| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 250.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE CITOLOGIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N 0042024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2024 | 375.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE 03 CILINDROS PARA CATAVENTO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2024 | 3608.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2024 | 300.00 | 34915781000166 | LIAVIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2024 | 9000.00 | 08810350000125 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA DO VALE DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO FREFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A UPA DE INGA QUE ATENDE PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2024 | 7500.00 | 36694216000141 | AECIOALVESDESOUZA 01534232489 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIVES RELATIVAS A ENCONTRO DE FILARMONICA CAMPEONATO DE FUTEBOL E SHOWS ARTISTICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2024 | 2000.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AS REUNIOES REALIZADAS PARA PLANEJAMENTO DA GESTAO E SERVICOS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2024 | 550.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUQTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N 26802024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2024 | 8400.00 | 48030343000125 | L.M.M MORAIS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE FLAVIO BILu PELA MEDICA LARYSSA MARIA MARTINS MORAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE N 162024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2024 | 1000.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2024 | 477.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2024 | 3370.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR QUE SAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2024 | 2000.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2024 | 5080.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2024 | 450.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO CONCENTRADOR DE OXIGENIO UTILIZADO PELO PACIENTE CICERO LEONARDO CIRILO. CONFORME NOTA FISCAL DE N 00012024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2024 | 200.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CILINDRO DE OXGENIO DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2024 | 5090.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ORGAOS DA SAuDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2024 | 2981.72 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE N 252024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2024 | 800.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DA CULTURA PARA O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB CONFORME NOTA FISCAL N 112024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2024 | 700.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISTRIBUICAO DE CONTEuDO NA WEB EM PAGINAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0000021 | 09/01/2024 | 4750.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRSTADOS EM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ESOCIAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2024 | 5085.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000024 | 10/01/2024 | 9000.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL SITIOS TORRES E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N° 0004122 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000026 | 10/01/2024 | 450.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DE VEICULO DE PLACA QSF2993NQI17562 AMBOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2024 | 340.00 | 00005000791452 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE SOLDA E CONFECCAO DE BASE DO MOTOR PARA UMA ABRACADEIRA DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI7562 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0000023 | 10/01/2024 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. NOTA FISCAL N° 302024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000028 | 10/01/2024 | 470.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA E ENGRAXAMENTO CONSERVACAO DE VEICULO DE PLACA QSE7H58QFW9C92NPX3D46QFE7A11OGC9806 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000025 | 10/01/2024 | 180.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PLACAS CAR0001MOT0002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000027 | 10/01/2024 | 210.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DE VEICULO DE PLACA QSI5F53QSFS8H62QSF8H52 AMBOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2024 | 1080.00 | 00037695754404 | TANIA MARIA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I DURANTE BO PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2024 | 320.00 | 00011419767496 | FELIPE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 01 PLACA DE ACRILICO PARA OS FORMANDOS DO 9 ANO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEVERINO BERNARDO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2024 | 2564.73 | 00021895384400 | MARIA JOSE MACHADO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS TRATASE DE PEDIDO DE ALVARA DE AUTORIZACAO JUDICIAL PARA PAGAR A FAVORECIDA DESTE EMPENHO A QUANTIA DE 2.56473 REFERENTE AS EVRBAS REMUNERATORIAS DE VIDAS AO FALECIDO CONSELHEIRO TUTELAR O SR WALLISON ROBERTO MOURA RODRIGUES – DEFERIMENTO DO PEDIDO. CONFORME PROCESSO DE N° 080051232.2023.8.15.0201. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2024 | 300.00 | 00009492206471 | JOSELIO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICO COM ATRACAO MUSICAL DINHO LIMA PARA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DA PAVIMENTACAO NO SITIO MATIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2024 | 1000.00 | 00009492206471 | JOSELIO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICO COM ATRACAO MUSICAL DINHO LIMA PARA AS FORMATURAS REALIZADAS EM TRES ESCOLAS MUNICIPAIS DE SERRA REDONDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2024 | 1250.00 | 00071367254450 | SARA GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 125 LANCHESM DESTINADO AOS ORGANIZADORES DAS FORMATURAS REALIZADAS NO MUNICIPIO PARA OS FORNANDOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2024 | 5000.00 | 24864417000160 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N 212024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2024 | 570.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQH3927 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2024 | 300.00 | 00071368335403 | JOSÉ SAULO DANIEL NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2024 | 200.00 | 00007474259494 | MARIA GORETE DE MACÊDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2024 | 150.00 | 00012132883718 | SEVERINA PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2024 | 250.00 | 00070573934401 | VITORIA NATALIA BERNARDO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Aquisicao de Veiculos Maquinas Equipamentos e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000071 | 15/01/2024 | 430000.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N 30222024 E CONVÊNIO 9383482022 MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA PROGRAMA FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO LICITACAO DE N 00022023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2024 | 1240.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FGAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2024 | 2000.00 | 06523806000140 | NISAUD NUCLEO INTEGRADO DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM FONIAUDIOLOGIA PRESTADOS NA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000040 | 15/01/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2024 | 1500.00 | 19454874000147 | HABITAT FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LIMITADAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA NOTA FISCAL DE N° 00022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2024 | 1800.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE DOIS POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2024 | 1470.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2024 | 470.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSI5F53 DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2024 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARLENE DIAS GOMES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2024 | 930.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROSUTOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSC2F02 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2024 | 300.00 | 00010895506777 | CINTIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2024 | 250.00 | 00014311300794 | ADRIANA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2024 | 360.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUQTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO E INJECAO E CONSERTO DE CHAVE NO VEICULO DE PLACA QSF9540 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2024 | 1550.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUQTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSF9540 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2024 | 300.00 | 00089572068768 | MARCOS SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2024 | 300.00 | 00003610769408 | ADELMA CRISTINA LOURDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2024 | 1450.00 | 31513367000132 | JHONATTA RAFAEL NASCIMENTOSILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTINA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM MATERIAL INCLUSO E DESLOCAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2024 | 1550.00 | 31513367000132 | JHONATTA RAFAEL NASCIMENTOSILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM MATERIAL INCLUSO E DESLOCAMENTO PARA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2024 | 560.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2024 | 150.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE CITOPATOLOGIAS PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVAGINAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2024 | 2100.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTOR DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N 178372024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2024 | 4800.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE CONSULTORIA MÉDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE 60 PACIENTES NO CARDIOLOGISTA. NOTA FISCAL DE N 2162024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2024 | 899.79 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO PARA PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DE CACAMBA VASCULANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2024 | 6295.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633 DEBITADO EM 10.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2024 | 22.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 11.3077 DEBITADO EM 10.01.2024. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2024 | 42262.19 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB RET DARF DEBITADO NA CC N 4.2633.DEBITADO EM 10.01.2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2024 | 5.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Meio Mag NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 02.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2024 | 44.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Ext.Postado NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 03.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2024 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 03.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2024 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 4.3508 DEBITADO EM 03.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2024 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 12.5474 DEBITADO EM 03.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2024 | 43.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2024 | 910.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFS8G92 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2024 | 910.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFS8H52 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Implantacao e ampliacao da drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000082 | 18/01/2024 | 123578.43 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE CR 107459701 ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL SITIO TORRES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDAPB. CONFORME CONTRATO DE N 000232022. | 00232022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2024 | 840.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000078 | 19/01/2024 | 15003.00 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2024 | 520.00 | 00001577381408 | LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO IZIDORO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2024 | 200.00 | 00003660378461 | CARMEM LUCIA RIBEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000079 | 19/01/2024 | 15012.00 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2024 | 200.00 | 00007741948474 | ANIELY DUARTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000076 | 19/01/2024 | 10000.50 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000077 | 19/01/2024 | 15004.00 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0000081 | 22/01/2024 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. NOTA FISCAL N° 612024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0000087 | 23/01/2024 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2024 | 77.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2024 | 1419.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2024 | 103.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2024 | 12442.29 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SICALC CONTRIBUINTE RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0000085 | 23/01/2024 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2024 | 8026.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2024 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2024 | 24076.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0000086 | 23/01/2024 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2024 | 534.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2024 | 1761.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0000089 | 23/01/2024 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2024 | 2035.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2024 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2024 | 1756.00 | 70120662007789 | ATACADÃO DOS ELETROD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMAMENTE DESTINADO A MENUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2024 | 910.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI QFS8G92 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2024 | 910.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI QFS8H62 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2024 | 1330.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A EMATER. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2024 | 1394.75 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2024 | 3939.80 | 70120662007789 | ATACADÃO DOS ELETROD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2024 | 9549.85 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2024 | 950.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS RH DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2024 | 460.00 | 39654333000170 | CONFIANCE SERVIÇOS DE CERTIFICADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS PESSOA FISICA DESTINADO A FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS E ELISAMA AZEVEDO LIMA COM VALIDADE DE TRÊS ANOS CADA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA DE N 182024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2024 | 2099.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633 DEBITADO EM 19.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2024 | 178.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 5.9870 DEBITADO EM 19.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2024 | 99.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 5.9870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2024 | 1757.00 | 70120662007789 | ATACADÃO DOS ELETROD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MAQUINA I DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MAQUINA II DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2024 | 54.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2024 | 200.00 | 00013062025409 | JEAN BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2024 | 300.00 | 00070478324405 | JACKSON DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2024 | 200.00 | 00014978996481 | ISABELY LIRA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2024 | 200.00 | 00070751703419 | PATRICIA LOPES LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2024 | 800.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM A SECO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2024 | 600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2024 | 7980.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2024 | 38.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA NA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2024 | 620.65 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA QSF0328 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2024 | 1756.00 | 70120662007789 | ATACADÃO DOS ELETROD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMAMENTE DESTINADO A MENUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA QSE3886 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA SKU4C19 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2024 | 524.30 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA QSI5F3 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA MNV1585 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA QFS8G82 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2024 | 495.89 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA QFS8H62 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2024 | 422.15 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA QFS8H32 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2024 | 627.03 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA QFS8H82 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2024 | 1329.98 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA QSJ7I46 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2024 | 5057.10 | 01481485000145 | EDIVANEIDE SANTANA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NO CARNAVAL 2024 DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2024 | 1095.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2024 | 200.00 | 00003681171467 | ELENILDA FERREIRA RAMOS/OUT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2024 | 200.00 | 00003471355448 | JOSEFA MARIA ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2024 | 300.00 | 00044146221404 | GERALDINO ELIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DO IDOSO JOSE PEREIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0000148 | 26/01/2024 | 12720.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMMANENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2024 | 1245.64 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA QSC2F02 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2024 | 536.77 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA RLU5A96 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA MOT3882 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2024 | 524.30 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA QFV9540 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2024 | 8600.00 | 28861083000122 | MATHEUS CORREIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSAO DE ADESIVOS E INSTALACAO INSTACOES EM VEICULOS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA NPX3D41 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA QFE7A11 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA QFW9C92 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2024 | 757.79 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA QSF8H42 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2024 | 494.49 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA QFS8H52 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2024 | 490.45 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA QFS8G92 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA OFH4996 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA QSE7H58 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA OGF4G30 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2024 | 960.00 | 00000957434480 | JOAO BOSCO SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA DO SITIO TORRES NO PERIODO DE 24 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2024 | 1250.00 | 00001088371736 | MANOEL PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA DO SITIO TIGRE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2024 | 520.00 | 00006849846795 | JOSE VICENTE FERREIRA NETO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO PERIODO DE 13 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2024 | 720.00 | 00039251799172 | JORGE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO IZIDORO DURANTE O PERIODO DE 28 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2024 | 490.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO TANQUE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2024 | 5238.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2024 | 320.00 | 00096395958453 | ANDRADE TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA DO SITIO POCINHOS NO PERIUODO DE 08 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA QSF2993 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA NQI7562 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2024 DO VEICULO DE PLACA OGG0495 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2024 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DCTF CONFORME BOLETO ANEXADO AO EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2024 | 100.00 | 00005323823402 | JOELMA KELLI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2024 | 200.00 | 31513367000132 | JHONATTA RAFAEL NASCIMENTOSILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000216 | 29/01/2024 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRONTUARIO ELETRONICO DO DIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2024 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. NOTA FISCAL DE N 1052024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2024 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMIDIFICADOR PARA O PACIENTE JOSE RICARDO FERREIRA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2024 | 9281.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2024 | 25900.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2024 | 34854.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2024 | 13228.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2024 | 16369.02 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE NASF CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2024 | 33879.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2024 | 29476.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000223 | 30/01/2024 | 14295.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N 506072024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000224 | 30/01/2024 | 13680.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N 506062024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0000225 | 30/01/2024 | 12025.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N 506082024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2024 | 999.99 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2024 | 7342.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2024 | 10166.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2024 | 60998.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2024 | 13555.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2024 | 2310.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE NEUROLOGIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2024 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. NOTA FISCAL DE N 1092024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2024 | 7699.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVOS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2024 | 5059.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVOS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2024 | 11104.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS RELATIVOS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2024 | 12760.92 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVOS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2024 | 1400.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARACAO DE DOCUMENTACAO E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2024 | 24919.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2024 | 7740.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2024 | 1612.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TRANSPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2024 | 3912.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2024 | 6736.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2024 | 2500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURASec. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2024 | 5689.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2024 | 7012.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2024 | 4324.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2024 | 8084.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2024 | 8180.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2024 | 6348.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2024 | 150.00 | 00036466930459 | INACIO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2024 | 150.00 | 00009656402480 | GRACILENE BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2024 | 300.00 | 00096397969487 | OZENILDA LIMA DOS SANTOS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2024 | 9764.66 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0000232 | 30/01/2024 | 4700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N°10327402024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2024 | 1190.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 10213002024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2024 | 5700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PLANEJAMENTO E PROJETOS DE LEIS FINANCEIROTAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE PARECERES PERICIAS E AVALIACOES EM GERAL ASSESSORIA OU CONS. TECNICAS E AUDITORIAS ELABORACAO E EMISSAO DE ORCAMENTOS CONS. DE PREST. DE CONTAS EMISSOES DE RELATORIOS DE RREO E RGF SIOPE SIOPS E ASSESSORIAMENTO JUNTO AOS OGAOS ACOMP. DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2024 | 1298.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA FOPAG REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2024 | 960.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2024 | 5886.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2024 | 244262.75 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB RET DARF DEBITADO NA CC N 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2024 | 1.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 283.1430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2024 | 2436.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVO RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2024 | 9703.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2024 | 5939.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2024 | 5986.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2024 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2024 | 30097.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2024 | 5125.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2024 | 2824.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2024 | 1412.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0000200 | 30/01/2024 | 16500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. NOTS FISCAL DE N 170722024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2024 | 37751.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2024 | 27684.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2024 | 6655.36 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2024 | 267111.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2024 | 64774.99 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2024 | 35800.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2024 | 95300.48 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2024 | 920.00 | 00003682136410 | SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2024 | 38547.13 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2024 | 10401.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2024 | 8344.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000246 | 30/01/2024 | 5500.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2024 | 880.00 | 00088588610434 | JAILTON FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO TORRES DURANTE 22DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2024 | 5324.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2024 | 600.00 | 03365126000158 | VAL EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS RENOVACOES DAS ISENCOES ANUAIS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2024 | 2400.00 | 03365126000158 | VAL EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS RENOVACOES DAS ISENCOES ANUAIS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2024 | 39.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL SEDUC. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2024 | 67.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALSEDUC. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2024 | 15337.15 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA EDUCACAO – EDC. INFANTIL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2024 | 54194.81 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2024 | 15401.48 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA EDUCACAO – EDUC. INFANTIL MUNICIPAL RELATIVO AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2024 | 54194.81 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA EDUCACAO – FUNDEB 70 MUNICIPAL RELATIVO AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EM 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2024 | 1868.96 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2024 | 6576.52 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2024 | 6576.52 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13° DOS SERVIDORES EM DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2024 | 1861.15 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EDUC. INFANTIL 13 RELATIVO A DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 11.0426. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DEBITADA NA CC N 8.5510 EM 16.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2024 | 168.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.5510 EM 16.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSECNM DEBITADA NA CC N 4.2633 FPM DEBITADO EM 10.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2024 | 2584.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.5510 EM 15.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000297 | 31/01/2024 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2024 | 56.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2024 | 72.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 8.5510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2024 | 214.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2024 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 283.1430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2024 | 537.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2024 | 6266.88 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PGFN PGFNSISPAR 008156383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2024 | 61.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIO DE FOPAG NA CC N16.0008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2024 | 800.00 | 03365126000158 | VAL EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS RENOVACOES DAS ISENCOES ANUAIS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2024 | 48.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2024 | 145.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2024 | 2000.00 | 03365126000158 | VAL EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS RENOVACOES DAS ISENCOES ANUAIS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2024 | 1959.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2024 | 205.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000300 | 31/01/2024 | 4800.00 | 39855485000130 | AUTOMED TRANSFORMAÇÃO VEÍCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPRESSOR E POLIA DE SPRINTER PASSAGEIRO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2024 | 360.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2024 | 360.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2024 | 360.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2024 | 660.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000437 | 01/02/2024 | 2220.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2024 | 3000.00 | 33835870000130 | C & P SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SERRA REDONDA EM PEDIATRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2024 | 400.00 | 00002526071470 | LEANDRO JUVINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA APOIO CULTURAL DESTINADO A RESPONSAVEL POR BLOCO CARNAVALESCO QUE SAIRA PELAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O CARNAVAL NO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2024 | 300.00 | 00003945953430 | DIMAS BRAZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA APOIO CULTURAL DESTINADO A RESPONSAVEL POR BLOCO CARNAVALESCO QUE SAIRA PELAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O CARNAVAL NO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2024 | 300.00 | 00009721623482 | MATEUS CORREIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA APOIO CULTURAL DESTINADO A RESPONSAVEL POR BLOCO CARNAVALESCO QUE SAIRA PELAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O CARNAVAL NO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2024 | 300.00 | 00070134328493 | RENATO DE LIMA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA APOIO CULTURAL DESTINADO A RESPONSAVEL POR BLOCO CARNAVALESCO QUE SAIRA PELAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O CARNAVAL NO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2024 | 300.00 | 00070133982416 | MATHEUS PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA APOIO CULTURAL DESTINADO A RESPONSAVEL POR BLOCO CARNAVALESCO QUE SAIRA PELAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O CARNAVAL NO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2024 | 700.00 | 00008457324470 | IZIDIA MARIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA APOIO CULTURAL DESTINADO A RESPONSAVEL POR BLOCO CARNAVALESCO QUE SAIRA PELAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O CARNAVAL NO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2024 | 360.00 | 00001508173478 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2024 | 27.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2024 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2024 | 200.00 | 00008345199410 | RODRIGO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2024 | 200.00 | 00016745969440 | DENIZE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2024 | 200.00 | 00011063313465 | JOSEFA MERECENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2024 | 840.00 | 00013075909424 | JOYCE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2024 | 1200.00 | 00043599478449 | JOSÉ JUSTINO DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2024 | 1560.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2024 | 1300.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEO E ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2024 | 4000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E ESTATISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PESQUISA DE OPINIAO PuBLICA DE AVALIACAO ADMINISTRATIVA NAS AREAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2024 | 118.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O GALPAO MULTIUSO DO SITIO CHUPADOURO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0000387 | 01/02/2024 | 1703.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ7146 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2024 | 660.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2024 | 1020.00 | 00005252943419 | MARILENE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MIMOSA DIAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00008714704463 | ELAINE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ANEXO DA CRECHE SANTINHO NO SITIO QUEIMADAS JUNTO A EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2024 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2024 | 1020.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MIMOSA DIAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2024 | 660.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORRÊA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000436 | 01/02/2024 | 2220.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAC FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOA A MANUTENCAO DE VEIOCULO DE PLACA QFS8H42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2024 | 660.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2024 | 1320.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2024 | 840.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2024 | 360.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2024 | 1020.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2024 | 1020.00 | 00072698403420 | ARLINDO ACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2024 | 1020.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2024 | 1020.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2024 | 1020.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2024 | 1020.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2024 | 1020.00 | 00076905985449 | JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2024 | 1020.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2024 | 540.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2024 | 660.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2024 | 420.00 | 00070573965463 | JOSÉ HUGO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2024 | 720.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2024 | 480.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2024 | 1020.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2024 | 1020.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2024 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2024 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2024 | 1320.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2024 | 1320.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2024 | 1080.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2024 | 1080.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2024 | 1200.00 | 00013933690498 | JAILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2024 | 1020.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2024 | 540.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2024 | 840.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2024 | 2700.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2024 | 1020.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2024 | 1020.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2024 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2024 | 1080.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2024 | 1200.00 | 00008955390475 | ANTONIO SABINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2024 | 1020.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2024 | 1020.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2024 | 1020.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2024 | 1020.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2024 | 1020.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2024 | 1020.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2024 | 1320.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2024 | 1080.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2024 | 1080.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2024 | 1080.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2024 | 1320.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2024 | 1320.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2024 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2024 | 1200.00 | 00003993522443 | ERINALDO CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2024 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2024 | 1200.00 | 00012566200416 | DANIEL DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2024 | 1320.00 | 00011658279484 | ANDRÉ DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2024 | 1320.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2024 | 1320.00 | 00099673410410 | PAULO BARBOSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2024 | 1320.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2024 | 1020.00 | 00013290092402 | DENILSON FEITOZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2024 | 1020.00 | 00005902297451 | ELISANDRO FERRREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2024 | 1080.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0000301 | 02/02/2024 | 7224.99 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N°442024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2024 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2024 | 900.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2024 | 3500.00 | 00033311692420 | ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SHOW ARTISTICO COM A ATRACAO TUAREGIRMAOS PARA O EVENTO ALUSIVO AO 2 BAILE DE CARNAVAL DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS A REALIZARSE DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2024 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2024 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0000386 | 02/02/2024 | 334.50 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ7146 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0000388 | 02/02/2024 | 447.50 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLU1B56 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0000303 | 02/02/2024 | 11000.