| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 425.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS EM FOTOCÓPIAS PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2024 | 142047.54 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2024 | 2960.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA CAÇAMBA INTERNACIONAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2024 | 500.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE-RS,CNES 2237253, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2024 | 600.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAME CARDIOLÓGICOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSÉ ALBERTO MACHADO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2024 | 1001.00 | 32174937000170 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2024 | 700.00 | 00006108358408 | FRANCINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2024 | 837.50 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QSI 9537 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2024 | 676.60 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QSI 9537,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2024 | 4087.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2024 | 200.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2024 | 285.60 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2024 | 650.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2024 | 836.50 | 00018530800125 | MARIA DO SOCORROCOSTA BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATAS E ESTATUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2024 | 6295.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2024 | 33414.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2024 | 737.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (80020-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2024 | 8353.40 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANELAS E VIDROS PARA A ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA E RETROVIDORES PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2024 | 600.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE GÁS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2024 | 20.00 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2024 | 2600.00 | 19751586000154 | MARCONES DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO/REBOQUE COM TRANSPORTE DE VEÍCULO DE PLACA SKW1F39 ÔLNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2024 | 510.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2024 | 884.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS,PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN,CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2024 | 960.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE GÁS PARA A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2024 | 3668.00 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS ATRAÇÕES MUSICAIS QYE SE APRESENTARAM NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, NA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITÍCA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2024 | 220.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UBS´,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2024 | 540.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DAS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2024 | 396.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FU (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2024 | 216.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (6719-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00045560516813 | ALISSON FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DURANTE O GOZO DAS FÉRIAS DO SERVIDOR FRANSUALDO FARIAS CAVALCANTE, NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00016982402444 | ERIKA JAMILLY CESÁRIO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2024 | 5513.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AS UBS´S MARIA DO SOCORRO DA SILVA E JOSE RUFINO SOBRINHO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2024 | 2000.00 | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TENICO-BOLSA FAMÍLISA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2024 | 780.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA RLW 1B59 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2024 | 140.98 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2024 | 70.49 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2024 | 150.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINE MAIS CULTURA, UC 5/1368494-9, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2024 | 113.85 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 04180245-4,ONDE FUNCIONA O CINE MAIS CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2024 | 1055.00 | 00016081345475 | JOSEFA JAMILLY DA SILVA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DIARISTA ,NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2024 | 970.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2024 | 385.00 | 00070910012490 | FRANCIS JHONES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2024 | 225.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVESDE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2024 | 410.66 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2024 | 1075.00 | 00030077692802 | JOSE DENILSON AGOSTINHO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO,NA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ,DRANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2024 | 172.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS,DESTE MUNICIPÍO,RUA SEVERINO MARTINS DE MOURA S/N, BELA VISTA UC 5/2288711-1,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 08917906-4 DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2024 | 158.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 22740-4 DO PRÉDIO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2024 | 146.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368468-1, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2024 | 368.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368476-4, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2024 | 180.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (80020-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2024 | 311.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO OFÍCIO 10115042 ENVIADO EM 15/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2024 | 855.53 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2024 | 495.00 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA SKW 1F39, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2024 | 700.00 | 40077210000100 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA NQI7002,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2024 | 154.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2024 | 70.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE,PARA DEIXAR O ÔNIBUS ESCOLAR PARA EXECUÇÃO DE REVISÃO E CONSERTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2024 | 48.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2024 | 1202.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NO ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITA-SE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2024 | 1929.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS FISCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2024 | 1103.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS PGFN- SISPAR 008313020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2024 | 304.64 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2024 | 36.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMP. 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2024 | 1055.00 | 00007822719521 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICA DO MOTOR DO FIAT MOBI LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2024 | 2600.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS CÓDIGO CO-3110, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2024 | 110.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2024 | 4836.53 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O LABMAC,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2024 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2024 | 372.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2024 | 178.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2024 | 2099.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2024 | 72.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2024 | 48.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2024 | 422.00 | 00008826303428 | THAUÃ DE SOUZA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA CHACARÁ RECANTO DA SERRA,DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA,NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2024 | 1580.00 | 00070144557452 | LAYZE LUANA MARINHEIRO | REFEREN AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ELIABE QUEIROZ DA SILVA MATRÍCULA 24342, QUE ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2024 | 422.00 | 00008826303428 | THAUÃ DE SOUZA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA CHACARÁ RECANTO DA SERRA,DESTINADO A REALIZAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2024 | 290.00 | 32898385000142 | CARVALHO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PACIENTE MÉDICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA BENTO DE SOUZA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2024 | 80.00 | 17724756000186 | SAYONARA AGUIAR PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FREIO DO VEÍCULO MOBI SKV 1J30, DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2024 | 110.00 | 17724756000186 | SAYONARA AGUIAR PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI SKV 1J30, DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2024 | 1320.00 | 00001333645856 | LUIS TRAJANO DE SOUZA | REFEREN AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EFETIVO LUIZ TRAJANO DE SOUSA JUNIOR, QUE ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2024 | 149.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA JOÃO SILVA SOBRINHO,UC: 5/2311946-4,CENTRO DE SERRA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2024 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCENERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2024 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO TURISTICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2024 | 2000.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÉDICO VETERINÁRIO NO ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DO PROGRAMA+ PECUÁRIA BRASIL ATRÁVES DE AUXILIO A INSMINAÇÕES EM BOVINOS E ORIENTAÇÃOES TÉCNI CAS PARA OS PRODUTORFES RURAIS DO MUNICÍPIO COMTREMPLADOS COM PROGRAMA RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO EM 39 (TRINTA E NOVE ANIMAIS )NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2024 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP ASSOC DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2024 | 36.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2024 | 4625.92 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, PARA DOAÇÃO A PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2024 | 4825.69 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, PARA DOAÇÃO A PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000093 | 23/01/2024 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2024 | 676.00 | 10769768000188 | MAFECIL COM MAT CONSTRUÇÃO TRANSP CARGAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AMANUTENÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2024 | 17.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Referente a contribuição do PASEP debitado na conta 8250-3 CIDE deste municipio, conforme extrato anexado. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2024 | 99.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2024 | 266.56 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0000097 | 24/01/2024 | 4850.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE QGC5289,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2024 | 282.00 | 00008164685402 | JADERSON WLISSES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2024 | 685.00 | 00002552545475 | DELILLE SOARES SATURNINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GÁS,ÓLEO DO COMPRESSOR, LIMPEZA DO SISTEMA VÁCUO, VÁLVULA,FILTRO DO COMPRESSOR, LAVAGEM E MÃO DE OBRA VEÍCULO MOBI,RLR 9A75,SEC DE SÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2024 | 70.00 | 00015532195463 | DANIELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2024 | 100.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2024 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2024 | 70.00 | 00009891517438 | GERALDA RAFAELA DE ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2024 | 100.00 | 00016535150402 | JOSE RONILDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2024 | 70.00 | 00013631166494 | LARISSA DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2024 | 70.00 | 00004623256448 | LUCIÉLIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2024 | 100.00 | 00014426181836 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2024 | 70.00 | 00001845599446 | MANOEL TRAJANO DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2024 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2024 | 70.00 | 00092990517472 | MARIA ADILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2024 | 70.00 | 00017995797435 | MARIBEL ALEXANDRE FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2024 | 70.00 | 00010581439481 | parxedes martins neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2024 | 70.00 | 00070456291172 | JOSE BATISTA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2024 | 100.00 | 00070149698119 | JANIELE ABREU DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2024 | 100.00 | 00016144933832 | LUZIA LIMA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0000099 | 24/01/2024 | 2765.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA VW BXI 6461, DA SEC DE INFRAESTRUTA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0000101 | 24/01/2024 | 3725.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA INTERNACIONAL OGE 3437, DA SEC DE INFRAESTRUTA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0000102 | 24/01/2024 | 3200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA,DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0000103 | 24/01/2024 | 1690.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA HILUX,A SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0000104 | 24/01/2024 | 930.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA,DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2024 | 1845.00 | 00036227036870 | FRANCISCO F P ARAUJO | Referente aos serrviços prestados em alvenaria de gesso na adequação do prédio onde funcionará a sede da secretaria de cultura, turismo, esporte e lazer deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2024 | 43.75 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ELIZABETE DE SOUSA ABREU,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2024 | 62.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA ELIZABETE DE SOUSA ABREU,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ANDRESSA DA SILVA COSTA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2024 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA COSTA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2024 | 55.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2024 | 400.00 | 00070149698119 | JANIELE ABREU DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL(AJUDA DE CUSTO PASSAGENS) CONCEDIDO A SENHORA JANIELE ABREU DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2024 | 200.00 | 00033889856420 | DAMIÃO LEITE | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JODEILMA FERREIRA LIMA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.74 2 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2024 | 150.00 | 00006182412488 | ALIOMARCOS PEREIRA LIMA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ELIZABETE DE SOUSA ABREU,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.74 2 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2024 | 114.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ANDRESSA DA SILVA COSTA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0000148 | 25/01/2024 | 1274.50 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2024 | 1246.45 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LIVROS INFANTIS) PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO.ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2024 | 3988.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ESPORTIVO) PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO.ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0000151 | 25/01/2024 | 788.70 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0000152 | 25/01/2024 | 1106.50 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2024 | 4855.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2024 | 33.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2024 | 7861.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMOINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2024 | 5925.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMOINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2024 | 36.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS (38159-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2024 | 72.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2024 | 1152.56 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA skv1j30 DA DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2024 | 1387.67 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SKV1J30,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0000129 | 25/01/2024 | 1365.50 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2024 | 379.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2024 | 8076.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2024 | 48.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2024 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a tarifa debitada na conta de tributos 71.050-7 deste municipio, conforme extrato bancário. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2024 | 2505.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2024 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | Referentea tarifa debitada na conta Salário-Educação Nº 8140-X, conforme extrato anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2024 | 1313.90 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIAGNOSTICOS REALIZADOS EM PACIENTES ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542023 | 0000161 | 29/01/2024 | 2800.00 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO 10927490471 | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOPANHANTES, POSSIBILTANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2024 | 281.92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000163 | 29/01/2024 | 4150.