMENTO DO USO DA PROPRIEDADE URBANA EM PROL DO BEM COLETIV, BEM COMO EQUILIBRIO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, CONF. LEI 5621/2019,CORESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/03/2024 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/03/2024 | 7500.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS JURIDICOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E ORÇAMENTARIA, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LICITATORIOS E AUXILIO JURIDICO A PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 1000065 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/03/2024 | 1400.00 | 49178461000148 | SAKOLA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA INFORMATIZADO DE AUTOMAÇÃO DE TESOURARIA, CONTES V14 V E ATUALIZAÇÕES, CONFORME NFS-E DE N° 10 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2024 | 180.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/03/2024 | 5953.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/03/2024 | 19541.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PARC60 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2024 | 120.36 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2024 | 428.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO 006,007E 009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2024 | 360.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AOS MES DE FEVEREIRO/2024ISS - 18,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2024 | 3090.00 | 53199637000115 | 53.199.637 JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VAN DE PLACA KMP 1399/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE GUARABIRA PB E TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA VISITAR PARCIENTES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONFORME NFS-E DE N° 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0000701 | 11/03/2024 | 5056.30 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 829 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000706 | 11/03/2024 | 10533.35 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 888 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2024 | 400.00 | 00007712874450 | TATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2024 | 500.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2024 | 2424.00 | 53666208000100 | 53.666.208 JOAO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA FRANCISCO DUATRE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0000700 | 11/03/2024 | 16013.35 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 828 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2024 | 2530.00 | 53290500000171 | 53.290.500 JOSE ISAIAS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA E PLANTOES NO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2024 | 2500.00 | 53199275000162 | 53.199.275 FERNANDO LUAN DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NFS-E DE N° 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2024 | 3100.00 | 53255728000120 | 53.255.728 APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2024 | 4000.00 | 40982851000100 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA 09357638482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS AGRICOLAS, CAIXA DE MARCHA TRATOR, CONSERTO DA CONCHA DA RETRO NEW HOLLAND, TROCA DE 03 CILINDROS DA PATROL, CONFORME NFS-E DE N° 5 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2024 | 500.00 | 00085362662449 | ANTONIO ROQUE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2024 | 500.00 | 00017137719422 | BRUNO PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2024 | 500.00 | 00033622107839 | JOSENILDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2024 | 200.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2024 | 200.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2024 | 150.00 | 00053691385400 | JOAO ALIXANDRINO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2024 | 400.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2024 | 500.00 | 00009032700480 | EDILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2024 | 300.00 | 00009854035433 | GEOVANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/03/2024 | 2741.00 | 29854628000136 | VALDECY MATIAS DOS SANTOS 05557436405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE OLEO, CONSERTO DE PNEUS NA MOTO HONDA CG 125CC DE PLACA QFK 8577, MOTO HONDA CG 125CC DE PLACA QFP 8673, HONDA CG 160CC DE PLACA RLX 2108, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS DE N° 01 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2024 | 2080.00 | 53712796000171 | 53.712.796 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPAC FOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE SOLANEA, JOÃO PESSOA E NO TRANSPORTE DE PACIENTES A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, GUARABIRA PB E CAMPINA GRANDE PB EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2024 | 500.00 | 00070496499459 | RADMYLE NUNES DE LIMA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR O TRANSPORTE A CIDADE DE BANANEIRAS, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB III | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2024 | 2000.00 | 49777230000150 | 49.777.230 SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE VINHETAS E VIDEOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF-E DE N° 8 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2024 | 1000.00 | 49239146000183 | J BATISTA DA SILVA/PORTAL 25 HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, EDIÇÃO, REVISÃO E PUBLICAÇÃO DE TEXTOS PARA O SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE SERRARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 83 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2024 | 1517.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO N° 01,02,03 E 04 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/03/2024 | 2454.70 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (REFRIGERANTES, PRESUNTO, PÃO DE FORMA), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE PALETRAS REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, FEVEREIRO ROXO E LARANJA, MES DE CONSCIENTIZAÇÃO DA PREVENÇÃO, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE CONDIÇÕES COMO LEUCEMIA, ALZHEEIMER, FIBROMIALGIA E LUPUS, CONFORME NF-E DE N° 154 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/03/2024 | 120.00 | 00007024767499 | MARIA DA VITORIA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, NO DIA 12/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/03/2024 | 120.00 | 00058195467415 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, NO DIA 12/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/03/2024 | 1500.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2024 | 120.00 | 00058195467415 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, NO DIA 12/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/03/2024 | 1250.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE 766 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/03/2024 | 263.50 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE 765 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/03/2024 | 97.45 | 38543972000103 | BREJO SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VISTORIA VEICULAR DUCATO DE PLACA RED 0494, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS-E DE N° 1686 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Urbanismo | Turismo | PLANEJAMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000751 | 14/03/2024 | 32635.00 | 20593449000118 | JM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS/ JOSÉ AUGUSTO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 40 H/M DE PC220 A R$ 445,00 A H/M E 10 DIARIAS A R$ 645,00, (LOCAÇÃO DE DUAS CAÇAMBAS) REF A EMENDA 436/2023, DESTINADA A LIMPEZA DO AÇUDE DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 159, EM ANEXO | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/03/2024 | 750.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO SACOLAS RECICLADAS E SACOLAS MIXADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-E DE N° 037544 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 106883-0 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB - QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/03/2024 | 106.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/03/2024 | 1600.00 | 50109557000133 | 50.109.557 CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SOM E ILIMINAÇÃO, NAS FESTIVIDADES DE COLEÇÃO DE GRAU DAS ESCOLAS CLOVIS LIMA E CHECHE, CONFORME NFS-E DE N° 10 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/03/2024 | 650.00 | 49238365000148 | 49.238.365 ELIS AMANDA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 23/02/2024, NA JORNADA PEDAGOGICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0004/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/03/2024 | 500.00 | 00091122635753 | MARINETE TRAJANO BORBA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/03/2024 | 300.00 | 00010193893460 | LENILTON MAIA FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2024 | 5.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 110637-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/03/2024 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/03/2024 | 264.91 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOTRANSF/FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/03/2024 | 1000.00 | 53593962000168 | 53.593.962 MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2024 | 1110.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ABDOMEM, REALIZADO NO PACIENTE ROSINEIDE TOME DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1074780 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0000746 | 14/03/2024 | 17158.30 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 1012 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000749 | 14/03/2024 | 17532.40 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 1008 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/03/2024 | 412.47 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/03/2024 | 3.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2024 | 3.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 183142-9 ICMS DESON, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - ICMS DESON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/03/2024 | 42.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/03/2024 | 1410.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA GMC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS POR MEIO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO AO MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 22 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/03/2024 | 551.47 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E AJUDICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/03/2024 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DA PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRONICO N° 00010/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/03/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DA PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO Nº 00010-2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUIR E/OU REFORMAR O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/03/2024 | 2500.00 | 53186736000162 | 53.186.736 CELINALDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 02 EM ANEXO | 25052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/03/2024 | 3180.00 | 49081960000112 | RUTH SILVA DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DA RUA ANTONIO CAVALCANTE DE CARVALHO, CONFORME NF-E DE N° 295 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/03/2024 | 500.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFA DE N° 44 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUIR E/OU REFORMAR O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000032024 | 0000762 | 15/03/2024 | 34025.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 250 TUBOS PRE MOLDADOS DE CONCRETO 200MMX1,00M E 80 TUBOS PRE MOLDADOS DE CONCRETO 400MMX1,00, 10 TUBOS PRE MOLDADOS 1000MM X 1,00MM, DESTINADOS AO SANEAMENTO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE 731,732,733, EM ANEXO | 25052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/03/2024 | 524.56 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LAC=CONTRUÇÃO DE UM PORTAL=COD:49.70.335=MICRO=8-UFRPB=ORÇ:240.562,63=are a 280,80M=NE:10=L/ATV:MARGENS DA PB-85,SAIDA PARA O MUNICIPIO DE ARARA PB, SERRARIA PB 1ª E2ª PUB =G | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2024 | 500.00 | 37926942000105 | FENIX COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 1265 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/03/2024 | 1000.00 | 37926942000105 | FENIX COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS GPL EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, POLICLINICA, SAMU E CAPS, CONFORME NF-E DE N° 1268 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/03/2024 | 500.00 | 00095354263468 | MARIA DE FATIMA LUCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/03/2024 | 410.00 | 00004697442431 | SEVERINA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE SEU FILHO VICTOR ROCHA DA PAZ SABINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/03/2024 | 500.00 | 00034876476802 | MARCELO FIGUEREDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/03/2024 | 450.00 | 09265877000189 | COMARCA DE SERRARIA- CARTORIO J. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, DE ATAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CRECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1144 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/03/2024 | 120.00 | 00004881256424 | GILMA DE OLIVEIRA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA PB, PARTICIPAR DO 1ª FORMAÇÃO - PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS NA IDADE CERTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/03/2024 | 180.00 | 00003856421483 | NIEDJA KARINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA PB, PARTICIPAR DO 1ª FORMAÇÃO - PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS NA IDADE CERTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/03/2024 | 1500.00 | 37926942000105 | FENIX COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS GPL EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE 1266 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/03/2024 | 500.00 | 37926942000105 | FENIX COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS GPL EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF-E DE N° 1267 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/03/2024 | 297.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PAGAMENTO RELATIVO A TRANSFERENCIA DO VEICULO DUCATO DE PLACA RED0H94, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/03/2024 | 16.43 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO N.DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ANUIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/03/2024 | 687.85 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/03/2024, CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO/2024, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2024 | 200.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/03/2024 | 642.49 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/03/2024, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/03/2024 | 4730.00 | 32230057000173 | OFICINA DO JAILSON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE 8048 SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 199 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL AO CUMPRIMENTO DE METAS LC N° 201 DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2024 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, VENCIDAS EM 05/03/2024DEB/FAMUP - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/03/2024 | 3794.46 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/03/2024, REF AO MES DE FEVEREIRO/2024, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/03/2024 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2024 | 43.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2024 | 1400.00 | 40588788000113 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TELA P/GALINH 2X22X1,50 50M, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NF-E DE N° 23 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2024 | 20.58 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2024 | 408.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2024 | 43.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2024 | 940.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXODEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2024 | 8.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2024 | 9470.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO DO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2024 | 200.00 | 48976584000161 | POLICLINICA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR, CONSULTA NEUROLOGIA, NA PACIENTE MAYARA PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001319 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000791 | 20/03/2024 | 13361.02 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE 170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180181,182,183,184 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000793 | 20/03/2024 | 2884.80 | 05113473000119 | GRAFICA IMPERIO - GRAFICA LAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS: DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NFS-E DE Nº 1650 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2024 | 5420.00 | 38042520000130 | ALINHANCAR CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGENS, DO VEICULOS GOL DE PLACA RLZ6J49, GOL DE PLACA QRF9B13, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 90 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000796 | 20/03/2024 | 16055.00 | 05113473000119 | GRAFICA IMPERIO - GRAFICA LAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS: DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NFS-E DE Nº 1649 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000797 | 20/03/2024 | 3738.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 7650 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2024 | 88.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 624007-7 CUSTEIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/TARIFA - CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2024 | 1029.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 VENCIMENTO 20/03/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2024 | 551.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 VENCIMENTO 20/03/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2024 | 1662.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, VENCIMENTO 20/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2024 | 6158.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS EFETIVOS E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, VENCIMENTO 20/03/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2024 | 9270.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, VENCIMENTO 20/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2024 | 1349.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL PSB CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, VENCIMENTO 20/03/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2024 | 2015.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PAB CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, VENCIMENTO 20/03/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2024 | 2720.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PSF CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, VENCIMENTO 20/03/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2024 | 5360.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PSF CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, VENCIMENTO 20/03/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2024 | 789.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PEVA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, VENCIMENTO 20/03/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000818 | 20/03/2024 | 9839.86 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 1007 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000822 | 20/03/2024 | 8064.55 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 8603 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000823 | 20/03/2024 | 4176.80 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 8672 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2024 | 400.00 | 00010889862427 | CICERA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2024 | 430.00 | 00002067465473 | MARIA RISONEIDE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2024 | 300.00 | 00070132726475 | MARCOS WESLLEY SANTOS PINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A SUA MANUTENÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2024 | 400.00 | 00006666371488 | ADAILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000789 | 20/03/2024 | 14988.04 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01/02/2024 A 29/02/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 188,189,190,191,192,193,194,195,196,197 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2024 | 605.00 | 17363004000137 | JOSELITO FELIX DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONERCIMENTO DE BALAS, DOCES E CHOCOLATES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 036 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2024 | 4042.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, VENCIMENTO 20/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2024 | 8454.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30% EFETIVOS E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, VENCIMENTO 20/03/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2024 | 22144.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% FUNDAMENTAL E INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, VENCIMENTO 20/03/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022024 | 0000785 | 20/03/2024 | 4100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 1000X20 JK LISO 16PR FLEET, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2203, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 775 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000790 | 20/03/2024 | 22016.79 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 02/01/2024 A 29/02/2024, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 198,199,200,201,202,203,204 e 205, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0000824 | 20/03/2024 | 4450.99 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-E DE N° 832 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000836 | 21/03/2024 | 3550.00 | 05113473000119 | GRAFICA IMPERIO - GRAFICA LAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NFS-E DE N° 1652 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/03/2024 | 261.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF-E DE N° 0000021 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/03/2024 | 6695.50 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ENXOVAIS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIR COM AS GESTANTES DO SCFV, CONFORME NF-E DE N° 1970 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000859 | 21/03/2024 | 3550.40 | 05113473000119 | GRAFICA IMPERIO - GRAFICA LAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NFS-E DE N° 1652 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0000832 | 21/03/2024 | 5019.08 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 831 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/03/2024 | 1300.00 | 40588788000113 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE PUL. COSTAL PJH - 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000022024 | 0000837 | 21/03/2024 | 11000.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 19.5-34 14 PR, DESTINADOS A MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 774, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0000826 | 21/03/2024 | 10273.90 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS KIT PROFESSOR, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 2881 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0000827 | 21/03/2024 | 35523.40 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS KIT ALUNOS, DESTINADOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2, CONFORME NF-E DE N° 2882 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/03/2024 | 30869.24 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/03/2024 | 590.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA RLZ2H84 E RLU1A73, VINCULADO A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 8370 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0000840 | 21/03/2024 | 18193.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS KIT ALUNOS, DESTINADOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2, CONFORME NF-E DE N° 2883 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162021 | 0000846 | 21/03/2024 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25/02/2024 A 24/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1088 SERIE 087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/03/2024 | 684.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 22 E 24,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/03/2024 | 150.00 | 00011255405406 | MARIA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000857 | 21/03/2024 | 10035.82 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 2894 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/03/2024 | 150.00 | 00008505990404 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/03/2024 | 413.00 | 22494864000140 | POLICLINICA POLIVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3638 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000838 | 21/03/2024 | 744.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 8587 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0000839 | 21/03/2024 | 10718.60 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A AOS PSF I, III E III, CONFORME NF-E DE N° 1013 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/03/2024 | 820.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25425 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/03/2024 | 1179.93 | 37811625000143 | AZUL PHARMA COMERCIO DE DANFE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 062 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/03/2024 | 2280.00 | 53529490000184 | 53.529.490 SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPAC FOX DE PLACA QSD 9237, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB, GUARABIRA E JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 2 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162021 | 0000845 | 21/03/2024 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25/02/2024 A 24/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1087 SERIE 087 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/03/2024 | 1.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOTRANSF/FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/03/2024 | 990.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA SUPREMA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO PSF I,II EII,SAMU E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000017,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/03/2024 | 180.