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N 17012024. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2024 | 2000.00 | 06523806000140 | NISAUD NUCLEO INTEGRADO DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL N 142024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2024 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DIGITACAI DOS SISTEMNAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2024 | 2381.00 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA DOACAO DESTINADO PARA CUMPRIR SENTENCA DE NUMERO 080011196.2024.8.15.0201. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000434 | 02/02/2024 | 852.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA RLU1B56 DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/02/2024 | 960.00 | 00008357258476 | YADJA FERREIRA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/02/2024 | 360.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/02/2024 | 1100.00 | 00037695754404 | TANIA MARIA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/02/2024 | 1200.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/02/2024 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/02/2024 | 360.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/02/2024 | 360.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/02/2024 | 360.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/02/2024 | 540.00 | 00092995535487 | ELIETE GOMES DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2024 | 540.00 | 00070473801400 | ALICE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ANCORA DA UBS 4 DO SITIO MATIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2024 | 1200.00 | 00007958724454 | MAGNO CRISTOVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIALCRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/02/2024 | 1300.00 | 00001236196457 | RIVALDO DE BARROS MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE CAPOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/02/2024 | 1200.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/02/2024 | 540.00 | 00003084624402 | LUCIMAR PAULINO DE A. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2024 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA RUY CARNEIRO DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2024 | 960.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA FREI BENJAMIN NO SITIO CAIANA DE MATIAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2024 | 360.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2024 | 360.00 | 00013419336446 | RAIENE BARBOSA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2024 | 360.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2024 | 360.00 | 00070625622464 | EDINETE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/02/2024 | 360.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/02/2024 | 480.00 | 00001562969420 | EMANUELE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/02/2024 | 480.00 | 00001607595443 | CLAUDIA BERNARDINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/02/2024 | 480.00 | 00010887205445 | MÉRCIA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2024 | 1200.00 | 00013032457440 | JAILANE PEREIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2024 | 540.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2024 | 540.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/02/2024 | 1200.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/02/2024 | 1200.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SENADOR RUY CARNEIRO NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2024 | 1020.00 | 00000883013460 | MARIA ISANE AYRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO E DESTRIBUINDO AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/02/2024 | 520.00 | 00037386620497 | ROMILDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO NA RADIO CARIRI FM PARA POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NAS TOMADAS DE DECISOES E DESEMPENHOS DAS SUAS ATRIBUICOES DIARIAS DE INTERESSE PuBLICO IMPRESCIDIVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER EXECUTIVO EM JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/02/2024 | 1350.00 | 00008586917796 | JHONNY CAMPOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO EDICAO E ATUALIZACOES DAS PUBLICACOES DE MATERIAS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/02/2024 | 540.00 | 00001486427723 | JULIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2024 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2024 | 540.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2024 | 360.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2024 | 840.00 | 00085487120404 | JOSE WALTER PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2024 | 600.00 | 00006743039462 | JOAO CALISTO CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2024 | 2640.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/02/2024 | 440.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 22 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATORES E OUTROS PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/02/2024 | 600.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/02/2024 | 1440.00 | 00002128334489 | ELENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2024 | 720.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2024 | 1440.00 | 00099690756400 | LUCIANO ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM 04 VIAGENS TRANSPORTANDO E DESTRIBUINDO AGUA POTAVEL PARA AS OBRAS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2024 | 355.00 | 01531024000130 | WILTON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE TROFEU E MEDALHAS EM MDF DESTINADOS AO EVENTO RACXHA DAS VIRGENS QUE SE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024 NO GINASIO DE ESPORTES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/02/2024 | 660.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2024 | 660.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2024 | 920.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2024 | 700.00 | 00010596958471 | GESSICA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2024 | 3065.00 | 00008256049405 | JEFFERSON SILVA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SHOW ARTISTICO COM A ATRACAO ORQUESTRA FREVO SERRANA PARA O EVENTO ALUSIVO AO 2 BAILE DE CARNAVAL DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS QUE FOI REALIZADO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2024 | 210.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA TOTALIZANDO 14 EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2024 | 600.00 | 00010202175456 | ARTHUR ANTUNES MARQUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2024 | 800.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DA CULTURA PARA O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB RELATIVO A JANEIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL N 322024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2024 | 820.00 | 00007637564401 | ITALO BRUNO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA ANIMACAO DOS BLOCOS DOS PAREDOES NO CARNAVAL NOS DIAS 11 12 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2024 | 820.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA ANIMACAO DOS BLOCOS DOS PAREDOES NO CARNAVAL NOS DIAS 11 12 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2024 | 820.00 | 00017826379407 | YURY SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA ANIMACAO DOS BLOCOS DOS PAREDOES NO CARNAVAL NOS DIAS 11 12 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2024 | 820.00 | 00070477445411 | GUILHERME CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA ANIMACAO DOS BLOCOS DOS PAREDOES NO CARNAVAL NOS DIAS 11 12 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2024 | 820.00 | 00070477461450 | DAVID CHRISTIAN BARROS DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA ANIMACAO DOS BLOCOS DOS PAREDOES NO CARNAVAL NOS DIAS 11 12 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2024 | 820.00 | 00003036034455 | GEWSON MOTA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA ANIMACAO DOS BLOCOS DOS PAREDOES NO CARNAVAL NOS DIAS 11 12 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2024 | 820.00 | 00008294069485 | ROSSINI DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA ANIMACAO DOS BLOCOS DOS PAREDOES NO CARNAVAL NOS DIAS 11 12 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2024 | 820.00 | 00001803784490 | THIAGO RODRIGUES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA ANIMACAO DOS BLOCOS DOS PAREDOES NO CARNAVAL NOS DIAS 11 12 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2024 | 1600.00 | 52860163000148 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SHOW COM BANDA EUFRASIO NO FREVO PARA ANIMACAO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2024 | 700.00 | 00015859758421 | JEFERSON DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E APOIO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS QUE SERA REALIZADA NO MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/02/2024 | 660.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2024 | 750.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FEZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS EM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB EM VEICULO MARCA VWPOLO 1.6 PLACA JPO 2221 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2024 | 2750.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNX6518 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2024 | 2700.00 | 00003900981400 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA QSL9600 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/02/2024 | 2700.00 | 00011669511464 | LUCAS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIENTE EM AREA BURBANA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE UTILIZANDO VEICULO PROPRIO DE PLACA OEV8A75 DURANTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/02/2024 | 660.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2024 | 660.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2024 | 660.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2024 | 660.00 | 00002297829493 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2024 | 660.00 | 00013437004425 | NATHALIE CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2024 | 720.00 | 00003161440455 | GEANE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2024 | 700.00 | 00011845691423 | MARIA AMANDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2024 | 720.00 | 00088613887449 | ODAIR SANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS NESTA CIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/02/2024 | 660.00 | 00006803964469 | LUCILEIDE DA SILVA FREITAS GRACILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO CENTRO DIGITAL SARG. CLAUDINO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/02/2024 | 3000.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNS0600 JUNTO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2024 | 700.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DESTRIBUICAO ONLINE DA PREFEITURA NA WEB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N 382024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2024 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA OS EVENTOS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2024 | 2000.00 | 00010934820449 | SEVERINO PINTO BACALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO CAIANA DO MATIAS AREA RURAL DESTE MUNICIPIO UTILIZADO PARA PRATICAS DE ESPORTES CAMPO DE FUTEBOL RELATIVO AO ANO DE 2024. A SER QUITADO EM PARCELA uNICA DE 2.00000 REAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2024 | 660.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2024 | 660.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2024 | 660.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/02/2024 | 720.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2024 | 1440.00 | 00002970126494 | SEVERINO MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2024 | 600.00 | 00008418473479 | FERNANDA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA AURORA DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2024 | 1280.00 | 00010228623405 | FERNANDO OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA DO SITIO POCINHOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2024 | 1440.00 | 00051883678404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2024 | 1550.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETO URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2024 | 1800.00 | 00071048816460 | DIEGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. PLACA MMT3708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/02/2024 | 1920.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA NDE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/02/2024 | 1680.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2024 | 2400.00 | 00003081433452 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2024 | 2000.00 | 00002210888492 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DOS CATA VENTOS DAS COMUNIDADES DOS SITIO MATIAS MOUSINHO E ISIDORO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/02/2024 | 1250.00 | 00004197772459 | JOSAFÁ RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA BOMBA D' AGUA QUE ABASTECE O SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2024 | 1210.00 | 00000073495484 | JOSIVALDO LUIZ NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RESTAURACAO DO PORTAO PARA O GINASIO DE ESPORTES E OUTROS SERVICOS DE SERRALHARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0000496 | 08/02/2024 | 4750.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRSTADOS EM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ESOCIAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2024 | 300.00 | 34915781000166 | LIAVIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0000506 | 08/02/2024 | 4000.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS FREIXES DE MOLA DIANTEIRO TERMINAL DE DIRECAO TROCA DE PLACA OGC9806 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0000507 | 08/02/2024 | 15820.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE ONIBUS DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO DE PLACA NPX3D41 RECUPERACAO DE TODA BANCADA E ESTOFADOS TROCA DE BUCHA DE DIRECAO RECUPERACAO DE CILINDRO DE TRANSMISSAO SUPORTE DIANTEIRO E TRASEIRO SERVICO DE RETIFICA E MANUTENCAO EM GERAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2024 | 2400.00 | 00006877393490 | VALDETE SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS COM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNS0600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2024 | 200.00 | 00010231075707 | VERÔNICA FELIX BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2024 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2024 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000511 | 08/02/2024 | 1752.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFS8H32 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0000512 | 08/02/2024 | 130.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFS8H32 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2024 | 580.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA REONDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2024 | 7200.00 | 48030343000125 | L.M.M MORAIS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE FLAVIO BILu PELA MEDICA LARYSSA MARIA MARTINS MORAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE N 192024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2024 | 1700.00 | 00007213613405 | MOISES SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DJ VITTALIC DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 11 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000501 | 08/02/2024 | 3000.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE GRADE TROCA DE DISCOS SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO DE GRADE DO VEICULO DE PLACA TRA0002 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000502 | 08/02/2024 | 3550.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO MANUTENCAO ELETRICA EMBUXAMENTO DA BALANCA E MANUTENCAO EM GERAL DE VEICULOS DE PLACA CAR0001 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0000503 | 08/02/2024 | 3000.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE GRADE TROCA DE DISCOS SERVICOS DE SOLDA E REVISAO GERAL DA GRADE DO VEICULO DE PLACA TRA0001 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0000504 | 08/02/2024 | 57000.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA E LOCACAO DE DIARIAS DE CACAMBA BASCULANTE DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS UMA ACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0000505 | 08/02/2024 | 19980.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE MANUTENCAO DE TROCA DE JOGO DE LONA RECUPERACAO DOS TIRANTES RECUPERACAO DA LAMEIRA REPARO DA CUICA MANUTENCAO NO MOTOR DE ARRANQUE SERVICOS DE DIFERENCIAL E MANUTENCAO EM GERAL DO VEICULO DE PLACA NQI7562 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2024 | 1300.00 | 00006793083422 | ELZA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A FEIRA DE GADO MUNICIPAL REALIZADA AOS SABADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000575 | 09/02/2024 | 68364.14 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA CAR0001MOT0001TRA0001TRA0002BOM0001PC0001KJA0A70MOT0002 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2024 | 1600.00 | 00071367254450 | SARA GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORMECIMENTO DE 100 REFEICOES DESTINADAS AOS ORGANIZADORES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2024 QUE SERAO REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2024 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000574 | 09/02/2024 | 14668.14 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QSI5F53QFS8H32QFS8H62QFS8G82 E SKU4C19 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000576 | 09/02/2024 | 1529.41 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG8G51 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000578 | 09/02/2024 | 4532.33 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QSF0328QFS8H82 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000579 | 09/02/2024 | 5354.25 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU1B56 AMBOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2024 | 5300.00 | 40262317000110 | JAN SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2024 | 9538.20 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2024 | 1460.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS. NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2024 | 300.00 | 00070477380450 | EMERSON MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2024 | 300.00 | 00017039418452 | DIEGO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2024 | 200.00 | 00077560329772 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2024 | 300.00 | 00017039418452 | DIEGO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2024 | 500.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA DE ESTOFADO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2024 | 350.00 | 00025195425434 | MARIA JOS? DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2024 | 350.00 | 00002976621470 | HOSANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2024 | 350.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2024 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2024 | 400.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2024 | 350.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2024 | 400.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2024 | 400.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2024 | 300.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2024 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2024 | 250.00 | 00003681414467 | JOAO BATISTA SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2024 | 11008.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000573 | 09/02/2024 | 3601.95 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QFV9540RLU5A96QSC2F02 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2024 | 3300.00 | 00001158127413 | ABRAÃO FABIO NEVES DE ALMEIDA 011 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 11 DIARIAS EM VEICULO PROPRIO TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000572 | 09/02/2024 | 26400.00 | 48290836000102 | BRUNO DA SILVA GONÇALVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS TAMPOS DE MESA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAI DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000581 | 09/02/2024 | 8744.49 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPX3D41NPX2H61QSE7H58QFE7A11QFW9C92 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000582 | 09/02/2024 | 11487.30 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFS8G92QFS8H52QFS8H42 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2024 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2024 | 3000.00 | 00008294069485 | ROSSINI DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PARA DIBVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000535 | 09/02/2024 | 8500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2024 | 900.00 | 00016777114424 | MARIANA RODRIGUES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE CARNES PARA PAGAMENTO DE IPTU'S REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 A POPULACAO DE SERRA REDONDAPB DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2024 | 900.00 | 00013792983427 | RAISSA RODRIGUES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE CARNES PARA PAGAMENTO DE IPTU'S REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 A POPULACAO DE SERRA REDONDAPB DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2024 | 900.00 | 00070134296435 | JOSEANE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE CARNES PARA PAGAMENTO DE IPTU'S REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 A POPULACAO DE SERRA REDONDAPB DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2024 | 900.00 | 00071137862432 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE CARNES PARA PAGAMENTO DE IPTU'S REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 A POPULACAO DE SERRA REDONDAPB DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2024 | 1100.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 55 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCO AOS PROFISSIONAIS QUE OPERAM NAS MAQUINAS PESADAS EM ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL. DURANTE O mES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000534 | 09/02/2024 | 7500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KJA 0A70 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000536 | 09/02/2024 | 5000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS VEICULO ARGO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000577 | 09/02/2024 | 10883.43 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI7562QSF2993OGG0495 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2024 | 1080.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2024 | 660.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2024 | 1500.00 | 19454874000147 | HABITAT FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LIMITADAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024. NOTA FISCAL DE N° 00092024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2024 | 1320.00 | 00009492220466 | ANDERSON HOLANDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000566 | 15/02/2024 | 6280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000570 | 15/02/2024 | 10500.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA PARA RECOLHIMENTO NDE LIXO E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/02/2024 | 71675.44 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2024 | 899.99 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIARIO DE INTERMEDIACAO PuBLICA REFERENTE A LICITACAO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/02/2024 | 899.99 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIARIO DE INTERMEDIACAO PuBLICA REFERENTE A LICITACAO DA AQUISICAO DE CACAMBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2024 | 1021.00 | 00014845426498 | JULIANA FERNANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ANIMADOR INFANTIL NO EVENTO ALUSIVO AO VOLTA AS AULAS. REALIZADO DIA 15 DE FEVEREIRO NO GINASIO DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/02/2024 | 1550.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RESTAURACAO DE ESTOFADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2024 | 2977.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO NDE XAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DO MUNICICPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/02/2024 | 1650.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DO MUNICICPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2024 | 430.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CILINDROS DE OXGENIO DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2024 | 200.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUQTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO DE INJECAO DE VEICULO ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/02/2024 | 3270.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUQTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSJ7146 PERTENCENTE A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2024 | 2555.00 | 00006441518465 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORQUESTRA SERRANA DE FREVO PARA APRESENTACAIO NO BLOCO ZE PEREIRA NO CARNAVAL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2024 | 650.00 | 00009492206471 | JOSELIO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SHOW ARTISTICO MUSICAL COM ATRACAO DINHO LIMA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO EM 2024. NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2024 | 7150.00 | 00008010527424 | PAULO JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE OS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024 REALIZADO DIAS 11 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2024 | 11550.00 | 00088430430482 | ELIZANDRA PATRICIA DE SOUSA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE OS FESTEJOS DO CARNAVAL 2024 REALIZADO DIAS 11 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024. EQUIPE COMPOSTA POR 25 PESSOAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/02/2024 | 600.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO ARTISTICA CARNAVALESCAS PARA ORNAMENTACAI DO CARNAVAL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000565 | 15/02/2024 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SANITARIO QUIMICO DESTINADOS A EVENTO CARNAVALESCO NO PATIO SAO PEDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2024 | 2772.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISICAO DE PRODUTOS FRANGO ABATIDO DESTINADOS A CONFECCAO DE ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PRODUCAO E APOIO DO EVENTO CARNAVALESCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/02/2024 | 3240.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISICAO DE PRODUTOS FRANGO ABATIDO DESTINADOS A CONFECCAO DE ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PRODUCAO E APOIO DO EVENTO CARNAVALESCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2024 | 1050.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO E MANUTENCAO DAS LUMINARIAS NAS RUAS PARA O CARNAVAL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/02/2024 | 1075.00 | 00006946353404 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E APOIO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS QUE SERA REALIZADA NO MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/02/2024 | 525.00 | 00001343873762 | MARIA LUSINETE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E APOIO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS QUE FOI REALIZADO NO MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2024 | 300.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA APOIO CULTURAL DESTINADO A RESPONSAVEL POR BLOCO CARNAVALESCO QUE SAIU PELAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O CARNAVAL NO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000601 | 16/02/2024 | 90.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PLACA MOT0002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/02/2024 | 360.00 | 00088481514420 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO TIGRE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2024 | 870.00 | 00034947973404 | TENORIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/02/2024 | 1025.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2024 | 520.00 | 00073867365415 | ELIANE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO MATIAS PARA FUNCIONAMENTO DE ANCORA DA UBS 4 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000603 | 16/02/2024 | 150.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DE VEICULO DE PLACA QSF0328RLU1B56QFS8442 AMBOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2024 | 1100.00 | 00008794351430 | DANTE OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO DANTE OLIVEIRA ASSIS DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/02/2024 | 1100.00 | 00000885311477 | ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2024 | 1100.00 | 00015095070430 | EDMILSON GUIMARÃES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO EDMILSON GUIMARAES DA SILVA DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2024 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM COLETA E TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/02/2024 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA SAO MIGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/02/2024 | 1540.00 | 00075182823720 | SEVERINO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL DESTINADO PARA AS AULAS DE MuSICA DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2024 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2024 | 728.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARFIDA DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS LOCADAS PARA ATENDER AS PESSOAS QUE POSSUEM CASAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL EM AREA DE DESABAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2024 | 395.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARFIDA DE AGUA E ESGOTO DE CASAS LOCADAS PARA ATENDER AS PESSOAS QUE POSSUEM CASAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL EM AREA DE DESABAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2024 | 200.00 | 00002957583410 | JOSIVALDO ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2024 | 300.00 | 00089572068768 | MARCOS SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2024 | 250.00 | 00002901568408 | JOSILDA RUFINO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/02/2024 | 920.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEDUC DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/02/2024 | 920.00 | 00063398214720 | JOSEFA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL QUE FUNCIONA COMO CRECHE MUNICIAL. IMOVEL SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000600 | 16/02/2024 | 310.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE VEICULO DE PLACA QFE7A11NPX3041NPX2H61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.M.DE EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO REFERENTE A PARTICIPACAO NA UNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/02/2024 | 740.00 | 06354628000171 | UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO REFERENTE A ANUIDADE DA UNCME UNIAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Construcao , Ampliacao ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000673 | 16/02/2024 | 35673.03 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6 MEDICAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE AMPLIACAO DA ESCOLA EDUARDO MEDEIROS EM SERRA REDONDA PB. NOTA FISCAL DE N°1042024. | 00972022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/02/2024 | 897.70 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIARIO DE INTERMEDIACAO PuBLICA BOLETO REFERENTE A LICITACAO DE OBRAS DO SITIO JUCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2024 | 899.70 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIARIO DE INTERMEDIACAO PuBLICA BOLETO REFERENTE A LICITACAO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2024 | 8.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 01.02.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2024 | 34.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 02.02.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/02/2024 | 264.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 15.02.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2024 | 217.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/02/2024 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 283.1430 DEBITADO EM 02.02.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/02/2024 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 12.5474 DEBITADO EM 02.02.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/02/2024 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 02.02.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2024 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 4.3508 DEBITADO EM 02.02.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2024 | 13380.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633 DEBITADO EM 09.02.2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2024 | 42607.44 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB RET DARF DEBITADO NA CC N 4.2633 EM 09.02.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSECNM DEBITADA NA CC N 4.2633 FPM DEBITADO EM 09.02.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2024 | 670.00 | 00005867053415 | MARIA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/02/2024 | 300.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DETSINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/02/2024 | 161.97 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DETSINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000602 | 16/02/2024 | 470.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DE VEICULO DE PLACA QSF2993 AMBOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2024 | 300.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE BDE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 5 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/02/2024 | 420.00 | 00082686599472 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS PARAATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/02/2024 | 660.00 | 00009943039477 | VERONICA FELIX DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NOS BANHEIROS PuBLICO MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/02/2024 | 3000.00 | 00097843067434 | MARIA JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO QUEIMADAS AREA RURAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO UTILIZADO PARA PRATICAS DE ESPORTES CAMPO DE FUTEBOL RELATIVO AO ANO DE 2024. EM DUAS PARCELAS IGUAIS DE 150000 CADA. SENDO A PRIMEIRA PAGA NO MÊS DE FEVEREIRO E SEGUNDA NO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/02/2024 | 153.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.5510 EM 15.02.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/02/2024 | 2222.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.5510 EM 19.02.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000653 | 19/02/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/02/2024 | 13739.94 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA TRANSPORTE ESPORTE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/02/2024 | 3744.30 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA TRANSPORTE ESPORTE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/02/2024 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 8.5510 DEBITADO EM 09.02.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/02/2024 | 100.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/02/2024 | 5993.36 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/02/2024 | 1538.54 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/02/2024 | 7746.11 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EDUC. INFANTIL RELATIVO A JANEIRO DE 2024.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/02/2024 | 2261.48 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EDUC. INFANTIL RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/02/2024 | 30707.35 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/02/2024 | 8722.11 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/02/2024 | 1200.00 | 00001810921406 | ERICA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL GONCALVES DA ROCHA NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS EM JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2024 | 781.17 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2024 | 231.71 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/02/2024 | 3581.28 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/02/2024 | 933.45 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/02/2024 | 300.00 | 00006367936483 | EUDEZIA MARIA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/02/2024 | 300.00 | 00006543207485 | JACILDO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/02/2024 | 300.00 | 00006430645401 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/02/2024 | 5221.51 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/02/2024 | 1383.19 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/02/2024 | 5963.28 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/02/2024 | 1769.15 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/02/2024 | 12418.08 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/02/2024 | 3609.87 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/02/2024 | 9000.00 | 08810350000125 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA DO VALE DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO FREFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A UPA DE INGA QUE ATENDE PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/02/2024 | 615.00 | 00009925761484 | FLAVIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E APOIO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2024 REALIZADO NOS DIAS 11 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/02/2024 | 1500.00 | 00003369044447 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRATRIA DE CULTURA DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/02/2024 | 4212.00 | 00070046691499 | JOÃO WAGNER FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EQUIPE COM 9 PESSOAS DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2024 | 1100.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENBHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZAOS DIAS 10 11 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00008405955496 | YASMINE CUSTÓDIO DE ARAÚJO ROGÉRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRATRIA DE CULTURA DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0000675 | 20/02/2024 | 1144.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLU0J26 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0000676 | 20/02/2024 | 559.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFS8H52 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000679 | 20/02/2024 | 2190.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SAuDE MUNICIPAL PLACA QFS8H52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0000686 | 20/02/2024 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2024 | 910.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI QFS8G92 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0000684 | 20/02/2024 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2024 | 300.00 | 00003610769408 | ADELMA CRISTINA LOURDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2024 | 200.00 | 00003471355448 | JOSEFA MARIA ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0000677 | 20/02/2024 | 130.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFS8G92 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000678 | 20/02/2024 | 2190.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAC FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOA A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QF8G92 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0000680 | 20/02/2024 | 1896.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFE7A11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0000681 | 20/02/2024 | 4968.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPX3D41 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0000685 | 20/02/2024 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2024 | 10685.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CADEIRAS ESTANTES ENTRE OUTROS DESTINADOS A EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2024 | 1912.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0000683 | 20/02/2024 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS RH DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Construcao , Ampliacao ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000693 | 21/02/2024 | 35673.03 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6 MEDICAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE AMPLIACAO DA ESCOLA EDUARDO MEDEIROS EM SERRA REDONDA PB. NOTA FISCAL DE N°1092024. | 00972022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MAQUINA II DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MAQUINA I DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Implantacao e ampliacao da drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000682 | 21/02/2024 | 130370.56 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE CR 107459701 ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL SITIO TORRES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDAPB. CONFORME CONTRATO DE N 1102024. | 00232022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2024 | 200.00 | 00030848369149 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/02/2024 | 450.00 | 00003036188410 | HELLEN KERINY MONTEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ARTES EM FELTRO DESTINADOS A SALA DE ODONTOPEDIATRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/02/2024 | 150.00 | 00002173896784 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/02/2024 | 200.00 | 00009234092465 | GABRIEL MESSIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2024 | 200.00 | 00005274278450 | ANA PAULA BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0000709 | 22/02/2024 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. NOTA FISCAL N° 1042024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2024 | 10560.24 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SICALC CONTRIBUINTE RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/02/2024 | 1380.00 | 00072601280468 | EDMILSON NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DE MATO DO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2024 | 300.