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICAPE COMPACTO PARA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, FIAT STRADA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000165 | 29/01/2024 | 7700.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2024 | 592.56 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA SKU 1E97, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2024 | 1848.00 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA SKU-1E97, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2024 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2024 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000162 | 29/01/2024 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de JANEIRO de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000164 | 29/01/2024 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2024 | 13450.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2024 | 90.00 | 03575621000191 | HELENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA,DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2024 | 12160.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2024 | 33.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMP. 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2024 | 6019.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2024 | 6495.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - PACS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2024 | 1848.71 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE ESF CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2024 | 1412.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BASICA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2024 | 7424.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONTRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2024 | 13800.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2024 | 8314.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE ESF EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2024 | 23884.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE PACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2024 | 7524.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE CEO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2024 | 8566.01 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CUSTEIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2024 | 26979.65 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2024 | 1702.73 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESF CONTRATOS,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2024 | 16083.64 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2024 | 5475.45 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESF EFETIVO,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000216 | 30/01/2024 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS AB PEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - SCNES, SAI SUS,BPA,FPO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2024 | 21424.43 | 00021663400830 | DYANA FIGUEIREDO DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 325/2021,DO ANO DE 2023, DA ENFERMEIRA DA ESF, COORDENADORA DE APS, ACS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, TECNICA DE ENFERMAGEM - SALA DE VACINA, TECNICO DE LABORATORIO,DIGITADORA, COORD .TRANSPORTE,COORD. VIGILANCIA EM SAÚDE,TECNICA DE ENFERMAGEM REGULAÇÃO,RECEPCIONISTAS, ACE´S,MOTORISTAS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2024 | 16349.62 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 325/2021,DO ANO DE 2023, MÉDICOS DA ESF, ENFERMEIRA DA ESF,ODONTOLOGAS DA ESB,FISIOTERAPEUTAS DA APS, NUTRICIONISTA DA APS, PSICOLOGA DA APS, ACS´S, TECNICOS DE SAÚDE BUCAL DA ESB E VIGIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2024 | 8800.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO QUALIFAR - SUS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 326/2021, DOS FARMACÊUTICOS DA AF E TÉCNICA EM FARMÁCIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2024 | 3200.00 | 00012673954430 | CAROLAINE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO QUALIFAR - SUS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 326/2021, DA TÉCNICA EM FARMÁCIA AF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2024 | 27599.95 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2024 | 1300.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2024 | 23699.73 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0000176 | 30/01/2024 | 3000.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZA??ES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,EXTRATOS BANCÁRIOS,BALANCETES MENSAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000212 | 30/01/2024 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - Gestao Publica e Tecnologia Ltda | Referente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública na elaboração da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, alimentação do SAGRES, PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2024 | 5886.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2024 | 55.57 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2024 | 204.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2024 | 1.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132023 | 0000170 | 30/01/2024 | 3300.00 | 51936528000108 | DAYANE RODRIGUES SIMOES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FAVOR DAS UTILIZAÇÕES E DEMANDAS QUE EXIGEM A TRASIÇÃO DAS ATUAIS LEIS PARA LEI DE LICITAÇÕES DE Nº 14.133/202,AFIM DE ATENDER E REGULAR APLICAÇÃO AO GESTOR DE CONTRATO, PARA ORGANIZAR,DELEGAR E IMPLEMENTAR OS REQUISITOS DE VALIDADE PARA A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LICITATÓRIO DETERMINANTES DA NOVA LEI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2024 | 15360.48 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000186 | 30/01/2024 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000213 | 30/01/2024 | 5100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA:SIAFIC, SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0000214 | 30/01/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2024 | 7353.23 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2024 | 254014.58 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2024 | 36237.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC EDUC ENS INFANTIL FUNDEB 30%, RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2024 | 28341.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | RFEERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2024 | 55888.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC EDUC ENS INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2024 | 45293.62 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000215 | 30/01/2024 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO,TOPOGRAFICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2024 | 16310.67 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2024 | 7060.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2024 | 5036.08 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA ASSIST. SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2024 | 8364.08 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA ASSIST. SOCIAL PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2024 | 1412.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA ASSIST. SOCIAL SCFV - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000169 | 30/01/2024 | 7295.04 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS | REFERENTE A PRESTAÇÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELO MÉDICO DR ALLAN DHEYSON FEIZOLA LUCENA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NA REALIZAÇÃO DE US ABDOME TOTAL,MAMARIA, TRANSVAGINAIS,VIAS URINARIAS E US´S PELVICA,PARTE MOLES E INGUINAL , EM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0000178 | 30/01/2024 | 3150.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21 CONSULTAS GINECOLÓGICAS REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2024 | 61590.08 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2024 | 19073.16 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2024 | 4000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA CONTRAT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2024 | 2080.00 | 47973732000121 | 47.973.732 JACINTO HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA skv1j30 DA DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2024 | 6562.73 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2024 | 16083.64 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2024 | 72.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2024 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS (38159-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2024 | 10000.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇO DE MIDIA DIGITAL EIRELI -ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO PIPA UTILIZADO PARA ATENDER A S NECESSIDADES DO MUNICÍPIO,DEVIDO A PROBLEMAS MECÂNICOS DO VEÍCULO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2024 | 3500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS: DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCDEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2024 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM BLOGS DA REGIÃO, REALIZAÇÃO DE PODCATS E PRODUÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2024 | 1400.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na administração de redes sociais (social media manager), criação de loyouts gráficos e edição de imagens para divulgação das ações e obras desta prefeitura, através do instagram oficial (@pmserragrande) durante o mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000235 | 31/01/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2024 | 1370.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ,DURANTE O MÊS JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2024 | 48.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2024 | 33.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2024 | 450.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RALATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2024 | 2085.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA O REPOUSO DOS PROFISSIONAIS DA UMS,ASSIM COMO PARA A RESIDÊNCIA DE APOIO AOS PROFFISIONAIS MÉDICOS DA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2024 | 8869.85 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA RESIDENTE EM MEDICINA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONVENIADO ENTRE A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE E O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS UNIFIP, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2024 | 1475.00 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE RELATIVO A 02 PLANTÕES DE 12 H NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2024 | 2261.60 | 10769768000188 | MAFECIL COM MAT CONSTRUÇÃO TRANSP CARGAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2024 | 1165.00 | 40982670000175 | HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICOS PARA MOTONIVELADORA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2024 | 255.11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA PRICILA MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2024 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA GABRIELLA VIEIRA LIRAPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2024 | 60.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA GABRIELLA VIEIRA LIRA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2024 | 10600.00 | 28591269000109 | ADELAR & NUNES PLANOS FUNERARIOS LTDA | REFERENTE AO S SERVIÇOS PRESTADOS EM URNA, EMBALSAMENTO,ROUPA,REMOÇÕES LOCAIS,TRANSLADO TERRESTRE DO FALECIDO JOSE JAILSON ABREU DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2024 | 14500.00 | 43857784000181 | MACEDO CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFISSIONAL RESIDENTE EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, LOTADO NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO, CNES Nº 9983554 DO SISE - SUS- SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLA DO SISTEMA ÚNICO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000432023 | 0000247 | 01/02/2024 | 2850.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ ESTANTES ACO C/6BAND, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2024 | 1200.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2024 | 540.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARIMBOS E ENCARDENAÇÕES PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2024 | 370.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARIMBOS E ENCARDENAÇÕES PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2024 | 500.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARIMBOS,ENCARDENAÇÕES E XEROX PARA A SEC DE SAUDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2024 | 600.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES LORENSID TUFÃO AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES LORENSID TUFÃO, PARA A A CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2024 | 8155.40 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2024 | 250.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO - 05272316495 | REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PF A1, NO NOME DO A SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DEMAKSON LEITE DA SILVA,CPF 9129.384.424-91,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2024 | 297.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2024 | 3217.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS POR ATRASO EM ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITA-SE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2024 | 973.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FISCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2024 | 1962.82 | 05476456000146 | A.C.D. - AUTO CENTER DIESEL EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA XE150BR ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2024 | 4054.00 | 05476456000146 | A.C.D. - AUTO CENTER DIESEL EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAÕA COM 100 HS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA XE150BR ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2024 | 1500.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA XE150BR ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0000267 | 05/02/2024 | 4820.35 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA NAINANY DUARTE DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2024 | 24.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA NAIANY DUARTE DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2024 | 4950.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES TOTAL DENTÁRIAS SUPERIOR COM PALATO INCOLOR E PROTESE PARCIAL INFERIOR A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, REF AO PREGÃO ELETÔNICO 034/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0000268 | 05/02/2024 | 546.94 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2024 | 41.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2024 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0000260 | 05/02/2024 | 7830.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A ATENDIMENTO DO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA,DR ALLAN BASTOS, NO TOTAL 30 (TRINTA) CONSULTAS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL,DE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0000261 | 05/02/2024 | 5970.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A ATENDIMENTO DO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA ,DR LEONARDO CABRAL, NO TOTAL 30 (TRINTA) CONSULTAS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL,DE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2024 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SCM FBR, DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0000266 | 05/02/2024 | 5386.35 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0000269 | 05/02/2024 | 14556.49 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2024 | 5296.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PÉDIOS PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2024 | 8091.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMOINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000287 | 06/02/2024 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/ 15.180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2024 | 650.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2024 | 265.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | REFERENTE A AVALIAÇÃO ESTOMATEURAPÊUTICA DA PACIENTE CLARINDA FERRAZ DE AZEVEDO, CPF 01968798412,PARA TRATAMENTO DE LESÃO DE PROFUNDO ASPECTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2024 | 303.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368476-4, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2024 | 3002.00 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2024 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | REFERENTE A EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE ANGIOTOMOGRAFIA DAS CORONARIAS DA PACIENTE BELMIRA PEREIRA LEITE DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2024 | 76.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000289 | 06/02/2024 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2024 | 1350.00 | 00049518828849 | JOSUE ARAUJO SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS EM CAMAS DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE - PB, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0000279 | 06/02/2024 | 540.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS EPSON PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2024 | 452.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2024 | 4794.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIO VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2024 | 4500.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE A OFICINA EM EDUCAÇÃO PERMANENTE ,VOLTADA A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE MENTAL DURANTE TREINAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572023 | 0000281 | 06/02/2024 | 3200.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA A FARMACIA BPÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2024 | 5286.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO,36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000288 | 06/02/2024 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502023 | 0000293 | 07/02/2024 | 4245.