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA SUPREMA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS A POLICLINICA E CAPS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000020,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/03/2024 | 280.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLOS E PAES,DESTINADOS AOS PSF I,II E III,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000019,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/03/2024 | 185.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAES,DESTINADOS A LANHES DOS SERVIDORES DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000018,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000856 | 21/03/2024 | 780.00 | 39749232000182 | FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001928, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000860 | 21/03/2024 | 1181.70 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 17112 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/03/2024 | 856.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO NA 0005 E 06-2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162021 | 0000844 | 21/03/2024 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25/02/2023 A 24/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1090 SERIE 087 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162021 | 0000847 | 21/03/2024 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25/02/2023 A 24/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 1089 SERIE 087 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2024 | 595.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4378 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0000831 | 21/03/2024 | 16826.67 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 830 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/03/2024 | 5340.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 465 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/03/2024 | 1000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INERESSE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3791 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/03/2024 | 1500.00 | 42197534000108 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS 09895702400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO E CRIAÇAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDNETE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 30 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000867 | 22/03/2024 | 420.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 8851 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000871 | 22/03/2024 | 10920.79 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE 2900 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/03/2024 | 1500.00 | 15262698000190 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KITS NATURA, DESTINADOS A SORTEIO COM OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 900210599 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/03/2024 | 2692.00 | 15262698000190 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 900210597,EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 624007-7 CUSTEIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/TARIFA - CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000863 | 22/03/2024 | 2155.00 | 05113473000119 | GRAFICA IMPERIO - GRAFICA LAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONFORME NFS-E DE N°1653 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/03/2024 | 900.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÃO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 23 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0000864 | 22/03/2024 | 5645.80 | 05113473000119 | GRAFICA IMPERIO - GRAFICA LAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS: DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1651 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000872 | 22/03/2024 | 15364.50 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE 2896 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000868 | 22/03/2024 | 6114.01 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, CONFORME NF-E DE N° 2899 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000869 | 22/03/2024 | 4071.89 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SCFV, CONFORME NF-E DE N° 2897 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0000870 | 22/03/2024 | 4143.70 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, CONFORME NF-E DE N° 2898 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/03/2024 | 200.00 | 00004438309409 | JOSE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, VULGO CAPOEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOISS - 10,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000877 | 22/03/2024 | 3743.49 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE 01/02/2024 A 29/02/2024, DESTINADO AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS E CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E 185,186 E 187, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/03/2024 | 3858.16 | 09005279000170 | MULTDIESEL - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, AO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA SGN8E02 E CAÇAMBA DE PLACA OFG2C03, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 10793,10792,10790 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/03/2024 | 5287.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFU0C08 DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 10791 E 10794 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/03/2024 | 700.00 | 53199935000105 | 53.199.935 JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO, NO CORTES DE CABELOS PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03 SERIE 900 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/03/2024 | 3900.00 | 17444553000136 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO DE 65 KIT BOLSA MAIS ESTOJO, EM ALUSÃO AO EVENTO DA SEMANA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 900210999 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/03/2024 | 1950.00 | 17444553000136 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO DE BOLSAS DE MÃO PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 900211014 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/03/2024 | 1200.00 | 17444553000136 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS GESTORES ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 900210945, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000881 | 25/03/2024 | 10820.63 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 122 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000887 | 25/03/2024 | 15657.20 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 1010 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000888 | 25/03/2024 | 15918.10 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 1009 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000891 | 25/03/2024 | 6752.60 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 1006 EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/03/2024 | 4000.00 | 43010653000164 | INSTITUTO VIDA LONGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDER PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORREPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 37 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0000880 | 25/03/2024 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA REO E RELATORIO DA GESTAO FISCAL, REF AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 297 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0000882 | 25/03/2024 | 7500.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PCA DOS RECURSOS GERAIS RECEBIDOS PELO MUNICIPIO DE SERRARIA PB, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, APRESENTADA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE-PB, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIBILIDADE N° 016/2023, CONTRATO N° 06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/03/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 2024000/000191 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/03/2024 | 1280.00 | 52248688000127 | 52.248.688 LAYRTON PEDRO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VW/GOL DE PLACA QSE9J ANO 2019 COR BRANCO, EM VIAGNES REALIZADA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PB 03 E CAMPINA GRANDE 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/03/2024 | 75.95 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000893 | 25/03/2024 | 120137.37 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 1066687-16/2019 -891526 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE SERRARIA PB, PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO/MDR, CONFORME NFS-E DE N° 1000066 EM ANEXO | 18102023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/03/2024 | 5420.00 | 49033555000129 | HAROLDO LUCAS PONTES LIMA 2D TRANSMISSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE EXPANSSÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO MUNICIPAL PARA A TRAVESSA AV DURTE LIMA NAS CORDENADAS GEOGRAFICAS -6819572337986562 -3563515620041006, RUA PADRE CORNELIO DE FARIAS BELO NAS CORDENADAS GEOGRAFICAS -6818993866761857, -3563524142008452 E NO FINAL DA RUA ENG GUABIRABA NAS CORDENADAS GEOGRAFICAS -6817324453248234, -3563275804680613 COM INSTALAÇÃO DE FIBRA E CAMERAS, CONFORME NFS-E DE N° 37 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/03/2024 | 150.00 | 00009114802422 | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/03/2024 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DA PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° 00010/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/03/2024 | 112.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO DA PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO Nº00010-2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/03/2024 | 131.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO DA PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 00010-2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/03/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL A UNIÃO DA PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00010/204 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/03/2024 | 120.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATITIVO A 1 DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE AO FUNDO NACIONAL, QUE PROMOVERA O PROGRAMA DE FORMAÇAO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 25 E 26/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/03/2024 | 60.00 | 00009563435460 | FELIPE VICTOR CARVALHO CESAR E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 0,5 DIARIA AO ADVOGADO DO PROGRAMA CREAS, DESTINADO A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR QUE SERÃO REALIZADAS NO MUNICIPIO, VINCULADO AO SAF POLO GUARABIRA, NO DIA 26/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/03/2024 | 400.00 | 00097777544420 | TEREZINHA LEONOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/03/2024 | 800.00 | 00011021936405 | CARLIANA DA COSTA MEDEIROS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE SUA RECUPERAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/03/2024 | 300.00 | 00070133634485 | MACIELE CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/03/2024 | 500.00 | 00014826130856 | JOÃO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/03/2024 | 500.00 | 00009979121467 | NADYA NAYARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/03/2024 | 200.00 | 00072590319487 | JOAO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/03/2024 | 150.00 | 00006633787456 | LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/03/2024 | 200.00 | 00004973368474 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/03/2024 | 200.00 | 00004697444485 | ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/03/2024 | 150.00 | 00010678273405 | EDILANIA LINS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/03/2024 | 150.00 | 00070210852496 | DANIELA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/03/2024 | 300.00 | 00053691423434 | JOAO GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/03/2024 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/03/2024 | 200.00 | 00070464001480 | ABRAÃO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/03/2024 | 300.00 | 00012886501913 | JOÃO VICTOR COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/03/2024 | 200.00 | 00001813257485 | MARINALVA EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/03/2024 | 200.00 | 00008398761490 | CRISLANE COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/03/2024 | 300.00 | 00036545562487 | JOSE GERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/03/2024 | 200.00 | 00004022872403 | AVANISIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/03/2024 | 300.00 | 00092869599404 | OZANIRA EUZEBIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/03/2024 | 200.00 | 00011875998403 | JACIELY DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/03/2024 | 250.00 | 00010189578475 | MERINALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINNACEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA,,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/03/2024 | 200.00 | 00005878600498 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/03/2024 | 3083.38 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL IGD BOLSA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/03/2024 | 6978.48 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CRAS - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2024 | 3124.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERV CONV FORT VINCULO SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2024 | 10859.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MBLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2024 | 10152.96 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/03/2024 | 11090.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2024 | 36831.92 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2024 | 16245.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/03/2024 | 8236.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/03/2024 | 5900.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATI CL DE PLACA NEK4206/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO , REFERENTE AO PERIODO 20/02/2024 A 20/03/2024, R$ 2300,00 E SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA XGX9351/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO 26/02/2024 A 26/03/2024, R$ 3600,00, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/03/2024 | 172471.85 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2024 | 8189.40 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2024 | 62891.19 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -70% - ENSINO INFANTIL CHECHE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/03/2024 | 65218.90 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/03/2024 | 42052.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/03/2024 | 1070.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/03/2024 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 1011463 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/03/2024 | 61077.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PROCESSO N° 2778661, ID 081230000011431693, EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA/PB,DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4, VENCIDAS EM 28/03/2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/03/2024 | 33811.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2024 | 500.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS-E DE N° 44 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/03/2024 | 3800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOAÇÃO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVERIRO/2024, CONFORME NFS- DE N° 1011464 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/03/2024 | 85.48 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/03/2024 | 1.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - ICMS EXPORTAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2024 | 266.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/03/2024 | 5212.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/03/2024 | 156.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/03/2024 | 21.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/03/2024 | 45644.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO DO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/2024, VENCIMENTO 20/02/2024 ND:07162408878931645 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DOE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2024 | 5948.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PEVA EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2024 | 46846.77 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2024 | 11475.96 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DOE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2024 | 2824.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PEVA CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/03/2024 | 12831.72 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF 2 CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/03/2024 | 6963.72 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2024 | 7897.86 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2024 | 41567.94 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/03/2024 | 3825.32 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO CAPS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/03/2024 | 55422.52 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/03/2024 | 11475.96 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2024 | 13997.56 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL PSB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/03/2024 | 18827.77 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2024 | 22561.09 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2024 | 16677.31 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO CAPS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2024 | 25966.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA,VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE -PACS - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2024 | 6190.39 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO LEI FEDERAL 14 434 22,DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/03/2024 | 32324.70 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/03/2024 | 2548.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,VENCIDAS EM 23/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000970 | 28/03/2024 | 4348.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 3432 E 3433 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000971 | 28/03/2024 | 1143.70 | 51685649000124 | KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0000972 | 28/03/2024 | 2263.00 | 51685649000124 | KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/03/2024 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS-E DE N°1011462 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 624007-7 CUSTEIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/TARIFA - CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/03/2024 | 59755.92 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/03/2024 | 29443.74 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2024 | 6624.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2024 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/03/2024 | 3500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2024 | 5382.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TRANSITO E MOBILIDADE URBANA, CORRESPONDNETE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/03/2024 | 58444.12 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000987 | 01/04/2024 | 6919.43 | 04471402000125 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERV EM INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE IMPLATANÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE: LINK DE ACESSO A INTERNET PARA 3UBS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS SISTEMAS E-SUS OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, E-SUS AB TERRITORIO OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, APLICATIVO DE ACOMPANHAMENTO ETC.., CONFORME NFS-E DE N° 3084 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2024 | 4300.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 86 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000117 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0000986 | 01/04/2024 | 3500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 456 EM ANEXO, IN00015/2023 E CONTRATO N° 00002/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/04/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇOES, PORTARIAS, PERGUNTAS FREQUENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS E LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO,CONFORME NFS-E DE N° 01898 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/04/2024 | 3.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/04/2024 | 3.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 183142-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/04/2024 | 33.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, VENCIDAS EM 05/04/2024DEB/FAMUP - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/04/2024 | 2400.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA MMX 1466, EM VISITAS A PACIENTES DA LOCALIDADE DE MATINHAS COM OS MEDICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF II, CORRESPONDNETE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 8 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/04/2024 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOTRANSF/FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0000990 | 02/04/2024 | 3115.75 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NFS-E DE Nº 2550 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/04/2024 | 5.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 110637-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/04/2024 | 500.00 | 00089341511453 | EDIVAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/04/2024 | 5300.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO MECANICOS E ELETRICOS, NO ONIBUS DE PLACA QFG0B33, ONIBUS DE PLACA RLZ24H84, ONIBUS DE PLACA SKZ5G13 E ONIBUS DE PLACA QSD8779 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NFS-E DE N° 118,119,120 E 121 EM ANEXO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000999 | 03/04/2024 | 3800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOAÇÃO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NFS- DE N° 1011536 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/04/2024 | 360.00 | 00007196149459 | ANDDNNA GIRLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE, PARTICIPAR DO CONSELHO DE SECRETÁRIA DE SAUDE, PARTICIPAR DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA COSEMS PB, NOS DIAS 04 E 05/04/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/04/2024 | 350.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 10/04/2024, CONFORME NFS-E DE N° 202 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/04/2024 | 1050.00 | 17625648000156 | JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS GPL ENVASADO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PSFS, POLICLINICA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 148 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/04/2024 | 1575.00 | 17625648000156 | JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS GPL ENVASADO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 147 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/04/2024 | 525.00 | 17625648000156 | JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS GPL ENVASADO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 149 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/04/2024 | 360.00 | 00009563435460 | FELIPE VICTOR CARVALHO CESAR E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1 DIARIA AO ADVOGADO DO PROGRAMA CREAS, DESTINADO A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE ATUALIALIZAÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, DE 02 A 04/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/04/2024 | 525.00 | 17625648000156 | JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS GPL ENVASADO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 146 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/04/2024 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/04/2024 | 1090.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ADULBO, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 38740 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/04/2024 | 1236.75 | 14552510000186 | HFM - MOTORBIKE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL 5 IN 1, DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 030854 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/04/2024 | 129.44 | 20113018000107 | SHOP IDEA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE ARTICULADO DE 4 MOVIMENTOS PARA TVS LCD, DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 502218 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/04/2024 | 2310.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A INSTALAÇÃO DE 4 AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 1200 BTUS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS-E DE N° 747 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/04/2024 | 600.00 | 48569341000109 | MASCATE VENDAS E E-COMMERCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA BROTHER TN217, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 006284 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/04/2024 | 425.10 | 38345660000187 | ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 01463142633 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA HIL602DW, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 018496 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/04/2024 | 219.90 | 30423274000154 | DJALMA LEITE MAIA 05574082705 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PAINEL TOUCH PARA IMPRESSORA BROTHER MFCL2740, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 008855975 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/04/2024 | 5350.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS: CADEIRA ODONTOLOGICA, COMPRESSOR ODONTOLOGICO, REFLETOR, EQUIPO, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, GUARRAFA PAR O EQUIPO, ULTRASSON DE FISIOTERAPIA, CENTRIFUGA, CUSPIDEIRA, FOTOOLIMERIZADOR, CONFORME NFS-E DE N° 748 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001014 | 05/04/2024 | 262.94 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINAODS PARA OS PSF , I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 17088 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052024 | 0001015 | 05/04/2024 | 47389.40 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PSF I, II,III, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000.033, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/04/2024 | 237.40 | 42342370000157 | RR COMERCIO DE PRODUTOS 2000 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE POLIHEXANIDA SOL AQ 350ML PIELSANA KIT C/4, DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA MARIA ETERNA DA SILVA, CONFORME NF- E N° 167873 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/04/2024 | 133.06 | 42342370000238 | RR COMERCIO DE PRODUTOS 2000 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CURATIVO GAZE DE RAYON PIELSANA 7,5 X 7,5CM, C/24 UNIDADES, DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA MARIA ETERNA DA SILVA, CONFORME NF-E DE N° 078863 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/04/2024 | 1000.00 | 49239146000183 | J BATISTA DA SILVA/PORTAL 25 HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, EDIÇÃO, REVISÃO E PUBLICAÇÃO DE TEXTOS PARA O SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE SERRARIA, NO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 89 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/04/2024 | 25.