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/02/2024 | 200.00 | 00070843383496 | LEONARDO TAVARES DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2024 | 293.47 | 09188376000146 | DETRAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO REFERENTE A INFRACAO DE TRANSITO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DE PLACA QSIF53 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2024 | 1400.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARACAO DE DOCUMENTACAO E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000713 | 27/02/2024 | 7756.48 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL NOTA FISCAL N 507022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2024 | 900.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO CONCENTRADOR DE OXIGENIO UTILIZADO PELO PACIENTE CICERO LEONARDO CIRILO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00062024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2024 | 280.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CILINDROS DE OXGENIO DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2024 | 550.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2024 | 304.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2024 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2024 | 47.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2024 | 41.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA NA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2024 | 36.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMN SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2024 | 364.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2024 | 250.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 0042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2024 | 600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2024 | 137.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2024 | 200.00 | 00013466000408 | ELDELWILIAM TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2024 | 200.00 | 00001216012423 | JOSE RICARDO DE FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2024 | 200.00 | 00002222106729 | DANIEL PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2024 | 200.00 | 00002465023470 | LINDOMAR DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2024 | 1000.00 | 00006952880402 | ALAN BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA E ROCO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO TORRES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2024 | 5780.00 | 43039424000172 | PABLO PATRICIO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL SEDUC CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2024 | 202739.29 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2024 | 35800.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2024 | 65580.64 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2024 | 74579.51 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2024 | 36031.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2024 | 27896.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2024 | 31505.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2024 | 7069.44 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2024 | 2824.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2024 | 1412.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2024 | 4245.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2024 | 5986.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2024 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2024 | 3248.27 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2024 | 13290.31 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2024 | 3964.80 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AOS HONORARIOS CONTRATUAIS NO VALOR DE 396480 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA REFERENTE AO PROCESSO N° 08014116420228150201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2024 | 5947.98 | 00007021731426 | DANIELA ROCHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS QUE SERA QUITADA EM 03 PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE 198266 REFERENTE AO PROCESSO N° 08014116420228150201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2024 | 37328.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2024 | 10401.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2024 | 8444.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2024 | 3500.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TOPOGRAFICO PLANIALMETRICO DA AREA INSTITUCIONAL DO LOTEAMENTO NOVA SERRA MUNICIPIO DE SERRA REDONDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2024 | 5324.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2024 | 2824.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2024 | 5889.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2024 | 9499.11 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2024 | 9178.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2024 | 6348.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2024 | 8180.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2024 | 7784.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2024 | 1912.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC TRANSPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2024 | 750.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CILINDROS DE OXGENIO DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2024 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMIDIFICADOR PARA O PACIENTE JOSE RICARDO FERREIRA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2024 | 11050.00 | 00009510480401 | GIANOTT OLIVEIRA CELESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO MEDICO CLINICO GERAL QUE REALIZOU 13 PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MISTA EM SERRA REDONDA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2024 | 26425.54 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2024 | 7740.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2024 | 27754.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2024 | 39700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2024 | 2000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2024 | 37971.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2024 | 9281.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2024 | 38846.63 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2024 | 17246.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE NASF CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2024 | 7342.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2024 | 10166.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2024 | 63540.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2024 | 13555.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUN DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2024 | 1150.72 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2024 | 30157.28 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2024 | 3912.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2024 | 6736.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2024 | 2500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURASec DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000783 | 28/02/2024 | 16842.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TRA0001 DA AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000784 | 28/02/2024 | 1828.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PATROL DA AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2024 | 250.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUQTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REBOQUE DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2024 | 580.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUQTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSJ7146 PERTENCENTE A SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2024 | 200.00 | 00001689773464 | JOSEILDA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/02/2024 | 580.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUQTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSJ7146 PERTENCENTE A SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/02/2024 | 450.00 | 00003036188410 | HELLEN KERINY MONTEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ARTES EM FELTRO DESTINADOS A SALA DE ODONTOPEDIATRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000785 | 29/02/2024 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRONTUARIO ELETRONICO DO DIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDAPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/02/2024 | 2090.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE NEUROLOGIA NO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/02/2024 | 2300.00 | 34894149000183 | PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A AULAS DE MuSICA DE REGENCIA MA FILARMONICA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/02/2024 | 200.00 | 00001920486437 | JOSENILDA CORREIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/02/2024 | 300.00 | 00004978932408 | ALEXANDRE NUNES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/02/2024 | 300.00 | 00044146221404 | GERALDINO ELIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DO IDOSO JOSE PEREIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/02/2024 | 1190.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 10215782024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/02/2024 | 5700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PLANEJAMENTO E PROJETOS DE LEIS FINANCEIROTAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE PARECERES PERICIAS E AVALIACOES EM GERAL ASSESSORIA OU CONS TECNICAS E AUDITORIAS ELABORACAO E EMISSAO DE ORCAMENTOS CONS DE PREST DE CONTAS EMISSOES DE RELATORIOS DE RREO E RGF SIOPE SIOPS E ASSESSORIAMENTO JUNTO AOS OGAOS ACOMP DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/02/2024 | 1295.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA FOPAG REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/02/2024 | 1.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 2831430 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/02/2024 | 167.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 59870 DEBITADO EM 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/02/2024 | 95.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 59870 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 42633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/02/2024 | 18.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 646800 QUE SERA QUITADA EM 04 PARCELAS IGUAIS DE 162150 A PRIMEIRA QUITADA ATE DIA 10 DE CADA MÊS INICIANDO EM 10112023 REFERENTE AO PROCESSO N° 0802102194920208150201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/02/2024 | 1739.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 42633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/02/2024 | 632.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 53139 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/02/2024 | 6323.70 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PGFN PGFNSISPAR 008156383 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/02/2024 | 2054.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA ELIZANIA ALVES PESSOA DE VERA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08020773620208150201 DEBITADO NA CC N° 53139 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/02/2024 | 191.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA ELIZANIA ALVES PESSOA DE VERA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08020773620208150201 DEBITADO NA CC N° 85618 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/02/2024 | 52.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA ELIZANIA ALVES PESSOA DE VERA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08020773620208150201 DEBITADO NA CC N° 147672 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000790 | 29/02/2024 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/02/2024 | 3200.00 | 48231678000101 | AGTON COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CAPTURA DE VIDEO E IMAGENS AREAS PRE EDITADAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA TOTALIZANDO 65 TAKES DE VIDEO E 15 FOTOS EM ALTA DEFINICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DEBITADA NA CC N 85510 EM 06022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/02/2024 | 8002.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2024 | 1300.00 | 00002701013496 | JOSÉ AILTON BARROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO CONTENDO BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADO A SEMANA DE ACOLHIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL ANO LETIVO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2024 | 1200.00 | 00008018963479 | ERICA CUSTODIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM APOIO A SEMANA PEDAGOGICA PAPARA FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2024 | 2209.82 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS TERCO DE FERIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/03/2024 | 1020.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MIMOSA DIAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/03/2024 | 1020.00 | 00005252943419 | MARILENE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MIMOSA DIAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/03/2024 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/03/2024 | 660.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/03/2024 | 660.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORRÊA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/03/2024 | 1400.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SENADOR RUY CARNEIRO NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/03/2024 | 360.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/03/2024 | 1580.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AS ACOES DA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/03/2024 | 82.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/03/2024 | 103.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/03/2024 | 1392.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/03/2024 | 6664.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/03/2024 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/03/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/03/2024 | 960.00 | 00002279273462 | CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/03/2024 | 24257.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0000817 | 04/03/2024 | 5391.66 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL N°1212024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/03/2024 | 1020.00 | 00072698403420 | ARLINDO ACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/03/2024 | 1440.00 | 00008955390475 | ANTONIO SABINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/03/2024 | 1020.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/03/2024 | 360.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/03/2024 | 1020.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/03/2024 | 1020.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/03/2024 | 1260.00 | 00005902297451 | ELISANDRO FERRREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/03/2024 | 1260.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/03/2024 | 1020.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/03/2024 | 1020.00 | 00076905985449 | JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/03/2024 | 1260.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/03/2024 | 1260.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/03/2024 | 1020.00 | 00085487120404 | JOSE WALTER PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/03/2024 | 540.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/03/2024 | 1020.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/03/2024 | 1020.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/03/2024 | 1020.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/03/2024 | 1080.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/03/2024 | 1080.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/03/2024 | 1200.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/03/2024 | 1320.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/03/2024 | 1320.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/03/2024 | 1560.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/03/2024 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/03/2024 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/03/2024 | 1200.00 | 00013933690498 | JAILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/03/2024 | 1020.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/03/2024 | 920.00 | 00003682136410 | SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DO SITIO IZIDORO DESTE MUNICIPIO JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/03/2024 | 1200.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/03/2024 | 840.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/03/2024 | 1020.00 | 00071367183413 | JEILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/03/2024 | 660.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/03/2024 | 540.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/03/2024 | 420.00 | 00070573965463 | JOSÉ HUGO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/03/2024 | 480.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/03/2024 | 1920.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA NDE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/03/2024 | 1680.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/03/2024 | 1680.00 | 00002970126494 | SEVERINO MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/03/2024 | 540.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/03/2024 | 660.00 | 00009943039477 | VERONICA FELIX DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NOS BANHEIROS PuBLICO MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/03/2024 | 840.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/03/2024 | 321.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/03/2024 | 200.00 | 00070035218495 | FABIANA LEITE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/03/2024 | 200.00 | 00007474259494 | MARIA GORETE DE MACÊDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/03/2024 | 840.00 | 00013075909424 | JOYCE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/03/2024 | 150.00 | 00005322514406 | JOSEFA JEANE RODRIGUES MOUSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/03/2024 | 150.00 | 00009100019445 | MARCIANA DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/03/2024 | 240.00 | 00043599478449 | JOSÉ JUSTINO DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 02 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/03/2024 | 500.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/03/2024 | 1440.00 | 00007958724454 | MAGNO CRISTOVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIALCRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/03/2024 | 181.80 | 00070133982416 | MATHEUS PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR QUE FOI REPRESENTAR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/03/2024 | 8625.00 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO COM. E IND. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PASCOA DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/03/2024 | 150.00 | 00099664305472 | IRENILDA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/03/2024 | 100.00 | 00003660378461 | CARMEM LUCIA RIBEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/03/2024 | 520.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM APLICACAO DE PELICULA NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/03/2024 | 360.00 | 00001508173478 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000867 | 04/03/2024 | 172.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO CARROCA TRATOR DA AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/03/2024 | 2000.00 | 00003369044447 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRATRIA DE CULTURA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/03/2024 | 200.00 | 00008977078423 | MARIA EDUARDA CORREIA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA APOIO CULTURAL NA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/03/2024 | 2109.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/03/2024 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DIGITACAI DOS SISTEMNAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SERVICOS DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/03/2024 | 360.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0000855 | 04/03/2024 | 130.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLU0J26 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0000857 | 04/03/2024 | 130.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFS8H62 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000858 | 04/03/2024 | 1752.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA RLU0J26 DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000865 | 04/03/2024 | 1752.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFS8H62 DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/03/2024 | 360.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/03/2024 | 660.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/03/2024 | 360.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/03/2024 | 360.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/03/2024 | 360.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/03/2024 | 540.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 9 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/03/2024 | 500.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000894 | 05/03/2024 | 3464.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/03/2024 | 360.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/03/2024 | 360.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/03/2024 | 540.00 | 00070473801400 | ALICE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ANCORA DA UBS 4 DO SITIO MATIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/03/2024 | 540.00 | 00092995535487 | ELIETE GOMES DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/03/2024 | 600.00 | 00010202175456 | ARTHUR ANTUNES MARQUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/03/2024 | 660.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/03/2024 | 9000.00 | 08810350000125 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA DO VALE DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO FREFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A UPA DE INGA QUE ATENDE PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/03/2024 | 1701.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGUA MINERALDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000987 | 05/03/2024 | 3532.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFS0328 DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0000989 | 05/03/2024 | 589.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFS0328 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0000990 | 05/03/2024 | 336.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFS8H32 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/03/2024 | 800.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DA CULTURA PARA O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N 512024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/03/2024 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA OS EVENTOS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000984 | 05/03/2024 | 13255.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR 0002 DA AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/03/2024 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/03/2024 | 900.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/03/2024 | 540.00 | 00003084624402 | LUCIMAR PAULINO DE A. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/03/2024 | 700.00 | 00010596958471 | GESSICA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/03/2024 | 150.00 | 00006545835440 | IVANILDA SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/03/2024 | 200.00 | 00002508977411 | SUZILENE GONÇALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/03/2024 | 250.00 | 00002309925446 | ADRIANA ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/03/2024 | 100.00 | 00006035340407 | MARIA ANUCIADA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/03/2024 | 300.00 | 00005844548485 | HUMBERTO HOLANDA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/03/2024 | 1554.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGUA MINERALDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/03/2024 | 1020.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/03/2024 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/03/2024 | 540.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/03/2024 | 660.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/03/2024 | 1080.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/03/2024 | 1020.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/03/2024 | 1020.00 | 00006743039462 | JOAO CALISTO CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/03/2024 | 660.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/03/2024 | 360.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/03/2024 | 660.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/03/2024 | 660.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/03/2024 | 1020.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/03/2024 | 720.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/03/2024 | 720.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/03/2024 | 440.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 22 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATORES E OUTROS PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/03/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/03/2024 | 540.00 | 00001486427723 | JULIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/03/2024 | 1302.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/03/2024 | 520.00 | 00037386620497 | ROMILDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO NA RADIO CARIRI FM PARA POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NAS TOMADAS DE DECISOES E DESEMPENHOS DAS SUAS ATRIBUICOES DIARIAS DE INTERESSE PuBLICO IMPRESCIDIVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER EXECUTIVO EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0000992 | 05/03/2024 | 4750.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRSTADOS EM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ESOCIAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/03/2024 | 2800.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGUA MINERALDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/03/2024 | 720.00 | 00003161440455 | GEANE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/03/2024 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/03/2024 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA RUY CARNEIRO DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/03/2024 | 960.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA FREI BENJAMIN NO SITIO CAIANA DE MATIAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/03/2024 | 360.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/03/2024 | 360.00 | 00013419336446 | RAIENE BARBOSA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/03/2024 | 360.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/03/2024 | 480.00 | 00001562969420 | EMANUELE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/03/2024 | 480.00 | 00001607595443 | CLAUDIA BERNARDINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/03/2024 | 480.00 | 00010887205445 | MÉRCIA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/03/2024 | 540.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/03/2024 | 540.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/03/2024 | 660.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/03/2024 | 660.00 | 00002297829493 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/03/2024 | 660.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/03/2024 | 660.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/03/2024 | 700.00 | 00011845691423 | MARIA AMANDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/03/2024 | 660.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/03/2024 | 720.00 | 00088613887449 | ODAIR SANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS NESTA CIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/03/2024 | 660.00 | 00013437004425 | NATHALIE CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/03/2024 | 660.00 | 00006803964469 | LUCILEIDE DA SILVA FREITAS GRACILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO CENTRO DIGITAL SARG CLAUDINO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/03/2024 | 1020.00 | 00000883013460 | MARIA ISANE AYRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO E DESTRIBUINDO AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00013032457440 | JAILANE PEREIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00008714704463 | ELAINE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ANEXO DA CRECHE SANTINHO NO SITIO QUEIMADAS JUNTO A EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00099961253787 | TELMA MARQUES SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00015706071411 | RENAN SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00013801685462 | MARIA MIKAELE FELIX DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00013266863488 | MARIA JAQUELINE PONTES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00013737634424 | LETICIA DE LIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00009032485733 | EDINALDO DE NORMANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0001009 | 06/03/2024 | 7700.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SONORIZACAO PARA A SEMANA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001034 | 06/03/2024 | 30006.00 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/03/2024 | 300.00 | 34915781000166 | LIAVIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/03/2024 | 1350.00 | 00008586917796 | JHONNY CAMPOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO EDICAO E ATUALIZACOES DAS PUBLICACOES DE MATERIAS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/03/2024 | 1300.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEO E ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/03/2024 | 1560.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/03/2024 | 1080.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/03/2024 | 1020.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/03/2024 | 1020.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/03/2024 | 1080.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/03/2024 | 1080.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/03/2024 | 1080.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/03/2024 | 1320.00 | 00011658279484 | ANDRÉ DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00012566200416 | DANIEL DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/03/2024 | 1320.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/03/2024 | 1320.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/03/2024 | 1320.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/03/2024 | 1320.00 | 00099673410410 | PAULO BARBOSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2024 | 1320.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00003993522443 | ERINALDO CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/03/2024 | 1320.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001032 | 06/03/2024 | 20002.50 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/03/2024 | 300.00 | 00006896674423 | MARIA ELIZETE NOBREGA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/03/2024 | 300.00 | 00009472431437 | ANDRESSA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/03/2024 | 2100.00 | 00007180333450 | CLERISON DO NASCIMENTO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM ATRACAO MUSICAL TETO FONSECA E BANDA PARA O EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 08 DE MARCO DE 2024 ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES UMA ACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001033 | 06/03/2024 | 15004.00 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/03/2024 | 11788.00 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/03/2024 | 4632.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/03/2024 | 2445.89 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A ORGANIZACAO DA PAIXAO DE CRISTO 2024 QUE SERA REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/03/2024 | 270.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA TOTALIZANDO 18 EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/03/2024 | 2000.00 | 06523806000140 | NISAUD NUCLEO INTEGRADO DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N 272024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/03/2024 | 960.00 | 00008357258476 | YADJA FERREIRA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/03/2024 | 1100.00 | 00037695754404 | TANIA MARIA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001036 | 06/03/2024 | 10015.00 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/03/2024 | 2700.00 | 00004258166480 | FABIO BERNARDO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES PROXIMA PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PLACA QSL9600 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/03/2024 | 4800.00 | 34316003000150 | CLINICA MÉDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/03/2024 | 2750.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNX6518 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/03/2024 | 2700.00 | 00011669511464 | LUCAS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIENTE EM AREA BURBANA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE UTILIZANDO VEICULO PROPRIO DE PLACA OEV8A75 DURANTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/03/2024 | 520.00 | 00073867365415 | ELIANE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO MATIAS PARA FUNCIONAMENTO DE ANCORA DA UBS 4 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/03/2024 | 870.00 | 00034947973404 | TENORIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/03/2024 | 1025.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/03/2024 | 360.00 | 00088481514420 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO TIGRE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/03/2024 | 750.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FEZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS EM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB EM VEICULO MARCA VWPOLO 16 PLACA JPO 2221 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0001028 | 07/03/2024 | 130.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFS8H82 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001029 | 07/03/2024 | 1752.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFS8H82 DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/03/2024 | 5000.00 | 33835870000130 | C & P SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SERRA REDONDA EM PEDIATRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001031 | 07/03/2024 | 17500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/03/2024 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA SAO MIGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/03/2024 | 1540.00 | 00075182823720 | SEVERINO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL DESTINADO PARA AS AULAS DE MuSICA DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/03/2024 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/03/2024 | 1020.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO O DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/03/2024 | 2700.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/03/2024 | 1800.00 | 00071048816460 | DIEGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE PLACA MMT3708 MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/03/2024 | 1550.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETO URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/03/2024 | 670.00 | 00005867053415 | MARIA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/03/2024 | 920.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEDUC DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/03/2024 | 920.00 | 00063398214720 | JOSEFA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL QUE FUNCIONA COMO CRECHE MUNICIAL IMOVEL SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/03/2024 | 2800.00 | 00054167299453 | VALMIRA SOARES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DAS LOCALIDADES DOS SITIOSSITIO QUEIMADAS POCINHOS E GAMELEIRA DOS GALDINOS PARA A ESCOLA ESTUDAL E MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO VEICULO PROPRIO DE PLACABRZ8198 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/03/2024 | 4200.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS COM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNS0600 JUNTO A EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/03/2024 | 1500.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DAS LOCALIDADES DOS SITIOSPINGA TORRES PARA A ESCOLA ESTUDAL E MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO VEICULO PROPRIO DE PLACA KMH559 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/03/2024 | 5200.00 | 29090607000191 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DAS LOCALIDADES DOS SITIOSESCUTA CATUCA IMBE E TABOCAS PARA A ESCOLA ESTUDAL E MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO VEICULO PROPRIO DE PLACACKH9164 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/03/2024 | 10360.00 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS EM VIDRO PARA A EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/03/2024 | 2800.00 | 24986704000143 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DAS LOCALIDADES DOS SITIOS MONTE AZUL CARTUCA E MOUSINHO PARA A ESCOLA ESTUDAL E MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO VEICULO PROPRIO DE PLACA NPT1B24 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001104 | 08/03/2024 | 15461.88 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL oleo diesel DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPX3D41OGC9806 NPX2H61 QSE7H58QFE7A11QFW9C92 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001105 | 08/03/2024 | 14518.13 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFS8G92QFS8H52QFS8H42 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/03/2024 | 489.80 | 00010887205445 | MÉRCIA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001115 | 08/03/2024 | 30006.00 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/03/2024 | 700.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DESTRIBUICAO ONLINE DA PREFEITURA NA WEB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N 452024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/03/2024 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001060 | 08/03/2024 | 8500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/03/2024 | 3109.32 | 00007778177480 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIOS QUE SERA QUITADA EM 02 PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE 155466 REFERENTE AO PROCESSO N° 08018929020238150201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/03/2024 | 1332.57 | 00007486614413 | GEOVÁ DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A HONORARIOS QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA REFERENTE AO PROCESSO N°08018929020238150201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/03/2024 | 1080.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 54 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCO AOS PROFISSIONAIS QUE OPERAM NAS MAQUINAS PESADAS EM ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001058 | 08/03/2024 | 5000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS VEICULO ARGO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001059 | 08/03/2024 | 7500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KJA 0A70 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/03/2024 | 600.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001110 | 08/03/2024 | 7968.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI7562QSF2993OGG0495 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/03/2024 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/03/2024 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/03/2024 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/03/2024 | 200.00 | 00002589779496 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/03/2024 | 200.00 | 00010488208408 | DANIEL FELICIANO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/03/2024 | 200.00 | 00097851167434 | DAMI?O DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/03/2024 | 350.00 | 00025195425434 | MARIA JOS? DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/03/2024 | 350.00 | 00002976621470 | HOSANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/03/2024 | 350.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/03/2024 | 400.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/03/2024 | 350.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/03/2024 | 400.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/03/2024 | 200.00 | 00001422132765 | JOSÉ PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/03/2024 | 400.