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2024 | 489.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2024 | 1445.65 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS PEDAGOGICOS PARA OS USUÁRIOS DO CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO.ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SGTV CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502023 | 0000295 | 07/02/2024 | 1952.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SKV 1J30 DA UBS,DESTE MUNICÍPIO.INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0000307 | 07/02/2024 | 1409.20 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO.INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0000308 | 07/02/2024 | 662.25 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO.INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0000304 | 07/02/2024 | 1343.60 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0000305 | 07/02/2024 | 29512.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0000306 | 07/02/2024 | 8908.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2024 | 1459.70 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS PEDAGOGICOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0000302 | 07/02/2024 | 934.25 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2024 | 990.30 | 26564644000104 | YANNE MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2024 | 875.00 | 47973732000121 | 47.973.732 JACINTO HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETSADOS NA SUSPENSÃO E FREIO DIANTEIROS NO VEÍCULOVAN TFD PLACA QSI 9F37, A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0000300 | 07/02/2024 | 6460.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA QUALIDADE DE PSIQUIATRA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,JUNTO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2024 | 150.00 | 09112236000194 | NAPOLEÃO LAUREANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CONTRASTE AO PACIENTE LAZARO LEITE PEREIRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502023 | 0000296 | 07/02/2024 | 2740.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000297 | 07/02/2024 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2024 | 631.57 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE BASE DO FECHO DE MOLA DO COMPACTADOR DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2024 | 821.05 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE TROCA DE FECHO DE MOLA DO ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0000313 | 08/02/2024 | 2184.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542023 | 0000326 | 08/02/2024 | 3135.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS MUNICIPIOS DE PATOS, PIANCÓ E CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2024 | 1670.00 | 00009282594475 | JOSE JAILSON TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, COMO PLANTONISTA EXTRA NAS ESCALAS 12X36 H E 24X72H, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00011037855400 | MARTA LABELY NUNES TRAJANO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE FARMÁCIA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CAROLAINE FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2024 | 527.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE SE ENCONTRA NO AGUARDO DE TRANSPLANTE RENAL, EM PORTO ALEGRE-RS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2024 | 530.00 | 00032138983846 | CRISTIANE SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2024 | 340.00 | 00011297926412 | DSIANE NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS/ENCOMENDAS DA SMS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2024 | 1650.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS MUNICÍPIOS DE PATOS E PIANCÓ, ACRESCIDOS DE UM FRETE PARA TRANSPORTE DA EQUIPE ESF,JRS E MSS AO SÍTIO ESPERAS E AGUIAR, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2024 | 2230.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2024 | 4150.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | REFERENTE A CINQUENTA POR CENTO DO VALOR TOTAL DA CIRURGIADE FACECTOMIA+VITREVTOMIA DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2024 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2024 | 1000.00 | 47676442000116 | M L DA SILVA SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE QUATRO CERTIFICADOS DIGITAIS DOIS CERTIFICADOS PESSOA JURIDICA E DOIS CERTIFICADOS PESSOAS FÍSICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0000314 | 08/02/2024 | 2248.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0000316 | 08/02/2024 | 678.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2024 | 425.00 | 00005658676444 | FRANCISCO WELITON MIGUEL TRAJANO | REFERENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DO ESTOFADO DO SOFÁ DA CRECHE SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0000312 | 08/02/2024 | 2666.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA O PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2024 | 1712.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL E ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA DE PACIENTES, JUNTO AO SEDEMEX ESTADUAL, DURANTEO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2024 | 1650.96 | 00010222648422 | MATHIAS SOUSA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DURANTE PLANTÕES NA UMS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2024 | 750.00 | 00064671062453 | EDIVANIA MARIA LEITE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA LEIDE MEIRE, DURANTE PLANTÕES NA UMS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2024 | 1052.63 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2024 | 2405.71 | 00010229373402 | IVONE LARA LEITE TRAJANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EM GOZO DE FÉRIAS,DURANTE PLANTÕES NO SAMU,NO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2024 | 1522.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00011230700404 | BEATRIZ ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTO NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE GOZO DE FÉRIAS DA SERVIDORA RITA DE KACIA CAVALCANTE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2024 | 1332.36 | 00006044475409 | ANA PAULA SILVA SANTOS | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DURANTE PLANTÕES NA UMS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2024 | 1731.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA EXTRA NAS ESCALAS 12X 36 E TAMBÉM PLANTÕES E VIAGENS EXTRAS,DURANTE O MÊS JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2024 | 1352.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA EXTRA NAS ESCALAS 12X 36 E TAMBÉM PLANTÕES E VIAGENS EXTRAS,DURANTE O MÊS JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0000318 | 08/02/2024 | 1496.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2024 | 180.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JACIRAMY NUNES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2024 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR SEBASTIÃO MARTINS DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2024 | 71.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR SEBASTIÃO MARTINS DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2024 | 122.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2024 | 31.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA LUANA LOPES MONTEIRO DE SANTANA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA LUANA LOPES MONTEIRO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2024 | 159.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA ALLEXYA JANARA DE SOUSA TAVARES ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA GERALDA FERREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2024 | 53.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA GERALDA FERREIRA DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2024 | 113.85 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA CLAUDINO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0000315 | 08/02/2024 | 2318.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2024 | 663.15 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE TROCA DE FECHO DE MOLA DA CAÇAMBA INTERACIONAL,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2024 | 425.70 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENOT DE MATERIAL (MANGOTES) PARA A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2024 | 523.46 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIASI (TELAS E MANGOTES) PARA A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0000317 | 08/02/2024 | 1989.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2024 | 137.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2024 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO TURISTICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2024 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000432023 | 0000451 | 09/02/2024 | 4138.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE AÇO,UM BEBEDOURO, COLUNA,UMA CADEIRA DIRETOR C/ BRAÇO,CINQUENTA CADEIRAS PLASTICA,DUAS CADEIRA SECRET FIXA E UMA SECRET GIRATORIA PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0000453 | 09/02/2024 | 538.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTRO DE SALGADOS VARIADOS PARA EVENTOS JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2024 | 2300.00 | 00009177554485 | CARLOS DE SOUSA EUFRAZINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NCOM OPERADOR DA MOTOMANIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC[IPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2024 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLI SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2024 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DO LEITE E DO PRÉDIO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2024 | 850.00 | 00070144302462 | FRANCISCO NUNES DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DO OPERADOR DE TRATOR NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00004143926474 | JOSE HELTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2024 | 1150.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOCAMINHÃO CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2024 | 850.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DETSTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DETSTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000434 | 09/02/2024 | 295.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0000435 | 09/02/2024 | 815.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0000438 | 09/02/2024 | 25.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2024 | 1302.00 | 00070909961409 | LUAN HENRIQUE MARINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SCFV DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2024 | 1302.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2024 | 1302.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2024 | 1302.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL) JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2024 | 69.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2024 | 69.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2024 | 1800.00 | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TENICO-BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000432023 | 0000446 | 09/02/2024 | 1614.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAD DIRETOR C/BRAÇO E SEIS CADEIRAS SECRETARIAS FIXA PALT PARA O CADASTRO ÚNICO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2024 | 1302.00 | 00009480592495 | LIDIANE LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2024 | 1420.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2024 | 1302.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2024 | 1302.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0000460 | 09/02/2024 | 750.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES DO IGD SUAS,DESTE MUNICÍPIO,REALIZADA NO DIA 27/01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2024 | 88.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2024 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA DURANTE 7 DIÁRIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2024 | 1160.00 | 00049963627404 | LUCIA ABILIO BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UMS, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2024 | 1162.49 | 00005527257499 | FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE PLANTÕES NA UMS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000429 | 09/02/2024 | 750.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0000430 | 09/02/2024 | 224.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0000456 | 09/02/2024 | 4284.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 01 e 02 E CENTRO DE SALGADOS VARIADOS PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2024 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00004534520433 | J OSE NILTON BERNARDO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2024 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2024 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00010698009452 | ISLA MARIA FERREIRA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000436 | 09/02/2024 | 65.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NAC DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO - SECCIONAL DA PB | REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM UNDIME, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SENTIDO DE REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS BEM COMO PROMOVER A DEVIDA ARTICULAÇÃO ENTRE AS DEMAIS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO BASICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0000455 | 09/02/2024 | 1030.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E CENTRO DE SALGADOS VARIADOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2024 | 2400.00 | 53628503000172 | 53.628.503 GABRIEL FERREIRA DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DE VÍNCULAS E REMUNERAÇÕES,ABERTURA DE PROCESSOS,INCLUSÃO DE DOCUMENTOS , ACOMPANHAMENTO,PRODUÇÃO DO E-SOCIAL,ACOMPANHEMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIÇOS,GERAÇÃO DE ANALISES,TRANSMISSÃO DE RETORNO DE DADOS, PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVOV AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2024 | 400.00 | 00013376228426 | CIBELI DA SILVA LEANDRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2024 | 3238.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2024 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2024 | 1300.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PRIVADA, NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊ DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITRA, RELATIVO A JENEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000423 | 09/02/2024 | 1155.00 | 00010224809440 | DALVAN HENRIQUE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2024 | 771.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2024 | 1160.00 | 00036227036870 | FRANCISCO F P ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ALVENARIA DE GESSO NA SALA DE ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2024 | 1200.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0000452 | 09/02/2024 | 246.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTRO DE SALGADOS VARIADOS PARA EVENTOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0000458 | 09/02/2024 | 900.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 06/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2024 | 516.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2024 | 13380.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2024 | 33687.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2024 | 252.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (6719-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2024 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2024 | 606.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS POR ATRASO EM ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITA-SE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2024 | 1113.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS PGFN- SISPAR 008313020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO JUNTO AO SETOR CONTÁBIL, NO SALVAMENTO DE EXTRATOS, FECHAMENTO DE CONTAS E LANÇAMENTOS DE RECEITAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2024 | 73347.56 | 29979036000140 | INSS | Refrente ao pagamento de resíduos (complentação) das parcelas ja pagas do Parcelamento Especial do Municípios (PEM) de débitos previdenciários | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2024 | 533.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O PACIENTE ANTONIO FERREIRA LIMA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2024 | 1900.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2024 | 450.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO - SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2024 | 450.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO - SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2024 | 400.00 | 00091834775434 | JOSE ABILIO SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DIRECIONADA A ACOMODAR O PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2024 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2024 | 558.42 | 00032138983846 | CRISTIANE SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2024 | 1265.00 | 00015467243462 | JONAS JUVENCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DOS ARREDORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, SMS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2024 | 402.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2024 | 372.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0000457 | 09/02/2024 | 750.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 02/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2024 | 875.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RM DO QUADRIL DIREITO COM CONTRASTE DO PACIENTE MIKE SOUZA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2024 | 350.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÃNCIA DA PRAÇA FREI DAMIÃO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2024 | 1060.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2024 | 320.00 | 00011177673452 | JOSE VENICIOS DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00002489268457 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2024 | 340.00 | 00005003002408 | HELIO ZUZA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROVERIZAÇÃO DE PESTICIDA CONTRA ERVAS DANINHAS E INSETOS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2024 | 600.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA PADRE CICERO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2024 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2024 | 430.