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/04/2024 | 1200.00 | 29854628000136 | VALDECY MATIAS DOS SANTOS 05557436405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE OLEO, CONSERTO DE PNEUS NA MOTO HONDA CG 125CC DE PLACA QFK 8577, MOTO HONDA CG 125CC DE PLACA QFP 8673, HONDA CG 160CC DE PLACA RLX 2108, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS DE N° 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/04/2024 | 1150.00 | 53946674000140 | 53.946.674 GEILSON GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III, ANCORA DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/04/2024 | 900.00 | 00007196149459 | ANDDNNA GIRLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 05 DIARIAs A SECRETARIA DE SAUDE, PARTICIPAR DE OFICINAS PARA PACTUAÇÃO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA PROGRAMAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - PAES, DE 08 A 12/04/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/04/2024 | 600.00 | 00006669648405 | DORNELLES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 05 AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARTICIPAR DE OFICINAS PARA PACTUAÇÃO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA PROGRAMAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - PAES, DE 08 A 12/04/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/04/2024 | 9300.00 | 48945837000130 | GEFFERSON ALISSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFU 0208, QFG 0133, QFA 0148 E OGC 5379, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 47,49,50,51 EM ANEXO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/04/2024 | 1215.00 | 53173256000167 | 53.173.256 JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTRE DE SERVIDORES A SECRETARIA E PLANTOES NO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/04/2024 | 2262.00 | 53184045000120 | 53.184.045 JOSE JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/04/2024 | 2000.00 | 53199173000147 | 53.199.173 AMANDA CRISTINE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM EM EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/04/2024 | 1505.00 | 29854628000136 | VALDECY MATIAS DOS SANTOS 05557436405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS-E DE N° 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/04/2024 | 500.00 | 00046042547453 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/04/2024 | 3300.00 | 53255728000120 | 53.255.728 APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/04/2024 | 1900.00 | 53255414000128 | 53.255.414 PEDRO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROÇO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL E CERCAS E COMO AJUDANTE NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/04/2024 | 3370.00 | 53186736000162 | 53.186.736 CELINALDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NFS-DE N° 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/04/2024 | 2000.00 | 49777230000150 | 49.777.230 SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE VINHETAS E VIDEOS, LOCUÇÃO E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME NFS-E DE N° 11 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/04/2024 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/04/2024 | 3000.00 | 53268680000195 | 53.268.680 FLAVIO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA (INTRUTOR DE ARTE E CULTURA), COM OS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/04/2024 | 3589.36 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/04/2024, REF AO MES DE MARÇO/2024, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/04/2024 | 2710.00 | 53458549000190 | 53.458.549 FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA COMO MACENEIRO E PINTOR NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/04/2024 | 2600.00 | 49497312000141 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL, DURANTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 13 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/04/2024 | 1050.25 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/04/2024, CORRESPONDENTE AO MES MARÇO/2024, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/04/2024 | 673.95 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/04/2024, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/04/2024 | 2800.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO UNO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA OXB 1026/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRESPONDENTE AO MES MARÇO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 10 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/04/2024 | 1000.00 | 53243001000123 | 53.243.001 VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA PB E JOÃO PESSOA PB, CONFORME NFS-E DE N° 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/04/2024 | 2424.00 | 53441892000122 | 53.441.892 PEDRO ADERSON DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO NA SECRETARIA DE SAUDE, NA LIMPEZA DOS ARREDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III, SECRETARIA DE SAUDE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/04/2024 | 16.03 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/04/2024 | 7500.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS JURIDICOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E ORÇAMENTARIA, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LICITATORIOS E AUXILIO JURIDICO A PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 1000069 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2024 | 1410.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA GMC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS POR MEIO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO AO MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 25 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2024 | 500.00 | 00070496499459 | RADMYLE NUNES DE LIMA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR O TRANSPORTE A CIDADE DE BANANEIRAS, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB III | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2024 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2024 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO CIMDUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARTICIPAÇAO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO URBANISTICO QUE TEM FINALIDADE REALIZAR O DESENVOLVIMENTO, A IMPLANTAÇÃO, A GESTAO E O CONTROLE ASSOCIADO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INCLUSIVE QUANTO EM REGULAMENTO REGULAMENTO DO USO DA PROPRIEDADE URBANA EM PROL DO BEM COLETIV, BEM COMO EQUILIBRIO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, CONF. LEI 5621/2019,CORESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2024 | 1420.00 | 49527143000145 | JOAO GABRIEL SILVA PEREIRA/17.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2024 | 360.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AOS MES DE MARÇO/2024ISS - 18,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2024 | 1400.00 | 49178461000148 | SAKOLA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA INFORMATIZADO DE AUTOMAÇÃO DE TESOURARIA, CONTES V14 V E ATUALIZAÇÕES, CONFORME NFS-E DE N° 11 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2024 | 1000.00 | 53593962000168 | 53.593.962 MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2024 | 1446.00 | 48994481000124 | 48.994.481 JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A LANCHES DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 005 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2024 | 2260.00 | 53712796000171 | 53.712.796 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPAC FOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE SOLANEA, JOÃO PESSOA E NO TRANSPORTE DE PACIENTES A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, GUARABIRA PB E CAMPINA GRANDE PB EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2024 | 820.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 26085 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2024 | 3250.00 | 53199637000115 | 53.199.637 JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VAN DE PLACA KMP 1399/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE GUARABIRA PB E TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA VISITAR PARCIENTES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONFORME NFS-E DE N° 09 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2024 | 2500.00 | 51268500000140 | MEDCORDIS MEDICAL SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 1000022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2024 | 13012.52 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 017021 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2024 | 144.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOTRANSF/FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001130 | 10/04/2024 | 4650.00 | 05359481000140 | CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PISCOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNIICPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007.946, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2024 | 11.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 624007-7 CUSTEIO SUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOTRANSF/CUSTEIO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2024 | 1900.00 | 53242397000194 | 53.242.397 EDUARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NFS-E DE N° 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2024 | 2482.00 | 54034230000109 | 54.034.230 IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF-E DE N° 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2024 | 48.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2024 | 4000.00 | 40982851000100 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA 09357638482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS AGRICOLAS, CAIXA DE MARCHA TRATOR, CONSERTO DA CONCHA DA RETRO NEW HOLLAND, TROCA DE 03 CILINDROS DA PATROL, CONFORME NFS-E DE N° 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2024 | 180.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2 DIARIA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2024 | 2530.00 | 53290500000171 | 53.290.500 JOSE ISAIAS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA E PLANTOES NO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2024 | 2000.00 | 43871462000197 | ERASMO BORGES DA SILVA 08426727450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA ( BATERIA ) COM OS PARTICIPANTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024,CONFORME NOTA FISCAL E Nº 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2024 | 475.00 | 00006650087408 | ELIAS RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAR O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO PERIODO DE 09/03/2023 A 09/04/2023ISS - 23,75 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2024 | 200.00 | 00004438309409 | JOSE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, VULGO CAPOEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOISS - 10,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2024 | 2727.00 | 53173256000167 | 53.173.256 JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTRE DE SERVIDORES A SECRETARIA E PLANTOES NO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 004 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/04/2024 | 150.00 | 00008229002703 | JOZELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINDA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2024 | 200.00 | 00067460887404 | LUZIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2024 | 1500.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2024 | 200.00 | 00004440449492 | MARIA DE FATIMA CRISTINA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001073 | 10/04/2024 | 72950.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5000KGS DE PEIXE TIPO CORVINA INTEIRA CONGELADO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA, CONFORME NF-E DE N° 1516 EM ANEXO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2024 | 500.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2024 | 450.00 | 00014673114485 | FELIPE DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2024 | 450.00 | 00004400687465 | SOLIDADE VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2024 | 500.00 | 00012826031830 | EDNALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2024 | 580.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2024 | 400.00 | 00005173798483 | VITAL MAXIMIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2024 | 150.00 | 00007444235465 | JACIELY DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2024 | 200.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2024 | 200.00 | 00085363227487 | VANUSA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2024 | 150.00 | 00008530034406 | SEVERINA DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2024 | 500.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2024 | 240.00 | 00070132973480 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2024 | 500.00 | 00010524532443 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2024 | 500.00 | 00013669308431 | MARCIO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2024 | 300.00 | 00067460399434 | MARIA ELIANE MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2024 | 400.00 | 00008404266409 | LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2024 | 300.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2024 | 500.00 | 00005508585478 | GIBERLANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2024 | 380.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2024 | 380.00 | 00008528172406 | JACINTO ISLANIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2024 | 150.00 | 00005675929444 | ERIKA MICHELLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2024 | 200.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2024 | 300.00 | 00002930984414 | MANOEL PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2024 | 390.00 | 00007489393426 | MARIA DAS VITORIAS DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2024 | 200.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2024 | 400.00 | 00004760407448 | CICERO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070496418475 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2024 | 500.00 | 00081708149449 | GABRIEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2024 | 400.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2024 | 200.00 | 00005332847408 | JOSÉ HAILTON PORCINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/04/2024 | 300.00 | 00070132726475 | MARCOS WESLLEY SANTOS PINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A SUA MANUTENÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2024 | 450.00 | 00003359071484 | VALDILENE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2024 | 400.00 | 00007712874450 | TATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2024 | 380.00 | 00007960609403 | PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2024 | 500.00 | 00007459480495 | MARIA JOSE ANCELMA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2024 | 370.00 | 00013694925708 | VANESSA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2024 | 500.00 | 00012303065445 | SEVERINO MESSIAS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2024 | 300.00 | 00009854035433 | GEOVANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2024 | 250.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2024 | 500.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2024 | 900.00 | 00002455527409 | MARINALDO DE SOUZA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2024 | 500.00 | 00012155928416 | JAQUELINE DOS SANTOS DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2024 | 300.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2024 | 400.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO E AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2024 | 3250.00 | 53438375000102 | 53.438.375 FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROÇO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2024 | 3300.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS E ARQUITETURA , URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2022/00000483 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2024 | 3462.00 | 53310027000147 | 53.310.027 MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AJUDANTE NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2024 | 3512.00 | 53254709000180 | 53.254.709 FABIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO RETELHAMENTO DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2024 | 3000.00 | 53552437000102 | 53.552.437 JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PINTURA DE PREDIOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2024 | 1600.00 | 54182521000136 | 54.182.521 GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CAMERAS DO MUNICIPIO DE SERRARIA PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF-E DE N° 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2024 | 1250.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/04/2024 | 400.00 | 00015650224838 | MAURILIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO DO PROGRAMA MANHA 87, APRESENTADO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/04/2024 | 1355.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PROGRAMA JORNAL DA PRINCESA, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, TODOS OS SABADOS DAS 08:00HS A 10:00HS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/04/2024 | 2600.00 | 53199275000162 | 53.199.275 FERNANDO LUAN DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NFS-E DE N° 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/04/2024 | 2259.80 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 VASSOUROES E 40KG DE SACOLAS PARA LIXO PRETO 100KG, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 037899 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/04/2024 | 500.00 | 00011663708444 | ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/04/2024 | 500.00 | 00085362662449 | ANTONIO ROQUE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/04/2024 | 500.00 | 00017137719422 | BRUNO PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/04/2024 | 450.00 | 00097911216487 | MARIA ROSELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/04/2024 | 150.00 | 00053691385400 | JOAO ALIXANDRINO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/04/2024 | 200.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/04/2024 | 500.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/04/2024 | 400.00 | 00007892786422 | ANA CRISTINA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/04/2024 | 500.00 | 00003614291421 | REGINALDO LEOLPODO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/04/2024 | 500.00 | 00002393988408 | ANTONIO FIDELIS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/04/2024 | 500.00 | 00008518640407 | JORIETE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/04/2024 | 500.00 | 00071338322168 | JOAO BATISTA HILARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/04/2024 | 500.00 | 00006912798454 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/04/2024 | 500.00 | 00033622107839 | JOSENILDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/04/2024 | 500.00 | 00095354263468 | MARIA DE FATIMA LUCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/04/2024 | 500.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/04/2024 | 240.00 | 00008117182475 | VANDERLEY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO DIGITADOR DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO GOVERNO FEDERAL BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO SIBEC, NOS DIA 09 E 10/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/04/2024 | 1212.00 | 53184045000120 | 53.184.045 JOSE JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 04 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/04/2024 | 600.00 | 53199935000105 | 53.199.935 JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, CONFORME NFS-E DE N° 04 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/04/2024 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024ISS - 21,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/04/2024 | 1800.00 | 53404073000105 | 53.404.073 CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL E PODAS DE ARVORES DESTA MUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/04/2024 | 10100.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A CRECHE CASULO MENINO JESUS DE PARAGA E ESCOLA CLOVIS LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.402, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/04/2024 | 4820.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENG. COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS, DESTINADOS A CRECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 2022000010 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/04/2024 | 2412.00 | 15674791000102 | MARCELO LIMA DA SILVA 11008893455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 DE PLACA SRH 4491, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/04/2024 | 2424.00 | 53666208000100 | 53.666.208 JOAO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA FRANCISCO DUARTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/04/2024 | 2500.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA MMX 1466, EM VISITAS A PACIENTES DA LOCALIDADE DE MATINHAS COM OS MEDICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF II, CORRESPONDNETE AO PERIODO DE 08/032024 A 08/04/2024, CONFORME NFS-E DE N° 09 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001139 | 11/04/2024 | 9655.36 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 123 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001144 | 11/04/2024 | 200.00 | 37182085000186 | NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 TERMOMETRO DIGITAL SENSOR INFRAVERMELHO PILHAS FEBRE TESTA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2061,NOTA FISCAL DE º 1272. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/04/2024 | 4192.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS,(CLORO, COLILERT, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME NF-E DE N° 0013108 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001166 | 11/04/2024 | 12074.70 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 891 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0001151 | 11/04/2024 | 5200.00 | 47155728000156 | BARBOSA E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME NFS-E DE N° 1000024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/04/2024 | 200.00 | 00015307278470 | MARIA VITORIA DE SOUZA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUS ESTUDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000022024 | 0001175 | 12/04/2024 | 4560.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA RLZ6J49, GOL DE PLACA RLZ5F29 E GOL DE PLACA QFR9B23, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 800,801 E 802 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000022024 | 0001173 | 12/04/2024 | 1440.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 175/70R14 MGN CAMPIONE M3 84T, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA SKV6J09, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 803 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/04/2024 | 180.00 | 00003856421483 | NIEDJA KARINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, NO DIA 12/04/24 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/04/2024 | 120.00 | 00004881256424 | GILMA DE OLIVEIRA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, REALIZADO NO DIA 12/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001180 | 12/04/2024 | 29932.09 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 02/01/2024 A 29/02/2024, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 271,272,273,274,275,276,277 e 278, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000022024 | 0001178 | 12/04/2024 | 1680.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R14, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ6J99, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFS-E DE N° 798 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/04/2024 | 11000.00 | 33045852000154 | 33.045.852 JANAINA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE, GRAVAÇÃO DE VINHETAS, LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CAMPANHAS EM GERAL DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2020,2021,2022,2023 E 2024, CONFORME NFS-E 15 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2024 | 3300.00 | 51356437000101 | CAMUCA COMPANHIA DE TEATRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTES CENICAS E BALLET, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/04/2024 | 410.00 | 00004697442431 | SEVERINA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE SEU FILHO VICTOR ROCHA DA PAZ SABINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/04/2024 | 150.00 | 00007899805414 | ALESSANDRA FERREIRA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/04/2024 | 350.00 | 00009032700480 | EDILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/04/2024 | 600.00 | 00005615427400 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/04/2024 | 350.00 | 00002190916410 | SONIA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00004664942460 | ANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA NETA (CIRURGIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/04/2024 | 400.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/04/2024 | 3895.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS, VESTUARIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS E DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO SERTOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 005.835 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/04/2024 | 3300.50 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE SALGADOS DIVERSOS , DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 67, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001202 | 15/04/2024 | 2120.90 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NF-E DE N° 839 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001200 | 15/04/2024 | 15658.75 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 840 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0001193 | 15/04/2024 | 3098.96 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-E DE N° 055 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012024 | 0001197 | 15/04/2024 | 502.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N°68 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012024 | 0001194 | 15/04/2024 | 1201.