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/03/2024 | 2000.00 | 50679730000139 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DA ACAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/03/2024 | 150.00 | 00004400442438 | MARIA INES TRANQUILINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001106 | 08/03/2024 | 3563.01 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QFV9540RLU5A96QSC2F02 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/03/2024 | 1300.00 | 00006793083422 | ELZA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A FEIRA DE GADO MUNICIPAL REALIZADA AOS SABADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001107 | 08/03/2024 | 59345.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA CAR0001MOT0001TRA0001TRA0002BOM0001PC0001KJA0A70MOT0002 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001116 | 08/03/2024 | 194.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA NQH3927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/03/2024 | 1460.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001063 | 08/03/2024 | 16147.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001070 | 08/03/2024 | 2567.42 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOA A SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/03/2024 | 1100.00 | 00000885311477 | ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/03/2024 | 1100.00 | 00015095070430 | EDMILSON GUIMARÃES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO EDMILSON GUIMARAES DA SILVA DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASSISTÊNCIA FARMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001085 | 08/03/2024 | 3464.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001108 | 08/03/2024 | 1607.70 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG8G51 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001111 | 08/03/2024 | 6461.28 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QSF0328QFS8H82 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001112 | 08/03/2024 | 17182.06 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ7146QFS8H32QFS8H62QSI5F3 E SKU4C19 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO A DISPOSICAO DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001113 | 08/03/2024 | 5789.08 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU0J26 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO A DISPOSICAO DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001117 | 11/03/2024 | 8231.57 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26693692024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001118 | 11/03/2024 | 12821.99 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26693742024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001119 | 11/03/2024 | 2118.20 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26693782024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001120 | 11/03/2024 | 9728.98 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26693792024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001141 | 11/03/2024 | 150.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DE VEICULO DE PLACA SKU4C19 QFS8H62QFS8H42QLI9A08 AMBOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001140 | 11/03/2024 | 210.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PLACAS MOT0002TRA0001RET0024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/03/2024 | 45.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A EMATER BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/03/2024 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/03/2024 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/03/2024 | 49.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA DE PREDIO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/03/2024 | 200.00 | 00003681268460 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/03/2024 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/03/2024 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/03/2024 | 234.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARFIDA DE AGUA E ESGOTO DE CASAS LOCADAS PARA ATENDER AS PESSOAS QUE POSSUEM CASAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL EM AREA DE DESABAMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/03/2024 | 749.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARFIDA DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS LOCADAS PARA ATENDER AS PESSOAS QUE POSSUEM CASAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL EM AREA DE DESABAMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/03/2024 | 39.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/03/2024 | 300.00 | 00080629113491 | JOSE FELICIANO CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001142 | 11/03/2024 | 380.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DE VEICULO DE PLACA QSF2993 AMBOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001169 | 11/03/2024 | 10500.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA PARA RECOLHIMENTO NDE LIXO E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA NA ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/03/2024 | 920.34 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/03/2024 | 141.95 | 01612535000186 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO REFERENTE A EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL CONFORME NUMERO DE PROCESSO 08017837620238150201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/03/2024 | 133.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/03/2024 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O GALPAO MULTIUSO DO SITIO CHUPADOURO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001143 | 11/03/2024 | 1000.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA E ENGRAXAMENTO CONSERVACAO DE VEICULO DE PLACA NPX3D41QFE7A11NPX2H61QGE7H58OGC9806 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/03/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/03/2024 | 55.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/03/2024 | 101.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALSEDUC CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/03/2024 | 3000.00 | 00001158127413 | ABRAÃO FABIO NEVES DE ALMEIDA 011 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS EM VEICULO PROPRIO TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/03/2024 | 780.00 | 00010121436438 | RINALDA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JAO CAVALCANTE DE FARIIAS NO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/03/2024 | 1200.00 | 00010253835402 | RODRIGO BARBOSA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/03/2024 | 1200.00 | 00010847236463 | MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/03/2024 | 1800.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA ARTISTICA PARA ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS INFANTIS EM 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/03/2024 | 1648.45 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEÍCULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG8G51 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/03/2024 | 512.55 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEÍCULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFG8G51 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/03/2024 | 64145.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS EC 622009 PROCESSO 3325512 ID 081230000011330870 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/03/2024 | 22504.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS EC 622009 PROCESSO 3325512 ID 081230000011309049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/03/2024 | 1080.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/03/2024 | 420.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/03/2024 | 780.00 | 00001565250460 | LUIZ FERNANDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS DE ACESSO AO SITIO GAMELEIRA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/03/2024 | 1200.00 | 00043599478449 | JOSÉ JUSTINO DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/03/2024 | 200.00 | 00073867411468 | GERALDO ANDRÉ DA SILVA IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/03/2024 | 200.00 | 00008956903735 | MARIA CRISTINA DE MOURA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/03/2024 | 300.00 | 00070573934401 | VITORIA NATALIA BERNARDO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/03/2024 | 200.00 | 00016745969440 | DENIZE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/03/2024 | 1300.00 | 00001236196457 | RIVALDO DE BARROS MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE CAPOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/03/2024 | 150.00 | 00001432469410 | ADRIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/03/2024 | 100.00 | 00003680954441 | ADRINA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/03/2024 | 150.00 | 00002086912439 | ROSINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/03/2024 | 200.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/03/2024 | 150.00 | 00004266573499 | DAMIANA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/03/2024 | 100.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/03/2024 | 1300.00 | 00014492117474 | GRAZIELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO PSF IV DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/03/2024 | 2000.00 | 00000078361478 | WELLIAMSBURG MARCELO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO REGULAGEM DE FREIOS E PNEUS TROCA DE AMORTECEDORES DO VEICULO DE PLACA QFS8H62 E TROCA DE OLEO REGULAGEM DE FREIOS E PNEUS E BORRACHAS DO VEICULO DE PLACA QFS8G82 DA FROTA DE VEICULOS DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/03/2024 | 500.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 0082024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/03/2024 | 2400.00 | 00096395923404 | VIDAL BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO TORRES E PINGA EM CASOS EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DEINGAPB NA UPA EM VEICULO PROPRIO DE PLACA LIN3174 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/03/2024 | 540.00 | 00002206372452 | MARIA BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001218 | 13/03/2024 | 4990.00 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES E PLOTAGEM DE ADEVISO VINIL BANNER FAIXA E ADESIVOS APLICACAO DE SINALIZACAO DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/03/2024 | 660.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/03/2024 | 120.00 | 00012308487461 | LUAN RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001217 | 13/03/2024 | 5002.50 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES E PLOTAGEM DE ADEVISO VINIL BANNER FAIXA E ADESIVOS APLICACAO DE PELICULA DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/03/2024 | 420.00 | 00008418473479 | FERNANDA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA AURORA DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/03/2024 | 1280.00 | 00009457203437 | EVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS DO SITIO MATIAS A PINGA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/03/2024 | 2400.00 | 00003081433452 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/03/2024 | 1280.00 | 00070473847400 | ALEX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA DO SITIO MATIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/03/2024 | 1320.00 | 00010228623405 | FERNANDO OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA E ROCO DE MATO DAS ESTRADAS DO SuTIO TORRES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/03/2024 | 660.00 | 00001429709723 | NELSON MATIAS CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/03/2024 | 420.00 | 00046846433449 | VALDIR BERNARDO MARIHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/03/2024 | 840.00 | 00005274278450 | ANA PAULA BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BITONEIRA DESTINADA A OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/03/2024 | 1535.00 | 00004922168435 | DARLAN LIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DOS ANDORES DE NOSSA SENHORA E DO CRISTO MORTO PARA A CELEBRACAO DA SEMANA SANTA 2024 NA PAROQUIA SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001219 | 13/03/2024 | 10035.00 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE BANNERS FAIXA LONA ADEVISOS E IMPRESSOES DESTINADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/03/2024 | 540.00 | 00070574042474 | MARCIA AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001216 | 13/03/2024 | 6445.00 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE BANNERS FAIXA IMPRESSAS E PLOTAGEM VEICULAR DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001172 | 14/03/2024 | 54450.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRACAS DE ARAJO NBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSOES DE KIT ESCOLAR DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001215 | 14/03/2024 | 3586.00 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE FACHADA COM ESTRUTURA DE METALON PLACA EM ACRILICO E TOTEM METALICO COM ILUMINACCAO INTERNA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/03/2024 | 2640.00 | 00002727311451 | SEVERINO ALVES DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/03/2024 | 1280.00 | 00007615113423 | JOSE VICENTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO PINGA AO SITIO TORRES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/03/2024 | 960.00 | 00000778749436 | ALETSANDRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE DEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001171 | 14/03/2024 | 5400.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRACAS DE ARAJO NBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSOES DE 300 CADERNOS COM CAPA PERSONALIZADA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/03/2024 | 150.00 | 00004573132422 | LUZIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/03/2024 | 200.00 | 00001749626497 | NAYARA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/03/2024 | 200.00 | 00054167094487 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/03/2024 | 150.00 | 00070477380450 | EMERSON MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/03/2024 | 200.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/03/2024 | 150.00 | 00000772759421 | ALISSANDRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/03/2024 | 200.00 | 00035735350463 | LUISA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/03/2024 | 150.00 | 00008290510403 | SILVANA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/03/2024 | 300.00 | 00044146221404 | GERALDINO ELIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DO IDOSO JOSE PEREIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/03/2024 | 100.00 | 00014294857790 | GISELIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/03/2024 | 100.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/03/2024 | 150.00 | 00015818798496 | ANA PAULA DA SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/03/2024 | 150.00 | 00012676447459 | LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/03/2024 | 200.00 | 00099710455400 | ANDRÉ ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/03/2024 | 150.00 | 00005939197426 | MARILENE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/03/2024 | 200.00 | 00004385303495 | LUCIMAR INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/03/2024 | 100.00 | 00008284258412 | JOSÉLIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/03/2024 | 100.00 | 00007926331481 | LUCINEIA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/03/2024 | 150.00 | 00001760524450 | REGIANE SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/03/2024 | 100.00 | 00002942960779 | GILMAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/03/2024 | 100.00 | 00013400283444 | MARCIA RAQUEL DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/03/2024 | 100.00 | 00001500789437 | JOSIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/03/2024 | 100.00 | 00008143902420 | ROSICLEIDE FELICIANO CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/03/2024 | 100.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA ALUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/03/2024 | 200.00 | 00003666380760 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/03/2024 | 150.00 | 00002843751446 | SOLANGE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/03/2024 | 100.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/03/2024 | 150.00 | 00017044179452 | MARCELA ZEFERINO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/03/2024 | 100.00 | 00012323031430 | RITA DE CASSIA VICENTE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/03/2024 | 250.00 | 00016892981704 | HEVERTON JUNIOR DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/03/2024 | 150.00 | 00015499291438 | HOSANA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/03/2024 | 100.00 | 00016611592490 | MILENA FERREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/03/2024 | 200.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/03/2024 | 200.00 | 00097696790463 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/03/2024 | 100.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/03/2024 | 100.00 | 00091408660768 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA 914 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/03/2024 | 100.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/03/2024 | 200.00 | 00003471355448 | JOSEFA MARIA ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/03/2024 | 300.00 | 00002543485481 | MARLENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/03/2024 | 200.00 | 00011846539412 | POLIANA DA SILVA AMANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/03/2024 | 250.00 | 00009482967470 | ISLANDIO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/03/2024 | 320.00 | 00013792983427 | RAISSA RODRIGUES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DESIGNER DE SOBRANCELHAS NO EVENTO WM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO DIA 08 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/03/2024 | 320.00 | 00017472169765 | BEATRIZ DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO EVENTO WM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO DIA 08 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/03/2024 | 320.00 | 00011575780470 | RUTH PEREIRA CAIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO DIA 08 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/03/2024 | 300.00 | 00001588661423 | RAYANE AMORIM DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/03/2024 | 200.00 | 00008430711414 | RITA DE CASSIA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/03/2024 | 150.00 | 00011255240490 | SANDRA DE FATIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/03/2024 | 310.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/03/2024 | 1750.00 | 00013349185460 | RODRIGO CASSIMIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES UTILIZANDO MAQUINA MOTOSERRA DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/03/2024 | 1200.00 | 00013818084416 | KELIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/03/2024 | 1200.00 | 00008246103423 | DANIELY MARIA MARQUES DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/03/2024 | 11767.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO MUNICIPAL NOTS FISCAL N 11492024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/03/2024 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 110426 DEBITADO EM 08032024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/03/2024 | 3000.00 | 00008294069485 | ROSSINI DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM 50HS SOBRE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/03/2024 | 2270.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 85510 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/03/2024 | 51.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 42633 DEBITADO EM 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/03/2024 | 55.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 42633 DEBITADO EM 04032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/03/2024 | 9.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 53139 DEBITADO EM 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/03/2024 | 44.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 53139 DEBITADO EM 04032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/03/2024 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 43508 DEBITADO EM 04032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/03/2024 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 59870 DEBITADO EM 04032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/03/2024 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 125474 DEBITADO EM 04032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/03/2024 | 5953.34 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 42633 DEBITADO EM 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/03/2024 | 42892.18 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB RET DARF DEBITADO NA CC N 42633 EM 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/03/2024 | 155.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 53139 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001240 | 18/03/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/03/2024 | 960.00 | 00008427955456 | EDUARDO FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/03/2024 | 170.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA DE E06 CAMAS DO PSFNE UMA CADEIRA DO DENTISTA JUNTO A SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/03/2024 | 160.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSEM PACIENETES EXAMES RADIOLOGICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0001233 | 18/03/2024 | 7465.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/03/2024 | 1777.90 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/03/2024 | 200.00 | 00015770902841 | TERESA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/03/2024 | 300.00 | 00013400340421 | DAIANE CUSTÓDIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/03/2024 | 150.00 | 00004302547413 | ANA RAQUEL LINS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/03/2024 | 300.00 | 00006675079492 | FAGNER SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/03/2024 | 150.00 | 00014169248414 | LIZIANE SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/03/2024 | 150.00 | 00006007757471 | MARIA APARECIDA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/03/2024 | 150.00 | 00002563392799 | JOSE BELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/03/2024 | 100.00 | 00013400693421 | MARIA DE LOURDES INÁCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/03/2024 | 100.00 | 00071715516443 | DANIELE LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/03/2024 | 100.00 | 00088621804468 | ADRIANA DIAS DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/03/2024 | 734.24 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/03/2024 | 217.79 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/03/2024 | 150.63 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/03/2024 | 631.92 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/03/2024 | 378.82 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS DE SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/03/2024 | 1587.32 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/03/2024 | 408.85 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS DE SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/03/2024 | 1378.36 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS DE SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/03/2024 | 2001.75 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/03/2024 | 2500.00 | 00002701013496 | JOSÉ AILTON BARROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO CONTENDO BRINQUEDOS DIVERSOS PARA O EVENTO ALUSIVO A PASOCA A REALIZARSE DIA 27 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/03/2024 | 14854.57 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/03/2024 | 4185.38 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/03/2024 | 7665.26 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/03/2024 | 2273.70 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/03/2024 | 2352.99 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/03/2024 | 2114.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR QUE SAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/03/2024 | 1000.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DEHISTOPATOLOGICO E IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO PARA PACIENTE IZIDIA MARIA NUNES DA SILVA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 4232024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/03/2024 | 2000.25 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/03/2024 | 2194.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001291 | 19/03/2024 | 14497.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL NOTA FISCAL N 507022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/03/2024 | 2460.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO A MANUTENCAO DE BOMBA D AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/03/2024 | 1500.00 | 19454874000147 | HABITAT FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LIMITADAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 NOTA FISCAL DE N° 000152024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/03/2024 | 2000.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/03/2024 | 13872.11 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA TRANSPORTE ESPORTE CULTURA MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/03/2024 | 3801.90 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA CULTURA ESPORTE TRANSPORTE MEIO AMBIENTE MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/03/2024 | 400.00 | 50679730000139 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GELADEIRA FREEZER DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/03/2024 | 5950.78 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/03/2024 | 1507.50 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/03/2024 | 6090.44 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA EDUCACAO – EDUC INFANTIL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/03/2024 | 1769.77 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA EDUCACAO – EDUC INFANTIL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/03/2024 | 25446.31 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/03/2024 | 7216.75 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/03/2024 | 2000.00 | 28861083000122 | MATHEUS CORREIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSAO DE NATERIAIS E INSTALACOES DE LONAS ADESIVOS ETC DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0001302 | 20/03/2024 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/03/2024 | 6588.36 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SICALC CONTRIBUINTE RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0001299 | 20/03/2024 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/03/2024 | 560.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CILINDROS DE OXGENIO DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0001301 | 20/03/2024 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/03/2024 | 697.94 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/03/2024 | 370.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT PARTO E MANTA TERMICA DESTINADO A ASAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/03/2024 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/03/2024 | 1500.00 | 28861083000122 | MATHEUS CORREIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSAO DE NATERIAIS E INSTALACOES DE LONAS ADESIVOS ETC DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/03/2024 | 300.00 | 00003610769408 | ADELMA CRISTINA LOURDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0001300 | 20/03/2024 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/03/2024 | 200.00 | 00014978996481 | ISABELY LIRA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/03/2024 | 150.00 | 00070134283457 | KENEDY ANDERSON ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/03/2024 | 100.00 | 00003035831424 | FRANCISCO BENICIO PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/03/2024 | 200.00 | 00070091246474 | FABIOLA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/03/2024 | 150.00 | 00092889085449 | RITA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/03/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/03/2024 | 250.00 | 00064592634420 | JOSEILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/03/2024 | 100.00 | 00008638607458 | LADY ANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/03/2024 | 100.00 | 00004723951490 | JOSE RODOLFO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/03/2024 | 2400.00 | 00007496123471 | JURANDI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E APLICACAO DE GESSO NAS OBRAS DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/03/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO SISTEMA DA FARMACIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/03/2024 | 600.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGENS A SECO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuD MUNICIPAL CONFORME DESCIRO EM NOTA FISCAL DE N 4942024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/03/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/03/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/03/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/03/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/03/2024 | 260.00 | 00009506711429 | EDNA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO CAMA ELASTICA PARA A ACOLHIDA DOS ALUNOS DA ESCOLA RUY CARNEIRO ANO LETIVO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/03/2024 | 3572.00 | 00014845426498 | JULIANA FERNANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ANIMADOR INFANTIL PERSONAGENS DE COELHINHOS DA PASCOA NA SEMANA ALUSIVA A PASCOA NAS ESCOLAS NAS ESCOLAS PuBLICAS DA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/03/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MAQUINA II DO MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/03/2024 | 594.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MAQUINA I DO MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/03/2024 | 660.00 | 00097843903453 | RICARDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/03/2024 | 2280.00 | 00001703213475 | WANDERSON LOURENÇO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/03/2024 | 840.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/03/2024 | 750.00 | 24864417000160 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/03/2024 | 11767.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO MUNICIPAL NOTS FISCAL N 11492024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/03/2024 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/03/2024 | 912.32 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO PARA PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/03/2024 | 630.00 | 47893478000151 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DA SAuDE MUNICIPAL CNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/03/2024 | 6250.00 | 11396432000180 | FRANCISCA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM COSTURA REALIZADA PARA PRIMEIRA ETAPA DO FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA SANFONINHA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/03/2024 | 150.00 | 00005228098470 | ADRIANA BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/03/2024 | 300.00 | 00053930177749 | SEVERINO SEVERIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/03/2024 | 200.00 | 00004433666408 | JOÃO ALMEIDA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/03/2024 | 70.00 | 00000011723440 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/03/2024 | 100.00 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/03/2024 | 200.00 | 00003681526427 | JOSEFA COELHO DOS SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/03/2024 | 200.00 | 00006757733420 | LIDIA CUSTÓDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 100012024 | 0001426 | 25/03/2024 | 12000.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 100012024 | 0001429 | 25/03/2024 | 12000.00 | 51920094000158 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO JANTAR DESTINADOS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 100012024 | 0001418 | 25/03/2024 | 16000.00 | 51920094000158 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO JANTAR DESTINADOS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/03/2024 | 600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/03/2024 | 1400.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARACAO DE DOCUMENTACAO E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 100012024 | 0001427 | 25/03/2024 | 16000.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/03/2024 | 3000.00 | 00008294069485 | ROSSINI DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM 50HS SOBRE EVENTOS REALIZADOS DESTINADOANA EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/03/2024 | 1020.00 | 00008442638423 | LUZIA FELICIANO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 100012024 | 0001428 | 25/03/2024 | 12000.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/03/2024 | 242.40 | 00076876519449 | MARIA LUCIENE VERISSIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO POR PARTICIPACAO EM SEMINARIO MUNICIPIO DE EDUCACAO INTEGRAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/03/2024 | 106.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/03/2024 | 1697.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/03/2024 | 81.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 110426 DEBITADO EM 21032024 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/03/2024 | 1532.23 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 42633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/03/2024 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 85510 DEBITADO EM 21032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/03/2024 | 940.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 42633 DEBITADO EM 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/03/2024 | 0.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 43508 DEBITADO EM 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/03/2024 | 6770.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/03/2024 | 23263.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/03/2024 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/03/2024 | 8000.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES 0196 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS E 23 MANUTENCOES PARA OS CLIMATIZADORES DE TODA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/03/2024 | 3039.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/03/2024 | 100.00 | 00011625838433 | LUZINETE PRAZERES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/03/2024 | 473.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/03/2024 | 4000.00 | 34987242000132 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPE DE ANIMADORES PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/03/2024 | 6089.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/03/2024 | 7012.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/03/2024 | 9178.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/03/2024 | 300.00 | 00070473750406 | NATANAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/03/2024 | 4236.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/03/2024 | 6348.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/03/2024 | 6768.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/03/2024 | 7784.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/03/2024 | 2300.00 | 34894149000183 | PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A AULAS DE MuSICA DE REGENCIA MA FILARMONICA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/03/2024 | 24919.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/03/2024 | 7740.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/03/2024 | 28304.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/03/2024 | 2000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/03/2024 | 17705.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE NASF CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001388 | 27/03/2024 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRONTUARIO ELETRONICO DO DIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDAPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/03/2024 | 9281.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/03/2024 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMIDIFICADOR PARA O PACIENTE JOSE RICARDO FERREIRA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/03/2024 | 28592.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/03/2024 | 34958.43 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/03/2024 | 43286.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/03/2024 | 10166.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/03/2024 | 63540.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/03/2024 | 13555.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUN DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/03/2024 | 7342.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/03/2024 | 16888.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/03/2024 | 1412.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/03/2024 | 9600.00 | 53920400000181 | DANIEL ARAUJO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/03/2024 | 2567.00 | 54362052000137 | CABRAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/03/2024 | 1912.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC TRANSPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/03/2024 | 3912.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/03/2024 | 6736.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/03/2024 | 2500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURASec DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/03/2024 | 5324.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/03/2024 | 37916.73 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/03/2024 | 12455.47 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/03/2024 | 10544.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/03/2024 | 780.00 | 00009788632408 | LEONARDO DOS SANTOS SALLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA DO SITIO IMBE NO PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0001422 | 27/03/2024 | 24249.30 | 18975109000100 | GAURBAN CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSTRUCAO CIVIL NA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/03/2024 | 31860.53 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/03/2024 | 5125.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/03/2024 | 2824.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/03/2024 | 1412.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/03/2024 | 4245.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/03/2024 | 5986.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/03/2024 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/03/2024 | 166.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 59870 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/03/2024 | 2436.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVO RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/03/2024 | 11608.76 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/03/2024 | 5894.56 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 589456 QUE SERA QUITADA EM 03 PARCELAS SENDO A PRIMEIRA DE 389456 QUITADA ATE DIA 31032024 A SEGUNDA NO VALOR DE 100000 ATE O DIA 31042024 E A TERCEIRA DE 100000 ATE O DIA 31052024 REFERENTE AO PROCESSO N° 080167717420238150201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/03/2024 | 1190.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 10217912024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/03/2024 | 38421.43 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/03/2024 | 27896.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/03/2024 | 216922.56 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/03/2024 | 66808.95 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/03/2024 | 79989.16 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/03/2024 | 45990.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO A MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/03/2024 | 2000.00 | 29452508000102 | KHELVYN YHASLEY NASCIMENTO MARTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSAO DE DOCUMENTOS PARA A EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0001423 | 27/03/2024 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO NOTA FISCAL N° 1612024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/03/2024 | 48643.32 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SICALC CONTRIBUINTE RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/03/2024 | 1319.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA FOPAG REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001498 | 28/03/2024 | 5700.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL PLANEJAMENTO E PROJETOS DE LEIS FINANCEIROTAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE PARECERES PERICIAS E AVALIACOES EM GERAL ASSESSORIA OU CONS TECNICAS E AUDITORIAS ELABORACAO E EMISSAO DE ORCAMENTOS CONS DE PREST DE CONTAS EMISSOES DE RELATORIOS DE RREO E RGF SIOPE SIOPS E ASSESSORIAMENTO JUNTO AOS OGAOS ACOMP DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/03/2024 | 3368.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO NA CONTA CONVENIO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/03/2024 | 442.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 42633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/03/2024 | 190.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 53139 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/03/2024 | 451.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 42633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/03/2024 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 2831430 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/03/2024 | 41.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 85510 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/03/2024 | 6370.56 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PGFN PGFNSISPAR 008156383 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/03/2024 | 3323.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA ELIZANIA ALVES PESSOA DE VERA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08020773620208150201 DEBITADO NA CC N° 439010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/03/2024 | 1123.