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2024 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA FREI DAMIAO DESTE, MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2024 | 350.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVESDE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2024 | 1617.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO NDA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2024 | 250.00 | 00070910012490 | FRANCIS JHONES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2024 | 980.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2024 | 1171.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2024 | 680.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS,LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2024 | 1090.00 | 00017004313824 | FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2024 | 900.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2024 | 1400.00 | 00006296288409 | DANIEL RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2024 | 1080.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2024 | 1300.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALAÇAMENTOS,NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00004898596401 | FRANCINETE PEREIRA LIMA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000431 | 09/02/2024 | 635.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0000433 | 09/02/2024 | 705.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00016982402444 | ERIKA JAMILLY CESÁRIO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2024 | 650.00 | 00070909931402 | VOTORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0000454 | 09/02/2024 | 1030.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E CENTRO DE SALGADOS VARIADOS PARA A CERIMONIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2024 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2024 | 320.00 | 00051582732434 | JUVANI DE SOUZA SANTOS | REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM DO ARQUEOLOGO JUVANDI DE SOUZA SANTOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CRIAÇÃO DA REGIÃO TURÍSTICA DO VALE DO PIANCÓ NA CIDADE DE SERRA GRANDE NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2024 | 76.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINE MAIS CULTURA, UC 5/1368494-9, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2024 | 2250.00 | 00006378914494 | JOFFRE THOMAZ RAMALHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIO DE VACINAÇÃO DE 75 FÊMEAS BOVINAS CONTRA BRUCELOSE COM A VACINA NÃO INDUTORA DA FORMAÇÃO DE ANTICORPOS AGLUTINANTES AMOSTRA RB51, OS ANIMAIS VACINADOS PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO MAIS PECUÁRIA BRASIL NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,A VACINAÇÃO FOI REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024, DO VEÍCULO DE PLACA NQI 7002, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2024 | 48.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2024 | 1500.00 | 15314079000100 | LUCAS CRESPOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2024 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE, DURANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/02/2024 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/02/2024 | 1200.00 | 41534440000106 | ALAN CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024, DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 0C65, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS (38159-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2024 | 116.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA JOÃO SILVA SOBRINHO,UC: 5/2311946-4,CENTRO DE SERRA GRANDE/PB,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2024 | 296.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB 540,UC: 5/466701-0,RELATIVO AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2024 | 257.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS,DESTE MUNICIPÍO,RUA SEVERINO MARTINS DE MOURA S/N, BELA VISTA UC 5/2288711-1,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2024 | 188.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368468-1, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024, DO VEÍCULO DE PLACA RLR9A75, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024, DO VEÍCULO DE PLACA SKV 1J30, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024, DO VEÍCULO DE PLACA RLR 9B05, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0000491 | 19/02/2024 | 6150.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 21 CONSULTAS GINECOLÓGICAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/02/2024 | 600.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AÇÃO SOCIAL E COMPUTADORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000486 | 19/02/2024 | 5304.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000488 | 19/02/2024 | 3812.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO INFANTIL-CRECHE,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0000490 | 19/02/2024 | 1998.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO INFANTIL-CRECHE,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2024 | 1302.00 | 00007706407454 | ITALO BRITO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/02/2024 | 1459.70 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS PEDAGOGICOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2024 | 600.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE NOTEBOOK DA SEC DAS ESCOLAS,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2024 | 350.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS NOTEBBOKS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2024 | 800.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA,CÂMERAS E APLICATIVOS, JUNTOA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2024 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2024 | 350.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO XCMG ENCHEDEIRA,DA AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2024 | 779.00 | 00053561767400 | IVANGELANDIA M DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DE CRIAÇÃO DO FÓRUM DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO VALE DO PIANCÓ,REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000482 | 19/02/2024 | 170.19 | 53317973000115 | FRANCISCO MATHEUS DA SILVA-MEI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES (DE SAL E DOCE), PARA O SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000483 | 19/02/2024 | 329.40 | 53317973000115 | FRANCISCO MATHEUS DA SILVA-MEI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES (DE SAL E DOCE), PARA A UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO.INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000484 | 19/02/2024 | 591.04 | 53317973000115 | FRANCISCO MATHEUS DA SILVA-MEI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES (DE SAL E DOCE), PARA A UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO.INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2024 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000489 | 19/02/2024 | 1827.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS´S,DESTE MUNICIPÍO.INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592023 | 0000499 | 19/02/2024 | 11748.75 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA EQUIPES DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2024 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCENERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2024 | 1286.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU - PISO DA ENFERMAGEM , COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2024 | 438.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE ESF EFETIVO - PISO DA ENFERMAGEM,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2024 | 136.22 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE ESF CONTRATOS - PISO DA ENFERMAGEM,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2024 | 1829.95 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - PACS,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2024 | 1104.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - APS,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2024 | 2158.37 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - SAMU,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2024 | 593.92 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONTRATOS,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2024 | 665.15 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE ESF EFETIVO,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2024 | 147.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE ESF CONTRATOS,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2024 | 519.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - PACS CONTRATOS,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2024 | 112.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - FARMACIA BÁSICA EFETIVOS,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2024 | 320.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - FARMACIA BÁSICA CONTRATOS,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2024 | 685.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA CUSTEIO,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2024 | 481.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA FUS,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2024 | 601.92 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - CEO,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2024 | 972.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2024 | 1076.06 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2024 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP ASSOC DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2024 | 2208.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2024 | 1912.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2024 | 1895.98 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE FINANÇAS,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2024 | 1686.85 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL- GilRat 1%,DAS FOLHAS 01,02,03,11,12,13,27,30,31 e 124,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2024 | 1200.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: RLY-8J56; NQI-7001; OGE-3437; RLQ-0G37; RLQ-0C65; RLZ-5I00 DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000510 | 20/02/2024 | 2750.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | REFERENTE A GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) TEM OBJETIVO ORIENTAR AS ORGANIZAÇÕES NA ADEQUAÇÃOI ÁS LEIS TRABALHOISTAS E PREVIDENCIÁRIAS, E NO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS E SEGURANÇA DO TRABALHO VIGENTES,PREVENINDO ACIDENTES E DOENÇAS QUE PREJUDICAM FUNCIONÁRIOS E QUE INTERFEREM NA ROTINA DE TRABALHO ALÉM DE IMPEDIR QUE A ORGANIZAÇÃO SOFRA PENALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2024 | 1228.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2024 | 5004.15 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2024 | 1305.20 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA PARA O ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000504 | 20/02/2024 | 4900.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MOCHILA ESCOLAR P)PARA O KIT ESCOLAR A SEREM ENTREGUES A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000505 | 20/02/2024 | 12600.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MOCHILA ESCOLAR G)PARA O KIT ESCOLAR A SEREM ENTREGUES A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2024 | 495.00 | 35100467000198 | CARLOS EDUARDO VEIGA REGO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE ESTOJO PERSONALIZADO NA COR VERDE PARA USO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2024 | 661.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE, COMP. 01/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2024 | 3261.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA INFANTIL 30%, COMPETÊNCIA 01/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2024 | 2550.72 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA FUNDEB 30% E GILRAT 1%, COMP. 01/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2024 | 5029.95 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA INFANTIL FUNDEB 70% E GILRAT AJUSTADO 1%, COMP 01/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2024 | 22861.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA FUNDEB 70%, COMP. 01/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2024 | 70.00 | 00015532195463 | DANIELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2024 | 100.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2024 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2024 | 100.00 | 00016535150402 | JOSE RONILDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2024 | 70.00 | 00013631166494 | LARISSA DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2024 | 70.00 | 00004623256448 | LUCIÉLIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2024 | 100.00 | 00014426181836 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2024 | 70.00 | 00001845599446 | MANOEL TRAJANO DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2024 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2024 | 70.00 | 00092990517472 | MARIA ADILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2024 | 70.00 | 00017995797435 | MARIBEL ALEXANDRE FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2024 | 70.00 | 00010581439481 | parxedes martins neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2024 | 70.00 | 00070456291172 | JOSE BATISTA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2024 | 1304.85 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2024 | 669.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2024 | 402.89 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2024 | 112.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV CONTRATOS,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR COMP 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2024 | 3623.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2024 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A EXAME DE NESOFIBROSCOPIA DO PACIENTE CONSTANTINO VICENTE DUARTE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2024 | 1600.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8149; RLR-9A75; QSF-4269; RLR-9B05; OET-0128; QFV-7168 E QFF-6597, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA GRANDE-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2024 | 525.02 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM , COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2024 | 1286.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS - PISO DA ENFERMAGEM , COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2024 | 459.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONL- GilRat 1%,DAS FOLHAS 10,21,29,116 E 117 -PISO DA ENFERMAGEM,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2024 | 4927.21 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2024 | 1525.85 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - CONTRATOS,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2024 | 1959.21 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL- GilRat 1%,DAS FOLHAS 10,16,21,22,29,115,116,117,118,119,120,121,122 E 126,COMP.01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0000565 | 20/02/2024 | 5320.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA QUALIDADE DE PSIQUIATRA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,JUNTO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/02/2024 | 600.00 | 20445852000108 | AUGUSTO DE SOUSA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO CARRO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA SKU 1E97,DESTE MUNICÍPIO, PRIMEIRA FASE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2024 | 3008.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2024 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (6719-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2024 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2024 | 211.00 | 00002889980499 | ANTONIO JOSÉ Da silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA CABAÇAL DURANTE A RECEPÇÃO DO EVENTO DE CRIAÇÃO DO FÓRUM DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO VALE DO PIANCÓ REALIZADO NO ÚLTIMO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024 NESTA CIDADE DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2024 | 1369.00 | 00007003109409 | JOÃO FLAVIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOM PRA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZERM E PARA EVENTO DE CRIAÇÃO DO FÓRUM DE TURIMSO SUSTENTÁVEL DO VALE DO PIANCÓ REALIZADO NO ÚLTIMO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024 NESTA CIDADE DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2024 | 1685.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE O EVENTO DE CRIAÇÃO DO FORUM DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO VALE DO PIANCÓ REALIZADO NO ÚLTIMO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2024 | 1685.00 | 00006839605477 | MARCOS SUNDARIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE O EVENTO DE CRIAÇÃO DO FORUM DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO VALE DO PIANCÓ REALIZADO NO ÚLTIMO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2024 | 2600.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS CÓDIGO CO-3110, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2024 | 1369.00 | 00036227036870 | FRANCISCO F P ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA QUE EFETUOU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM PRODUTO DE GESSO CONSTRUINDO DIVISÓRIA NA SALA DO SCFV DE SERRA GRANDE-PB.CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2024 | 2054.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2024 | 340.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO ULTRASSOM SONOPULSE III (IBRAMED),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2024 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2024 | 65.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA ROSANGELA SOARES DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2024 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ROSANGELA SOARES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2024 | 110.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIÃO ARAUJO DE LACERDA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2024 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JAKELINE DE ANDRADE LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2024 | 49.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR MATEUS DE SOUSA OLIVEIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2024 | 108.