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO E SUCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E LIMPEZA DE AÇUDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 71 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012024 | 0001195 | 15/04/2024 | 1300.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ALMOÇO E SUCO, SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PAA, QUE PARTICIPARAM DO PROJETO CAFE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 70 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0001191 | 15/04/2024 | 5300.73 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 053 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012024 | 0001198 | 15/04/2024 | 799.40 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JORNADA PEDAGOGICA 2024, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 69 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000042024 | 0001199 | 15/04/2024 | 25355.20 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP SUB PARCIAL INFANTIL, CAMISETA EM MALHA POLIESTER, SHOPRT EM MALHA HELANCA TAM DIVERSOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 546 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001201 | 15/04/2024 | 6838.15 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 838 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/04/2024 | 2250.85 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III E ANCORA DE CAJAZEIRAS, CONFORME NF-E DE N° 155 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/04/2024 | 2713.20 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES, PRESUNTO, PÃO DE FORMA, ETC..), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE PALETRAS REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III E ANCORA DE CAJAZEIRAS, MARÇO AMARELO CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A ENDOMETRIOSE, MARÇO AZUL MARINHO-CONSCIENTIZAÇÃO SO BRE O CANCER COLORRETAL, E O MARÇO LILAS CANCER COLO DE UTERO, CONFORME NF-E DE N° 156 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001188 | 15/04/2024 | 7826.74 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ PSF I, II,III, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 046 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/04/2024 | 990.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUPREMA 20L, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/04/2024 | 1100.00 | 42260805000114 | UILAELSON HENRIQUE FERREIRA FILHO 12757199455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 03 CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DO PSF - CAJAZEIRAS, CONFORME NFS-E DE N° 02 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0001192 | 15/04/2024 | 5598.93 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II,III, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 054 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012024 | 0001196 | 15/04/2024 | 200.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 72 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/04/2024 | 947.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO, AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001203 | 16/04/2024 | 6752.60 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 1006 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001205 | 16/04/2024 | 714.40 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 052 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/04/2024 | 525.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONERCIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO GOL DE PLACA RLZ6J99,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 494 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001213 | 16/04/2024 | 1143.70 | 51685649000124 | KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 29 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/04/2024 | 7000.00 | 48127529000105 | CLIMED DR RUY SUASSUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, A 70 CONSULTAS MENSAIS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS SERRAIRA PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 90 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/04/2024 | 240.00 | 00066062942404 | VERONICA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DEMOCRACIA, TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAUDE PARA O DESENVOLVIMENTO, NO DIA 16/04 E 17/04/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/04/2024 | 1950.00 | 39928925000132 | GUSTAVO NASCIMENTO DE LIMA 11711812480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 4808, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 3 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/04/2024 | 360.00 | 00007196149459 | ANDDNNA GIRLENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DEMOCRACIA, TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAUDE PARA DESENVOLVIMENTO, NO DIA 16/04 E 17/04/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/04/2024 | 2400.00 | 49340970000125 | 49.340.970 WANCELEY NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NO TRAMBULADOR DE MARCHA COM RECUPERAÇAO DA TAMPA DO CAMBIO, DOS CABOS SELETORES, SERVIÇO MECANICO DE RETIRADA DO CAMBIO, NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE 8048,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº37, EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000042024 | 0001204 | 16/04/2024 | 3591.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO DE CAMISETA EM MALHA POLIESTER MOD POLO, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 547 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/04/2024 | 2300.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS MAGNETTI MARELLI S5X 150D 12V-15, DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFG0B33 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 491 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/04/2024 | 2100.00 | 49340970000125 | 49.340.970 WANCELEY NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO STRADA DE PLACA QFQ4B92, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 38 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/04/2024 | 540.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTITORES PQS BC E ABC, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 1023560, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/04/2024 | 120.00 | 00050134205472 | LAISE CARVALHO CESAR E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARTICIPAR DO 6º CICLO DEFORMAÇAO DO SETOR UNICEF, NOS DIAS 16/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/04/2024 | 180.00 | 00003856421483 | NIEDJA KARINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARTICIPAR DO 6° CICLO DE FORMAÇÃO DO SERTOR UNICEF, NO DIA 16/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/04/2024 | 300.00 | 09265877000189 | COMARCA DE SERRARIA- CARTORIO J. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, DE ATAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05 ,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001229 | 16/04/2024 | 20387.84 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 263,264,265,267,268,270,281 EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/04/2024 | 2310.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL FLUID 499, OLEO HIDRAULICO 68 20 LITROS, DESTINADAS A MAQUINAS E TRATORES, VICULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS-E DE N°495 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/04/2024 | 3100.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO MOBILFLUID 499, DESTINADAS A MAQUINAS E TRATORES, VICULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS-E DE N°493 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/04/2024 | 1497.68 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REUNIÃO DOS IDOSOS, REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-E DE N° 1538 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/04/2024 | 1566.48 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLINHOS, PÉ DE MOLEQUE CHOCANTE,NUCITA,,JAZAM E CHOC LACTA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE VINCULO/ SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1537. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/04/2024 | 400.00 | 48746508000160 | JOSE FELIX DA SILVA NETO 09475973443 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UMA GELADEIRA CONSUL ( REPARO DE : SENSOR,VENTILADOR E CONDENSADOR,), PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/04/2024 | 1320.00 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS E CHOCOLATES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CRINAÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1539 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001225 | 16/04/2024 | 4466.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE CIMENTO CP II F 32 50KG MOC,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 681 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0001226 | 16/04/2024 | 2698.80 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.056,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/04/2024 | 4000.00 | 39884269000113 | BRUNO DA COSTA MENDES 08281859482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NF-E DE N° 1536 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/04/2024 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/04/2024 | 500.00 | 00070497259435 | FRANCINARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/04/2024 | 200.00 | 00005077029482 | MARIA DA GUIA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/04/2024 | 500.00 | 00004889585478 | MARIA ELINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/04/2024 | 120.00 | 00006249192425 | JURANDY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/04/2024 | 1000.00 | 00009822966490 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/04/2024 | 300.00 | 00017810565877 | EMANOEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/04/2024 | 500.00 | 00007871690485 | JEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/04/2024 | 280.00 | 00092868509487 | PAULA FRANSSINETTI SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/04/2024 | 500.00 | 00045126881884 | BARBARA BRUNO BORGES LENDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/04/2024 | 500.00 | 00010605191433 | EDILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/04/2024 | 400.00 | 00012886501913 | JOÃO VICTOR COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/04/2024 | 250.00 | 00096444002400 | EDNALVA MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/04/2024 | 300.00 | 00018087169735 | JOSEANE DE OLIVEIRA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/04/2024 | 300.00 | 00006666371488 | ADAILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/04/2024 | 300.00 | 00013163497489 | ANDRENICIA JORDANIA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/04/2024 | 300.00 | 00005049871433 | ANA PAULA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/04/2024 | 300.00 | 00013725376433 | WILGNER COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/04/2024 | 890.91 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR 08MM TEMPERADO, DESTINADOS A MAQUINA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 262 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/04/2024 | 19.43 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOTRANSF/CEF TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/04/2024 | 350.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A EXTRATO DE TERMO ADITIVO E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 011-2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/04/2024 | 1167.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N° 008/2024 E ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGAA ELETRONICO N° 007 E 009/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/04/2024 | 28.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/04/2024 | 6983.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DE 1% DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024DEB/PASEP - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/04/2024 | 6902.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DE 1% DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024DEB/PASEP - ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/04/2024 | 40.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOTRANSF/FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/04/2024 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE, REALIZADO NO PACIENTE GABRIELA OLIVEIRA MENDES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1075975 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/04/2024 | 2883.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP-SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JENEIRO/2024DEB/PASEP - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/04/2024 | 7505.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP-SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024DEB/PASEP - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/04/2024 | 1290.24 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PISO 10X10 BR10180 A CX1,44M2 AZUL ESCURO TECNOGRES, DESTINADOS AO PREDIO DO SAMU, CONFORME NF-E DE N° 013667 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/04/2024 | 5332.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/04/2024 | 4970.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARRECADAÇÃO DE 1%, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/04/2024 | 500.00 | 00009828723484 | JOSIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/04/2024 | 200.00 | 00016934545486 | GABRIELLY PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR SEUS ESTUDOS NA UNIVERSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/04/2024 | 300.00 | 00008129973448 | SIMONE ALVES ZONES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/04/2024 | 300.00 | 00071994813490 | MARIA EDUARDA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/04/2024 | 200.00 | 00072590319487 | JOAO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/04/2024 | 21182.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% FUNDAMENTAL E INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/04/2024 | 8647.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30% CONTRATOS E EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/04/2024 | 4521.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/04/2024 | 1446.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 001062 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/04/2024 | 601.50 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCIULO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1059, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/04/2024 | 1118.00 | 70111257000287 | ROGERIO DE PONTES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SAPATILHAS E MEIAS CALÇAS, DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, CONFORME NF-E DE N° 3114 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/04/2024 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO, REALIZADO NO PACIENTE MARIA CLARICE DE FRANÇA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1075974 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/04/2024 | 8730.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, VENCIMENTO 19/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/04/2024 | 1845.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, VENCIMENTO 19/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/04/2024 | 980.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A REFEIÇOES DOS SERVIDORES DO CAPS E POLICLINICA, CONFORME NF-E DE Nº 1060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/04/2024 | 1600.00 | 11514616000105 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A REFEIÇOES DOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME NF-E DE Nº 1061 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA CUMPRIMENTO DE METAS - LC N° 201 DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/04/2024 | 360.00 | 00001229873490 | JORRILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 2 DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/04/2024 | 5135.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO DO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS DESTA PREFEITURA,VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/04/2024 | 3771.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO DO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/04/2024 | 6301.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO DO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/04/2024 | 1300.00 | 27079968000101 | GILMA SOARES FREIRE 06256301498 | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE CABELEIREIRA PRESTADOS NO EVENTO DIA DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/04/2024 | 1200.00 | 12442007000142 | NYEDJA KARENNIA PINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA, NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 08 DE MARÇO 2024, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/04/2024 | 900.00 | 45310412000166 | JANAINA ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS, NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,EM HOMENAGEM O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO 2024, CONFORME NFS-E DE N° 01 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/04/2024 | 360.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SUPLEMA 20L, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA, SEC. AGRICULTURA, TURISMO, INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 30 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/04/2024 | 1000.00 | 49835888000171 | 49.835.888 ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE 50 PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 50 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/04/2024 | 1500.00 | 49835888000171 | 49.835.888 ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE 06 PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 51, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/04/2024 | 280.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 27 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001285 | 22/04/2024 | 21767.65 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALR, DESTINADOS AOS PSF I, III E III, CONFORME NF-E DE N° 1027 E 2023 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/04/2024 | 4300.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA CALIBRABREM DE VALVULAS,ESMERILIZAR VALVULAS,SEDE DE VALVULAS,SOLDA E PLAINA,COLOCAÇÃO DE RADIADOR,RETIFICA DE BLOCO,ENTRE OUTROS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1117, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/04/2024 | 2000.00 | 49835888000171 | 49.835.888 ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE 04 UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DESTA CIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 47 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001297 | 22/04/2024 | 312.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 9536 EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001298 | 22/04/2024 | 1849.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 9537, EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/04/2024 | 240.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PQS ABC 0,900KG UNIVERSAL RECODICIONADO, SUPORTE VEICULAR P1 UNIVERSAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, CONFORME NF-E DE N° 225 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/04/2024 | 3.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS (JUROS E MULTAS ), DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/04/2024 | 626.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, VENCIMENTO 22/04/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/04/2024 | 7.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS (JUROS E MULTAS ), DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/04/2024 | 1154.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, VENCIMENTO 22/04/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/04/2024 | 33.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS (JUROS E MULTAS ), DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/04/2024 | 5249.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, VENCIMENTO 22/04/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/04/2024 | 2030.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA PAB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, VENCIMENTO 22/04/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/04/2024 | 12.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS (JUROS E MULTAS ), DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ATENÇÃO BASICA PAB - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/04/2024 | 8.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS (JUROS E MULTAS ), DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL PSB - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/04/2024 | 1259.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL PSB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, VENCIMENTO 22/04/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/04/2024 | 5.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS (JUROS E MULTAS ), DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PEVA - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/04/2024 | 798.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA EFETIVOS E CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, VENCIMENTO 22/04/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/04/2024 | 6078.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS EFETIVOS E CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, VENCIMENTO 22/04/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/04/2024 | 18.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS (JUROS E MULTAS ), DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/04/2024 | 2727.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, VENCIMENTO 22/04/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/04/2024 | 39.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS (JUROS E MULTAS ), DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/04/2024 | 342.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF-E DE N° 0000029 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/04/2024 | 2000.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE REVISÃO GERAL NA PARTE ELETRICA DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS-E DE N° 122 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/04/2024 | 521.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, PRESUNTO, QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 31 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/04/2024 | 5288.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS A MAQUINA PATROL,VINCULADA NA SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 519, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/04/2024 | 324.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SUPREMA 20L, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 32 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/04/2024 | 3000.00 | 49835888000171 | 49.835.888 ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE 06 UNIDADES ESCOLARES, CONFORME NFS-E N° 49 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/04/2024 | 1647.52 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA CLOVIS LIMA , CONFORME NF-E DE N° 1599, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001331 | 23/04/2024 | 9709.07 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01/03/2024 A 31/03/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 262,260,261,269 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/04/2024 | 91.42 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/04/2024 | 320.00 | 06173698000123 | MARCOS ANTONIO DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO FUME LINHA PROFICIONAL, NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NFS-E DE N° 102 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001330 | 23/04/2024 | 4455.34 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE 01/03/2024 A 31/03/2024, DESTINADO AO VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS E CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E 259,279, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/04/2024 | 300.00 | 00010632737492 | JANAINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/04/2024 | 600.00 | 00013725376433 | WILGNER COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/04/2024 | 600.00 | 00010680034480 | PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/04/2024 | 300.00 | 00004282749431 | MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/04/2024 | 300.00 | 00003843832463 | JOSELIO DOS ANJOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/04/2024 | 150.00 | 00011875998403 | JACIELY DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/04/2024 | 150.00 | 00006633787456 | LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/04/2024 | 150.00 | 00011235354423 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/04/2024 | 150.00 | 00006650084492 | JANIELE DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/04/2024 | 150.00 | 00009612790442 | NAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/04/2024 | 200.00 | 00004885657407 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/04/2024 | 300.00 | 00009892831438 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/04/2024 | 200.00 | 00002840288435 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/04/2024 | 200.00 | 00071591409403 | ELANA JOYCE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/04/2024 | 150.00 | 00004973368474 | JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/04/2024 | 500.00 | 00009979121467 | NADYA NAYARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/04/2024 | 500.00 | 00014826130856 | JOÃO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/04/2024 | 400.00 | 00006810838406 | FABIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/04/2024 | 200.00 | 00008398761490 | CRISLANE COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/04/2024 | 200.00 | 00002709504430 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/04/2024 | 21540.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PARC60 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/04/2024 | 540.00 | 32286207000160 | JOSÉ NILTON DOS ANJOS NEVES 16625853810 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO DE 20 COLETES, VALOR UNITARIO DE R$ 27,00, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES, CONFORME NFS-E DE N° 394 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/04/2024 | 27.96 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/04/2024 | 400.00 | 00037340034404 | JOSE DA PENHA CUNHA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/04/2024 | 400.00 | 00002067465473 | MARIA RISONEIDE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/04/2024 | 200.00 | 00096596600491 | ADEILTON DESOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/04/2024 | 150.00 | 00066089875449 | ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/04/2024 | 1999.81 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOBINILHA 0,43MM GA 600MM, BOBILINHA 0,43MM GA 70MM, DESTINADOS A COFECÇÃO DE CALHAS PARA ESCOLA FRANCISCO DUARTE, CONFORME NF-E DE N° 811 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OUTROS PROGRAMAS NACIONAL DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/04/2024 | 990.