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA HOZANA PEREIRA SILVA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 00016721420128150201 DEBITADO NA CC N° 439010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/03/2024 | 2129.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA ANA MARIA RODRIGUES BEZERRA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 00014407520078150201 DEBITADO NA CC N° 439010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DEBITADA NA CC N 85510 EM 05032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/03/2024 | 115.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 85510 EM 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSECNM DEBITADA NA CC N 42633 FPM DEBITADO EM 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/03/2024 | 2760.00 | 00000011640405 | LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE 23 DIAS JUNTO A INFRAETSRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/03/2024 | 780.00 | 00009788633480 | LEANDRO DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA DO SITIO IMBE NO PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/03/2024 | 660.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/03/2024 | 250.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/03/2024 | 300.00 | 00001872722717 | FRANCISCO MARIANO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/03/2024 | 100.00 | 00071525246704 | JOSE JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/03/2024 | 250.00 | 00009207714400 | MONISE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/03/2024 | 2209.82 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS TERCO DE FERIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/03/2024 | 5212.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 42633 DEBITADO EM 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/03/2024 | 100.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 59870 DEBITADO EM 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/03/2024 | 0.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 43508 DEBITADO EM 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/03/2024 | 1.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 2831430 DEBITADO EM 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001442 | 01/04/2024 | 31000.51 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2024 | 1499.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AS ACOES DA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001433 | 01/04/2024 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2024 | 140.00 | 39654333000170 | CONFIANCE SERVIÇOS DE CERTIFICADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS PESSOA FISICA COM VALIDADE DE UM ANO CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA DE N682024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2024 | 420.00 | 00008494804421 | THALYTA RODRIGUES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS FESTIVODADES DA PASCOA REALIZADAS NO DIA 27 DE MARCO DE 2024 NESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/04/2024 | 150.00 | 00005624170440 | SIMONE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/04/2024 | 200.00 | 00005879643409 | MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/04/2024 | 100.00 | 00013062025409 | JEAN BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001441 | 01/04/2024 | 20000.31 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2024 | 1269.35 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001448 | 01/04/2024 | 15020.00 | 48290836000102 | BRUNO DA SILVA GONÇALVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2024 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DOS SISTEMNAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SERVICOS DE MARCO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2024 | 4800.00 | 34316003000150 | CLINICA MÉDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001437 | 01/04/2024 | 9999.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001443 | 01/04/2024 | 2777.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/04/2024 | 100.00 | 00004579683463 | AMARA PATRICIA DA CONSOLAÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE PARTICIPANTE DO ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPIOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL GERENCIA REGIONAIS DA SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/04/2024 | 360.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/04/2024 | 360.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/04/2024 | 900.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/04/2024 | 360.00 | 00001508173478 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/04/2024 | 800.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DA CULTURA PARA O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB RELATIVO A MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N 742024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/04/2024 | 840.00 | 00013075909424 | JOYCE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/04/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/04/2024 | 300.00 | 00012132883718 | SEVERINA PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/04/2024 | 1020.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MIMOSA DIAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/04/2024 | 660.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/04/2024 | 660.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORRÊA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/04/2024 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/04/2024 | 1250.00 | 00005274278450 | ANA PAULA BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BITONEIRA DESTINADA A OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001449 | 02/04/2024 | 5171.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL N° 2102024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/04/2024 | 1020.00 | 00072698403420 | ARLINDO ACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/04/2024 | 1020.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/04/2024 | 840.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/04/2024 | 360.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/04/2024 | 480.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/04/2024 | 1020.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/04/2024 | 1020.00 | 00006743039462 | JOAO CALISTO CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/04/2024 | 420.00 | 00070573965463 | JOSÉ HUGO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/04/2024 | 540.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/04/2024 | 660.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/04/2024 | 660.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/04/2024 | 660.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/04/2024 | 540.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/04/2024 | 840.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/04/2024 | 660.00 | 00009943039477 | VERONICA FELIX DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NOS BANHEIROS PuBLICO MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/04/2024 | 1260.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/04/2024 | 1020.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/04/2024 | 1020.00 | 00085487120404 | JOSE WALTER PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/04/2024 | 1020.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/04/2024 | 1020.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/04/2024 | 1020.00 | 00071367183413 | JEILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/04/2024 | 1020.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/04/2024 | 1020.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/04/2024 | 1020.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/04/2024 | 1080.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/04/2024 | 1080.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/04/2024 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/04/2024 | 1320.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/04/2024 | 1320.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/04/2024 | 2040.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/04/2024 | 1680.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/04/2024 | 1020.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/04/2024 | 1550.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETO URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/04/2024 | 2700.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/04/2024 | 1200.00 | 00013933690498 | JAILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/04/2024 | 1680.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/04/2024 | 1020.00 | 00005252943419 | MARILENE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MIMOSA DIAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/04/2024 | 360.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/04/2024 | 1200.00 | 00099961253787 | TELMA MARQUES SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/04/2024 | 2000.00 | 06523806000140 | NISAUD NUCLEO INTEGRADO DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N 352024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/04/2024 | 360.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/04/2024 | 360.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/04/2024 | 1300.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/04/2024 | 1300.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/04/2024 | 1100.00 | 00037695754404 | TANIA MARIA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/04/2024 | 1300.00 | 00014492117474 | GRAZIELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO PSF IV DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/04/2024 | 9000.00 | 08810350000125 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA DO VALE DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO FREFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A UPA DE INGA QUE ATENDE PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/04/2024 | 6000.00 | 53920400000181 | DANIEL ARAUJO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001559 | 04/04/2024 | 5948.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL NOTA FISCAL N 511542024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/04/2024 | 660.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/04/2024 | 660.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/04/2024 | 600.00 | 00010202175456 | ARTHUR ANTUNES MARQUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/04/2024 | 540.00 | 00092995535487 | ELIETE GOMES DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/04/2024 | 540.00 | 00070473801400 | ALICE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ANCORA DA UBS 4 DO SITIO MATIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/04/2024 | 360.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/04/2024 | 360.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/04/2024 | 1300.00 | 00001236196457 | RIVALDO DE BARROS MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE CAPOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/04/2024 | 1300.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/04/2024 | 300.00 | 00089572068768 | MARCOS SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/04/2024 | 150.00 | 00003723229484 | RISONEIDE ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/04/2024 | 660.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/04/2024 | 540.00 | 00003084624402 | LUCIMAR PAULINO DE A. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/04/2024 | 1320.00 | 00043599478449 | JOSÉ JUSTINO DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/04/2024 | 1080.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/04/2024 | 1320.00 | 00007958724454 | MAGNO CRISTOVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIALCRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/04/2024 | 1200.00 | 00009032485733 | EDINALDO DE NORMANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/04/2024 | 1200.00 | 00013032457440 | JAILANE PEREIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/04/2024 | 1200.00 | 00013737634424 | LETICIA DE LIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/04/2024 | 1200.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/04/2024 | 1200.00 | 00013266863488 | MARIA JAQUELINE PONTES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/04/2024 | 1200.00 | 00013801685462 | MARIA MIKAELE FELIX DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/04/2024 | 1200.00 | 00015706071411 | RENAN SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/04/2024 | 1020.00 | 00000883013460 | MARIA ISANE AYRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO E DESTRIBUINDO AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/04/2024 | 660.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/04/2024 | 480.00 | 00001607595443 | CLAUDIA BERNARDINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/04/2024 | 480.00 | 00001562969420 | EMANUELE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/04/2024 | 540.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/04/2024 | 540.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/04/2024 | 360.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/04/2024 | 660.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/04/2024 | 660.00 | 00002297829493 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/04/2024 | 660.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/04/2024 | 360.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/04/2024 | 480.00 | 00010887205445 | MÉRCIA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/04/2024 | 660.00 | 00013437004425 | NATHALIE CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/04/2024 | 360.00 | 00013419336446 | RAIENE BARBOSA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/04/2024 | 660.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/04/2024 | 1412.00 | 00008714704463 | ELAINE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ANEXO DA CRECHE SANTINHO NO SITIO QUEIMADAS JUNTO A EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/04/2024 | 660.00 | 00006803964469 | LUCILEIDE DA SILVA FREITAS GRACILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO CENTRO DIGITAL SARG CLAUDINO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/04/2024 | 1560.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/04/2024 | 1300.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEO E ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/04/2024 | 300.00 | 34915781000166 | LIAVIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/04/2024 | 520.00 | 00037386620497 | ROMILDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO NA RADIO CARIRI FM PARA POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NAS TOMADAS DE DECISOES E DESEMPENHOS DAS SUAS ATRIBUICOES DIARIAS DE INTERESSE PuBLICO IMPRESCIDIVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER EXECUTIVO EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/04/2024 | 540.00 | 00001486427723 | JULIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/04/2024 | 1350.00 | 00008586917796 | JHONNY CAMPOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO EDICAO E ATUALIZACOES DAS PUBLICACOES DE MATERIAS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/04/2024 | 1020.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/04/2024 | 900.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/04/2024 | 1080.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/04/2024 | 1020.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/04/2024 | 1020.00 | 00076905985449 | JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/04/2024 | 1080.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/04/2024 | 1020.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/04/2024 | 1020.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/04/2024 | 1020.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/04/2024 | 1020.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/04/2024 | 1080.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/04/2024 | 1080.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/04/2024 | 1020.00 | 00005902297451 | ELISANDRO FERRREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/04/2024 | 1020.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/04/2024 | 1200.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/04/2024 | 1320.00 | 00011658279484 | ANDRÉ DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/04/2024 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/04/2024 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/04/2024 | 1320.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/04/2024 | 1320.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/04/2024 | 1320.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/04/2024 | 1320.00 | 00099673410410 | PAULO BARBOSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/04/2024 | 1320.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/04/2024 | 1200.00 | 00003993522443 | ERINALDO CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/04/2024 | 1200.00 | 00012566200416 | DANIEL DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/04/2024 | 1080.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/04/2024 | 780.00 | 00002640879413 | JOSE ROBERTO BATISTA VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNCIPIO JUNTO A SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/04/2024 | 660.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/04/2024 | 660.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/04/2024 | 660.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/04/2024 | 540.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/04/2024 | 360.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/04/2024 | 1200.00 | 00008955390475 | ANTONIO SABINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/04/2024 | 1560.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/04/2024 | 1320.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/04/2024 | 440.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 22 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATORES E OUTROS PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/04/2024 | 1020.00 | 00003682136410 | SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/04/2024 | 1920.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA NDE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/04/2024 | 720.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/04/2024 | 1020.00 | 00010228623405 | FERNANDO OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DO SITIO TORRES DURANYTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/04/2024 | 2040.00 | 00003081433452 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/04/2024 | 780.00 | 00008864806717 | CLAUDIO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA DO SITIO TABOCAS NO PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/04/2024 | 2760.00 | 00002792775475 | PAULO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 23 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/04/2024 | 119.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/04/2024 | 1300.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SENADOR RUY CARNEIRO NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/04/2024 | 720.00 | 00003161440455 | GEANE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/04/2024 | 700.00 | 00011845691423 | MARIA AMANDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/04/2024 | 96.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALSEDUC CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL SEDUC CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/04/2024 | 77.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/04/2024 | 84.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000002024 | 0001634 | 05/04/2024 | 3060.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR FRANGO GRANJA ABATIDO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000002024 | 0001682 | 05/04/2024 | 3240.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR FRANGO GRANJA ABATIDO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000002024 | 0001683 | 05/04/2024 | 3150.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR FRANGO GRANJA ABATIDO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000002024 | 0001684 | 05/04/2024 | 3204.00 | 00007537232717 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR FRANGO GRANJA ABATIDO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/04/2024 | 700.00 | 00010596958471 | GESSICA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/04/2024 | 410.00 | 00008018963479 | ERICA CUSTODIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS FESTIVIDADES DA PASCOA 2024 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/04/2024 | 38.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/04/2024 | 300.00 | 00004943294405 | MARIA APARECIDA MATIAS CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/04/2024 | 1000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 0132024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/04/2024 | 2240.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/04/2024 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ALUISIO LIRA DA NOBREGA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/04/2024 | 37.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA NA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/04/2024 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/04/2024 | 520.00 | 00073867365415 | ELIANE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO MATIAS PARA FUNCIONAMENTO DE ANCORA DA UBS 4 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/04/2024 | 870.00 | 00034947973404 | TENORIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/04/2024 | 1025.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/04/2024 | 360.00 | 00088481514420 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO TIGRE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/04/2024 | 1600.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNX6518 DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/04/2024 | 3000.00 | 00004258166480 | FABIO BERNARDO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES PROXIMA PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PLACA QSL9600 NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/04/2024 | 3000.00 | 00011669511464 | LUCAS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIENTE EM AREA BURBANA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE UTILIZANDO VEICULO PROPRIO DE PLACA OEV8A75 DURANTE NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/04/2024 | 750.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FEZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS EM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB EM VEICULO MARCA VWPOLO 16 PLACA JPO 2221 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001672 | 08/04/2024 | 17743.95 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ7146QFS8H32QFS8H62QSI5F3 E SKU4C19 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO A DISPOSICAO DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001673 | 08/04/2024 | 4860.38 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QSF0328QFS8H82 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001674 | 08/04/2024 | 6113.58 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU0J26 E RLU1B56 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO A DISPOSICAO DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001676 | 08/04/2024 | 1811.39 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG8G51 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001681 | 08/04/2024 | 2523.85 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOA A SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/04/2024 | 1000.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00015095070430 | EDMILSON GUIMARÃES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO EDMILSON GUIMARAES DA SILVA DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO RELATIVO MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00000885311477 | ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO RELATIVO MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/04/2024 | 1226.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/04/2024 | 960.00 | 00008357258476 | YADJA FERREIRA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/04/2024 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA OS EVENTOS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/04/2024 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001677 | 08/04/2024 | 259.60 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA NQH3927 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001680 | 08/04/2024 | 55570.40 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA CAR0001MOT0001TRA0001TRA0002BOM0001PC0001KJA0A70MOT0002 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/04/2024 | 1300.00 | 00006793083422 | ELZA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A FEIRA DE GADO MUNICIPAL REALIZADA AOS SABADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/04/2024 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA SAO MIGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/04/2024 | 900.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/04/2024 | 200.00 | 00011325688460 | LIZANDRA PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/04/2024 | 300.00 | 00007474259494 | MARIA GORETE DE MACÊDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/04/2024 | 200.00 | 00099664305472 | IRENILDA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/04/2024 | 1540.00 | 00075182823720 | SEVERINO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL DESTINADO PARA AS AULAS DE MuSICA DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/04/2024 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/04/2024 | 200.00 | 00001216012423 | JOSE RICARDO DE FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/04/2024 | 150.00 | 00005818954447 | SUELY SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/04/2024 | 150.00 | 00014939879410 | MARIA VITÓRIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/04/2024 | 300.00 | 00092960090497 | LUCINEIDE CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/04/2024 | 200.00 | 00092820964400 | MARIA ANDREIA DOS SANTOS BEZERRA E OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/04/2024 | 200.00 | 00013466000408 | ELDELWILIAM TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/04/2024 | 200.00 | 00000092931405 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/04/2024 | 200.00 | 00015853032402 | RAÍ DOS SANTOS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/04/2024 | 150.00 | 00011668219433 | MANOEL PEDRO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/04/2024 | 150.00 | 00009147872411 | LETÍCIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/04/2024 | 300.00 | 00011049061470 | EDSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/04/2024 | 200.00 | 00004222786454 | SIMONE ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001685 | 08/04/2024 | 3803.14 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QFV9540RLU5A96QSC2F02 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/04/2024 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/04/2024 | 350.00 | 00025195425434 | MARIA JOS? DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/04/2024 | 350.00 | 00002976621470 | HOSANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/04/2024 | 350.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/04/2024 | 400.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/04/2024 | 350.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/04/2024 | 400.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/04/2024 | 400.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/04/2024 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/04/2024 | 1740.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA TOTALIZANDO 116 EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/04/2024 | 920.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEDUC DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/04/2024 | 920.00 | 00063398214720 | JOSEFA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL QUE FUNCIONA COMO CRECHE MUNICIAL IMOVEL SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/04/2024 | 1500.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DAS LOCALIDADES DOS SITIOSPINGA TORRES PARA A ESCOLA ESTUDAL E MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO VEICULO PROPRIO DE PLACA KMH559 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/04/2024 | 2800.00 | 24986704000143 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DAS LOCALIDADES DOS SITIOS MONTE AZUL CARTUCA E MOUSINHO PARA A ESCOLA ESTUDAL E MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO VEICULO PROPRIO DE PLACA NPT1B24 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/04/2024 | 2800.00 | 00054167299453 | VALMIRA SOARES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DAS LOCALIDADES DOS SITIOSSITIO QUEIMADAS POCINHOS E GAMELEIRA DOS GALDINOS PARA A ESCOLA ESTUDAL E MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO VEICULO PROPRIO DE PLACABRZ8198 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001678 | 08/04/2024 | 11208.23 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFS8G92QFS8H52QFS8H42 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001679 | 08/04/2024 | 29158.09 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL oleo diesel DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPX3D41OGC9806 NPX2H61 QSE7H58QFE7A11QFW9C92 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/04/2024 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA RUY CARNEIRO DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/04/2024 | 960.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA FREI BENJAMIN NO SITIO CAIANA DE MATIAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/04/2024 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/04/2024 | 720.00 | 00088613887449 | ODAIR SANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS NESTA CIDADE NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/04/2024 | 670.00 | 00005867053415 | MARIA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/04/2024 | 700.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DESTRIBUICAO ONLINE DA PREFEITURA NA WEB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N 502024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/04/2024 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/04/2024 | 1020.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/04/2024 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/04/2024 | 720.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/04/2024 | 1800.00 | 00002970126494 | SEVERINO MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/04/2024 | 1800.00 | 00071048816460 | DIEGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE PLACA MMT3708 MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001675 | 08/04/2024 | 13434.78 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI7562QSF2993OGG0495 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/04/2024 | 780.00 | 00002279273462 | CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/04/2024 | 272.00 | 18975339000179 | DELANE CRISTINA FELIX PEREIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE CORTADOR DE GRAMA PARA O ESPORTE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001708 | 09/04/2024 | 560.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DE VEICULO DE PLACA QSF2993NQI7562 AMBOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/04/2024 | 1300.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 65 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCO AOS PROFISSIONAIS QUE OPERAM NAS MAQUINAS PESADAS EM ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Implantacao e ampliacao da drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001735 | 09/04/2024 | 185544.49 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1 PARCELA DO CONTRATOM DE REPASSE CR MIDR 915301 OPERACAO N 1077201278 ADEQUACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB | 00182023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Implantacao e ampliacao da drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001671 | 09/04/2024 | 235335.22 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE CR 107459701 ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL SITIO TORRES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDAPB CONFORME CONTRATO DE N 1152024 | 00232022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001773 | 09/04/2024 | 20000.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001774 | 09/04/2024 | 15000.78 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001775 | 09/04/2024 | 10064.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0001715 | 09/04/2024 | 4750.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRSTADOS EM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ESOCIAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001712 | 09/04/2024 | 1410.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA CONSERVACAO DE VEICULO DE PLACA QFW9C92QSE7H58NPX3D41NPX2H61OGC9806 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/04/2024 | 4200.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS COM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNS0600 JUNTO A EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/04/2024 | 1600.00 | 00010761247475 | MONIQUE RAYANNE DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000002024 | 0001733 | 09/04/2024 | 2932.50 | 40716305000119 | DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE OVOS DESTINADOS A EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/04/2024 | 1025.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIUCOS PRESTADOS EM PINTURA ARTISTICA PARA ORNAMNETACAO EM DIVERSOS SETORES DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/04/2024 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/04/2024 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/04/2024 | 1200.00 | 00011829322400 | DANIELE ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001711 | 09/04/2024 | 240.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PLACAS MOT0002CAR0001RET0024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/04/2024 | 2700.00 | 48231678000101 | AGTON COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACAO DE AUDIO MIXAGEM PRODUCAO E SONOPLASTIA PARA A PECA TEATRAL DA PAIXAO DE CRISTO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/04/2024 | 665.00 | 00008010527424 | PAULO JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURANCA DURANTE A ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTIO REALIZADA NO DIA 29 DE MARCO DE 2024 NESTA CIDADE EQUIPE COMPOSTA POR 7 PESSOAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0001710 | 09/04/2024 | 180.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DE VEICULO DE PLACA QSI5F53sku4c19QLI9A08RLU1B56 AMBOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001771 | 09/04/2024 | 25000.85 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001772 | 09/04/2024 | 20000.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001730 | 09/04/2024 | 5199.43 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26703292024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001731 | 09/04/2024 | 6634.15 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N° 26703312024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001732 | 09/04/2024 | 3032.76 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26703322024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001769 | 09/04/2024 | 15000.88 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA WUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001770 | 09/04/2024 | 20215.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA WUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/04/2024 | 850.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 4 MEMBROS DA PACIENTE GEOVANA SILVA SOUZA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/04/2024 | 1800.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/04/2024 | 6000.00 | 24864417000160 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO EVENTO DE DIA DAS MAES PARA AS PARTICIPANTES DO PROGRAMAS SOCIAIS DE ASSISTENCIALISMO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001736 | 10/04/2024 | 8635.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA EM FOSSAS SEPTICAS EM RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/04/2024 | 280.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CILINDROS DE OXGENIO DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/04/2024 | 1499.90 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AS ACOES DA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/04/2024 | 5000.00 | 41216587000158 | VMTEC TOPOGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TOPOGRAFICO PLANIALMETRICO DA AREA INSTITUCIONAL DO LOTEAMENTO NOVA SERRA MUNICIPIO DE SERRA REDONDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/04/2024 | 1499.90 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/04/2024 | 1320.00 | 00008418473479 | FERNANDA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA AURORA DURANTE O PERIODO DE 022 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/04/2024 | 1500.00 | 00004197772459 | JOSAFÁ RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA BOMBA D' AGUA QUE ABASTECE O SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/04/2024 | 1500.00 | 00002210888492 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DOS CATA VENTOS DAS COMUNIDADES DOS SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/04/2024 | 1920.00 | 00005541663482 | JOSE EUFLAUSINO ALEIXO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSASAREAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001734 | 11/04/2024 | 10500.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA PARA RECOLHIMENTO NDE LIXO E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA NA ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0001900 | 11/04/2024 | 30000.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0001902 | 11/04/2024 | 10000.82 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/04/2024 | 5000.00 | 32650171000152 | PEDRO MAXUEL PAULINO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE SAIAS PARA A QUADRILHA DOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA UTILIZAR NO MÊS DE JUNHO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/04/2024 | 150.00 | 00002729847448 | JOSINALDO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/04/2024 | 150.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/04/2024 | 2000.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/04/2024 | 37062.76 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVOS DE RETROATIVOS DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/04/2024 | 31933.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE AOS RETROATIVOS DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/04/2024 | 13797.27 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVOS DE RETROATIVOS DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/04/2024 | 22269.27 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVOS AOS RETROATIVOS DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022024 | 0001901 | 11/04/2024 | 15000.49 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/04/2024 | 300.00 | 00002969694433 | ROBERTO CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/04/2024 | 300.00 | 00005829358492 | MARIA SUELY BENTO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/04/2024 | 345.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/04/2024 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/04/2024 | 1440.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - MERCEDEZ BENZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/04/2024 | 1861.50 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - MERCEDEZ BENZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/04/2024 | 1900.00 | 00004940496422 | MARIA BETANIA MARQUES AZEVEDO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA ATUANDO EM 19 ATENDIMENTOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 NA UNIDADE MISTA DE SAuDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/04/2024 | 1150.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNX6518 DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/04/2024 | 1100.00 | 00070477461450 | DAVID CHRISTIAN BARROS DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DE TABLETES E CELULARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/04/2024 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/04/2024 | 24.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A EMATER BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/04/2024 | 116.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/04/2024 | 200.00 | 00057910600410 | MARIA JOSE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/04/2024 | 200.00 | 00016270404479 | KAYLANY BEATRIZ DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/04/2024 | 200.00 | 00005632859401 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/04/2024 | 150.00 | 00001293412406 | JOSINEIDE MINERVINO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/04/2024 | 150.00 | 00008819406403 | EDIVANDA SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/04/2024 | 200.00 | 00017060425748 | TAYNARA DE ALMEIDA JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/04/2024 | 150.00 | 00010573924481 | TAIZA JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/04/2024 | 200.00 | 00012747021785 | MARIA DE FATIMA FELICIANO CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/04/2024 | 150.00 | 00008468945722 | JOSELIA FELICIANO CUSTODIO/OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/04/2024 | 100.00 | 00002173896784 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/04/2024 | 3000.00 | 00001158127413 | ABRAÃO FABIO NEVES DE ALMEIDA 011 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS EM VEICULO PROPRIO TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/04/2024 | 540.00 | 00070574042474 | MARCIA AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/04/2024 | 660.00 | 00004856977423 | MARIA LILIANE FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARADO MEDEIROS DURANRE O PERIODO DE 11 DIAS JUN TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00010847236463 | MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/04/2024 | 720.