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2024 | 2500.00 | 40190830000143 | JOAO MARCOS NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS COVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2024 | 2500.00 | 40190830000143 | JOAO MARCOS NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS COVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0000592 | 22/02/2024 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000593 | 22/02/2024 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2024 | 140.00 | 00008164685402 | JADERSON WLISSES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO/CE, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DO VÉICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA SKU 1E97,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2024 | 1320.00 | 00013377921443 | KALINE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS, NO SÍTIO AGUIAR,DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2024 | 4500.00 | 20445852000108 | AUGUSTO DE SOUSA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO CARRO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA SKU 1E97,DESTE MUNICÍPIO, SEGUNDA FASE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2024 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2024 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO DO JOSE SERAFIM ALVES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2024 | 5296.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PÉDIOS PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2024 | 1695.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA - ELETRO MOVEIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS COLCHÕES CONJUGADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2024 | 240.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2024 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2024 | 2844.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000597 | 26/02/2024 | 11960.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE P0ESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2024 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0000600 | 26/02/2024 | 1880.00 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS CARBONOS, DE CONTROLE ESPECIAL E TIPO B , PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO.INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2024 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2024 | 480.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS CICERO CIOLA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UMS JOSE RUFINO E UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICIPÍO.INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2024 | 140.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS CICERO CIOLA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICIPÍO.INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2024 | 200.00 | 00033889856420 | DAMIÃO LEITE | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JODEILMA FERREIRA LIMA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.74 2 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2024 | 53.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA KELLE DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2024 | 886.00 | 32447405000169 | JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO DO GRUPO DE GESTANTES MÃES DA SERRA, ATENDIDAS NO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000625 | 27/02/2024 | 1266.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000616 | 27/02/2024 | 1099.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000611 | 27/02/2024 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0000614 | 27/02/2024 | 2584.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2024 | 56.76 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000615 | 27/02/2024 | 1517.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2024 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2024 | 167.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2024 | 96.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2024 | 415.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS,PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000610 | 27/02/2024 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO,TOPOGRAFICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000612 | 27/02/2024 | 4150.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICAPE COMPACTO PARA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, FIAT STRADA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000613 | 27/02/2024 | 7700.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2024 | 2315.78 | 00006182412488 | ALIOMARCOS PEREIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 20 CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000634 | 28/02/2024 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/ 15.180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0000641 | 28/02/2024 | 2430.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA VW BXI 6461, DA SEC DE INFRAESTRUTA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0000642 | 28/02/2024 | 2420.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA INTERNACIONAL OGE 3437, DA SEC DE INFRAESTRUTA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2024 | 10000.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇO DE MIDIA DIGITAL EIRELI -ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO PIPA UTILIZADO PARA ATENDER A S NECESSIDADES DO MUNICÍPIO,DEVIDO A PROBLEMAS MECÂNICOS DO VEÍCULO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000633 | 28/02/2024 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000628 | 28/02/2024 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - Gestao Publica e Tecnologia Ltda | Referente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública na elaboração da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, alimentação do SAGRES, PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0000647 | 28/02/2024 | 3000.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZA??ES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,EXTRATOS BANCÁRIOS,BALANCETES MENSAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2024 | 1400.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na administração de redes sociais (social media manager), criação de loyouts gráficos e edição de imagens para divulgação das ações e obras desta prefeitura, através do instagram oficial (@pmserragrande) durante o mês de FEVEREIRO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000629 | 28/02/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0000649 | 28/02/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2024 | 736.84 | 00004181168492 | ROSIVALDO PAULINO DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NO ENTORNO DA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´AGUA ZONA RURAL E NA ESCOLA JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0000636 | 28/02/2024 | 4095.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE QGC5289,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0000640 | 28/02/2024 | 3440.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW OGE 3917,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000645 | 28/02/2024 | 6700.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR( CONJ. SHORT E REGATA E CONJ DE CAMISA E SAIA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000646 | 28/02/2024 | 9900.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO (CAMISAS BRANCAS GOLA CARECA) PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000632 | 28/02/2024 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0000637 | 28/02/2024 | 2780.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA,DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0000638 | 28/02/2024 | 9475.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA,DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0000639 | 28/02/2024 | 1440.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA HILUX,A SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0000643 | 28/02/2024 | 5590.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA INTERNACIONAL NQI 7002,DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2024 | 1017.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO DO GRUPO DE GESTANTES MÃES DA SERRA, ATENDIDAS NO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2024 | 450.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RALATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0000631 | 28/02/2024 | 734.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS UMS MARIA DO SOCORRO E UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICIPÍO.INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000635 | 28/02/2024 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562023 | 0000651 | 29/02/2024 | 28110.85 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582023 | 0000653 | 29/02/2024 | 8261.60 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRPICOS PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2024 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2024 | 13800.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/02/2024 | 1632.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE ESF CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/02/2024 | 6495.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - PACS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/02/2024 | 11024.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE CEO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/02/2024 | 8424.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONTRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/02/2024 | 9131.04 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE ESF EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/02/2024 | 7342.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CUSTEIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/02/2024 | 26258.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/02/2024 | 23984.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE PACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/02/2024 | 1482.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BASICA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/02/2024 | 6019.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/02/2024 | 8869.85 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA RESIDENTE EM MEDICINA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONVENIADO ENTRE A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE E O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS UNIFIP, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572023 | 0000690 | 29/02/2024 | 7489.90 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/02/2024 | 3000.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE A OFICINA EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE MENTAL,DURANTE CULMINÂNCIA DO JANEIRO BRANCO 2024, REALIZADA PELA PSICOLOGA VLADIA N C SILVA ,VOLTADA AO PÚBLICO DOS GRUPOS DE DOENÇAS CRÔNICAS E DE SAÚDE MENTAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/02/2024 | 16299.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/02/2024 | 1610.73 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESF CONTRATOS,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/02/2024 | 6247.09 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESF EFETIVO,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/02/2024 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FÁTIMA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/02/2024 | 99.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA SILVA BRIGUENTI RODRIGUES,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/02/2024 | 95.61 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA SUZANA PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2024 | 13521.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2024 | 12160.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2024 | 24000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2024 | 65.60 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PREDIO EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0000692 | 29/02/2024 | 990.00 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0000693 | 29/02/2024 | 495.00 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS PARA A MERENDA DO ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/02/2024 | 192261.04 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/02/2024 | 37481.62 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC EDUC ENS INFANTIL FUNDEB 30%, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/02/2024 | 5924.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/02/2024 | 30600.29 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | RFEERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/02/2024 | 42416.47 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC EDUC ENS INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/02/2024 | 11051.35 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% CONTRATO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000655 | 29/02/2024 | 5100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA:SIAFIC, SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2024 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE,DURANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2024 | 15423.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000689 | 29/02/2024 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2024 | 1.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2024 | 95.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2024 | 204.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2024 | 25418.72 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMP. 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2024 | 84.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/02/2024 | 234.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/02/2024 | 23215.82 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/02/2024 | 4000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA CONTRAT, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/02/2024 | 65239.43 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/02/2024 | 6286.73 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/02/2024 | 21255.28 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/02/2024 | 280.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/02/2024 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2024 | 47399.44 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/02/2024 | 106553.92 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO SIAFI 885777. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2024 | 15722.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/02/2024 | 7060.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/02/2024 | 7846.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA ASSIST. SOCIAL PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/02/2024 | 4518.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA ASSIST. SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA ASSIST. SOCIAL SCFV - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000714 | 01/03/2024 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2024 | 2678.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132023 | 0000717 | 01/03/2024 | 2100.00 | 51936528000108 | DAYANE RODRIGUES SIMOES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FAVOR DAS UTILIZAÇÕES E DEMANDAS QUE EXIGEM A TRASIÇÃO DAS ATUAIS LEIS PARA LEI DE LICITAÇÕES DE Nº 14.133/202,AFIM DE ATENDER E REGULAR APLICAÇÃO AO GESTOR DE CONTRATO, PARA ORGANIZAR,DELEGAR E IMPLEMENTAR OS REQUISITOS DE VALIDADE PARA A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LICITATÓRIO DETERMINANTES DA NOVA LEI,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2024 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM BLOGS DA REGIÃO, REALIZAÇÃO DE PODCATS E PRODUÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2024 | 3500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS: DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCDEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000713 | 01/03/2024 | 48304.81 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE AO BM01 DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,CONTRATO Nº100/2023. | 00022023 | 721 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019 | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/03/2024 | 474.00 | 00008580328489 | JOANA DARC DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE CRIAÇÃO DO FORUM DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO VALE DO PIANCÓ REALIZADO NO ÚLTIMO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2024 | 2400.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA | Referente ao fornecimento de diária para participar da IV Conferencia Nacional de Cultura em Brasília como delegada eleita na Conferencia Estadual realizada em Campina Grande para representar a nossa 7ª Regional de Cultura do Vale do Piancó. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/03/2024 | 422.00 | 00008826303428 | THAUÃ DE SOUZA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA CHACARÁ RECANTO DA SERRA,DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/03/2024 | 2630.00 | 00010338297499 | MILENE FLORENTINO DE SOUZA | VALOR REFERNETE AO SERVILOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522023 | 0000732 | 04/03/2024 | 3390.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E BANNERS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA CAMPANHA DA DENGUE,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572023 | 0000735 | 04/03/2024 | 12528.30 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA A FARMACIA BPÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000737 | 04/03/2024 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS AB PEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - SCNES, SAI SUS,BPA,FPO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/03/2024 | 4400.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS LAVADORA ELECTROLUX 14KG LED 14 AUTOCESTO INOX 220 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS JOSE RUFINO E MARIA DO SOCORRO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/03/2024 | 1100.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SAMSUNG A05 128GB PRETO ZF, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/03/2024 | 1700.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS E REPARO EM BEBEDOURO DA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA.INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/03/2024 | 400.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. 9.000 BTUS,NA UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502023 | 0000746 | 04/03/2024 | 976.