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A A AQUISIÇAO DE VIOLOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2594 EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OUTROS PROGRAMAS NACIONAL DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/04/2024 | 1360.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ESTANTES PART MXT MSP-001 PT 545220, ESTANTE PART SMART SM006, AFIN DIG MXT GR 30, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO ETI, ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME NF-E DE N° 2894 EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/04/2024 | 88.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOTRANSF/FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/04/2024 | 288.06 | 03007331001032 | EBAZAR.COM.BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 03 BOLAS DE FUTSAL LIDER XXIII, DESTINADA AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 022046017 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/04/2024 | 78.98 | 40856179000106 | DR DE FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ACESSORIO ESPORTE R53 ZUI BRASIL, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 076622 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/04/2024 | 284.28 | 49853061000190 | TEAM SPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BOLA FUTSAL SALÃO MAZ 1000 XXII PENALTY ORIGINAL COR PRETO, DESTINADO AO SETOR DE ESPORTE, CONFORME NF-E DE N° 008490 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/04/2024 | 179.97 | 15776219000316 | SANDRINI ATACADO E VAREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 BOLAS DE FUTSAL TOPPER SLICK 2023, DESTINADO AO SETOR DE ESPORTE, CONFORME NF-E DE N° 014657 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/04/2024 | 298.78 | 30685695000153 | CENTERSPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS ADIDAS CAMPO STARLANCER BRANCO E PRETO, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 151287 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/04/2024 | 99.80 | 11723235000128 | LLGP COMERCIO E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 BOLAS FUTSAL DUALT REI DAS BOLAS VARIEDADES, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 446531 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/04/2024 | 339.96 | 35193621000113 | RB COMERCIO DE UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PLACAR MARCADOR DE PONTOS, DESTINADO AO SETOR DE ESPORTE, CONFORME NF-E DE N° 017076 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/04/2024 | 384.08 | 03007331001032 | EBAZAR.COM.BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 04 BOLAS DE FUTSAL LIDER XXIII, DESTINADA AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 022046022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/04/2024 | 91.13 | 51986097000194 | 51.986.097 ALMIR FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 KIT 5 FAIXA ELASTICA TREINO GINASTICA, DESTINADO AO SETOR DE ESPORTE, CONFORME NF-E DE N° 002952 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/04/2024 | 240.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERAL CLIPSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELETROCEFALOGRAMA, NA PACIENTE SAMUEL FERNANDES DE QUEIROZ, CONFORME NFS-E DE N° 202400002109 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A EXTRATO DE TERMO ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/04/2024 | 120.00 | 00009114802422 | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA AO CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/04/2024 | 120.00 | 00008291694400 | JAQUELINE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARTICIPAR DO EVENTO COM A MINISTRA DAS MULHRES, NO DIA 25/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/04/2024 | 120.00 | 00008429228497 | JULIANA FERREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DO EVENTO COM A MINISTRA DAS MULHERES, NO DIA 25/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/04/2024 | 500.00 | 00008518660424 | MIRIAN MONTEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2024 | 300.00 | 00048803053832 | ROANA LINS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2024 | 1542.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA CASE 485, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 2231 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2024 | 637.03 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 2232 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001373 | 29/04/2024 | 32555.16 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 785,786 E 787 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001376 | 29/04/2024 | 76940.76 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOAÇÕES DE CESTAS BASICAS, CONFORME NF-E DE N° 778,779 E 780 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2024 | 431.98 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2024 | 6019.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PBDEB/RFB-RET DARF - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2024 | 1459.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PBDEB/RFB-RET DARF - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001374 | 29/04/2024 | 10029.11 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 774,775,776 E 777 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E DE N° 2024000/000255 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2024 | 3300.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, NO MUNICIPIO DE SERRARIA PB, CONFORME NFS-E DE N° 2024/0000110 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2024 | 336.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERAL CLIPSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM NEUROPEDRIATRA, NA PACIENTE MARIA GABRIELA GONÇALVES SILVA DOS SANTOS, CONFORME NFS-E DE N° 202400002110 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2024 | 400.00 | 33484825000188 | CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIA DE SAUDE, NO 38° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001375 | 29/04/2024 | 33414.48 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSFS, CAPS E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 773,781,784 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2024 | 7000.00 | 48127529000105 | CLIMED DR RUY SUASSUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS, A 70 CONSULTAS MENSAIS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS SERRAIRA PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E DE N° 104 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2024 | 1218.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMER DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA RLZ6J99, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 3093 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2024 | 650.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMER DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE REBOQUE COM SAIDA DA BASE, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COM DESTINO FINAL COM O VEICULO GOL DE PLACA RLZ6J99 A CIDADE DE ALAGOINHA PB, CONFORME NFS-E DE N° 10188 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2024 | 900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, NO PERIODO 18/04/2024 A 19/04/2023 CONFORME NFS-E DE N° 1004721 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2024 | 1000.00 | 12889837000112 | JORGENILSON MAIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 ESPELHOS 1,20X0,80, DESTINADOS A QUANDRA DE ESPORTE, CONFORME NF-E DE N° 019 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2024 | 7094.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2024 | 1000.00 | 32163860000132 | ELIEZIO DE ARAUJO MOREIRA 25276653810 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ARBITRAGEM DO TORNEIO REALIZADO NA CIDADE DE SERRARIA PB NO DIA 28 DE ABRIL DE 2024, CONFORME NFS-E DE N° 41 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2024 | 600.00 | 00071608385485 | FELIPE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEÃO DO TIME DE FUTEBOL SANTOS, DESSA CIDADE, PELA PARTICIPAÇÃO DO CAPEONATO MUNICIPAL, EDIÇÃO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2024 | 400.00 | 00071591510465 | DIEGO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DO TIME DE FUTEBOL BOTA FOGO DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TORNEIO DE 1° DE MAIO, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NO DIA 28/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2024 | 150.00 | 00009330676405 | PEDRO ADERSON DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO, NO TORNEIO DE 1º DE MAIO,REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NO DIA 28/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2024 | 150.00 | 00013632129401 | JANDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO, NO TORNEIO DE 1° DE MAIO, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, NO DIA 28/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2024 | 800.00 | 00070132438410 | JANDECY ROSENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO, DO TIME DE FUTEBOL GREMIO DA LOCALIDADE DO SITIO MATINHAS,ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO , NO TORNEIO DE 1º DE MAIO, REALIZADO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRBALHADOR, NO DIA 28/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2024 | 900.00 | 14116374000181 | ANALDINA CANUTO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE, NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2024 | 800.00 | 00070275189457 | JESSICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FOGOS DE ARTIFICIOS, UTILIZADOS NA INCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, CONFORME NFS-E DE N° 1948 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVETOS ARTISTICOS, CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2024 | 4500.00 | 50109557000133 | 50.109.557 CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO 2024, CONFORME NFS-E DE N° 11 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2024 | 61761.37 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2024 | 2250.00 | 52248688000127 | 52.248.688 LAYRTON PEDRO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QSE9J, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2024 | 3320.00 | 49033555000129 | HAROLDO LUCAS PONTES LIMA 2D TRANSMISSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXPANSÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO MUNICIPAL, PARA AS RUAS CÔNEGO CARDOSO E ADALGISA CAVALCANTE DESTA CIDADE, CONFORME NFS-E DE N° 41 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2024 | 30193.74 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2024 | 55902.46 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2024 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2024 | 4912.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TRANSITO E MOBILIDADE URBANA, CORRESPONDNETE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2024 | 3500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2024 | 7897.86 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2024 | 55423.45 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2024 | 6267.72 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2024 | 22311.09 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DOE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2024 | 2824.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PEVA CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2024 | 28789.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA,VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE -PACS - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2024 | 12135.72 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF 2 CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2024 | 3825.32 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO CAPS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2024 | 16421.31 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO CAPS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2024 | 46846.77 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2024 | 11475.96 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2024 | 18480.10 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DOE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2024 | 5948.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PEVA EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2024 | 39652.88 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2024 | 2690.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,VENCIDAS EM 23/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2024 | 17113.94 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL PSB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2024 | 1226.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,VENCIDAS EM 23/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2024 | 333.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFR9123, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001449 | 30/04/2024 | 20964.58 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01/03/2024 A 30/03/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE 246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,280, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2024 | 2500.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA 14382225485 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE 15 EXTINTORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 586 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2024 | 2071.54 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1700,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001457 | 30/04/2024 | 21546.30 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, CONFORME NF-E DE N° 772,782,783 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2024 | 687.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2022,2023 E 2024 DA MOTO DE PLACA RLX2I08, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2024 | 2500.00 | 51268500000140 | MEDCORDIS MEDICAL SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E DE N° 1000025 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001473 | 30/04/2024 | 698.51 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA NOTA FISCAL DE Nº 059 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2024 | 6190.39 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2024 | 34055.70 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2024 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 624007-7 CUSTEIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/TARIFA - CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2024 | 29.66 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOTRANSF/FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2024 | 789.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PEVA - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, VENCIMENTO 22/04/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2024 | 11475.96 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2024 | 31874.53 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PBDEB/RFB-RET DARF - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇOES, PORTARIAS, PERGUNTAS FREQUENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS E LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO,CONFORME NFS-E DE N° 01924 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162024 | 0001471 | 30/04/2024 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA REO E RELATORIO DA GESTAO FISCAL RGF, REF AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E DE Nº 308 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2024 | 1000.00 | 49239146000183 | J BATISTA DA SILVA/PORTAL 25 HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, EDIÇÃO, REVISÃO E PUBLICAÇÃO DE TEXTOS PARA O SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE SERRARIA, NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E DE N° 95 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2024 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DE 1% DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2024 | 20.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DE 1% DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2024 | 165.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DE 1% DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2024 | 97.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DE 1% DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2024 | 1.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DE 1% DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2024 | 155.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2024 | 786.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2024 | 314.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2024 | 35420.13 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2024 | 900.00 | 53524889000172 | 53.524.889 PAULA ROBERTA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2024 | 7800.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FUNEBRES DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 116 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2024 | 17472.24 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2024 | 8536.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2024 | 600.00 | 54306743000113 | 54.306.743 ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESTOFADO DE POLTRONAS DA MAQUINA TRATOR E RETROESCAVADEIRA, VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS-E DE N° 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2024 | 650.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE 792 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2024 | 178595.46 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2024 | 65402.59 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -70% - ENSINO INFANTIL CHECHE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2024 | 66923.17 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2024 | 1443.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2024 | 5900.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATI CL DE PLACA NEK4206/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO PERIODO 20/03/2024 A 20/04/2024, R$ 2300,00 E SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA XGX9351/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO 26/03/2024 A 26/04/2024, R$ 3600,00, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2024, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLU1A73, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2024, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0B33, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2024 | 4000.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/02/2024 A 26/03/2024, CONFORME NFS-E DE N° 6 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2024 | 500.00 | 53524889000172 | 53.524.889 PAULA ROBERTA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS,DESTINADAS A LANCHES DE PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2024 | 800.00 | 54306743000113 | 54.306.743 ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESTOFADO DE POLTRONAS E ALMOFADAS DA CHECHE CASULO MENINO JESUS DE PRAGA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 4 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2024 | 9254.20 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001467 | 30/04/2024 | 30404.17 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 769,770 E 771 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001468 | 30/04/2024 | 570.04 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NF-E DE N° 768 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2024 | 47238.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2024 | 32981.24 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2024 | 13072.60 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2024 | 200.00 | 00005878600498 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2024 | 250.00 | 00092869599404 | OZANIRA EUZEBIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2024 | 200.00 | 00013379787442 | THAMIRIS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A RELIGAÇÃO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2024 | 150.00 | 00009317935486 | MARIA DE FATIMA M. DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2024 | 150.00 | 00011876045426 | FRANCIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2024 | 200.00 | 00080630260478 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2024 | 300.00 | 00016313203437 | JOSENILDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2024 | 200.00 | 00011146009461 | JOSELIA OLIVEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2024 | 150.00 | 00009610471439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2024 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2024 | 400.00 | 00025074249821 | MARIA DAS GRACAS DANIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2024 | 10709.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MBLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2024 | 9456.96 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2024 | 3544.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERV CONV FORT VINCULO SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2024 | 150.00 | 00011057026425 | MARIA DA PENHA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2024 | 200.00 | 00004022872403 | AVANISIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2024 | 200.00 | 00010012599476 | EDNALDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SEMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2024 | 7878.48 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CRAS - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2024 | 3083.38 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL IGD BOLSA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/05/2024 | 180.00 | 00049911600491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, TURISMO E EVENTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2024 | 61077.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PROCESSO N° 2778661, ID 081230000011635221, EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA/PB,DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4, VENCIDAS EM 31/05/2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2024 | 389.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 00012/2024 E 00013/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/05/2024 | 190.00 | 00011920723404 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA,POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/05/2024 | 300.00 | 00011218418486 | MARIA APARECIDA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/05/2024 | 377.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, VENCIDAS EM 07/05/2024.DEB/FAMUP - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/05/2024 | 1630.00 | 51092605000190 | BRASIL COPOS PERSONALIZADOS SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOES GRAFICAS EM PRODUTOS PERSONALIZADOS (CANECAS), DESTINADOS A BRINDES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA ENFERMAGEM, CONFORME NFS-E DE N° 1000223 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/05/2024 | 5290.00 | 32230057000173 | OFICINA DO JAILSON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,(ELETROVENTILADOR SUP, SELO COMPRESSOR, ROLAMENTO DO COMPRESSOR, TERMOSTATO, CONECTOR DE TERMOST), DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE 8048 SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 211 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL AO CUMPRIMENTO DE METAS LC N° 201 DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/05/2024 | 1110.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOLAS E CRISTAL PARK, DESTINADOS AO TORNEIO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 28/04/2024, CONFORME NF-E DE N° 038158 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2024 | 1500.00 | 00003666028454 | JOSE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO DO PROGRAMA DOMINGAÇO, APRESENTADO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2024 | 400.00 | 00015650224838 | MAURILIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PATROCINIO DO PROGRAMA MANHA 87, APRESENTADO PELA RADIO PRINCESA DO BREJO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2024 | 1500.00 | 42197534000108 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS 09895702400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO E CRIAÇAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDNETE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E DE N° 37 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2024 | 3612.00 | 53310027000147 | 53.310.027 MARCOS ANTONIO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AJUDANTE NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E DE N° 04 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2024 | 3240.00 | 53458549000190 | 53.458.549 FABIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA COMO MARCENEIRO E PINTOR, CONFORME NFS-E DE N° 04 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2024 | 3500.00 | 53438375000102 | 53.438.375 FRANCISCO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROÇO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E DE N° 04 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG AQUITETURA E AGROPECUA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ART, DE FISCALIZAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2024 | 3832.00 | 53254709000180 | 53.254.709 FABIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO RETELHAMENTO DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME NFS-E DE N° 04 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001578 | 10/05/2024 | 78590.00 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 1066687-16/2019 -891526 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE SERRARIA PB, PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO/MDR, CONFORME NFS-E DE N° 1000077 EM ANEXO. | 18102023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2024 | 1600.00 | 54182521000136 | 54.182.521 GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CAMERAS DO MUNICIPIO DE SERRARIA PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF-E DE N° 06 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2024 | 3350.00 | 53255728000120 | 53.255.728 APOLONIO LUIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº04 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001589 | 10/05/2024 | 95470.10 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO VALOR DE R$ 95470,10, REFERENTE AO ADITIVO DA MEDIÇÃO 03 DO CONTRATO DE REPASSE: 1066687-16/2019 - 891526 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNCIPIO DE SERRARIA - PB PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO/MDR PERIODO 18/03 A 22/04/2024, CONFORME NFS-E DE N° 1000078 EM ANEXO | 18102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2024 | 3110.00 | 53404073000105 | 53.404.073 CICERO DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL E PODA DE ARVORES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 4 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2024 | 3820.00 | 53186736000162 | 53.186.736 CELINALDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-DE N° 4 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2024 | 3000.00 | 53552437000102 | 53.552.437 JUVERLANDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PINTURA DE PREDIOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E DE N° 4 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2024 | 600.