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/04/2024 | 660.00 | 00039251799172 | JORGE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/04/2024 | 660.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/04/2024 | 5500.00 | 29090607000191 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DAS LOCALIDADES DOS SITIOSESCUTA CATUCA IMBE E TABOCAS PARA A ESCOLA ESTUDAL E MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO VEICULO PROPRIO DE PLACACKH9164 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/04/2024 | 780.00 | 00010121436438 | RINALDA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JAO CAVALCANTE DE FARIAS NO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/04/2024 | 1285.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MAQUINA II DO MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/04/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MAQUINA I DO MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001852 | 15/04/2024 | 3393.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001853 | 15/04/2024 | 3774.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001798 | 15/04/2024 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/04/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS RH DO MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/04/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/04/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/04/2024 | 300.00 | 00007043906474 | MARIA LUICIENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/04/2024 | 150.00 | 00003660378461 | CARMEM LUCIA RIBEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/04/2024 | 200.00 | 00010094904430 | JONAS VITURINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/04/2024 | 200.00 | 00008956903735 | MARIA CRISTINA DE MOURA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/04/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/04/2024 | 200.00 | 00070070478406 | ALICIA TAVARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/04/2024 | 300.00 | 00003610769408 | ADELMA CRISTINA LOURDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/04/2024 | 150.00 | 00001597517488 | MARLY DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/04/2024 | 150.00 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/04/2024 | 150.00 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/04/2024 | 150.00 | 00004052693400 | SUELY CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0001854 | 15/04/2024 | 9140.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/04/2024 | 1430.00 | 00001336465484 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE ESTANDARTE DO BLOCO ZE PEREIRA CRAVO E A ROSA E VESTIMENTAS DO ZE PEREIRA PARA O CARNAVAL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001851 | 15/04/2024 | 1648.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/04/2024 | 1600.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGENS A SECO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE N 7052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/04/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001809 | 15/04/2024 | 1654.32 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26704992024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001810 | 15/04/2024 | 8205.87 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26704662024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001811 | 15/04/2024 | 1317.68 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26704672024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001812 | 15/04/2024 | 10.90 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N° 26704682024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001813 | 15/04/2024 | 81.44 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26704692024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001814 | 15/04/2024 | 386.02 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26704702024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001815 | 15/04/2024 | 820.26 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26704712024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001816 | 15/04/2024 | 239.86 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N° 26704722024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001817 | 15/04/2024 | 127.38 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N° 26704732024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001818 | 15/04/2024 | 444.79 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26704742024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001819 | 15/04/2024 | 2493.07 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26704752024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001820 | 15/04/2024 | 618.88 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26704762024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001821 | 15/04/2024 | 1124.53 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26704772024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001822 | 15/04/2024 | 6388.68 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26704782024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001823 | 15/04/2024 | 3519.95 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26704792024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001824 | 15/04/2024 | 2256.42 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26704822024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001825 | 15/04/2024 | 168.55 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26704832024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001826 | 15/04/2024 | 533.49 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26704852024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001827 | 15/04/2024 | 1283.02 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26704862024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001828 | 15/04/2024 | 68.39 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26704872024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001829 | 15/04/2024 | 1399.39 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26704882024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001830 | 15/04/2024 | 279.68 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26704912024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001833 | 15/04/2024 | 9.99 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26704922024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001834 | 15/04/2024 | 2464.13 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N° 26704932024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001835 | 15/04/2024 | 125.66 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°26704942024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/04/2024 | 1100.00 | 00012476654450 | LUAN ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIENTE EM AREA BURBANA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE UTILIZANDO VEICULO PROPRIO DE PLACA PEH1B92 DURANTE NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001838 | 16/04/2024 | 5000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS VEICULO ARGO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001859 | 16/04/2024 | 1752.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFS8G82 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001860 | 16/04/2024 | 1752.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFS8H52 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001862 | 16/04/2024 | 1752.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SAuDE MUNICIPAL PLACA RLU1B56 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001863 | 16/04/2024 | 1110.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/04/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO 908659 OPERACAO 107459701 TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/04/2024 | 17.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 42633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/04/2024 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 125474 DEBITADO EM 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/04/2024 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 59870 DEBITADO EM 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/04/2024 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 43508 DEBITADO EM 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/04/2024 | 44.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 42633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/04/2024 | 146.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 53139 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/04/2024 | 22.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 113077 DEBITADO EM 10042024 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/04/2024 | 6019.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 42633 DEBITADO EM 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/04/2024 | 43187.59 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB RET DARF DEBITADO NA CC N 42633 EM 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DEBITADA NA CC N 85510 EM 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001806 | 16/04/2024 | 8500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/04/2024 | 700.00 | 00000073495484 | JOSIVALDO LUIZ NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RESTAURACAO DO PORTA ROLO PARA CRECHE MUNICIPAL E CORREMAO DA ESCADA DA EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001839 | 16/04/2024 | 4968.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001807 | 16/04/2024 | 7500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KJA 0A70 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/04/2024 | 66.75 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DETSINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 100012024 | 0001861 | 18/04/2024 | 16000.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/04/2024 | 6103.91 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/04/2024 | 1571.33 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/04/2024 | 27656.55 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/04/2024 | 7817.16 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/04/2024 | 1898.14 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/04/2024 | 6399.13 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA EDUCACAO – EDC INFANTIL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/04/2024 | 13996.72 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA TRANSPORTE ESPORTE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/04/2024 | 3838.86 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA TRANSPORTE ESPORTE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/04/2024 | 1500.00 | 19454874000147 | HABITAT FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LIMITADAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE A MARCO DE 2024 NOTA FISCAL DE N° 000172024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/04/2024 | 96.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/04/2024 | 96.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/04/2024 | 734.24 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/04/2024 | 217.79 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/04/2024 | 1474.36 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/04/2024 | 345.31 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/04/2024 | 631.92 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/04/2024 | 150.63 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/04/2024 | 1387.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/04/2024 | 411.41 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/04/2024 | 200.00 | 00004293994726 | ROSIMEIRE LINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/04/2024 | 2179.67 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/04/2024 | 591.33 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/04/2024 | 3219.24 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL REFERENTE BA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/04/2024 | 11349.24 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/04/2024 | 2437.95 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/04/2024 | 8219.04 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/04/2024 | 708.83 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/04/2024 | 2389.71 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/04/2024 | 500.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 142024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/04/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO SISTEMA DA FARMACIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/04/2024 | 5123.31 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RET0002 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/04/2024 | 1280.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RET0002 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/04/2024 | 1200.00 | 00004397429782 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO NA COMUNIDADE DO SITIO IZIDORO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/04/2024 | 400.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARFIDA DE AGUA E ESGOTO DE CASAS LOCADAS PARA ATENDER AS PESSOAS QUE POSSUEM CASAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL EM AREA DE DESABAMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/04/2024 | 735.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARFIDA DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS LOCADAS PARA ATENDER AS PESSOAS QUE POSSUEM CASAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL EM AREA DE DESABAMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/04/2024 | 500.00 | 00071426516444 | ELLEY PONTES DIAS | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA REALIZACAO DE CADASTRO DOS ALUNOS PATRTICIPANTES DO JIUJITSU JUNTO AO SCVF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0001910 | 19/04/2024 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/04/2024 | 1200.00 | 00000955945747 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO NA COMUNIDADE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/04/2024 | 780.00 | 00004061419404 | JOSE CARLOS DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO NA COMUNIDADE DO SITIO IMBE DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/04/2024 | 960.00 | 00006852887499 | JOSE WANDERLEY MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO NA COMUNIDADE DO SITIO IZIDORO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/04/2024 | 1680.00 | 00002792775475 | PAULO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/04/2024 | 1800.00 | 00001703213475 | WANDERSON LOURENÇO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/04/2024 | 6500.00 | 00008770989486 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E RECUPERACAO DO MOTOR RETIFCA E CABECOTE E MANUTENCAO EM GERAL DE AMBULANCIA DE PLACA QSE 3886 DA FROTA DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0001911 | 19/04/2024 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0001913 | 19/04/2024 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001904 | 19/04/2024 | 12650.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF4630 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001909 | 19/04/2024 | 14680.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE MANUTENCAO DE ONIBUS RECUPERACAO DE TODA BANCADA E ESTOFADOS TROCA DE BUCHA RECUPERACAO DE CILINDRO SUPORTES EM GERAL E RETIFICA SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0001912 | 19/04/2024 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/04/2024 | 1200.00 | 00008246103423 | DANIELY MARIA MARQUES DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/04/2024 | 1200.00 | 00013818084416 | KELIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/04/2024 | 0.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 340766 DEBITADO EM 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002002 | 22/04/2024 | 25010.00 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/04/2024 | 720.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 06 MESES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAETSRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/04/2024 | 606.69 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - MERCEDEZ BENZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULCO DAFROTA DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/04/2024 | 540.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - MERCEDEZ BENZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/04/2024 | 4600.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A 05 COLONOSCOPIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0002001 | 22/04/2024 | 343.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFS8H62 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/04/2024 | 752.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER CFACE AS BDESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE VEICULO UTILIZADO PELA EMPAER DO M UNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/04/2024 | 720.00 | 00071367254450 | SARA GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORMECIMENTO DE 45 REFEICOES DESTINADAS AOS ORGANIZADORES E PARTICIPANTES DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADA EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/04/2024 | 200.00 | 00012811570403 | VALDENIA THAILIS FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/04/2024 | 150.00 | 00002843751446 | SOLANGE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/04/2024 | 150.00 | 00008290510403 | SILVANA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/04/2024 | 150.00 | 00017044179452 | MARCELA ZEFERINO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/04/2024 | 100.00 | 00012323031430 | RITA DE CASSIA VICENTE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/04/2024 | 100.00 | 00001500789437 | JOSIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/04/2024 | 100.00 | 00008143902420 | ROSICLEIDE FELICIANO CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/04/2024 | 100.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA ALUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/04/2024 | 200.00 | 00003666380760 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/04/2024 | 100.00 | 00013400283444 | MARCIA RAQUEL DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/04/2024 | 150.00 | 00001760524450 | REGIANE SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/04/2024 | 150.00 | 00005939197426 | MARILENE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/04/2024 | 100.00 | 00008284258412 | JOSÉLIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/04/2024 | 100.00 | 00007926331481 | LUCINEIA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/04/2024 | 150.00 | 00015818798496 | ANA PAULA DA SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/04/2024 | 200.00 | 00004385303495 | LUCIMAR INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/04/2024 | 200.00 | 00099710455400 | ANDRÉ ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/04/2024 | 150.00 | 00012676447459 | LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/04/2024 | 200.00 | 00097696790463 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/04/2024 | 100.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/04/2024 | 100.00 | 00014294857790 | GISELIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/04/2024 | 100.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/04/2024 | 200.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/04/2024 | 150.00 | 00000772759421 | ALISSANDRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/04/2024 | 150.00 | 00015499291438 | HOSANA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/04/2024 | 150.00 | 00097696790463 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/04/2024 | 200.00 | 00035735350463 | LUISA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/04/2024 | 100.00 | 00015615233729 | LUCIANA JOSÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/04/2024 | 100.00 | 00016611592490 | MILENA FERREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/04/2024 | 100.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/04/2024 | 70.00 | 00000011723440 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNERPS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/04/2024 | 200.00 | 00070574019499 | LUCIANO ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/04/2024 | 150.00 | 00011301897400 | JOSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/04/2024 | 300.00 | 00016892956785 | MARIA CLARA GOMES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/04/2024 | 250.00 | 00001555021409 | MARIA ROSELANE CORREIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/04/2024 | 960.00 | 00000778749436 | ALETSANDRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/04/2024 | 1200.00 | 00002701013496 | JOSÉ AILTON BARROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO DESTINADO AO ACOLHIMENTO DOA PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/04/2024 | 250.00 | 00002375218493 | MARIA DO SOCORRO DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/04/2024 | 150.00 | 00070134283457 | KENEDY ANDERSON ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/04/2024 | 200.00 | 00070091246474 | FABIOLA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/04/2024 | 100.00 | 00005626347461 | EDISONIA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/04/2024 | 100.00 | 00071715394402 | ROBERTA STHEFANI SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/04/2024 | 300.00 | 00007566378481 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/04/2024 | 200.00 | 00003681043469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA GÊNEROS ALIMENTICOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/04/2024 | 150.00 | 00001469494477 | MARIA APARECIDA DA SILVA /OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/04/2024 | 1050.00 | 00002542656428 | JOILSON DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEM E GRAVACAO DE DVD DA PECA TEATRAL DA PAIXAO DE CRISTO DE 2024 REALIZADO DIA 29 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001963 | 23/04/2024 | 5000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS VEICULO ARGO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/04/2024 | 2400.00 | 00096395923404 | VIDAL BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO TORRES E PINGA EM CASOS EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DEINGAPB NA UPA EM VEICULO PROPRIO DE PLACA LIN3174 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/04/2024 | 200.00 | 00003471355448 | JOSEFA MARIA ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/04/2024 | 200.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/04/2024 | 250.00 | 00064592634420 | JOSEILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/04/2024 | 100.00 | 00004009651431 | MARIA SALETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/04/2024 | 150.00 | 00008638607458 | LADY ANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/04/2024 | 150.00 | 00016745969440 | DENIZE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/04/2024 | 100.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/04/2024 | 150.00 | 00011255240490 | SANDRA DE FATIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/04/2024 | 200.00 | 00010043662480 | MARIA APARECIDA BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/04/2024 | 100.00 | 00010514882492 | ANALENE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/04/2024 | 3224.00 | 00080069800472 | NATÁLIA PEREIRA PENHA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PEIXES PARA DISTRIBUIR A POPULACAO CARENTE DE SERRA REDONDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/04/2024 | 3185.00 | 00080069800472 | NATÁLIA PEREIRA PENHA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PEIXES PARA DISTRIBUIR A POPULACAO CARENTE DE SERRA REDONDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/04/2024 | 3250.00 | 00080069800472 | NATÁLIA PEREIRA PENHA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PEIXES PARA DISTRIBUIR A POPULACAO CARENTE DE SERRA REDONDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/04/2024 | 3120.00 | 00080069800472 | NATÁLIA PEREIRA PENHA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PEIXES PARA DISTRIBUIR A POPULACAO CARENTE DE SERRA REDONDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001964 | 23/04/2024 | 7500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KJA 0A70 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001965 | 23/04/2024 | 8500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000002024 | 0001987 | 23/04/2024 | 960.00 | 00080069800472 | NATÁLIA PEREIRA PENHA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000002024 | 0001988 | 23/04/2024 | 3080.00 | 00080069800472 | NATÁLIA PEREIRA PENHA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000002024 | 0001989 | 23/04/2024 | 3160.00 | 00080069800472 | NATÁLIA PEREIRA PENHA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/04/2024 | 9171.39 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SICALC CONTRIBUINTE RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000002024 | 0001998 | 24/04/2024 | 3170.00 | 00070015625486 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIARN INHAME BATATA INGLESA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000002024 | 0001999 | 24/04/2024 | 2054.00 | 00070015625486 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIARN CENOURA INHAME DESTINADA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000002024 | 0002000 | 24/04/2024 | 3240.00 | 00070015625486 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIARN BATATA CENOURA INHAME DESTINADA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/04/2024 | 7256.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/04/2024 | 2018.89 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE BOLETO DO INMETRO PROCESSO DE N 52637000674202164 52637000999202228 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/04/2024 | 24671.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Construcao , Ampliacao ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002006 | 24/04/2024 | 826.11 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N 5270 RELATIVO AO 4 BOLETIM DE MEDICAO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE AMPLIACAO DA ESCOLA EMEF EDUARDO MEDEIROS EM SERRA REDONDA NOTA FISCAL DE N° 862023 | 00972022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/04/2024 | 1679.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/04/2024 | 105.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/04/2024 | 81.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/04/2024 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/04/2024 | 375.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HIGIENIZACAO DE ARCONDICIONADO E REVISAO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/04/2024 | 1305.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/04/2024 | 200.00 | 00078927099400 | MARINALDO DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/04/2024 | 250.00 | 00001666946737 | DAMIAO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/04/2024 | 415.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/04/2024 | 150.00 | 00003681819440 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/04/2024 | 150.00 | 00013504733403 | MICHELE DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/04/2024 | 181.80 | 00070133982416 | MATHEUS PEQUENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE SERVIDOS QUE DESLOCOUSE A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO E DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR ORGAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/04/2024 | 2200.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE NEUROLOGIA NO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/04/2024 | 3555.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/04/2024 | 740.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER CFACE AS BDESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE VEICULO UTILIZADO PELA EMPAER DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/04/2024 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/04/2024 | 3980.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DEDETIZACAO DA AREA ETERNA E INTERNA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DESTINADOS A SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXADA DE N 162024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/04/2024 | 2553.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/04/2024 | 4800.00 | 34316003000150 | CLINICA MÉDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/04/2024 | 190.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZERCFACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/04/2024 | 200.00 | 00005301261410 | DJANE MALHEIRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/04/2024 | 300.00 | 00008430708464 | MANOEL FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002031 | 25/04/2024 | 2300.00 | 34894149000183 | PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A AULAS DE MuSICA DE REGENCIA MA FILARMONICA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/04/2024 | 200.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL SEDUC CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00001555023444 | MIKAELE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0002032 | 25/04/2024 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO NOTA FISCAL N° 2002024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/04/2024 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O GALPAO MULTIUSO DO SITIO CHUPADOURO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/04/2024 | 2200.00 | 47226291000102 | MATEUS SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TREINAMENTO DE PRIMEIO SOCORROS E COMBATE A PRINICIPIO DE INCENDIO PARA A EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/04/2024 | 900.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST ST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/04/2024 | 1250.00 | 00001088371736 | MANOEL PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA DO SITIO TORRES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/04/2024 | 1245.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MARTELO DEMOLIDOR DE 10KG PELO PERIODO DE 2503 A 04042024 E LOCACAO DE 50 ESCORAS PELO PERIODO DE 2503 A 24042024 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/04/2024 | 300.00 | 00006675079492 | FAGNER SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/04/2024 | 100.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/04/2024 | 200.00 | 00009234092465 | GABRIEL MESSIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/04/2024 | 200.00 | 00011996614495 | MAURICIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/04/2024 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMIDIFICADOR PARA O PACIENTE JOSE RICARDO FERREIRA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/04/2024 | 30.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A EMATER BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/04/2024 | 273.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/04/2024 | 600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002049 | 29/04/2024 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDAPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/04/2024 | 366.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/04/2024 | 3800.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDIOS AMBULATORIAL PRESTADO A 38 PACIENTES DESTE MUNICIPIO PELA PROFISSIONAL DRA ANNELISE MOTA ALENCAR NOTA FISCAL DE N 802024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/04/2024 | 1400.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARACAO DE DOCUMENTACAO E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/04/2024 | 1400.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARACAO DE DOCUMENTACAO E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/04/2024 | 250.00 | 00088468836400 | josé andre da silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/04/2024 | 100.00 | 00002942960779 | GILMAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/04/2024 | 100.00 | 00091408660768 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA 914 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/04/2024 | 688.50 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOA A MANUTENCAOM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002059 | 29/04/2024 | 852.43 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOA A MANUTENCAOM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/04/2024 | 900.00 | 00099618222420 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DE MATO DO SITIO PINGA DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/04/2024 | 960.00 | 00014189030430 | JOSE ROBERTO COSME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROCO DE MATO NA COMUNIDADE DO SITIO PINGA DURANBTE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/04/2024 | 600.00 | 00092997368472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/04/2024 | 39022.79 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/04/2024 | 10401.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/04/2024 | 10644.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2024 | 1080.00 | 00001088371736 | MANOEL PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA DO SITIO TORRES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2024 | 36183.32 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2024 | 28396.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2024 | 1320.00 | 00001810921406 | ERICA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA OLINTO GONCALVES DA ROCHA NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2024 | 200798.77 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2024 | 67639.07 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2024 | 45990.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2024 | 76554.17 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2024 | 5324.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/04/2024 | 48.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 110426 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2024 | 30597.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2024 | 5125.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2024 | 2824.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002095 | 30/04/2024 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2024 | 5048.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2024 | 5986.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2024 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSECNM DEBITADA NA CC N 42633 FPM DEBITADO EM 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/04/2024 | 2144.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 85510 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/04/2024 | 117.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 85510 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2024 | 2436.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVO RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/04/2024 | 9703.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0002100 | 30/04/2024 | 4896.46 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°10343832024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2024 | 1190.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 10220102024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2024 | 1319.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA FOPAG REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/04/2024 | 22504.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS EC 622009 PROCESSO 3325512 ID 081230000011630505 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/04/2024 | 165.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 59870 DEBITADO EM 29042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/04/2024 | 97.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 59870 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/04/2024 | 0.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 43508 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2024 | 1.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 2831430 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 42633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/04/2024 | 24518.08 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DARf PERIODO DE APURACAO 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2024 | 24518.08 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DARf PERIODO DE APURACAO 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/04/2024 | 1459.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 42633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/04/2024 | 1962.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 42633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/04/2024 | 164.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 53139 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/04/2024 | 122.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 85510 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/04/2024 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 2831430 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/04/2024 | 6419.17 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PGFN PGFNSISPAR 008156383 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2024 | 200.00 | 00010525767452 | TIAGO BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2024 | 6980.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2024 | 7749.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2024 | 9178.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2024 | 4236.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2024 | 6768.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2024 | 7784.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2024 | 6348.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2024 | 100.00 | 00088621804468 | ADRIANA DIAS DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2024 | 200.00 | 00002465023470 | LINDOMAR DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2024 | 200.00 | 00005465690488 | LUANA KELY ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2024 | 300.00 | 00089572068768 | MARCOS SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2024 | 80.00 | 00007504282448 | SEVERINA PATRICIA TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2024 | 26356.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/04/2024 | 7740.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2024 | 28804.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2024 | 2000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2024 | 10366.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2024 | 17705.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE NASF CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2024 | 9281.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2024 | 38728.93 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2024 | 33116.06 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2024 | 13555.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUN DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2024 | 8766.13 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2024 | 43279.46 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2024 | 67352.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2024 | 28937.66 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2024 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DOS SISTEMNAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SERVICOS DE ABRIL 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2024 | 9630.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NOS PACIENTES DI MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2024 | 1912.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC TRANSPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2024 | 6736.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2024 | 2500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURASec DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2024 | 3912.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/05/2024 | 200.00 | 00009530198450 | LUCIENE TRANQUILINO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/05/2024 | 250.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/05/2024 | 300.00 | 00000011640405 | LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/05/2024 | 40.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/05/2024 | 300.00 | 00013400369403 | TAINARA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/05/2024 | 899.99 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO PARA PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/05/2024 | 899.59 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO PARA PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/05/2024 | 899.09 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO PARA PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/05/2024 | 901.23 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO PARA PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/05/2024 | 901.19 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO PARA PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O GALPAO MULTIUSO DO SITIO CHUPADOURO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/05/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/05/2024 | 1444.40 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AS ACOES DA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/05/2024 | 960.00 | 00010228623405 | FERNANDO OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/05/2024 | 960.00 | 00002640879413 | JOSE ROBERTO BATISTA VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNCIPIO JUNTO A SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/05/2024 | 2280.00 | 00001703213475 | WANDERSON LOURENÇO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/05/2024 | 1260.00 | 00097843903453 | RICARDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/05/2024 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/05/2024 | 300.00 | 00014039330498 | JOSÉ VAMBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/05/2024 | 200.00 | 00069166200482 | MARIA DAS GRACAS BATISTA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/05/2024 | 9000.00 | 08810350000125 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA DO VALE DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO FREFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A UPA DE INGA QUE ATENDE PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/05/2024 | 500.