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RLR 9A75 DA UBS,DESTE MUNICÍPIO.INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502023 | 0000747 | 04/03/2024 | 976.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SKV 1J30 DA UBS,DESTE MUNICÍPIO.INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/03/2024 | 3200.00 | 00016820950454 | DIOGO DE SOUSA ABREU | REFERENTE A ENTREGA DOS KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM TODA ZONA RURAL DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/03/2024 | 1500.00 | 00007152676470 | MARIA LUCIANA PEREIRA HOLANDA | REFERENTE A MONTAGEM DOS KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM TODA ZONA RURAL DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/03/2024 | 1500.00 | 00015991560404 | JESSICA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A MONTAGEM DOS KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM TODA ZONA RURAL DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/03/2024 | 390.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO FREEZER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/03/2024 | 843.00 | 00010486215458 | MARIA LETICIA CIPRIANO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS FISÍCOS, NO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/03/2024 | 1100.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SAMSNG A05 128GB PRETO ZF DESTINADO A JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/03/2024 | 1200.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/03/2024 | 48.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/03/2024 | 747.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522023 | 0000719 | 04/03/2024 | 2235.50 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AO FORNECIMENTE DE MATERIAL DE ADESIVAGEM PARA A VAN TFD,A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/03/2024 | 4750.00 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/03/2024 | 1950.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 12.000, 9.000, COM 3 METROS DE INSTALAÇÃO DE NA SEC SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502023 | 0000745 | 04/03/2024 | 4350.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Coordenadoria de Politicas Públicas para a Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/03/2024 | 369.00 | 00009734278410 | RENATA RAIANE FIGUEIREDO PITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRANTE EM EVENTO ALUSIVO AO 08 DE MARÇO - DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/03/2024 | 422.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES E MATERIAIS/PRODUTOS DURANTE EVENTOS DA SMAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.6,DURANTE O MÊS JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/03/2024 | 1100.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SAMSUNG A05 128GB PRETO ZF, DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/03/2024 | 150.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA BENTO SOUZA ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0000751 | 05/03/2024 | 6845.99 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS | REFERENTE A PRESTAÇÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELO MÉDICO DR ALLAN DHEYSON FEIZOLA LUCENA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NA REALIZAÇÃO DE US ABDOME TOTAL,MAMARIA, TRANSVAGINAIS,VIAS URINARIAS E US´S PELVICA,PARTE MOLES E INGUINAL , EM PACIENTES,JUNTO A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542023 | 0000752 | 05/03/2024 | 2100.00 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO 10927490471 | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOPANHANTES, POSSIBILTANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/03/2024 | 5270.63 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/03/2024 | 170.00 | 00007967689437 | JOCSÃ L. MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO NA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS - CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍA E DA 1ª REUNIAO ORDINÁRIA DA CIB/PB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA PARAÍBA, QUE FORA REALIZADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/03/2024 | 750.00 | 00007967689437 | JOCSÃ L. MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO NA CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (SGTES/MS), NA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSENS - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA E NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PB, A SEREM REALIZADAS NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0000755 | 05/03/2024 | 571.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES E IMPRESSORES DA SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502023 | 0000748 | 05/03/2024 | 90.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO DO VEÍCULO RLR 9A75 DA UBS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502023 | 0000749 | 05/03/2024 | 90.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO DO VEÍCULO skv 1j30 DA UBS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592023 | 0000757 | 05/03/2024 | 16609.36 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UBS´S E CEO,DESTE MUNICÍPIO,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/03/2024 | 5400.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES TOTAL DENTÁRIAS SUPERIOR COM PALATO INCOLOR E PROTESE PARCIAL INFERIOR A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592023 | 0000759 | 05/03/2024 | 16599.30 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UBS´S E CEO,DESTE MUNICÍPIO,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/03/2024 | 12000.00 | 43857784000181 | MACEDO CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A FÉRIAS 29 DE JANEIRO A 27 DE FEVEREIRO DO MÉDICO DR MARTINHO MACEDO CRUZ. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0000766 | 06/03/2024 | 2433.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA O PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0000772 | 06/03/2024 | 1057.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/03/2024 | 150.00 | 00006182412488 | ALIOMARCOS PEREIRA LIMA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ELIZABETE DE SOUSA ABREU,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.74 2 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/03/2024 | 103.11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA NUNES PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/03/2024 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUCIA LOPES DE SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532023 | 0000764 | 06/03/2024 | 283.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA ESCRITÓRIO 2 GAVETAS, PARA A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0000771 | 06/03/2024 | 1557.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000432023 | 0000773 | 06/03/2024 | 972.50 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIES PB COMERCIO E SERVIOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DE PAREDE EM AÇO TRIPLO, DEZ MESAS DE PLÁSTICO QUADRADA BRANCA PARA A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0000769 | 06/03/2024 | 1612.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/03/2024 | 626.00 | 40982670000175 | HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICOS PARA MOTONIVELADORA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/03/2024 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (6719-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532023 | 0000765 | 06/03/2024 | 2669.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SCANNER BROTHER ADS, PARA A SEC ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0000768 | 06/03/2024 | 1997.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0000770 | 06/03/2024 | 616.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0000767 | 06/03/2024 | 1737.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/03/2024 | 345.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 19 PRANCHAS, PAPEL A2 - 05 PRANCHAS, PAPEL A32 - 01 PRANCHA E PAPEL a0 - 01 PRANCHA,(01 VIA DO PROJETO DO MERCADO PÚBLICO) NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/03/2024 | 348.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO A VAN DUCATO QSI-9F37 COM PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0000784 | 07/03/2024 | 744.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER´S PARA IMPRESSORES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/03/2024 | 1479.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROGRAFIAS EM GERAL PARA A SEC DE EDUCAÇÃ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/03/2024 | 1400.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO VALOR PAGO PARA LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM Á CIDADE DE MACEIÓ/AL, PARA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DOS PAVS DA 4ª REGIÃO FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/03/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO OFÍCIO 10115042 ENVIADO EM 07/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/03/2024 | 2400.00 | 53628503000172 | 53.628.503 GABRIEL FERREIRA DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DE VÍNCULAS E REMUNERAÇÕES,ABERTURA DE PROCESSOS,INCLUSÃO DE DOCUMENTOS , ACOMPANHAMENTO,PRODUÇÃO DO E-SOCIAL,ACOMPANHEMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIÇOS,GERAÇÃO DE ANALISES,TRANSMISSÃO DE RETORNO DE DADOS, PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVOV AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/03/2024 | 1121.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS PGFN- SISPAR 008313020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/03/2024 | 980.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FISCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/03/2024 | 980.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FISCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/03/2024 | 610.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS POR ATRASO EM ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITA-SE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/03/2024 | 340.00 | 09139551001853 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | REFERENTE A QUATRO INSCRIÇÕES NO CURSO DE "DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES: DA FASE PREPARATÓRIA A EXECUÇÃO DOS CONTRATOS"(ELVIS STANLLEY DE SOUZA, JOSE ANDRESON FILHO, MARY JANNE MOURA SUDARIO E MARCIA MARIA DE SOUSA,A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 15/03 A 16/03/2024, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/03/2024 | 121.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MACIELMA MARIA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/03/2024 | 1757.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PINÇA DA TURBINA DA CANETA SAEVO DA UBS - JOSE RUFINO, CONSERTO DA CANETA DE LATA ROTAÇÃO COM TROCA DA CABEÇA DA UBS II, CONSERTO DO SISTTEMA ELETRÔNICA DO REFLETOR COM LIGAÇÃO DIRETO DO CABEAMENTO NO CEO, ORIENTAÇÃO PRA INSTALAÇÃO DA BOMBA DE VACUO, PERFURAÇÃO DA CAIXA DE COMANDO PRA INSTALAÇÃO DO FILTRO SUCTOR DE SANGUE CEO E CONSERTO DO COMPRESSOR COM TROCA DA VALVULA NA UBS JOSE RUFI, DESOBST .INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572023 | 0000828 | 08/03/2024 | 25357.50 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA,MENTOS DE USO HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562023 | 0000829 | 08/03/2024 | 4475.72 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582023 | 0000830 | 08/03/2024 | 10051.60 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0000857 | 08/03/2024 | 2304.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICIPÍO.INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/03/2024 | 750.00 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000869 | 08/03/2024 | 296.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0000871 | 08/03/2024 | 225.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/03/2024 | 1522.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2024 | 1052.63 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/03/2024 | 250.00 | 00064671062453 | EDIVANIA MARIA LEITE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA REALIZANDO LIMPEA E ORGANIZAÇÃO DA RESIDENCIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/03/2024 | 2326.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA EXTRA NAS ESCALAS 12X 36 E TAMBÉM PLANTÕES E VIAGENS EXTRAS,DURANTE O MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/03/2024 | 1580.00 | 00005658676444 | FRANCISCO WELITON MIGUEL TRAJANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CAMAS DOS REPOUSOS FEMININOS E MASCUINO DA UMS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CNES Nº 2604744. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/03/2024 | 2202.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA EXTRA NAS ESCALAS 12X 36 E TAMBÉM PLANTÕES E VIAGENS EXTRAS,DURANTE O MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/03/2024 | 1622.00 | 00010178068454 | JOSÉ PEDRO DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DURANTE GOZO DE FVÉRIAS DO SERVIDOR DAMIÃO DA SILVA DAMÁSIO, NA UMS, NO UMS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/03/2024 | 1652.00 | 00049963627404 | LUCIA ABILIO BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UMS, COMO PLANTONISTA EXTRA NAS ESCALAS 12X36H E TAMBÉM PLANTÕES E VIAGENS EXTRAS, DURAHNTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TENICO-BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00009480592495 | LIDIANE LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00070909961409 | LUAN HENRIQUE MARINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SCFV DURANTE O MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV DURANTE O MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL) JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2024 | 2300.00 | 00009177554485 | CARLOS DE SOUSA EUFRAZINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NCOM OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC[IPIO, RELATIVO AO MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2024 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLI SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2024 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DO LEITE E DO PRÉDIO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2024 | 850.00 | 00070144302462 | FRANCISCO NUNES DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DO OPERADOR DE TRATOR NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2024 | 1320.00 | 00004143926474 | JOSE HELTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOCAMINHÃO CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DETSTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2024 | 550.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DETSTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2024 | 630.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000873 | 08/03/2024 | 500.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0000874 | 08/03/2024 | 320.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/03/2024 | 2863.15 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE E VIAGENS DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/03/2024 | 5953.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/03/2024 | 33912.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/03/2024 | 0.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO JUNTO AO SETOR CONTÁBIL, NO SALVAMENTO DE EXTRATOS, FECHAMENTO DE CONTAS E LANÇAMENTOS DE RECEITAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ,DURANTE O MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2024 | 36.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA, RELATIVO A JENEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/03/2024 | 1300.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVESDE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/03/2024 | 1050.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2024 | 1320.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000805 | 08/03/2024 | 1331.00 | 00010224809440 | DALVAN HENRIQUE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0000855 | 08/03/2024 | 513.28 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/03/2024 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/03/2024 | 1150.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/03/2024 | 1320.00 | 00004534520433 | J OSE NILTON BERNARDO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/03/2024 | 1320.00 | 00013377921443 | KALINE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS, NO SÍTIO AGUIAR,DURANTE O MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0000827 | 08/03/2024 | 1012.25 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/03/2024 | 960.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE GÁS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/03/2024 | 701.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/03/2024 | 1402.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO ACRIANÇAS PORTADORES DE MECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00005732440496 | FRANCISCA EDINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00009032672410 | FABIA MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/03/2024 | 850.00 | 00005698266409 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/03/2024 | 1302.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO ACRIANÇAS PORTADORES DE MECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/03/2024 | 1402.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO ACRIANÇAS PORTADORES DE MECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ POEREIRA,RELATIVO AO MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00070144778467 | ERISVAN COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/03/2024 | 1402.00 | 00010795591403 | MARINA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2024 | 700.00 | 00010210379405 | JUAN KAIC LEITE MORENO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIAPL MANOEL VENCESLAU, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000875 | 08/03/2024 | 970.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0000876 | 08/03/2024 | 210.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2024 | 450.00 | 00070144472465 | MARIA DAYANNA HENRIQUE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0000878 | 08/03/2024 | 25.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2024 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/03/2024 | 600.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE GÁS PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/03/2024 | 4400.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | RFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR, CONDENSADOR, ELETRO VENTILADOR, COM LIMPEZA COM GÁS 141B DO SISTEMA E CARGA DE GÁS DO R134 DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RLR 9A75, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/03/2024 | 395.