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2024 | 3424.00 | 53441892000122 | 53.441.892 PEDRO ADERSON DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO NA SECRETARIA DE SAUDE, NA LIMPEZA DOS ARREDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III, SECRETARIA DE SAUDE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 06 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2024 | 1000.00 | 53593962000168 | 53.593.962 MARIA DAS VITORIAS MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E DE N°04 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2024 | 3462.00 | 53199637000115 | 53.199.637 JOAO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VAN DE PLACA KMP 1399/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE GUARABIRA PB E TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA VISITAR PARCIENTES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONFORME NFS-E DE N° 04 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2024 | 260.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES RADIOLOGICOS ( US REGIAO INGUINAL BOLSA ESCROTAL), NO PACIENTE MATHEUS JUNIO GOMES DE LIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 58429 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2024 | 4300.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 86 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 1000119 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/05/2024 | 1000.00 | 53243001000123 | 53.243.001 VANDERLEI BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 4664/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA PB E JOÃO PESSOA PB, CONFORME NFS-E DE N° 04 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2024 | 1150.00 | 53946674000140 | 53.946.674 GEILSON GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF III, ANCORA DA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2024 | 4000.00 | 43010653000164 | INSTITUTO VIDA LONGA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ENDOCRINOLOGISTA, PARA ATENDER PACIENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORREPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 38 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2024 | 820.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 27173 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2024 | 2071.54 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1700,EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2024 | 8327.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PBDEB/RFB-RET DARF - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2024 | 21540.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PBDEB/RFB-RET DARF - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2024 | 1420.00 | 49527143000145 | JOAO GABRIEL SILVA PEREIRA/17.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E DE N° 7 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012024 | 0001560 | 10/05/2024 | 4000.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E SUCO), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, SEC. ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, AGRICULTURA, PLANEJAMENTO, TURISMO, CONFORME NFS-E DE N° 74 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182024 | 0001583 | 10/05/2024 | 5200.00 | 47155728000156 | BARBOSA E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E JUSTIÇA FEDERAL, CONFORME NFS-E DE N° 1000025 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2024 | 644.76 | 09265877000189 | COMARCA DE SERRARIA- CARTORIO J. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS EM REGISTRO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇOES DE ATAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESCOLA FRANCISCO DUARTE, CONFORME NF-E DE N° 7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2024 | 500.00 | 00070496499459 | RADMYLE NUNES DE LIMA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR O TRANSPORTE A CIDADE DE BANANEIRAS, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB III | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2024 | 1410.00 | 39177635000102 | LUCIANA GEORGIA GMC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS POR MEIO DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO AO MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 30 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152024 | 0001607 | 10/05/2024 | 3500.00 | 27189986000146 | R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 464 EM ANEXO, IN00015/2023 E CONTRATO N° 00002/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2024 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2024 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO URBANO CIMDUB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARTICIPAÇAO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO URBANISTICO QUE TEM FINALIDADE REALIZAR O DESENVOLVIMENTO, A IMPLANTAÇÃO, A GESTAO E O CONTROLE ASSOCIADO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INCLUSIVE QUANTO EM REGULAMENTO REGULAMENTO DO USO DA PROPRIEDADE URBANA EM PROL DO BEM COLETIV, BEM COMO EQUILIBRIO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO, CONF. LEI 5621/2019,CORESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001614 | 10/05/2024 | 3800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOAÇÃO E LICITAÇÃO PUBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS- DE N° 1011648 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2024 | 1400.00 | 49178461000148 | SAKOLA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA INFORMATIZADO DE AUTOMAÇÃO DE TESOURARIA, CONTES V14 V E ATUALIZAÇÕES, CONFORME NFS-E DE N° 12 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2024 | 360.00 | 00003988537462 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ADALGIZA CAVALCANTE, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES, CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL/2024ISS - 18,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2024 | 400.00 | 00005754761414 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2024 | 380.00 | 00012902666896 | GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2024 | 500.00 | 00033622107839 | JOSENILDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2024 | 400.00 | 00051052920497 | JOSE DINIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2024 | 500.00 | 00080630111472 | DAMIAO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2024 | 500.00 | 00008518640407 | JORIETE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2024 | 500.00 | 00008797702447 | ADILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2024 | 370.00 | 00013694925708 | VANESSA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2024 | 400.00 | 00085363120410 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO E AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2024 | 120.00 | 00002786321492 | DAVI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2024 | 230.00 | 00052568431415 | GENIVAL DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2024 | 500.00 | 00071338322168 | JOAO BATISTA HILARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2024 | 200.00 | 00002401847421 | JOSÉ WALTER DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2024 | 400.00 | 00067459161420 | ROBERTO ALVES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2024 | 500.00 | 00012303065445 | SEVERINO MESSIAS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2024 | 250.00 | 00010591542420 | JAILSON SABINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2024 | 400.00 | 00007892786422 | ANA CRISTINA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2024 | 450.00 | 00003359071484 | VALDILENE DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2024 | 500.00 | 00008146303404 | ALBERIS SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2024 | 300.00 | 00067461158449 | JOSE VITAL MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2024 | 400.00 | 00007712874450 | TATIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2024 | 400.00 | 00004760407448 | CICERO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2024 | 200.00 | 00005332847408 | JOSÉ HAILTON PORCINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2024 | 500.00 | 00012927985480 | IVANILSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMAJAUDA FINANCEIRA CONCEIDA POR ESTA PREFEITURA, ESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2024 | 200.00 | 00085363227487 | VANUSA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2024 | 580.00 | 00006441558416 | SILVANO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2024 | 500.00 | 00081708149449 | GABRIEL BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2024 | 500.00 | 00010524532443 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2024 | 450.00 | 00004400687465 | SOLIDADE VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2024 | 300.00 | 00070132726475 | MARCOS WESLLEY SANTOS PINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A SUA MANUTENÇAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2024 | 500.00 | 00012826031830 | EDNALDO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2024 | 400.00 | 00008404266409 | LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2024 | 500.00 | 00095354263468 | MARIA DE FATIMA LUCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2024 | 400.00 | 00004069721410 | ROSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2024 | 500.00 | 00005508585478 | GIBERLANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2024 | 500.00 | 00099194937400 | SEVERINO AMBROSIO DA PAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2024 | 150.00 | 00009554314418 | ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2024 | 200.00 | 00070496418475 | JOSELIO BARBOSA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2024 | 400.00 | 00001922337420 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2024 | 600.00 | 00011989215440 | FELIPE DANIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2024 | 380.00 | 00007960609403 | PAULO ITAMACIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2024 | 500.00 | 00009778220875 | LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2024 | 400.00 | 00005173798483 | VITAL MAXIMIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2024 | 400.00 | 00007259690402 | MARIA DAS MERCÊS SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2024 | 500.00 | 00013669308431 | MARCIO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2024 | 300.00 | 00011663708444 | ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2024 | 120.00 | 00008718088465 | ELANE CRISTINA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, EM DELIGENCIA AUTORIZADA PELA PROMOTORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2024 | 120.00 | 00007024767499 | MARIA DA VITORIA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, EM DELIGENCIA AUTORIZADA PELA PROMOTORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2024 | 500.00 | 00002393988408 | ANTONIO FIDELIS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2024 | 400.00 | 00009068623451 | ANTONIO MARIANO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2024 | 200.00 | 00067460887404 | LUZIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2024 | 500.00 | 00010695404474 | SEVERINO EDEGILSON FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2024 | 200.00 | 00030882990420 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2024 | 200.00 | 00028272832801 | JOSE LIBERATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2024 | 380.00 | 00008528172406 | JACINTO ISLANIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2024 | 180.00 | 00006583565420 | PRISCILA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2024 | 200.00 | 00004440449492 | MARIA DE FATIMA CRISTINA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2024 | 400.00 | 00031494790459 | VERA LUCIA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2024 | 300.00 | 00025825554874 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/05/2024 | 500.00 | 00007459480495 | MARIA JOSE ANCELMA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/05/2024 | 500.00 | 00007871690485 | JEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/05/2024 | 1500.00 | 00042224870400 | MARLENE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2024 | 150.00 | 00004553003481 | MARIA ALESSANDRA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2024 | 400.00 | 00036545473468 | VALDECY LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2024 | 400.00 | 00001262859425 | DAMIAO FRANCISCO BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2024 | 200.00 | 00071219850470 | JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2024 | 100.00 | 00004374130470 | MARIA DA VITORIA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2024 | 2900.00 | 53666208000100 | 53.666.208 JOAO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA FRANCISCO DUARTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME NFS-E DE N°04 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2024 | 4900.00 | 54551380000181 | 54.551.380 EDSON CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIESTA DE PLACA MMT 4546/PB, CORRESPONDENTE AO PERIODO 05/02/2024 A 05/05/2024 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N° 01 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2024 | 120.00 | 00050134205472 | LAISE CARVALHO CESAR E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARTICIPAR DO 1º ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA COMA ESTRGA DE PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM,NO DIA 09/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2024 | 120.00 | 00004680777400 | ANA LUCIA DO NASCIEMNTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARTICIPAR DO 1º ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA COMA ESTRGA DE PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM,NO DIA 09/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2024 | 2582.00 | 54034230000109 | 54.034.230 IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF-E DE N° 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2024 | 1950.00 | 53242397000194 | 53.242.397 EDUARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ONIBUS ESCOLARES, CONFORME NFS-E DE N° 04 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2024 | 2000.00 | 29854628000136 | VALDECY MATIAS DOS SANTOS 05557436405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS-E DE N° 05 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2024 | 430.00 | 00023721723449 | FRANCISCA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT0 RELATIVO A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024ISS - 21,50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2024 | 4000.00 | 40982851000100 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA 09357638482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS AGRICOLAS, CAIXA DE MARCHA TRATOR, CONSERTO DA CONCHA DA RETRO NEW HOLLAND, TROCA DE 03 CILINDROS DA PATROL, CONFORME NFS-E DE N° 8 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0001606 | 10/05/2024 | 2959.66 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E DE Nº 2610 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2024 | 2605.00 | 29854628000136 | VALDECY MATIAS DOS SANTOS 05557436405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS-E DE N° 04 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2024 | 2862.00 | 53173256000167 | 53.173.256 JOSE ROCHA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTRE DE SERVIDORES A SECRETARIA E PLANTOES NO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E DE N° 05 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2024 | 980.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA COMPLETA, NO VEICULO FOX DE PLACA RLT8J48, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME NFS-E DE N° 641 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2024 | 2530.00 | 53290500000171 | 53.290.500 JOSE ISAIAS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA E PLANTOES NO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E DE N° 04 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2024 | 3446.00 | 53199173000147 | 53.199.173 AMANDA CRISTINE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM EM EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E DE N° 04 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2024 | 3000.00 | 53268680000195 | 53.268.680 FLAVIO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA (INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA), COM OS ALUNOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E DE N° 04 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2024 | 1212.00 | 53184045000120 | 53.184.045 JOSE JAILSON FERREIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E DE N° 06 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2024 | 4930.00 | 09012778000195 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2° VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, CASAMENTO E DIVORCIO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 8 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000022024 | 0001616 | 10/05/2024 | 700.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 195/55 WANLI R15 85V, DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA RTL8J48, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONFORME NFS-E DE N° 838 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/05/2024 | 2000.00 | 43871462000197 | ERASMO BORGES DA SILVA 08426727450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA ( BATERIA ) COM OS PARTICIPANTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024,CONFORME NOTA FISCAL E Nº 02 ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/05/2024 | 600.00 | 53199935000105 | 53.199.935 JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, CONFORME NFS-E DE N° 05 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/05/2024 | 3300.00 | 51356437000101 | CAMUCA COMPANHIA DE TEATRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTES CENICAS E BALLET, JUNTO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO/SCFV,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E DE N° 38 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/05/2024 | 2600.00 | 49497312000141 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL, DURANTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E DE N° 14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/05/2024 | 48.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/05/2024 | 4000.00 | 29516497000187 | CELLY TRASPOSRTES/REGINA CELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIC 5070/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CUITE DO ARAÇA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/03/2024 A 26/04/2024, CONFORME NFS-E DE N° 7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/05/2024 | 700.00 | 53199935000105 | 53.199.935 JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO, NO CORTES DE CABELOS PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/05/2024 | 5.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 110637-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - GSUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/05/2024 | 500.00 | 00046042547453 | MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/05/2024 | 100.00 | 00005641134414 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/05/2024 | 200.00 | 00014172081479 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00092868312420 | CLAUDETE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA TIREOIDECTOMIA TOTAL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/05/2024 | 375.00 | 00007489393426 | MARIA DAS VITORIAS DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TAXAS SINDICAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001631 | 13/05/2024 | 7500.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS JURIDICOS REALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL E ORÇAMENTARIA, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS LICITATORIOS E AUXILIO JURIDICO A PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E DE N° 1000075 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/05/2024 | 5490.00 | 45956980000139 | A13 TURISMO ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENS AEREAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB PARA BRASILIA DF, DE 20 A 23/05/2024, DESTINADA AO PREFEITO: PETRONIO DE FREITAS SILVA E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: ANA GRACIETH RIBEIRO DE FREITAS SILVA, PARTICIPAR DO EVENTO: MARCHA NACIONAL DOS MUNICIPIOS EM BRASILIA, CONFORME NFS-E DE N° 2048 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/05/2024 | 4300.00 | 45956980000139 | A13 TURISMO ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM 01 QUARTO DUPLO REDE H PLUS EM BRASILIA DF COM CAFE DA MANHA, DE 20 A 23/05/2024, DESTINADA AO PREFEITO: PETRONIO DE FREITAS SILVA E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: ANA GRACIETH RIBEIRO DE FREITAS SILVA, PARTICIPAR DO EVENTO: MARCHA NACIONAL DOS MUNICIPIOS EM BRASILIA, CONFORME NFS-E DE N° 2051 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/05/2024 | 3.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB - ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/05/2024 | 3.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 69037-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/05/2024 | 92.91 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/05/2024 | 3.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 183142-9 ICMS EXPORTAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/05/2024 | 317.06 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/05/2024 | 22.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/05/2024 | 17450.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO DO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE A APURAÇÃO 01/02/2024, VENCIMENTO 20/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/05/2024 | 3955.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MULTA DO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, VENCIMENTO 19/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/05/2024 | 680.00 | 48976584000161 | POLICLINICA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR, COLONOSCOPIA, NA PACIENTE OZANIRA EUSEBIO DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001434 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001646 | 13/05/2024 | 9990.10 | 34776535000170 | CARVALHO FARMA COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 125 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/05/2024 | 2623.95 | 02955761000122 | EDNALDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES, PRESUNTO, PÃO DE FORMA, ETC..), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE PALETRAS REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III E ANCORA DE CAJAZEIRAS,SOBRE ABRIL VERDE (SEGURANÇA NO TRABALHO) E AZUL VISIBILIDADE AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA, CONFORME NF-E DE N° 157 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/05/2024 | 2800.00 | 29329907000180 | NILDO TRANSPORTES/AMARILDO CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO UNO DE SUA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA OXB 1026/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRÂNSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E CAJAZEIRAS, DE SEGUNDA À SEXTA, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2024, CONFORME NFS-E DE N° 11 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/05/2024 | 350.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIDA EM 10/04/2024, CONFORME NFS-E DE N° 211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001667 | 13/05/2024 | 6919.43 | 04471402000125 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERV EM INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO DE IMPLATANÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE: LINK DE ACESSO A INTERNET PARA 3UBS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS SISTEMAS E-SUS OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, E-SUS AB TERRITORIO OU SISTEMA SEMELHANTE PRIVADO, APLICATIVO DE ACOMPANHAMENTO ETC.., CONFORME NFS-E DE N° 3158 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/05/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 624007-7 CUSTEIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/TARIFA - CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/05/2024 | 1212.00 | 54827300000178 | 54.827.300 BRUNO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE - GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E DE N° 01 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/05/2024 | 144.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001633 | 13/05/2024 | 5965.30 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPÉNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE CIMENTO CP II F 32 50KG MOC,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 693 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/05/2024 | 5655.00 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 829 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/05/2024 | 2350.00 | 53255414000128 | 53.255.414 PEDRO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROÇO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL E CERCAS E COMO AJUDANTE NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NFS-E DE N° 04 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/05/2024 | 2600.00 | 53199275000162 | 53.199.275 FERNANDO LUAN DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NFS-E DE N° 04 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001657 | 13/05/2024 | 15037.96 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF-E DE N° 842 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001660 | 13/05/2024 | 7991.80 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NF-E DE N° 841 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/05/2024 | 180.00 | 00003910569480 | ROGERIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/05/2024 | 2000.00 | 49777230000150 | 49.777.230 SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE VINHETAS E VIDEOS, LOCUÇÃO E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME NFS-E DE N° 13 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/05/2024 | 1355.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PROGRAMA JORNAL DA PRINCESA, APRESENTADO NA RADIO PRINCESA DO BREJO FM, TODOS OS SABADOS DAS 08:00HS A 10:00HS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/05/2024 | 6970.00 | 12670534000104 | MARIA DAS GRAÇAS FELICIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A POR SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFE DA MANHA, DESTINADOS AO PESSOAL DA MONTAGEM MANUTENÇÃO DE PALCO E SOM, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2023 E REVILLON 2023/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/05/2024 | 3637.16 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/05/2024, REF AO MES DE ABRIL/2024, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/05/2024 | 114.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/05/2024 | 2140.00 | 53712796000171 | 53.712.796 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPAC FOX DE PLACA OEZ 2447, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DE SOLANEA, JOÃO PESSOA E NO TRANSPORTE DE PACIENTES A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, GUARABIRA PB E CAMPINA GRANDE PB EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 4 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/05/2024 | 4439.