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 202024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/05/2024 | 1400.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO CURATIVOS EM PACIENTE JOSE PEREIRA DE LIMA IRMAO DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/05/2024 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/05/2024 | 39.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA NA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/05/2024 | 360.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/05/2024 | 360.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/05/2024 | 900.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/05/2024 | 9000.00 | 33505307000101 | LABORATORIO SORRISO - CARLOS ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES DA SAuDE MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/05/2024 | 645.78 | 05623324000108 | FUNDAÇÃO DOS OLHOS DA PARAIBA -FOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/05/2024 | 2000.00 | 06523806000140 | NISAUD NUCLEO INTEGRADO DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N 472024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/05/2024 | 3800.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO EM PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/05/2024 | 800.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DA CULTURA PARA O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB RELATIVO A ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N 882024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/05/2024 | 360.00 | 00001508173478 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/05/2024 | 200.00 | 00019705946752 | FELIPE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/05/2024 | 300.00 | 00005961063437 | FLAVIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/05/2024 | 300.00 | 00098074032434 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/05/2024 | 840.00 | 00013075909424 | JOYCE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/05/2024 | 128.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/05/2024 | 360.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/05/2024 | 420.00 | 00070573965463 | JOSÉ HUGO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/05/2024 | 660.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/05/2024 | 540.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/05/2024 | 660.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/05/2024 | 660.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/05/2024 | 480.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/05/2024 | 1020.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/05/2024 | 840.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/05/2024 | 1020.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/05/2024 | 1020.00 | 00006743039462 | JOAO CALISTO CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/05/2024 | 1020.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/05/2024 | 1320.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/05/2024 | 540.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/05/2024 | 840.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/05/2024 | 660.00 | 00009943039477 | VERONICA FELIX DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NOS BANHEIROS PuBLICO MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/05/2024 | 1020.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/05/2024 | 1020.00 | 00071367183413 | JEILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/05/2024 | 1020.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/05/2024 | 1020.00 | 00085487120404 | JOSE WALTER PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/05/2024 | 1020.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/05/2024 | 1020.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/05/2024 | 1080.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/05/2024 | 1080.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/05/2024 | 1200.00 | 00013933690498 | JAILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/05/2024 | 1020.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/05/2024 | 1500.00 | 19454874000147 | HABITAT FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LIMITADAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE A ABRIL DE 2024 NOTA FISCAL DE N° 000212024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/05/2024 | 660.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORRÊA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/05/2024 | 660.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/05/2024 | 1020.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MIMOSA DIAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/05/2024 | 1020.00 | 00005252943419 | MARILENE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MIMOSA DIAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/05/2024 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/05/2024 | 660.00 | 00004856977423 | MARIA LILIANE FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARADO MEDEIROS DURANRE O PERIODO DE 11 DIAS JUN TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/05/2024 | 729.00 | 40716305000119 | DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/05/2024 | 1200.00 | 00099961253787 | TELMA MARQUES SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/05/2024 | 720.00 | 00003161440455 | GEANE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/05/2024 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA RUY CARNEIRO DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/05/2024 | 720.00 | 00088613887449 | ODAIR SANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS NESTA CIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/05/2024 | 960.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA FREI BENJAMIN NO SITIO CAIANA DE MATIAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/05/2024 | 780.00 | 00010121436438 | RINALDA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CAVALCANTE DE ALBURQUERQUE NO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/05/2024 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/05/2024 | 1020.00 | 00000883013460 | MARIA ISANE AYRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO E DESTRIBUINDO AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/05/2024 | 1300.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SENADOR RUY CARNEIRO NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/05/2024 | 1200.00 | 00009032485733 | EDINALDO DE NORMANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/05/2024 | 1200.00 | 00013032457440 | JAILANE PEREIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/05/2024 | 1200.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/05/2024 | 1200.00 | 00013737634424 | LETICIA DE LIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/05/2024 | 1600.00 | 00010761247475 | MONIQUE RAYANNE DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/05/2024 | 1200.00 | 00013266863488 | MARIA JAQUELINE PONTES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/05/2024 | 1200.00 | 00013801685462 | MARIA MIKAELE FELIX DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/05/2024 | 1500.00 | 00001555023444 | MIKAELE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/05/2024 | 1200.00 | 00015706071411 | RENAN SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00008714704463 | ELAINE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ANEXO DA CRECHE SANTINHO NO SITIO QUEIMADAS JUNTO A EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000002024 | 0002373 | 07/05/2024 | 2880.00 | 00011903913411 | DIEGO CORREIA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS OVO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000002024 | 0002374 | 07/05/2024 | 3000.00 | 00070473767473 | ISAIAS DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIARN POLPAS DE FRUTA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000002024 | 0002375 | 07/05/2024 | 3200.00 | 00006232281497 | RAFAEL BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COUVE REPOLHO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000002024 | 0002376 | 07/05/2024 | 3200.00 | 00006232281497 | RAFAEL BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR MACAXEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000002024 | 0002377 | 07/05/2024 | 1220.00 | 00006232281497 | RAFAEL BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CHUCHU BETERRABA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000002024 | 0002378 | 07/05/2024 | 3150.00 | 00006232281497 | RAFAEL BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COENTRO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/05/2024 | 960.00 | 00002279273462 | CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/05/2024 | 1500.00 | 47690963000128 | ZENILDO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL NO CAMPO DA COMUNIDADE SITIO QUEIMADAS EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/05/2024 | 2040.00 | 00002970126494 | SEVERINO MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/05/2024 | 1680.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/05/2024 | 2700.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/05/2024 | 1550.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETO URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/05/2024 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/05/2024 | 1020.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/05/2024 | 1020.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/05/2024 | 1020.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/05/2024 | 1080.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/05/2024 | 1020.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/05/2024 | 1020.00 | 00069723842734 | JOSE INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/05/2024 | 1020.00 | 00076905985449 | JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/05/2024 | 1080.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/05/2024 | 1020.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/05/2024 | 1020.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/05/2024 | 1020.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/05/2024 | 1020.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/05/2024 | 1080.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/05/2024 | 1080.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/05/2024 | 1080.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/05/2024 | 1020.00 | 00005902297451 | ELISANDRO FERRREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/05/2024 | 1020.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/05/2024 | 1320.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/05/2024 | 1320.00 | 00011658279484 | ANDRÉ DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/05/2024 | 1320.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/05/2024 | 1320.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/05/2024 | 1320.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/05/2024 | 1320.00 | 00099673410410 | PAULO BARBOSA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/05/2024 | 1320.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/05/2024 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/05/2024 | 1200.00 | 00003993522443 | ERINALDO CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/05/2024 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/05/2024 | 1200.00 | 00012566200416 | DANIEL DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/05/2024 | 840.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/05/2024 | 1400.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 70 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCO AOS PROFISSIONAIS QUE OPERAM NAS MAQUINAS PESADAS EM ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/05/2024 | 660.00 | 00072698403420 | ARLINDO ACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/05/2024 | 1020.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/05/2024 | 1020.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/05/2024 | 1320.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/05/2024 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/05/2024 | 2040.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/05/2024 | 1320.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/05/2024 | 720.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/05/2024 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA OS EVENTOS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/05/2024 | 4050.00 | 49834743000156 | INSIGHTGPC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A LICENCA RELATIVO A LICENCA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO PATRIMONIAL NA MODALIDADE WEB E MOBILE NAS PLATAFORMAS IOS E ANDROID REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/05/2024 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/05/2024 | 1350.00 | 00008586917796 | JHONNY CAMPOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO EDICAO E ATUALIZACOES DAS PUBLICACOES DE MATERIAS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/05/2024 | 1300.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEO E ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/05/2024 | 300.00 | 00002533829471 | EDMILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/05/2024 | 200.00 | 00009950783437 | JOÃO ADRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/05/2024 | 900.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/05/2024 | 350.00 | 00025195425434 | MARIA JOS? DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/05/2024 | 350.00 | 00002976621470 | HOSANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/05/2024 | 350.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/05/2024 | 400.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/05/2024 | 350.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/05/2024 | 400.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/05/2024 | 400.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/05/2024 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/05/2024 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/05/2024 | 1300.00 | 00001236196457 | RIVALDO DE BARROS MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE CAPOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/05/2024 | 1300.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 07/05/2024 | 1300.00 | 00006793083422 | ELZA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A FEIRA DE GADO MUNICIPAL REALIZADA AOS SABADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/05/2024 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/05/2024 | 345.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA TOTALIZANDO 23 EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/05/2024 | 1100.00 | 00037695754404 | TANIA MARIA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/05/2024 | 960.00 | 00008357258476 | YADJA FERREIRA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 07/05/2024 | 1000.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/05/2024 | 1300.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/05/2024 | 1300.00 | 00014492117474 | GRAZIELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO PSF IV DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/05/2024 | 1300.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/05/2024 | 360.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/05/2024 | 360.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/05/2024 | 360.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/05/2024 | 360.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/05/2024 | 660.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/05/2024 | 660.00 | 00003806343411 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/05/2024 | 540.00 | 00092995535487 | ELIETE GOMES DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/05/2024 | 540.00 | 00070473801400 | ALICE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ANCORA DA UBS 4 DO SITIO MATIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/05/2024 | 3000.00 | 00004258166480 | FABIO BERNARDO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES PROXIMA PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PLACA QSL9600 NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/05/2024 | 3000.00 | 00011669511464 | LUCAS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIENTE EM AREA BURBANA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE UTILIZANDO VEICULO PROPRIO DE PLACA OEV8A75 DURANTE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/05/2024 | 750.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FEZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS EM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB EM VEICULO MARCA VWPOLO 16 PLACA JPO 2221 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/05/2024 | 520.00 | 00073867365415 | ELIANE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO MATIAS PARA FUNCIONAMENTO DE ANCORA DA UBS 4 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/05/2024 | 870.00 | 00034947973404 | TENORIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/05/2024 | 1025.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/05/2024 | 360.00 | 00088481514420 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO TIGRE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/05/2024 | 4000.00 | 33835870000130 | C & P SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SERRA REDONDA EM PEDIATRIA NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/05/2024 | 630.00 | 47893478000151 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DA SAuDE MUNICIPAL CNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N100000322024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002384 | 08/05/2024 | 1789.44 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG8G51 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002386 | 08/05/2024 | 19353.96 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ7146QFS8H32QFS8H62QSI5F3 E SKU4C19 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO A DISPOSICAO DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/05/2024 | 3398.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE N 31812024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/05/2024 | 466.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002383 | 08/05/2024 | 58226.19 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA CAR0001MOT0001TRA0001TRA0002BOM0001PC0001RET0001MOT0002 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/05/2024 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA SAO MIGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/05/2024 | 1320.00 | 00007958724454 | MAGNO CRISTOVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIALCRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/05/2024 | 1320.00 | 00043599478449 | JOSÉ JUSTINO DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/05/2024 | 700.00 | 00010596958471 | GESSICA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/05/2024 | 660.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/05/2024 | 600.00 | 00003084624402 | LUCIMAR PAULINO DE A. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/05/2024 | 960.00 | 00000778749436 | ALETSANDRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/05/2024 | 250.00 | 00005055049448 | AXEL DOUGLAS FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/05/2024 | 200.00 | 00008892255401 | JOÃO BATISTA BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/05/2024 | 300.00 | 00001660479703 | PEDRO SILVINO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/05/2024 | 1540.00 | 00075182823720 | SEVERINO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL DESTINADO PARA AS AULAS DE MuSICA DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/05/2024 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/05/2024 | 300.00 | 00002526071470 | LEANDRO JUVINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/05/2024 | 300.00 | 00003532182432 | ELIZANGELA NEGREIROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/05/2024 | 200.00 | 00001422132765 | JOSÉ PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002382 | 08/05/2024 | 3764.20 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QFV9540RLU5A96QSC2F02 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/05/2024 | 300.00 | 00016236723419 | MARIA APARECIDA INÁCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002433 | 08/05/2024 | 7353.17 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU0J26 E RLU1B56 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO A DISPOSICAO DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002434 | 08/05/2024 | 2557.22 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QSF0328QFS8H82 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/05/2024 | 540.00 | 00001486427723 | JULIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/05/2024 | 670.00 | 00005867053415 | MARIA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/05/2024 | 520.00 | 00037386620497 | ROMILDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO NA RADIO CARIRI FM PARA POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NAS TOMADAS DE DECISOES E DESEMPENHOS DAS SUAS ATRIBUICOES DIARIAS DE INTERESSE PuBLICO IMPRESCIDIVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER EXECUTIVO EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/05/2024 | 1560.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/05/2024 | 1200.00 | 00008955390475 | ANTONIO SABINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/05/2024 | 360.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/05/2024 | 1560.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/05/2024 | 440.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 22 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATORES E OUTROS PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/05/2024 | 540.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/05/2024 | 1320.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/05/2024 | 660.00 | 00039251799172 | JORGE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/05/2024 | 660.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/05/2024 | 660.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/05/2024 | 720.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/05/2024 | 1920.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA NDE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/05/2024 | 720.00 | 00072701781434 | MARIA DAS DORES ALEXANDRINO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM APOIO E ORGANIZACAO DOS VEICULOS NA FEIRA PuBLICA DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/05/2024 | 1800.00 | 00071048816460 | DIEGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE PLACA MMT3708 MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0002379 | 08/05/2024 | 5039.76 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL N° 2972024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002385 | 08/05/2024 | 9688.14 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI7562QSF2993OGG0495 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002435 | 08/05/2024 | 10396.98 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFS8G92QFS8H52QFS8H42 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002436 | 08/05/2024 | 38417.04 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL oleo diesel DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NOGF4630NPX3D41OGC9806NPX2H61QSE7H58QFE7A11QFW9C92 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/05/2024 | 360.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/05/2024 | 480.00 | 00001607595443 | CLAUDIA BERNARDINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/05/2024 | 480.00 | 00001562969420 | EMANUELE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/05/2024 | 360.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/05/2024 | 480.00 | 00010887205445 | MÉRCIA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/05/2024 | 360.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/05/2024 | 360.00 | 00013419336446 | RAIENE BARBOSA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/05/2024 | 660.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/05/2024 | 540.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/05/2024 | 540.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/05/2024 | 660.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/05/2024 | 660.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/05/2024 | 660.00 | 00002297829493 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/05/2024 | 540.00 | 00070574042474 | MARCIA AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/05/2024 | 1200.00 | 00010847236463 | MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/05/2024 | 700.00 | 00011845691423 | MARIA AMANDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/05/2024 | 660.00 | 00013437004425 | NATHALIE CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/05/2024 | 660.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/05/2024 | 660.00 | 00006803964469 | LUCILEIDE DA SILVA FREITAS GRACILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO CENTRO DIGITAL SARG CLAUDINO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/05/2024 | 1200.00 | 00013818084416 | KELIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/05/2024 | 1200.00 | 00008246103423 | DANIELY MARIA MARQUES DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/05/2024 | 720.00 | 00007511793452 | CRISTIANE CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI BENJAMIN NO SITIO CAINA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/05/2024 | 2800.00 | 00054167299453 | VALMIRA SOARES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DAS LOCALIDADES DOS SITIOSSITIO QUEIMADAS POCINHOS E GAMELEIRA DOS GALDINOS PARA A ESCOLA ESTUDAL E MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO VEICULO PROPRIO DE PLACABRZ8198 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/05/2024 | 920.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEDUC DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/05/2024 | 920.00 | 00063398214720 | JOSEFA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL QUE FUNCIONA COMO CRECHE MUNICIAL IMOVEL SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/05/2024 | 2800.00 | 24986704000143 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DAS LOCALIDADES DOS SITIOS MONTE AZUL CARTUCA E MOUSINHO PARA A ESCOLA ESTUDAL E MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO VEICULO PROPRIO DE PLACA NPT1B24 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/05/2024 | 1500.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DAS LOCALIDADES DOS SITIOSPINGA TORRES PARA A ESCOLA ESTUDAL E MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO VEICULO PROPRIO DE PLACA KMH559 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/05/2024 | 3900.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 13 DIARIAS COM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNS0600 JUNTO A EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/05/2024 | 3000.00 | 00001158127413 | ABRAÃO FABIO NEVES DE ALMEIDA 011 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS EM VEICULO PROPRIO TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002401 | 09/05/2024 | 5500.00 | 29090607000191 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DAS LOCALIDADES DOS SITIOSESCUTA CATUCA IMBE E TABOCAS PARA A ESCOLA ESTUDAL E MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO VEICULO PROPRIO DE PLACACKH9164 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002408 | 09/05/2024 | 20004.00 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/05/2024 | 2400.00 | 00005541663482 | JOSE EUFLAUSINO ALEIXO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSASAREAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/05/2024 | 720.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002409 | 09/05/2024 | 10005.40 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/05/2024 | 4750.00 | 49517251000137 | ANA FLAVIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRSTADOS EM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMENTACAO DO SISTEMA ESOCIAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/05/2024 | 700.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DESTRIBUICAO ONLINE DA PREFEITURA NA WEB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N 562024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/05/2024 | 1100.00 | 00039650995404 | RILDO DA SILVEIRA MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICIO COM ATRACAO RILDO MENDES PARA FESTA DAS MAES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/05/2024 | 1080.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/05/2024 | 2200.00 | 00026314240425 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO (*) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PREFEITO SEVERINO DIAS DE ALMEIDA DESTIBNADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/05/2024 | 300.00 | 00002860203435 | EDNA MARIA DA NOBREGA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/05/2024 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/05/2024 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/05/2024 | 2000.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNX6518 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002399 | 09/05/2024 | 16542.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002400 | 09/05/2024 | 12937.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/05/2024 | 3000.00 | 00008294069485 | ROSSINI DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM 50HS SOBRE EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/05/2024 | 8300.00 | 00010704374412 | HELMMER BRILHANTE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ATUANDO NO PSF DA COMUNIDADE DO SITIO JUCA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 JUNTO A SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00000885311477 | ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO RELATIVO ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00015095070430 | EDMILSON GUIMARÃES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO EDMILSON GUIMARAES DA SILVA DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO RELATIVO ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002425 | 10/05/2024 | 7000.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REVISAO DE MOTOR DE GIRO RECUPERACAO DAS UNHAS E MANUTENCAO EM GERAL DE VEICULO DE PLACA PCC0001 UMA ACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002426 | 10/05/2024 | 5000.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO ELUBRIFICACAO LIMEPZA DO SISTEMA DE AFERIMENTO SERVICOS BOR MANUTENCAO EM GERAL DE VEICULO DE PLACA MOT0002 UMA ACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002427 | 10/05/2024 | 5000.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO EMBUCHAMENTO USINAGEM DO CIRCULO DO GIRO VEICULO DE PLACA MOT0001 UMA ACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0002432 | 10/05/2024 | 752.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER CFACE AS BDESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE VEICULO UTILIZADO PELA EMPAER DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N° 202024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002452 | 10/05/2024 | 150.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PLACAS MOT0001TRA0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/05/2024 | 1025.00 | 00010461883481 | RAPHAELA MATIAS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PONTOS ESPECIFICOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/05/2024 | 1025.00 | 00017472169765 | BEATRIZ DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PONTOS ESPECIFICOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/05/2024 | 1025.00 | 00012579081461 | JACQUELINE DE OLIVEIRA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PONTOS ESPECIFICOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/05/2024 | 620.00 | 00011575780470 | RUTH PEREIRA CAIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PONTOS ESPECIFICOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/05/2024 | 1025.00 | 00013792983427 | RAISSA RODRIGUES GALDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PONTOS ESPECIFICOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/05/2024 | 300.00 | 00005844548485 | HUMBERTO HOLANDA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/05/2024 | 478.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARFIDA DE AGUA E ESGOTO DE CASAS LOCADAS PARA ATENDER AS PESSOAS QUE POSSUEM CASAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL EM AREA DE DESABAMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/05/2024 | 1012.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARFIDA DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS LOCADAS PARA ATENDER AS PESSOAS QUE POSSUEM CASAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL EM AREA DE DESABAMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002451 | 10/05/2024 | 380.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DE VEICULO DE PLACA QSF0328SKV4C19RLV0126QSF0328RLU1B56 AMBOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/05/2024 | 3079.63 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO PARAMETRIZADO EM CONTINGÊNCIA DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARCELAMENTO PARAMETRIZADO EM CONTINGÊNCIA DEBITOS PREVIDENCIARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/05/2024 | 21.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 42633 DEBITADO EM 02052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/05/2024 | 103.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 53139 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/05/2024 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 43508 DEBITADO EM 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/05/2024 | 6.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 59870 DEBITADO EM 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/05/2024 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 85510 DEBITADO EM 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/05/2024 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 125474 DEBITADO EM 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/05/2024 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 2831430 DEBITADO EM 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/05/2024 | 8327.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 42633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/05/2024 | 43504.36 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB RET DARF DEBITADO NA CC N 42633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/05/2024 | 1680.00 | 00004397429782 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO NA COMUNIDADE DO SITIO IZIDORO DURANTE O PERIODO DE 28 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/05/2024 | 1680.00 | 00000955945747 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO NA COMUNIDADE DO SITIO POCINHOS DURANTE O PERIODO DE 28 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00013349185460 | RODRIGO CASSIMIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES UTILIZANDO MAQUINA MOTOSERRA DURANTE O PERIODO DE 04 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/05/2024 | 420.00 | 00007106727482 | ANTONIO DE PAIVA CASSEMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO IMBE DURANTE 07 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/05/2024 | 1560.00 | 00003713956405 | ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/05/2024 | 1380.00 | 00008418473479 | FERNANDA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA AURORA DURANTE O PERIODO DE 23 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/05/2024 | 660.00 | 00002394337427 | AUGUSTO DIAS DE PONTES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/05/2024 | 1020.00 | 00003682136410 | SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002437 | 10/05/2024 | 10500.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA PARA RECOLHIMENTO NDE LIXO E ENTULHOS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA NA ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002454 | 10/05/2024 | 380.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DE VEICULO DE PLACA QFF2993 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/05/2024 | 300.00 | 00012132883718 | SEVERINA PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/05/2024 | 360.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/05/2024 | 360.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0002453 | 10/05/2024 | 1320.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA CONSERVACAO DE VEICULO DE PLACA QSE7H58NPX3D41QFW9C92QFE7A11NPX2H61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/05/2024 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/05/2024 | 790.00 | 45488951000190 | CRISTOVAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE BOVINAGEM ROLAMENTOS VENTOINHA CAPACITADOR E FACA DO CORTADOR DE GRAMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/05/2024 | 300.00 | 00017039418452 | DIEGO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/05/2024 | 240.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 04 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00071561876437 | YARA MARIA DA SILVA CASSEMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00008977078423 | MARIA EDUARDA CORREIA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00006465229498 | HOSANA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/05/2024 | 2500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FINALIDADE DE PREENCHIMEMNTO DO SISTEMA SIMECPAR PNE E ACOMPAHAMENTO E ORIENTACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/05/2024 | 2500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FINALIDADE DE PREENCHIMEMNTO DO SISTEMA SIMECPAR PNE E ACOMPAHAMENTO E ORIENTACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002497 | 14/05/2024 | 23020.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE TODA BANCADA E ESTOFADOS ROLAMENTO DE TRANSMISSAO RECUPERACAO DE CILINDRO DE TRANSMISSAO SUPORTE DIANTEIRO E TRASEIRO SERVICOS DE RETIFICA E RECUPERACAOI E MONTAGEM DO MOTOR E MANUTENCAO EM GERAL NO ONIBUS VOLARE OGC4959 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/05/2024 | 720.00 | 00006965268409 | NILTON FRANCISCO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTA CRUZ DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/05/2024 | 2400.00 | 00008427955456 | EDUARDO FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 020 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/05/2024 | 540.00 | 00008621482436 | PAULINO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 9 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/05/2024 | 2401.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA NO VALOR DE 240195 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA REFERENTE AO PROCESSO N° 08007003520178150201 ID 02123000011713907 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/05/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DE SERRA REDONDA CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/05/2024 | 3705.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA TOTALIZANDO 57 EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/05/2024 | 1100.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM A SECO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL PLACAS OFH4996 QFS8G92 QFS8H42 QFS8H52 OGF4630 OGC9806QFE7411 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/05/2024 | 2500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARACAO DE DOCUMENTACAO E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/05/2024 | 2226.12 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002500 | 14/05/2024 | 48881.37 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOA A SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/05/2024 | 200.00 | 00009918780436 | JAMILE MINERVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/05/2024 | 200.00 | 00011651955425 | EDJANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/05/2024 | 150.00 | 00010827762461 | AUDICEIA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/05/2024 | 200.00 | 00015853032402 | RAÍ DOS SANTOS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/05/2024 | 100.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/05/2024 | 50.00 | 00008382154409 | REGINALDO DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/05/2024 | 100.00 | 00071715516443 | DANIELE LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/05/2024 | 250.00 | 00009482967470 | ISLANDIO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/05/2024 | 100.00 | 00009051498403 | IZABEL CRISTINA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 14/05/2024 | 100.00 | 00002017145408 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 14/05/2024 | 150.00 | 00006007757471 | MARIA APARECIDA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/05/2024 | 150.00 | 00007523268480 | JOELMA DE FREITAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/05/2024 | 180.00 | 00017749633456 | TALITA FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/05/2024 | 100.00 | 00013400693421 | MARIA DE LOURDES INÁCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/05/2024 | 200.00 | 00014891495464 | PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/05/2024 | 150.00 | 00005323823402 | JOELMA KELLI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/05/2024 | 150.00 | 00004222786454 | SIMONE ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/05/2024 | 150.00 | 00070035218495 | FABIANA LEITE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/05/2024 | 150.00 | 00003680954441 | ADRINA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/05/2024 | 100.00 | 00008617564440 | AURICELIA MENEZES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/05/2024 | 300.00 | 00004978932408 | ALEXANDRE NUNES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/05/2024 | 150.00 | 00009207533456 | THAIS LADISLAU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/05/2024 | 200.00 | 00010606072470 | CARLOS DINIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/05/2024 | 7200.00 | 23474151000187 | CENTYRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/05/2024 | 3939.50 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE N 3782024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0002508 | 15/05/2024 | 1887.50 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ7146 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0002509 | 15/05/2024 | 729.