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368476-4, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/03/2024 | 1320.00 | 00007967689437 | JOCSÃ L. MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE PONTUAÇÃO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS POR REFERÊNCIA (PÃES) A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2024, A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00005658920450 | LUIZ ALBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA CORREÇÕES E AJUSTES NA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NA AVENIDA CAP JOSÉ PESSOA, 835, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/03/2024 | 100.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE ALINHAMENTO DA SECRETARIA DO REGNUTES DO OPERA PARAÍBA REALIZADA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00032138983846 | CRISTIANE SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/03/2024 | 790.00 | 00007967689437 | JOCSÃ L. MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE PONTUAÇÃO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS POR REFERÊNCIA (PAES) A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2024, A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/03/2024 | 1030.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS MUNICÍPIOS DE PATOS E PIANCÓ, ACRESCIDOS DE UM FRETE PARA TRANSPORTE DA EQUIPE ESF,JRS E MSS AO SÍTIO ESPERAS E AGUIAR, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/03/2024 | 527.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE SE ENCONTRA NO AGUARDO DE TRANSPLANTE RENAL, EM PORTO ALEGRE-RS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00011037855400 | MARTA LABELY NUNES TRAJANO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE FARMÁCIA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CAROLAINE FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2024 | 1856.00 | 00009282594475 | JOSE JAILSON TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, COMO PLANTONISTA EXTRA NAS ESCALAS 12X36 H E 24X72H, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/03/2024 | 745.00 | 00070144579421 | ANTONIO CARLOS SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2024 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/03/2024 | 1440.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALAÇAMENTOS,NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/03/2024 | 600.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA PADRE CICERO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/03/2024 | 1685.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS,LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/03/2024 | 1130.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2024 | 1195.00 | 00017004313824 | FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/03/2024 | 450.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2024 | 1060.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/03/2024 | 1360.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO NDA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/03/2024 | 1145.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/03/2024 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA FREI DAMIAO DESTE, MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/03/2024 | 320.00 | 00011177673452 | JOSE VENICIOS DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/03/2024 | 430.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/03/2024 | 350.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÃNCIA DA PRAÇA FREI DAMIÃO. RELATIVO AO MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2024 | 1150.00 | 00002489268457 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0000856 | 08/03/2024 | 9369.08 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000872 | 08/03/2024 | 645.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/03/2024 | 840.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE GÁS PARA A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0000907 | 11/03/2024 | 250.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/03/2024 | 1685.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS,LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2024 | 1060.00 | 00010231748477 | IVANILSON FERREIRA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/03/2024 | 875.00 | 00015882726484 | JONATAS LORRA ALEXANDRE PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/03/2024 | 84.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/03/2024 | 450.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO - SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/03/2024 | 450.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO - SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/03/2024 | 400.00 | 00091834775434 | JOSE ABILIO SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DIRECIONADA A ACOMODAR O PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/03/2024 | 1900.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/03/2024 | 4804.76 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, PARA DOAÇÃO A PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO.(NOTA FISCAL FATURADA NO MÊS DE DEZEMBRO, DEVIDO AO PERÍODO DO MUNICÍPIO,NÃO PÔDE SER RECEBIDA A TEMPO PARA O DEVIDO EMPENHO E PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/03/2024 | 367.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS,PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0000904 | 11/03/2024 | 538.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 1 PARA 25 PESSOAS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/03/2024 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/03/2024 | 1620.00 | 00002668001579 | MARIA AGLAENE BATISTA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2024 | 737.80 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/03/2024 | 708.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/03/2024 | 1315.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS DE VIDROS E JANELAS PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0000902 | 11/03/2024 | 2200.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO EM EVENTO DENOMINADO: FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO VALE DO PIANCÓ, OCORRIDO EM 16/02/2024 NO SCFV, MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/03/2024 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0000905 | 11/03/2024 | 738.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTRO DE SALGADOS PARA PALESTRA EM ALUSÃOL AO DIA DA MULHER NA QUAL TEVE COMO PARTICIPANTES, USUÁRIOS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOS ASISTENCIAIS,DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV COD 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/03/2024 | 228.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA EDILMA CLAUIDINO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/03/2024 | 1480.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO.(NOTA FISCAL FATURADA NO MÊS DE DEZEMBRO, DEVIDO AO PERÍODO DE FESTVIDADES POLITÍCA DO MUNICÍPIO,NÃO PÔDE SER RECEBIDA A TEMPO PARA O DEVIDO EMPENHO E PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/03/2024 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0000903 | 11/03/2024 | 825.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 01 E CENTRO DE SALGADOS VARIADOS PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2024 | 600.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0000923 | 12/03/2024 | 2600.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS CÓDIGO CO-3110, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0000924 | 12/03/2024 | 2600.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS CÓDIGO CO-3110, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/03/2024 | 7500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATÓRIO ANUAL UNIFICADO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS EO MAPEAMENTO DIRECIONADO DA VULNERABILIDADES DO TERRITÓRIO DO SUAS A SER TRABALHO COM AS 2500 FAMÍLIAS REFERENCIADAS AO CRAS DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0000931 | 12/03/2024 | 1266.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0000934 | 12/03/2024 | 2171.71 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CRAS, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0000935 | 12/03/2024 | 5193.38 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SCFV, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/03/2024 | 2100.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/03/2024 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/03/2024 | 1200.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/03/2024 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/03/2024 | 790.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE PONTUAÇÃO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS POR REFERÊNCIA (PAES) A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2024, A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/03/2024 | 265.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/03/2024 | 3694.59 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/03/2024 | 1200.00 | 00002489268457 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/03/2024 | 320.00 | 00033064822420 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 02 CAÇAMBAS DE TERRA BRANCA,RETIRADA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/03/2024 | 1400.00 | 00006296288409 | DANIEL RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00016982402444 | ERIKA JAMILLY CESÁRIO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/03/2024 | 102.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA JOÃO SILVA SOBRINHO,UC: 5/2311946-4,CENTRO DE SERRA GRANDE/PB,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542023 | 0000936 | 13/03/2024 | 3430.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS MUNICÍPIOS DE PATOS, PIANCÓ E CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/03/2024 | 168.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/03/2024 | 155.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368468-1, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/03/2024 | 410.27 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/03/2024 | 93.75 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 08917906-4 DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/03/2024 | 519.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 22740-4 DO PRÉDIO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/03/2024 | 216.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS,DESTE MUNICIPÍO,RUA SEVERINO MARTINS DE MOURA S/N, BELA VISTA UC 5/2288711-1,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/03/2024 | 1200.00 | 41534440000106 | ALAN CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/03/2024 | 852.17 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/03/2024 | 192.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/03/2024 | 774.78 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO ACRIANÇAS PORTADORES DE MECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MÊS FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/03/2024 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO TURISTICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/03/2024 | 57.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER, UC 5/1368494-9, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/03/2024 | 96.99 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 04180245-4,ONDE FUNCIONA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAXER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/03/2024 | 211.90 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/03/2024 | 70.42 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA EDILMA CLAUIDINO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/03/2024 | 3250.00 | 34836183000100 | EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA A SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LOCALIZADOR APICAL ENDUS GNATUS, PARA O CEO.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/03/2024 | 66.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/03/2024 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA DURANTE 7 DIÁRIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/03/2024 | 756.00 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU PLACA QSF-4269,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/03/2024 | 1447.01 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QSF-4269,DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/03/2024 | 124.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MEIRE MIGUEL DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/03/2024 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ANA PAULA APARECIDA DA SILVA ROCHA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/03/2024 | 42.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR CICERO DE OLIVEIRA FERREIRA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/03/2024 | 47.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR CICERO DE OLIVEIRA FERREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/03/2024 | 1300.00 | 00007706407454 | ITALO BRITO DA SILVA | Valor referente aos servido prestados na distribuição de materiais diversos nas escolas da zona rural deste município no mes de Fevereiro ade 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/03/2024 | 1412.00 | 00010698009452 | ISLA MARIA FERREIRA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/03/2024 | 84.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/03/2024 | 1300.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FROTA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/03/2024 | 1360.27 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A PACIENTE MARIA NOH VITORIA DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/03/2024 | 60.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/03/2024 | 6660.00 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS | REFERENTE A PRESTAÇÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSULTAS COM O MÉDICO UROLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES,JUNTO A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/03/2024 | 706.00 | 00070909931402 | VOTORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/03/2024 | 710.00 | 00002931865451 | RIVONETE NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/03/2024 | 700.00 | 45160411000182 | DAVI PEREIRA DE SOUSA 13963632461 | REFERENTE A MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM ,FREIO E SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA DE PLACA PUI-8061 VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/03/2024 | 280.00 | 00005235978439 | MARCIA MARIA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB,DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE: "DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES: DA FASE PREPARATÓRIA À EXECUÇÃO DOS CONTRATOS", DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/03/2024 | 140.00 | 00009663611480 | ELVIS STANLLEY LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB,DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE: "DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES: DA FASE PREPARATÓRIA À EXECUÇÃO DOS CONTRATOS", DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/03/2024 | 140.00 | 00006181630422 | JOSE ANDRESON FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB,DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE: "DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES: DA FASE PREPARATÓRIA À EXECUÇÃO DOS CONTRATOS", DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/03/2024 | 280.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB,DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE: "DOMINANDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES: DA FASE PREPARATÓRIA À EXECUÇÃO DOS CONTRATOS", DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/03/2024 | 85.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0000978 | 15/03/2024 | 1772.90 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0000979 | 15/03/2024 | 1772.90 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/03/2024 | 108.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0000977 | 15/03/2024 | 2251.05 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0000982 | 15/03/2024 | 778.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/03/2024 | 140.00 | 00008164685402 | JADERSON WLISSES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO/CE, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DO VÉICULO RETROESCAVADEIRA 416,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/03/2024 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/03/2024 | 1100.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SAMSUNG A05 128GB PRETO ZF, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/03/2024 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/03/2024 | 2500.00 | 19751586000154 | MARCONES DE ALEXANDRIA | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RETRO ESCAVADEIRA NA ORIGEM DE SERRA GRANDE PARAÍBA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE CEARÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/03/2024 | 7680.00 | 38287251000171 | EDMILSON MONTENEGRO FONSECA 98145274400 | REFERENTE AO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS EM ÁREAS REMOTAS- PROGRAMA WFA WILDERNESS FIRTS AID - DURANTE OS DIAS 29 A 31 DE MARÇO DE 2024, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU E CONDUTORES DE TURISMO,JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482023 | 0000993 | 18/03/2024 | 2599.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CESTAS BASICAS DOADAS A FAMÍLIAS DO CAD ÚNICO E DO PROGRAMA SERRA GRANDE CIDADÃ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/03/2024 | 2365.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO EM GARRAFAS TERMICAS COM DISPLAY,DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/03/2024 | 790.00 | 00005839535494 | NAIRES OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR NO ÔNIBUS COM TRAJETO DO SÍTIO ESPERA À ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/03/2024 | 96.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/03/2024 | 3000.00 | 27436767000114 | CY SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO,PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TECNICA,FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA,IMPLANTAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO SISTEMA APROPRIADO DAS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS DA EFD-REINF ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/03/2024 | 3000.00 | 27436767000114 | CY SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO,PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TECNICA,FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA,IMPLANTAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO SISTEMA APROPRIADO DAS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS DA EFD-REINF ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/03/2024 | 990.