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 013236 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/05/2024 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 624007-7 CUSTEIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/TARIFA - CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/05/2024 | 721.14 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/05/2024, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/05/2024 | 214.29 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/05/2024 | 88.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/05/2024 | 3.46 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/05/2024 | 3.40 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOTRANSF/CEF TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/05/2024 | 2412.00 | 15674791000102 | MARCELO LIMA DA SILVA 11008893455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE D20 DE PLACA SRH 4491, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 03 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/05/2024 | 10090.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ4H37, CONFORME NF-E DE N° 413 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000022024 | 0001679 | 14/05/2024 | 1400.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 195/60 R15 PNEU MILEVER 195/60 R15 88H MP270, DESTINADOS AOS VEICULO STRADA DE PLACA QFQ492, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 814 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/05/2024 | 72.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/05/2024 | 1159.75 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AS FATURAS, VENCIDAS EM 15/05/2024, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2024, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 106216-6 ICMS REPASSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/05/2024 | 740.00 | 00006650087408 | ELIAS RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR WALFREDO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAR O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO PERIODO DE 09/05/2024 A 09/04/2024ISS - 37,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/05/2024 | 365.00 | 00004060833479 | WELLINGTON FERNANDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, VULGO CAPOEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/05/2024 | 6980.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FUNEBRES DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 111 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/05/2024 | 1000.00 | 52716338000148 | 52.716.338 GILSIANE DE LIMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE UMA GELADERIA DE UM FREEZER DO SCFV/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/05/2024 | 120.00 | 00004192667479 | DULCE DOS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATITIVO A 1 DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARTICIPAR DA ATIVIDADE PRESENCIAL COM AS REDES MUNICIPAIS DE SERVIÇO QUE TRABALHAM DIRETO E INDIRETAMENTE COM POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO PUBLICO ADOLESCENTE EM ALUSÃO ACAMPANHA DO 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AOABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/05/2024 | 120.00 | 00009830298493 | GLAUCIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - CREAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DA ATIVIDADE PRESENCIAL COM AS REDES MUNICIPAIS DE SERVIÇOS QUE TRABALHAN DIRETA E INDIRETAMENTE COM POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO PUBLICO ADOLESCENTE EM ALUSÃO A CAMPANHA DO 18 MAIO - DIA NACIONAL DE BOMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, NO DIA 15/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/05/2024 | 22.00 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 16111 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/05/2024 | 299.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADA A INSTALAÇÃO DA BOMBA DAGUA DE POÇO ARTESIANO UTILIZADO PARA CAPTAÇÃO DE AGUA PARA POPULAÇÃO DE PAU BARRIGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1557 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/05/2024 | 800.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DABOMBA D'AGUA DOPOÇO ARTESIANO UTILIZADO PARA CAPTAÇÃO DE AGUA PARA POPULAÇÃO DE PAU BARRIGA- ZONARA RUAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/05/2024 | 2500.00 | 48994481000124 | 48.994.481 JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 6 EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/05/2024 | 500.00 | 00070133055450 | ADRIANA LINS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/05/2024 | 200.00 | 00006983007425 | ROSELICE VAL?RIO DE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/05/2024 | 200.00 | 00003843832463 | JOSELIO DOS ANJOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/05/2024 | 200.00 | 00080629660468 | PETRONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/05/2024 | 300.00 | 00008907370451 | ANILSON FERNANDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/05/2024 | 450.00 | 00085362662449 | ANTONIO ROQUE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/05/2024 | 200.00 | 00072590319487 | JOAO BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/05/2024 | 500.00 | 00009854035433 | GEOVANE CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/05/2024 | 200.00 | 00016934545486 | GABRIELLY PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇAO, DESTINADA A CUSTEAR SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/05/2024 | 200.00 | 00015307278470 | MARIA VITORIA DE SOUZA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇÃO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUS ESTUDOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/05/2024 | 6068.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMER DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO SAMU DE PLACA QSE 8048, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1445/ INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SEVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS -LC Nº 201, DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/05/2024 | 1200.00 | 39928925000132 | GUSTAVO NASCIMENTO DE LIMA 11711812480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OFF 4808, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/05/2024 | 1000.00 | 52716338000148 | 52.716.338 GILSIANE DE LIMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE PINTURA DE 2 GELADEIRAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 5 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/05/2024 | 400.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UM PATROCINIO AO COMPONETE DA BANDA PROFESSOR ANTONIO PINTO, PARA APRESENTAÇÃO NA RADIO DA CIDADE SOLANEA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012024 | 0001701 | 15/05/2024 | 1701.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2023,CONFORME NFS-E DE N° 75 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/05/2024 | 2400.00 | 13558469000192 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MAES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 37 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/05/2024 | 47.88 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/05/2024 | 4050.00 | 29947602000132 | KATEC ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO RECARGA DE GÁS, TROCA DE PLACA, TROCA DE CAPACITOR, TROCA DE COMPRESSOR E LIMPESA DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 59 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS LC N° 201 DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/05/2024 | 2500.00 | 49835888000171 | 49.835.888 ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DOS PREDIOS DO LABORATORIO, POLICLINICA E SAMU, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 48 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - LC N° 201 DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001717 | 16/05/2024 | 21546.30 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, CONFORME NF-E DE N° 772,782,783 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/05/2024 | 185.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES , DESTINADOS AO PESSOAL D SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 26 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/05/2024 | 1140.00 | 53529490000184 | 53.529.490 SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPAC FOX DE PLACA QSD 9237, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB, GUARABIRA E JOÃO PESSOA PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE N° 3 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/05/2024 | 918.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE : CRIAÇAO DE LAYOUT E ADESIVAGEM COM ADESIVO VINILICO CAST ESPESSURA LINE 110 DE ALTO DESEMPENHO DE 01 AMBULANCIA,VEICULO FIAT DEPLACA SL9D77,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000636, EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000072024 | 0001727 | 16/05/2024 | 4290.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM NOTEBOOK ACER CORE I5 8GB SSD 256GB, 01 NOBREAK SENODIAL SNB 1500V BIVOLT,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE N° 780 EM ANEXO. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS LC N° 201 DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/05/2024 | 2950.00 | 29947602000132 | KATEC ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO R$ 450,00, 04 AR CONDICIONADO: LIMPEZA DO EVAPORADOR, RECARGA DE GÁS, TROCA DA PLACA E TROCA DO CAPACITOR DA SALA DE VACINA, CONFORME NF-E DE 57 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/05/2024 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 624007-7 CUSTEIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/TARIFA - CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/05/2024 | 661.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AVISO DE CHAMADA PUBLICA CREDENCIAMENTO DE COMPRA 001/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/05/2024 | 2500.00 | 29947602000132 | KATEC ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA E REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 AR CONDICIONADO: LIMPEZA DO EVAPORADOR, RECARGA DE GÁS, TROCA DA PLACA E TROCA DO CAPACITOT DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS-E DE N° 56 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/05/2024 | 3.43 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/05/2024 | 124.78 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/05/2024 | 10.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOTRANSF/CEF TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONTRATOS E/OU CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/05/2024 | 1927.87 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DECONVENCIO DE Nº A 091-2023- TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000072024 | 0001725 | 16/05/2024 | 4950.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 MICROCOMPUTADORES I3 4GB 240GB COMPLETO, DESTINADOS A ESCOLA CLOVIS LIMA, CONFORME NF-E DE N° 779 EM ANEXO. RECURSOS DO VAAT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/05/2024 | 560.00 | 10756051000100 | NOVA TRATORES - PAULO ANDERSON PARMERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUSIÇÃO DE PEÇAS, (FLANGE DA TRANSMISSÃO W - 02 E ANEL 87429982, DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA CASE 416 E, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 010310 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/05/2024 | 9995.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ENC VIOL GESPW 011 ACO BRONZE, ENC VIOL GENWBG NYL PRETO/OURO MEDIO BAQ REP MT 11 LIVERPOOL, BAQ REP EJ 7AM JATOBA PAR ,BAQ MAC MC 48V LIVERPOOL,PELE 10 LEITOSA,ESTANTE PART SMART SM 006, TAR VIOL PG MXT 54.5.208, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SVFV,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000002602. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/05/2024 | 500.00 | 00004889585478 | MARIA ELINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/05/2024 | 11536.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MESA SLIM 15MM 1.20X0,75 - CINZA, GAVEITERIO SIMPLES, ARMARIO 1,66X0,35 C/ PE 26 CRISTAL, KIT LONGARINA CONFORT 3 LUGARES - PRETO, CADEIRA DE ESCRITORIO DIRETOR P NA, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, CONFORME NF-E DE N° 003807 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS LC N° 201 DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/05/2024 | 2678.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESFIG S/EST C/MAN COM SELO, ESFIG NYLON C/ VELCRO S/EST COM SELO, OXIMETRO DE PULSO G-TECH MODELO OLED PEDIATRICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 13274 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000072024 | 0001737 | 17/05/2024 | 2790.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM NOTEBOOK ACER CORE I5 8GB SSD 256GB, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 781 EM ANEXO. INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS LC N° 201 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/05/2024 | 2383.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB. HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ESFIG NYLON C/ VELCRO, S/EST C/MAN COM SELO, ESFIG NYLON AZUL C/ VELCRO C/MAN ADULTO OBESO COM SELO, PAPEL TERMOSENSIVEL P ECG TITB 215X30 TECNOPRINTE, OXIMETRO DE PULSO G-TECH MODELO OLED PEDIATRICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 13273 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS LC 201 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/05/2024 | 9346.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO E EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, VENCIMENTO 20/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/05/2024 | 1092.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, VENCIMENTO 20/05/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/05/2024 | 564.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A ACADEMIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, VENCIMENTO 20/05/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/05/2024 | 2008.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, VENCIMENTO 20/05/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/05/2024 | 1540.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PSB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, VENCIMENTO 20/05/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/05/2024 | 2696.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, VENCIMENTO 20/05/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/05/2024 | 6159.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PACS CONTRATOS E EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, VENCIMENTO 20/05/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/05/2024 | 5249.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, VENCIMENTO 20/05/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/05/2024 | 789.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, VENCIMENTO 20/05/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/05/2024 | 1822.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, VENCIMENTO 20/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/05/2024 | 900.00 | 26928022000100 | ALMEIDA & ESCOREL ADVOLGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS E DESPESAS A SER REALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DO GESTOR DO MUNICIPIO, PARTICIPAR DO EVENTO: MARCHA NACIONAL DOS MUNICIPIOS EM BRASILIA DE 20 A 23/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/05/2024 | 12.09 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/05/2024 | 44.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/05/2024 | 1376.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/05/2024 | 10495.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO DO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, VENCIMENTO 20/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/05/2024 | 10954.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO DO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, TURISMO, GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, VENCIMENTO 20/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/05/2024 | 2614.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO DO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, TURISMO, GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, VENCIMENTO 20/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/05/2024 | 1058.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO DO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, TURISMO, GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, VENCIMENTO 20/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/05/2024 | 3749.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO DO INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, TURISMO, GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, VENCIMENTO 20/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/05/2024 | 120.00 | 00058195467415 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, DESTINADA A PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA NOVA SIPIA CONSELHO TUTELAR DE 20 A 24/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/05/2024 | 120.00 | 00010560969422 | NATÁLIA VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, DESTINADA A PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA NOVA SIPIA CONSELHO TUTELAR DE 20 A 24/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/05/2024 | 120.00 | 00008718088465 | ELANE CRISTINA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, DESTINADA A PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA NOVA SIPIA CONSELHO TUTELAR DE 20 A 24/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/05/2024 | 720.00 | 00004159835414 | ANA GRACIETH RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 4 DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARTICIPAR DO EVENTO MARCHA NACIONAL DOS MUNICIPIOS EM BRASILIA DE 20 A 23/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001743 | 20/05/2024 | 4352.32 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE 01/04/2024 A 30/04/2024, DESTINADO AOS VEICULOS E MOTO, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS E CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 326,327,328, EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/05/2024 | 3.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001745 | 20/05/2024 | 35725.01 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO 01/04/2024 A 30/04/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 329,330,331,332,333,334,335,336,337,338 E 339 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/05/2024 | 21959.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% INFANTIL E FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, VENCIMENTO 20/05/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/05/2024 | 8991.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 30% CONTRATO E EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, VENCIMENTO 20/05/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/05/2024 | 5084.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATO E EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, VENCIMENTO 20/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/05/2024 | 14.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106240-9 - FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.TRANS/TARIFA - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/05/2024 | 2400.00 | 00000876616406 | PETRONIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 04 DIARIA AO CHEFE DO EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARTICIPAR DO EVENTO: MARCHA NACIONAL DOS MUNICIPIOS EM BRASILIA DE 20 A 23/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/05/2024 | 4900.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 506 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001793 | 21/05/2024 | 60596.57 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MEDIÇÃO N° 01 DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM SERRARIA PB, CONTRATO 092/2022, CT REPASSE: 921816/2021, CONFORME NFS-E DE N° 1000308 EM ANEXO | 00072024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/05/2024 | 3000.95 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 078 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/05/2024 | 2100.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DIVERSAS, DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO DUARTE, CONFORME NF-E DE N° 504 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/05/2024 | 2700.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DIVERSAS, DESTINADOS A ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, CONFORME NF-E DE N° 505 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0001775 | 21/05/2024 | 2507.75 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-E DE N° 079 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/05/2024 | 300.00 | 00010632737492 | JANAINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/05/2024 | 200.00 | 00053691385400 | JOAO ALIXANDRINO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/05/2024 | 410.00 | 00004697442431 | SEVERINA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE SEU FILHO VICTOR ROCHA DA PAZ SABINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/05/2024 | 150.00 | 00010678273405 | EDILANIA LINS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/05/2024 | 150.00 | 00047762438491 | MARIA DA LUZ DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/05/2024 | 200.00 | 00002151573460 | MARIA DAS NEVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/05/2024 | 200.00 | 00035728991840 | MARIA ADAILDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/05/2024 | 200.00 | 00004697444485 | ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/05/2024 | 300.00 | 00018087169735 | JOSEANE DE OLIVEIRA MODESTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/05/2024 | 500.00 | 00010605191433 | EDILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/05/2024 | 1080.00 | 00020647131404 | MARIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINDAS A SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/05/2024 | 500.00 | 00012155928416 | JAQUELINE DOS SANTOS DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/05/2024 | 400.00 | 00005751548701 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/05/2024 | 3270.00 | 50242162000104 | MARIA LUCIANA SILVA DOS SANTOS - F5 ATUALIZA IMPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MODERNIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO PARA ACESSO AOS REGISTROS MUNICIPAIS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DIARIOS MUNICIPAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA, DIGITALIZAÇÃO OFERENCE UM ASOLUÇÃO ABRANGENTE PARA CONVERTER SEUS DIARIOS MUNICIPAIS EM FORMATOS DIGITAIS ACESSIVEIS E DE FACIL PESQUISA, CONFORME NFS-E DE N° 10 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0001771 | 21/05/2024 | 1998.30 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SEC. DE SAUDE - PSF I,II E III, DESTE MUNICIPIO CONFORME NA NOTA FISCAL DE Nº 080 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/05/2024 | 5000.60 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SAMU, POLICLINICA E LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NA NOTA FISCAL DE Nº 082 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/05/2024 | 7200.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DIVERSAS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO SAMU E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME NF-E DE N° 503 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS LC N° 201 DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/05/2024 | 1200.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACA MMX 1466, EM VISITAS A PACIENTES DA LOCALIDADE DE MATINHAS COM OS MEDICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF II, CORRESPONDNETE AO PERIODO DE 08/04/2024 A 08/05/2024, CONFORME NFS-E DE N° 10 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/05/2024 | 2500.00 | 29333802000103 | VALDENISE MENDES SILVA 08513897400/VMS TRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOA 6766/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO COMO DETERMINA A LEI DE TRANSITO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, LOCALIDADE DA COMUNIDADE DE MATINHAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CORRESPONDNETE AO PERIODO DE 08/04/2024 A 08/05/2024, CONFORME NFS-E DE N° 11 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/05/2024 | 500.00 | 00004191175475 | MARIA DO LIVRAMENTO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/05/2024 | 1920.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO COMPLETA, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE TODA PARTE ELETRICA DO VEICULO MICROONIBUS PLACA: QFU0C08/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 675 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000022024 | 0001795 | 22/05/2024 | 11280.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO KADU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 7.50-16 DURABLE 14 PR 122/118K DR 22TYRE ONLY, DESTINADOS AOS VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFU - 0C08 E 04 PNEUS 275/80R22 18 L 149/146L ESMX SPM ETIQUETA ROXA, DESTIANDO AO VEIULO ONIBUS DEPLACA QFA - 0B48, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/05/2024 | 10170.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BARRA DIREÇÃO LATERAL, PIVO DE SUSPENSAO INF/SUP VOLARE, KIT 1LADO, ROLAMENTO RODA EXTERNO, ROLAMENTO RODA INTERNO, TERMINAL DIREÇÃO), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU0208, COXIM DO MOTOR TRASEIRO, KIT EMBREAGEM VOLARE V8/W8 SACHS, VOLANTE DO MOTOR DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFA0148, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 1465 E 1466 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/05/2024 | 400.00 | 00006650083410 | JOAO TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PADRÃO DO TIME DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/05/2024 | 600.00 | 53268680000195 | 53.268.680 FLAVIO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA FEIRA GASTRONOMICA DELICIAS DA NOITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001820 | 23/05/2024 | 81188.02 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 1066687-16/2019 -891526 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE SERRARIA PB, PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO/MDR, CONFORME NFS-E DE N° 1000077 EM ANEXO | 18102023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 23/05/2024 | 600.00 | 52716338000148 | 52.716.338 GILSIANE DE LIMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DE PORTÃO DA ESCOLA NOEMIA DE CARVALHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 09 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/05/2024 | 3000.95 | 51427701000142 | J L DE O CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 078 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/05/2024 | 1829.