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFS8692 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0002510 | 15/05/2024 | 1451.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE3886 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0002511 | 15/05/2024 | 364.50 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF8H32 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002512 | 15/05/2024 | 1752.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFS8H32 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002513 | 15/05/2024 | 1752.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE3886 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002514 | 15/05/2024 | 876.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFS8692 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002517 | 15/05/2024 | 1330.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002505 | 15/05/2024 | 5688.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL PLACA OGC4959 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002506 | 15/05/2024 | 4968.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL PLACA NPX3D41 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002507 | 15/05/2024 | 4340.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL PLACA QFE7A11 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Construcao , Ampliacao ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002515 | 15/05/2024 | 53986.90 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AO 1 BOLETIM DE MEDICAO DO SEGUNDO ADITIVO DE SERVICOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE AMPLIACAO DA ESCOLA EMEF EDUARDO MEDEIROS EM SERRA REDONDA NOTA FISCAL DE N° 1232024 | 00972022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/05/2024 | 360.00 | 00079784496453 | RIVANILDO BRASELINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDURANTE 03 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/05/2024 | 200.00 | 00005879643409 | MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/05/2024 | 883.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARFIDA DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS LOCADAS PARA ATENDER AS PESSOAS QUE POSSUEM CASAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL EM AREA DE DESABAMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/05/2024 | 200.00 | 00009492206471 | JOSELIO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPAIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORM REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/05/2024 | 200.00 | 00011846384460 | ELAINE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPAIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/05/2024 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZERCFACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/05/2024 | 92.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/05/2024 | 84.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/05/2024 | 1250.00 | 00005965670494 | ARIOSVALDO ALVES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTOS DE SAuDE RESIDENTES NO MUNICIPIO LOCOMOVENDOSE PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VEICULO DE PLACA QSM7029 A DISPOSICAO DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/05/2024 | 1650.00 | 00000078361478 | WELLIAMSBURG MARCELO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO REGULAGEM DE FREIOS REGULAGEM DE PNEUS SUBSTITUICAO DE PASTILHAS DO VEICULO DE PLACA NQE8477 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/05/2024 | 600.00 | 00010202175456 | ARTHUR ANTUNES MARQUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002529 | 17/05/2024 | 6801.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002530 | 17/05/2024 | 13799.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/05/2024 | 2400.00 | 00002792775475 | PAULO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/05/2024 | 1140.00 | 00013165093466 | JOSE AILTON DAS MERCES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0002532 | 20/05/2024 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/05/2024 | 6250.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEIS DE 250 CADEIRAS E MESAS PARA A REALIZACAO DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/05/2024 | 1000.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEIS DE 200 CADEIRAS E MESAS PARA A REALIZACAO DO EVENTO DA CONSCIENTIZACAO SOBRE O AUTISMO REALIZADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/05/2024 | 6048.94 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/05/2024 | 26332.98 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/05/2024 | 6186.37 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EDUC INFANTIL RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/05/2024 | 1816.63 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA EDUCACAO – EDUC INFANTIL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/05/2024 | 7461.36 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/05/2024 | 1518.22 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0002534 | 20/05/2024 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0002542 | 20/05/2024 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/05/2024 | 1376.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 42633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/05/2024 | 1.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 43508 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/05/2024 | 13386.46 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA TRANSPORTE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/05/2024 | 200.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/05/2024 | 59.32 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/05/2024 | 3749.97 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA TRANSPORTE ESPORTE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/05/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENO DE BOLETO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS COEGEMAS CONFORME ANEXADO AO EMPENHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0002533 | 20/05/2024 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/05/2024 | 3492.35 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/05/2024 | 500.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEIS DE 100 CADEIRAS E MESAS PARA A ACOLHIDA DAS MAES DO GRUPO PSICOTERAPIA INFANTIL JUNTO A SECCRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/05/2024 | 1999.03 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/05/2024 | 2286.22 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/05/2024 | 14036.87 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/05/2024 | 7416.52 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/05/2024 | 6739.27 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/05/2024 | 4684.33 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/05/2024 | 7707.54 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/05/2024 | 1334.26 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/05/2024 | 2144.59 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/05/2024 | 4090.06 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/05/2024 | 1625.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO DE MAQUINA XC870BR DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/05/2024 | 3338.55 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOA MANUTENCAO DA MAQUINA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0002531 | 20/05/2024 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/05/2024 | 750.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEIS DE 150 CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZZADO DIA 08 DE MARCO NA PRACA 30 DE DEZEMBRO REALIZADA POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/05/2024 | 1000.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEIS DE 200 CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTODO BAILE DA SAUDADE PARA O GRUPO FELIZ IDADE REALIZADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/05/2024 | 1000.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEIS DE 200 CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO DIA 09 NO GINASIO DE ESPORTE REALIZADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/05/2024 | 345.31 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS DE SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/05/2024 | 150.63 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/05/2024 | 180.00 | 00011364910403 | ALEX BORGES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/05/2024 | 200.00 | 00001598133446 | WILLIAM MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/05/2024 | 2251.50 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/05/2024 | 1474.36 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/05/2024 | 631.92 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/05/2024 | 667.84 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS DE SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/05/2024 | 100.00 | 00012523493438 | CINARA MEIRELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/05/2024 | 150.00 | 00001306271436 | SEVERINA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/05/2024 | 150.00 | 00006773151473 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/05/2024 | 200.00 | 00013496876425 | MILENA DA CONCEIÇÃO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/05/2024 | 200.00 | 00007515503459 | JOSINETE BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/05/2024 | 150.00 | 00001432469410 | ADRIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/05/2024 | 100.00 | 00054167094487 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/05/2024 | 150.00 | 00084009390425 | JOAO TRANQUILINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/05/2024 | 300.00 | 00003610769408 | ADELMA CRISTINA LOURDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/05/2024 | 200.00 | 00017005658426 | RAFAEL LOPES LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/05/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002594 | 21/05/2024 | 5005.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/05/2024 | 420.00 | 00002701013496 | JOSÉ AILTON BARROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE ALGODAO DOCE E PIPOCA PARA DISTRIBUICAO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO GINASIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/05/2024 | 4680.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE GELADEIRA E FOGAO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NOTA FISCAL DE N° 995802024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002590 | 21/05/2024 | 5562.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL NOTA FISCAL N 515852024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002591 | 21/05/2024 | 38538.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL NOTA FISCAL N 515842024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002592 | 21/05/2024 | 19991.85 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL NOTA FISCAL N 515832024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002593 | 21/05/2024 | 15907.30 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL NOTA FISCAL N 515822024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/05/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/05/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/05/2024 | 10336.00 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PISPASEP CONTRIBUINTE RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/05/2024 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS RH DO MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/05/2024 | 2799.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA NOTA FISCAL DE N 995832024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/05/2024 | 954.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MAQUINA II DO MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/05/2024 | 693.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MAQUINA I DO MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/05/2024 | 420.00 | 00002701013496 | JOSÉ AILTON BARROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE ALGODAO DOCE E PIPOCAS ALUSIVO A CAMPANHA DO FACA BONITO PARA PROTECAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADOS DIA 17 DE MAIO DE 2024M PRACA AURORA JUNTO A EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/05/2024 | 960.00 | 00070843383496 | LEONARDO TAVARES DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROCO DE MATO NANAS ESTRADA VICINAIS DO SITIO JUCA DURANTE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/05/2024 | 960.00 | 00003319489402 | IOLANDO AZEVEDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GAMELEIRA DURANTE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/05/2024 | 1825.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/05/2024 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/05/2024 | 2003.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0002645 | 22/05/2024 | 2040.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMAMENTE ELETROESTIMULADOR DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL DE SERRA REDONDA NOTA FISCAL DE N19332024 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/05/2024 | 150.00 | 00070134283457 | KENEDY ANDERSON ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/05/2024 | 100.00 | 00013400693421 | MARIA DE LOURDES INÁCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/05/2024 | 200.00 | 00014978996481 | ISABELY LIRA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/05/2024 | 300.00 | 00009502551494 | ADRIANA BENTO DE BARROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/05/2024 | 250.00 | 00064592634420 | JOSEILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/05/2024 | 200.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/05/2024 | 150.00 | 00071715265424 | ANA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/05/2024 | 100.00 | 00008284258412 | JOSÉLIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/05/2024 | 100.00 | 00007926331481 | LUCINEIA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/05/2024 | 150.00 | 00001760524450 | REGIANE SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/05/2024 | 150.00 | 00002843751446 | SOLANGE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/05/2024 | 200.00 | 00003666380760 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/05/2024 | 100.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA ALUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/05/2024 | 100.00 | 00008143902420 | ROSICLEIDE FELICIANO CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/05/2024 | 100.00 | 00001500789437 | JOSIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/05/2024 | 100.00 | 00002942960779 | GILMAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/05/2024 | 150.00 | 00008290510403 | SILVANA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/05/2024 | 100.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/05/2024 | 150.00 | 00017044179452 | MARCELA ZEFERINO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/05/2024 | 100.00 | 00012323031430 | RITA DE CASSIA VICENTE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/05/2024 | 150.00 | 00013504733403 | MICHELE DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/05/2024 | 150.00 | 00015499291438 | HOSANA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/05/2024 | 100.00 | 00016611592490 | MILENA FERREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/05/2024 | 300.00 | 00016892956785 | MARIA CLARA GOMES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/05/2024 | 150.00 | 00011301897400 | JOSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/05/2024 | 200.00 | 00070574019499 | LUCIANO ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/05/2024 | 100.00 | 00071715394402 | ROBERTA STHEFANI SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/05/2024 | 100.00 | 00088621804468 | ADRIANA DIAS DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/05/2024 | 150.00 | 00005939197426 | MARILENE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/05/2024 | 150.00 | 00070573912424 | PAULA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/05/2024 | 150.00 | 00003681819440 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/05/2024 | 100.00 | 00091408660768 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA 914 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/05/2024 | 200.00 | 00099710455400 | ANDRÉ ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/05/2024 | 150.00 | 00012676447459 | LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/05/2024 | 100.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/05/2024 | 200.00 | 00035735350463 | LUISA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/05/2024 | 100.00 | 00015615233729 | LUCIANA JOSÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/05/2024 | 150.00 | 00000772759421 | ALISSANDRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/05/2024 | 100.00 | 00014294857790 | GISELIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/05/2024 | 100.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/05/2024 | 150.00 | 00015818798496 | ANA PAULA DA SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/05/2024 | 200.00 | 00004385303495 | LUCIMAR INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/05/2024 | 200.00 | 00001555021409 | MARIA ROSELANE CORREIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/05/2024 | 300.00 | 00014971563431 | CLAUDIA TAYNNÁ CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/05/2024 | 200.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/05/2024 | 150.00 | 00005322514406 | JOSEFA JEANE RODRIGUES MOUSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/05/2024 | 300.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/05/2024 | 100.00 | 00070573934401 | VITORIA NATALIA BERNARDO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/05/2024 | 100.00 | 00003035831424 | FRANCISCO BENICIO PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/05/2024 | 100.00 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/05/2024 | 200.00 | 00012056293439 | RENATA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/05/2024 | 150.00 | 00006319436417 | MARAISA HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/05/2024 | 200.00 | 00097696790463 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/05/2024 | 200.00 | 00070091246474 | FABIOLA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/05/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DA FARMACIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002677 | 23/05/2024 | 1142.97 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER CFACE AS DESPESAS OM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO E PRODUCAO DA DECORACAO JUNINA NA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO PuBLICO MUNICIPAL BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/05/2024 | 2400.00 | 00003081433452 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/05/2024 | 960.00 | 00002640879413 | JOSE ROBERTO BATISTA VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNCIPIO JUNTO A SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/05/2024 | 480.00 | 00005469646483 | MARCELO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS CO M SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PINGA DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/05/2024 | 900.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA EM CHAPA DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0002661 | 23/05/2024 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO NOTA FISCAL N° 2432024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/05/2024 | 109.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENEGERIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002682 | 24/05/2024 | 15900.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/05/2024 | 1080.00 | 00011401384480 | HENRIQUE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/05/2024 | 1200.00 | 00001406679704 | TEOTINO SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A R T REFERENTE A PROJETONDE PAVIMENTACAO DE QUEIMADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/05/2024 | 2240.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA - ME | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/05/2024 | 500.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 00222024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002683 | 24/05/2024 | 15432.00 | 49313200000193 | H M A DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/05/2024 | 200.00 | 00002744790443 | SEVERINA SIMEAO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/05/2024 | 70.00 | 00000011723440 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/05/2024 | 300.00 | 00006675079492 | FAGNER SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/05/2024 | 200.00 | 00011996614495 | MAURICIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/05/2024 | 200.00 | 00011325688460 | LIZANDRA PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/05/2024 | 100.00 | 00004161652496 | CEZAR AUGUSTO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE FUNCIONARIO QUE IRA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO SEMINARIO ESTADUAL DO FAMILIA ACOLHEDORA QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2024 CONFORME OFICIO ANEXADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/05/2024 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZERCFACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/05/2024 | 200.00 | 00010488208408 | DANIEL FELICIANO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/05/2024 | 150.00 | 00005228098470 | ADRIANA BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/05/2024 | 100.00 | 00004723951490 | JOSE RODOLFO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/05/2024 | 200.00 | 00003471355448 | JOSEFA MARIA ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/05/2024 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMIDIFICADOR PARA O PACIENTE JOSE RICARDO FERREIRA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002692 | 27/05/2024 | 2408.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL NOTA FISCAL N 515052024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/05/2024 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/05/2024 | 2381.90 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA DOACAO DESTINADO PARA CUMPRIR SENTENCA DE NUMERO 08001119620248150201 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/05/2024 | 47.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A EMATER BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/05/2024 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/05/2024 | 600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/05/2024 | 1260.00 | 00003530544450 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Implantacao e ampliacao da drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002700 | 27/05/2024 | 107406.66 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2 PARCELA DO CONTRATO DE REPASSE CR MIDR 915301 OPERACAO N 1077201278 ADEQUACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB | 00182023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL SEDUC CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/05/2024 | 161.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALSEDUC CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0002685 | 27/05/2024 | 4896.46 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N°10347592024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/05/2024 | 1190.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE MAIO 2024 CONFORME NOTA FISCAL N° 10222352024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/05/2024 | 22504.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS EC 622009 PROCESSO 3325512 ID 081230000011639952 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/05/2024 | 24728.71 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DARf PERIODO DE APURACAO 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/05/2024 | 3079.63 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SICALC CONTRIBUINTE RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/05/2024 | 131.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/05/2024 | 1280.00 | 00007615113423 | JOSE VICENTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO PINGA AO SITIO TORRES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/05/2024 | 1200.00 | 00004061419404 | JOSE CARLOS DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO NA COMUNIDADE DO SITIO IMBE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/05/2024 | 28.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/05/2024 | 24.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/05/2024 | 150.00 | 00010430347499 | MATEUS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA SECRETARIO DE AGRICULTURA MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITAPORANGAPB EM BUSCA DE ALEVINOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DA AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/05/2024 | 2381.90 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA DOACAO DESTINADO PARA CUMPRIR SENTENCA DE NUMERO 08001119620248150201 CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/05/2024 | 2090.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE NEUROLOGIA NO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/05/2024 | 314.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/05/2024 | 1400.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARACAO DE DOCUMENTACAO E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/05/2024 | 200.00 | 00001216012423 | JOSE RICARDO DE FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/05/2024 | 200.00 | 00013466000408 | ELDELWILIAM TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/05/2024 | 9178.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/05/2024 | 6188.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/05/2024 | 4800.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/05/2024 | 6348.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/05/2024 | 4236.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/05/2024 | 150.00 | 00092889085449 | RITA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/05/2024 | 6768.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/05/2024 | 7784.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/05/2024 | 360.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDURANTE 03 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/05/2024 | 300.00 | 00089572068768 | MARCOS SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002780 | 29/05/2024 | 2300.00 | 34894149000183 | PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A AULAS DE MuSICA DE REGENCIA MA FILARMONICA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/05/2024 | 25972.47 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/05/2024 | 9952.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/05/2024 | 2000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/05/2024 | 7342.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/05/2024 | 10166.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/05/2024 | 50887.31 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/05/2024 | 11659.06 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/05/2024 | 34672.52 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/05/2024 | 50175.17 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/05/2024 | 73051.44 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/05/2024 | 15933.06 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUN DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/05/2024 | 21638.38 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/05/2024 | 2204.62 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/05/2024 | 20389.94 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE NASF CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/05/2024 | 29102.29 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/05/2024 | 7423.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/05/2024 | 2988.36 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVOS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/05/2024 | 10644.55 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/05/2024 | 16491.47 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVOS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/05/2024 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRONTUARIO ELETRONICO DO DIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDAPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/05/2024 | 2381.90 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA DOACAO DESTINADO PARA CUMPRIR SENTENCA DE NUMERO 08001119620248150201 CONFORME DOCUMENTACAO NOTA FISCAL N 26720932024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/05/2024 | 6736.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/05/2024 | 2500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURASec DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/05/2024 | 3912.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/05/2024 | 1912.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC TRANSPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/05/2024 | 39046.34 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/05/2024 | 10401.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/05/2024 | 10944.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/05/2024 | 1260.00 | 00097843903453 | RICARDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/05/2024 | 2280.00 | 00001703213475 | WANDERSON LOURENÇO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/05/2024 | 420.00 | 00004087322459 | JOSE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS DO SITIO IMBE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/05/2024 | 35121.28 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/05/2024 | 28396.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/05/2024 | 200978.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/05/2024 | 45990.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/05/2024 | 64897.47 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/05/2024 | 76036.44 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002757 | 29/05/2024 | 21150.00 | 19044555000163 | ROSSINI DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/05/2024 | 1325.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUQTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NOTA FISCAL DE N 28302024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/05/2024 | 450.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUQTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO DE INJECAO REBOQUE EM MOBI VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NOTA FISCAL DE N 362024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/05/2024 | 5324.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002796 | 29/05/2024 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/05/2024 | 500.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORES DESTINADA A ORNAMENTACAO DA IGREJA PARA O NOVENARIO MARIANO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/05/2024 | 32902.41 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/05/2024 | 5125.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/05/2024 | 2824.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/05/2024 | 4245.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/05/2024 | 5986.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/05/2024 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/05/2024 | 2436.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVO RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/05/2024 | 10583.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/05/2024 | 659.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA FOPAG REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/05/2024 | 5068.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 42633 debitado em 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/05/2024 | 101.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 59870 DEBITADO EM 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/05/2024 | 0.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 43508 DEBITADO EM 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/05/2024 | 1.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 2831430 debitado em 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/05/2024 | 1100.00 | 31510538000170 | ISABEL CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO DE LIVE NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDAPB DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS E ANUNCIO DE OBRAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/05/2024 | 280.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CILINDROS DE OXGENIO DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/05/2024 | 570.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NOS PACIENTES DI MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002813 | 31/05/2024 | 8674.88 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A SAuDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/06/2024 | 10050.00 | 33505307000101 | LABORATORIO SORRISO - CARLOS ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES DA SAuDE MUNICIPAL DE SERRA REDONDA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/06/2024 | 495.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 50 ESCORAS PELO PERIODO DE 2404 A 24052024 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/06/2024 | 630.97 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENV.DO ENSINO (FNDE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO NA CONTA CONVENIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/06/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/06/2024 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/06/2024 | 660.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/06/2024 | 660.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORRÊA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/06/2024 | 660.00 | 00004856977423 | MARIA LILIANE FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS EJA NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARADO MEDEIROS DURANRE O PERIODO DE 11 DIAS JUN TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/06/2024 | 1020.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MIMOSA DIAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/06/2024 | 84.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/06/2024 | 94.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/06/2024 | 1020.00 | 00005252943419 | MARILENE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MIMOSA DIAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/06/2024 | 360.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/06/2024 | 660.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/06/2024 | 540.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/06/2024 | 660.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/06/2024 | 480.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/06/2024 | 1560.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/06/2024 | 540.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/06/2024 | 1020.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/06/2024 | 1020.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/06/2024 | 840.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/06/2024 | 1020.00 | 00071367183413 | JEILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/06/2024 | 1020.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 04/06/2024 | 1140.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 04/06/2024 | 660.00 | 00009943039477 | VERONICA FELIX DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NOS BANHEIROS PuBLICO MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/06/2024 | 840.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0002816 | 04/06/2024 | 5157.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL N° 3762024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/06/2024 | 1140.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/06/2024 | 1020.00 | 00069723842734 | JOSE INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/06/2024 | 1020.00 | 00085487120404 | JOSE WALTER PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/06/2024 | 1020.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/06/2024 | 1020.00 | 00006743039462 | JOAO CALISTO CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/06/2024 | 1020.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/06/2024 | 1020.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/06/2024 | 1020.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/06/2024 | 1020.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/06/2024 | 360.00 | 00001508173478 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/06/2024 | 800.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DA CULTURA PARA O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB RELATIVO A MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL N 1152024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/06/2024 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DIGITACAO DOS SISTEMNAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SERVICOS DE MAIO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/06/2024 | 47.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/06/2024 | 40.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA NA SEDE DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/06/2024 | 2400.00 | 00096395923404 | VIDAL BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO TORRES E PINGA EM CASOS EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DEINGAPB NA UPA EM VEICULO PROPRIO DE PLACA LIN3174 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/06/2024 | 3600.00 | 34316003000150 | CLINICA MÉDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS EM PSIQUIATRIA NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/06/2024 | 9000.00 | 08810350000125 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA DO VALE DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO FREFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A UPA DE INGA QUE ATENDE PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002931 | 04/06/2024 | 1861.79 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N° 26723572024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002932 | 04/06/2024 | 3643.22 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N° 26723582024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002933 | 04/06/2024 | 213.07 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N° 26723592024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002934 | 04/06/2024 | 5555.84 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N° 26723622024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002938 | 04/06/2024 | 5847.23 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N° 26723652024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002939 | 04/06/2024 | 2871.12 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N° 26723662024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002940 | 04/06/2024 | 2122.55 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOTA FISCAL DE N° 26723682024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/06/2024 | 360.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/06/2024 | 360.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 04/06/2024 | 900.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/06/2024 | 840.00 | 00013075909424 | JOYCE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/06/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/06/2024 | 150.00 | 00004302547413 | ANA RAQUEL LINS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/06/2024 | 200.00 | 00010043662480 | MARIA APARECIDA BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/06/2024 | 200.00 | 00070070478406 | ALICIA TAVARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/06/2024 | 200.00 | 00002957583410 | JOSIVALDO ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/06/2024 | 300.00 | 00008430708464 | MANOEL FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/06/2024 | 200.00 | 00011903677424 | GISELE BARBOSA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/06/2024 | 200.00 | 00011273249429 | GIZELDA BARBOSA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/06/2024 | 200.00 | 00001293412406 | JOSINEIDE MINERVINO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/06/2024 | 200.00 | 00008956903735 | MARIA CRISTINA DE MOURA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/06/2024 | 150.00 | 00003660378461 | CARMEM LUCIA RIBEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/06/2024 | 200.00 | 00007474259494 | MARIA GORETE DE MACÊDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/06/2024 | 150.00 | 00003681171467 | ELENILDA FERREIRA RAMOS/OUT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/06/2024 | 150.00 | 00005918321438 | ADMIR GONCALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE SERVIDOR MUNICIPAL QUE IRA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ESTADUAL DO PROGRAMA DE ASSISTENCIALISMO BOLSA FAMILIA EM PARCERIA COM O MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS DIAS 06 A 7 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/06/2024 | 150.00 | 00069166196434 | EISENHOWER CORREA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE SERVIDOR MUNICIPAL QUE IRA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ESTADUAL DO PROGRAMA DE ASSISTENCIALISMO BOLSA FAMILIA EM PARCERIA COM O MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS DIAS 06 A 7 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/06/2024 | 34.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/06/2024 | 150.00 | 00002341241484 | ELIANAI AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE SERVIDOR MUNICIPAL QUE IRA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ESTADUAL DO PROGRAMA DE ASSISTENCIALISMO BOLSA FAMILIA EM PARCERIA COM O MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS DIAS 06 A 7 DE JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002876 | 04/06/2024 | 1053.59 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 2838
Última atualização: 11/06/2024