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, VENCIDAS EM 23/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001814 | 23/05/2024 | 28439.68 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 340,341,342,343,344,345,346 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/05/2024 | 180.00 | 00002139036441 | GIL DE ASSIS ELIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 1 DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/05/2024 | 500.00 | 00008518660424 | MIRIAN MONTEIRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/05/2024 | 500.00 | 00009979121467 | NADYA NAYARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/05/2024 | 500.00 | 00014826130856 | JOÃO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/05/2024 | 200.00 | 00070210852496 | DANIELA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/05/2024 | 1500.00 | 52716338000148 | 52.716.338 GILSIANE DE LIMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DAS GRADES DO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 8 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - LC N° 201 DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/05/2024 | 1000.00 | 52716338000148 | 52.716.338 GILSIANE DE LIMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE UM PORTÃO DESTINADO AO PREDIO DO SAMU, CONFORME NFS-E DE N° 7 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - LC N° 201 DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001813 | 23/05/2024 | 21560.25 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE 312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,323,324,325 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/05/2024 | 2728.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,VENCIDAS EM 23/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/05/2024 | 88.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 624007-7 CUSTEIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB/TARIFA - CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/05/2024 | 27.66 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/05/2024 | 5.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 2147-4 FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/05/2024 | 28.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 71029-2 TRIBUTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOTRANSF/CEF TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/05/2024 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA RESSONANCIA DE JOELHO, REALIZADO NO PACIENTE EVERALDO CANULO SOARES FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1077102 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001825 | 24/05/2024 | 1011.67 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, DESTINADOS AO VEICULO MERCEDES AMBULANCIA DE PLACA QSE 8048 SAMU, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF-E DE 322 EM ANEXO, INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS LC N° 201 DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/05/2024 | 250.00 | 00009189523440 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR VEÍCULO PARA OS SERVIÇPOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001823 | 24/05/2024 | 279900.00 | 35741144000183 | CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VEICULO FORD TRANSIT MINIBUS, COR BRANCA ANO FABRICAÇÃO 2023, MODELO ANO 2024 - COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF-E DE N° 143 EM ANEXO, ADQUIRIDO COM RECURSOS SIGTV INVESTIMENTO GND4 PORTARIA 886 | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/05/2024 | 900.00 | 15674415000118 | ROGERIO DA SILVA GUEDES 07447561460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 33 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/05/2024 | 196.80 | 38543972000103 | BREJO SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VISTORIA VEICULAR DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QSE 0389 E ONIBUS 8779, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS-E DE N° 1821 E 1820 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/05/2024 | 280.00 | 00011537203452 | EDNA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/05/2024 | 475.00 | 00010283754419 | JARDEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/05/2024 | 250.00 | 00092869599404 | OZANIRA EUZEBIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/05/2024 | 475.00 | 00006666371488 | ADAILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/05/2024 | 200.00 | 00008398761490 | CRISLANE COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/05/2024 | 80.00 | 00097911542449 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/05/2024 | 120.00 | 00004881256424 | GILMA DE OLIVEIRA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SIAVE, DIRECIONANDO PARA AS REDES DE EDUCAÇÃO QUE INTEGRAM O REGIME DE COLABORAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA PARAIBA NO DIA 28/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/05/2024 | 232.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PLACAS MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE 0389, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/05/2024 | 232.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PLACAS MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSD 8779, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/05/2024 | 9100.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CAIXA SATELITE, COROA E PINHÃO C10 EG0227 SEMI EIXO E TAMBOR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU0C08, CONFORME NF-E DE N° 5434 EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/05/2024 | 1.94 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/05/2024 | 240.00 | 00008291694400 | JAQUELINE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 01 DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE COORDENADORES E GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE, NOS DIAS 27 E 28/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/05/2024 | 168.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB. DEB - FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 106216-6 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/05/2024 | 1200.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES 27034332800 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE TENDAS 4X4 PARA A FEIRA GASTRONOMICA,CONFORME NFS-E DE N° 14 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/05/2024 | 6624.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/05/2024 | 680.00 | 29065254000170 | EVERALDO DA COSTA MENDES 70132601427 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO TORNEIO DOS TRABALHADORES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 1290565 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/05/2024 | 1530.00 | 19888105000157 | FLORART COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE GRAMA E MATERIAIS ORGANICOS, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NF-E DE N° 030169 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001943 | 29/05/2024 | 3009.28 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE ESPORTES, CONFORME NF-E DE N° 845 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/05/2024 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS PORTAL CORREIO, NO PERIODO 04/05/2024, CONFORME NFS-E DE N° 1004772 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/05/2024 | 62100.31 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICAÇÃO | MANTER OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0001920 | 29/05/2024 | 6420.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NF-E DE N° 2838 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/05/2024 | 1100.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE - JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PLANO 100 POLIESTER TEXTURIZADO, DESTINADOS A ENFEITES DE RUAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NF-E DE N° 392 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/05/2024 | 29893.74 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/05/2024 | 53806.69 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/05/2024 | 4912.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TRANSITO E MOBILIDADE URBANA, CORRESPONDNETE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE UR | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANTER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADE URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000012024 | 0001901 | 29/05/2024 | 250.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA GARAGEM MUNICIPAL NOS MESES DE JUNHO/2022, CONFORME NFS-E DE N° 452 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/05/2024 | 3500.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/05/2024 | 622.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N° 00012 E 00013/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/05/2024 | 32374.10 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/05/2024 | 61077.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO RELATIVO AO PROCESSO N° 2778661, ID 081230000011829999, EM BENEFICIO DE RECLAMANTES CONTRA O MUNICIPIO DE SERRARIA/PB,DEBITADO NA CONTA Nº 2147-4, VENCIDAS EM 31/05/2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/05/2024 | 413.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEPOSITO JUDICIAL,PROCESSO JUDICIAL DE N°0039100-9020135130010 ID 0813400000000912200, DESCONTADOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SRA MARIA DA PENHA AMARANTE DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/05/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A EXTRATO DE TERMO ADITIVO 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/05/2024 | 413.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEPOSITO JUDICIAL,PROCESSO JUDICIAL DE N°0039100-9020135130010 ID 0813400000000912200, DESCONTADOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SRA MARIA DA PENHA AMARANTE DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/05/2024 | 413.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEPOSITO JUDICIAL,PROCESSO JUDICIAL DE N°0039100-9020135130010 ID 0813400000000912170, DESCONTADOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SRA MARIA DA PENHA AMARANTE DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/05/2024 | 413.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEPOSITO JUDICIAL,PROCESSO JUDICIAL DE N°0039100-9020135130010 ID 0813400000000912200, DESCONTADOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SRA MARIA DA PENHA AMARANTE DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001898 | 29/05/2024 | 7178.08 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF-E DE N° 3174 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/05/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 2024000/000319 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/05/2024 | 3300.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, NO MUNICIPIO DE SERRARIA PB, CONFORME NFS-E DE N° 2024/0000170 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/05/2024 | 1000.00 | 49239146000183 | J BATISTA DA SILVA/PORTAL 25 HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, EDIÇÃO, REVISÃO E PUBLICAÇÃO DE TEXTOS PARA O SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE SERRARIA, NO MES DE MAIO/2024, CONFORME NFS-E DE N°99 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/05/2024 | 1100.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇOES, PORTARIAS, PERGUNTAS FREQUENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, NOTICIAS E LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO,CONFORME NFS-E DE N° 02022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0001919 | 29/05/2024 | 525.00 | 17625648000156 | JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS GPL ENVASADO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 155 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162021 | 0001926 | 29/05/2024 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25/04/2023 A 24/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 912 SERIE 089 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162024 | 0001933 | 29/05/2024 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS DIRETAMENTE PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA REO E RELATORIO DA GESTAO FISCAL RGF, REF AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NFS-E DE Nº 315 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012024 | 0001941 | 29/05/2024 | 3295.00 | 05113473000119 | GRAFICA IMPERIO - GRAFICA LAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NFS-E DE N° 1736 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/05/2024 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA RESSONANCIA DE PELVE, REALIZADO NA PACIENTE BARBARA BRUNA BORGES LEANDRO DE FRANÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1077447 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/05/2024 | 250.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE JULIO MARTINS DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1077335 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DOE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/05/2024 | 5948.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PEVA EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/05/2024 | 42018.33 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/05/2024 | 12883.92 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/05/2024 | 58652.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/05/2024 | 6441.96 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO AO PREVINE BRASIL JAN A ABRIL 2024 DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/05/2024 | 7897.86 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | PROGRAMA DOE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/05/2024 | 2824.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PEVA CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/05/2024 | 4178.48 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/05/2024 | 7867.72 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF 2 CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/05/2024 | 11611.44 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL PSB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/05/2024 | 11475.96 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO DO PREVINE BRASIL JAN A ABRIL 2024, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO PSF DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/05/2024 | 47366.77 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/05/2024 | 8588.76 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO PREVINE BRASIL JAN A ABRIL 2024 DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA,VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE -PACS - CONTRATOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/05/2024 | 9662.94 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/05/2024 | 19692.65 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL PSB CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/05/2024 | 1600.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO INCENTIVO SAUDE BUCAL JAN A ABRIL 2024, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/05/2024 | 1073.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PREVINE BRASIL JAN A ABRIL 2024, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/05/2024 | 11475.96 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/05/2024 | 21291.09 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PAB CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDNETE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/05/2024 | 18696.77 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2024 | 3825.32 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO CAPS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2024 | 23142.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA,VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE -PACS - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/05/2024 | 16281.31 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO CAPS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/05/2024 | 1491.00 | 41227456000176 | GEOVANI FERREIRA DA SILVA 92867898404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DE PATESTRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I,II E III, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000012024 | 0001904 | 29/05/2024 | 800.10 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHE DOS PARTICIPANTES DE PALETRAS REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I,II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N°84 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000012024 | 0001908 | 29/05/2024 | 300.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E SUCO), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 83 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/05/2024 | 2500.00 | 51268500000140 | MEDCORDIS MEDICAL SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLOGICAS, COM ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NFS-E DE N° 1000028 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0001916 | 29/05/2024 | 1050.00 | 17625648000156 | JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS GPL ENVASADO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PSFS, POLICLINICA E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 157 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001921 | 29/05/2024 | 10057.63 | 24504219000196 | FARMACIA WANDERLEY | ]VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS DA LINHA FARMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 893 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162021 | 0001927 | 29/05/2024 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25/04/2024 A 24/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 910 SERIE 089 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001929 | 29/05/2024 | 5001.42 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 844 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/05/2024 | 2400.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS 01143358422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO DO VEICULO FORD KA QSB2807/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE 2023/00000192 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/05/2024 | 3850.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS 01143358422 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, NO DO VEICULO DUCATO QSH7569/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS-E DE 2023/00000193 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001936 | 29/05/2024 | 5386.00 | 05113473000119 | GRAFICA IMPERIO - GRAFICA LAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS: DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I, II E III, CONFORME NFS-E DE Nº 1731 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001946 | 29/05/2024 | 13201.70 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALR, DESTINADOS AOS PSF I, III E III, CONFORME NF-E DE N° 1034 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112024 | 0001947 | 29/05/2024 | 3588.60 | 48368182000184 | OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF I, II E III, CONFORME NF-E DE N° 1141 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/05/2024 | 127.20 | 17305750000174 | ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSF I,II E III, CONFORME NF-E DE N° 1009 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/05/2024 | 5749.00 | 42764942000196 | JOSE UBIRACY DE BRITO JUNIOR 03665989450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO FECHADO, KIT LOGARINA PRISMA 3 LUGARES PRETO, KIT CADEIRA 2173 SECRETARIA TAP BASE ARCADA NYLON RODIZIO, MESA ECONOMICA HAPPY, DESTINADO AO LABORATIO MUNICIPAL, CONFORME NF-E 92 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/05/2024 | 4628.00 | 42764942000196 | JOSE UBIRACY DE BRITO JUNIOR 03665989450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIO DE AÇO FECHADO, 02 KIT LOGARINA PRISMA 3 LUGARES PRETO, KIT CADEIRA 2173 SECRETARIA TAP BASE ARCADA NYLON RODIZIO, 02 MESA ECONOMICA HAPPY, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 93 EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/05/2024 | 3649.00 | 42764942000196 | JOSE UBIRACY DE BRITO JUNIOR 03665989450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO DE AÇO FECHADO, 03 KIT LOGARINA PRISMA 3 LUGARES PRETO, KIT CADEIRA 2173 SECRETARIA TAP BASE ARCADA NYLON RODIZIO, 01 MESA ECONOMICA HAPPY, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 94 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/05/2024 | 36625.94 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/05/2024 | 6190.39 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/05/2024 | 34821.24 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/05/2024 | 10152.96 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000012024 | 0001906 | 29/05/2024 | 902.30 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N°78 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000012024 | 0001907 | 29/05/2024 | 400.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS A SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 77 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/05/2024 | 2472.00 | 29065254000170 | EVERALDO DA COSTA MENDES 70132601427 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( REFRIGERANTES ), DESTINADOS A LANCHES EM COMEMORAÇÃO O DIA DAS MAES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1290567. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0001918 | 29/05/2024 | 525.00 | 17625648000156 | JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS GPL ENVASADO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 156 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/05/2024 | 550.00 | 53524889000172 | 53.524.889 PAULA ROBERTA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DOS AUTISTAS, CONFORME NFS-E DE N° 5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/05/2024 | 600.00 | 53524889000172 | 53.524.889 PAULA ROBERTA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162024 | 0001925 | 29/05/2024 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25/04/2024 A 24/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 913 SERIE 089 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001937 | 29/05/2024 | 3550.40 | 05113473000119 | GRAFICA IMPERIO - GRAFICA LAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NFS-E DE N° 1732 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001938 | 29/05/2024 | 2107.60 | 05113473000119 | GRAFICA IMPERIO - GRAFICA LAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME NFS-E DE N° 1733 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001940 | 29/05/2024 | 1818.80 | 05113473000119 | GRAFICA IMPERIO - GRAFICA LAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME NFS-E DE N° 1735 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/05/2024 | 800.00 | 53524889000172 | 53.524.889 PAULA ROBERTA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 3 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Planejamento e Orçamento | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS AÇÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/05/2024 | 18142.24 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/05/2024 | 8536.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000012024 | 0001902 | 29/05/2024 | 1600.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E SUCO), DESTINADOS A TRABALHADORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 81 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000012024 | 0001903 | 29/05/2024 | 1400.00 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PAA, QUE PARTICIPARAM DO PROJETO CAFE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-E DE N° 80 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001928 | 29/05/2024 | 3001.50 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF-E DE N° 846 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/05/2024 | 2300.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARATI CL DE PLACA NEK4206/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO PERIODO 20/04/2024 A 20/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/05/2024 | 3600.00 | 29507232000112 | LUCAS TRANSPORTE /MANOEL LUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA XGX9351/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO PERIODO 26/04/2024 A 26/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/05/2024 | 66082.53 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -70% - ENSINO INFANTIL CHECHE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/05/2024 | 9330.60 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/05/2024 | 179592.66 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70%, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/05/2024 | 63993.84 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/05/2024 | 36005.24 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001900 | 29/05/2024 | 10173.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE 3175 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000012024 | 0001905 | 29/05/2024 | 549.50 | 14995578000130 | ALDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHE DOS PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA NOMEAÇÃO DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS-E DE N° 79 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000082024 | 0001915 | 29/05/2024 | 1575.00 | 17625648000156 | JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS GPL ENVASADO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 158 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162021 | 0001924 | 29/05/2024 | 875.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25/04/2024 A 24/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL N° 911 SERIE 089 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162024 | 0001930 | 29/05/2024 | 5223.10 | 02844932000146 | WANDO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF-E DE N° 843 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/05/2024 | 2444.00 | 12889837000112 | JORGENILSON MAIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FONERCIMENTO DE VIDRO 4MM INCOLOR, KIT PIVOTANTE ZAMARK, DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO DUARTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E DE N° 23 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/05/2024 | 49100.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 105001-X MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. DEB - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/05/2024 | 300.00 | 00026352362400 | MARIA EUNICE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/05/2024 | 200.00 | 00004022872403 | AVANISIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/05/2024 | 10839.50 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/05/2024 | 10590.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/05/2024 | 3083.38 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL IGD BOLSA CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/05/2024 | 3544.00 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERV CONV FORT VINCULO SCFV - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/05/2024 | 7878.48 | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CRAS - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001899 | 29/05/2024 | 3642.54 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF-E DE N° 3172 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001939 | 29/05/2024 | 2728.20 | 05113473000119 | GRAFICA IMPERIO - GRAFICA LAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONFORME NFS-E DE N°1734 EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Quantidade de Registros: 1954
Última atualização: 11/06/2024