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPOS PERSONALIZADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO FUNCIONÁRIOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/03/2024 | 485.00 | 00005003002408 | HELIO ZUZA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROVERIZAÇÃO DE PESTICIDA CONTRA ERVAS DANINHAS E INSETOS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/03/2024 | 70.00 | 00015532195463 | DANIELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/03/2024 | 100.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/03/2024 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/03/2024 | 100.00 | 00016535150402 | JOSE RONILDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/03/2024 | 70.00 | 00013631166494 | LARISSA DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/03/2024 | 70.00 | 00004623256448 | LUCIÉLIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/03/2024 | 100.00 | 00014426181836 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/03/2024 | 70.00 | 00001845599446 | MANOEL TRAJANO DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/03/2024 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/03/2024 | 70.00 | 00092990517472 | MARIA ADILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/03/2024 | 70.00 | 00017995797435 | MARIBEL ALEXANDRE FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/03/2024 | 70.00 | 00010581439481 | parxedes martins neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/03/2024 | 70.00 | 00070456291172 | JOSE BATISTA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/03/2024 | 100.00 | 00032007750848 | MARIA SILVANIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/03/2024 | 70.00 | 00004142115456 | IRINEU LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/03/2024 | 1415.01 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO 1% DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/03/2024 | 706.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/03/2024 | 406.65 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO 1%, DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/03/2024 | 127.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO 1% DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV CONTRATOS,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/03/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO DO CONSELHO TUTELAR COMP 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/03/2024 | 4257.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO 1% DO PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/03/2024 | 5219.15 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/03/2024 | 1697.27 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - CONTRATOS,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/03/2024 | 2049.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL- GilRat 1%,DAS FOLHAS 10,16,21,22,29,115,116,117,118,119,120,121,122 E 126,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/03/2024 | 502.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM , COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/03/2024 | 1700.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS - PISO DA ENFERMAGEM , COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/03/2024 | 516.99 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONL- GilRat 1%,DAS FOLHAS 10,21,29,116 E 117 -PISO DA ENFERMAGEM,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/03/2024 | 940.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/03/2024 | 2287.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO 1%, DO PESSOAL DA SEC DE FINANÇAS,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/03/2024 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/03/2024 | 1388.10 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO 1% ,DO PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/03/2024 | 17303.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO 1%, DA SEC EDUCA FUNDEB 70%, COMP. 02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/03/2024 | 994.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO 1%, DA SEC EDUCA FUNDEB 70% - CONTRATOS, COMP. 02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/03/2024 | 533.16 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO 1% DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE, COMP. 02/2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2024 | 2754.02 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADA 1%, DA SEC EDUCA FUNDEB 30% E GILRAT 1%, COMP. 02/2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/03/2024 | 3817.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA INFANTIL FUNDEB 70% E GILRAT AJUSTADO 1%, COMP 02/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/03/2024 | 3373.35 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA INFANTIL 30%, COMPETÊNCIA 02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0001017 | 20/03/2024 | 2600.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS CÓDIGO CO-3110, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/03/2024 | 1094.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO 1% DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/03/2024 | 1216.91 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO 1% DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/03/2024 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCENERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2024 | 2100.70 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - SAMU,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/03/2024 | 673.92 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - SAÚDE BUCAL,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/03/2024 | 730.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE ESF EFETIVO,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/03/2024 | 130.56 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE ESF CONTRATOS,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/03/2024 | 1829.95 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - PACS ,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/03/2024 | 118.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - FARMACIA BÁSICA EFETIVOS,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/03/2024 | 320.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - FARMACIA BÁSICA CONTRATOS,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/03/2024 | 587.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA CUSTEIO,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/03/2024 | 481.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA FUS,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/03/2024 | 881.92 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - CEO,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/03/2024 | 1104.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - APS,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/03/2024 | 519.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - PACS CONTRATOS,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/03/2024 | 1303.95 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU - PISO DA ENFERMAGEM , COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/03/2024 | 499.77 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE ESF EFETIVO - PISO DA ENFERMAGEM,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/03/2024 | 128.86 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE ESF CONTRATOS - PISO DA ENFERMAGEM,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/03/2024 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP ASSOC DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/03/2024 | 2160.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,COMP.02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0001059 | 21/03/2024 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/03/2024 | 600.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: RLY-8J56; NQI-7001; OGE-3437; RLQ-0G37; RLQ-0C65; RLZ-5I00 DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/03/2024 | 700.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES SANGELO | Referente a prestação de serviços de divulgação de notas, comunicados, matérias institucionais, atos públicos e campanhasdasdiversassecretarias do município de Serra Grande-PB, com conteúdos enviados pela própria contratante a ser divulgado no Portal de Notícias www.diamanteonline.com.br, com abrangência no município, no mês de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/03/2024 | 800.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8149; RLR-9A75; QSF-4269; RLR-9B05; OET-0128; QFV-7168 E QFF-6597, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA GRANDE-PB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/03/2024 | 36.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/03/2024 | 6660.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSULTAS COM O MÉDICO UROLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES,JUNTO A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/03/2024 | 4794.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/03/2024 | 7242.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/03/2024 | 310.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVESDE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/03/2024 | 600.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REST EM DUAS IMPRESSORASE FORMATAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM DOIS NOTEBBKS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/03/2024 | 36.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/03/2024 | 360.00 | 00010882033450 | DAVID SILVA LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB,COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO A EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS, NOS DIAS 18,19,E 20 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/03/2024 | 411.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/03/2024 | 1900.00 | 00011755225466 | FILIPE EMANUEL XAVIER DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/03/2024 | 720.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB,COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,JUNTO A EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS, NOS DIAS 18,19,E 20 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/03/2024 | 5010.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/03/2024 | 1500.00 | 00013131285460 | APARECIDA VITORIA RUFINO NOGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ RUFINO SOBRINHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/03/2024 | 150.00 | 00006182412488 | ALIOMARCOS PEREIRA LIMA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ELIZABETE DE SOUSA ABREU,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.74 2 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/03/2024 | 109.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA LARA GONZAGA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/03/2024 | 60.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA LARA GONZAGA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA CARLA DE ANDRADE MACHADO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/03/2024 | 68.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA CARLA DE ANDRADE MACHADO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001085 | 25/03/2024 | 1480.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CRAS PARA ATENDIMENTO AO GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA",DESTE MUNICIPÍO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0001087 | 25/03/2024 | 1524.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS PARA ATENDIMENTO AO GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA",DESTE MUNICIPÍO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/03/2024 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DE CONCEIÇÃO DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Fomentar o Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/03/2024 | 790.00 | 00010113232497 | JOSE RONALDO DOS SANTOS LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARECERISTA DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS 001/2023 DO AUDIO VISUAL E DO EDITAL 002/2023 DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DA LEI 195/2022 - PAULO GUSTAVO, NO ÂMBITO MUNICIPAL PARA OS ARTISTAS E AGENTES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Fomentar o Desenvolvimento Agrícola | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/03/2024 | 790.00 | 00004282393408 | JANAI ERIC SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARECERISTA DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS 001/2023 DO AUDIO VISUAL E DO EDITAL 002/2023 DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DA LEI 195/2022 - PAULO GUSTAVO, NO ÂMBITO MUNICIPAL PARA OS ARTISTAS E AGENTES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/03/2024 | 1116.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001093 | 25/03/2024 | 401.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000592023 | 0001083 | 25/03/2024 | 16599.30 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UBS´S E CEO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/03/2024 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCENERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001097 | 25/03/2024 | 5091.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS´S,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001098 | 25/03/2024 | 1726.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/03/2024 | 1566.45 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS´S,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001088 | 25/03/2024 | 2118.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0001089 | 25/03/2024 | 873.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/03/2024 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/03/2024 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/03/2024 | 2915.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/03/2024 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0001090 | 25/03/2024 | 1746.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001092 | 25/03/2024 | 1221.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/03/2024 | 361.76 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/03/2024 | 36.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS (38159-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/03/2024 | 40.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIWID SA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/03/2024 | 960.00 | 00033065802449 | MARILENE LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BATAS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/03/2024 | 375.07 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA rly 8j56,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/03/2024 | 731.67 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA rly 8j56 DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001125 | 26/03/2024 | 7011.62 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS | REFERENTE A PRESTAÇÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELO MÉDICO DR ALLAN DHEYSON FEIZOLA LUCENA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NA REALIZAÇÃO DE US ABDOME TOTAL,MAMARIA, TRANSVAGINAIS,VIAS URINARIAS E US´S PELVICA,PARTE MOLES E INGUINAL , EM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/03/2024 | 300.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA rly 8j56,DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/03/2024 | 328.93 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA rly 8j56,DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001115 | 26/03/2024 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO,TOPOGRAFICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/03/2024 | 196.35 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/03/2024 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/03/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES ENVIADO EM 26/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001112 | 26/03/2024 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0001113 | 26/03/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/03/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/03/2024 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0001124 | 26/03/2024 | 3000.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZA??ES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,EXTRATOS BANCÁRIOS,BALANCETES MENSAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/03/2024 | 845.00 | 00008826303428 | THAUÃ DE SOUZA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA CHACARÁ RECANTO DA SERRA,DESTINADO A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE TODA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE E DO GRUPO A SERRA EM MOVIMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/03/2024 | 510.00 | 00005063109497 | JOANA MONTEIRO DE JESUS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE LENÇÓIS DE CAMA PARA AS UBS´S JRS E MSS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/03/2024 | 370.00 | 00009271182464 | JULIERMES DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DURANTE OS DOIS DIAS DE EVENTO DE CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO AEDES EGYPTI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001119 | 26/03/2024 | 3405.00 | 32770904000192 | CLIMED SAUDE HUMANA LTDA | REFERENTE A CONSULTAS POR PROFISSIONAL MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM CIRGIÃO GERAL, DR DJACI FARIAS BRASILEIRO, REALIZADAS NA POLICLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001120 | 26/03/2024 | 3405.00 | 32770904000192 | CLIMED SAUDE HUMANA LTDA | REFERENTE A CONSULTAS POR PROFISSIONAL MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM CIRGIÃO GERAL, DR DJACI FARIAS BRASILEIRO, REALIZADAS NA POLICLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001121 | 26/03/2024 | 3405.00 | 32770904000192 | CLIMED SAUDE HUMANA LTDA | REFERENTE A CONSULTAS POR PROFISSIONAL MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM CIRGIÃO GERAL, DR DJACI FARIAS BRASILEIRO, REALIZADAS NA POLICLINICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/03/2024 | 849.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/03/2024 | 6019.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/03/2024 | 6495.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - PACS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/03/2024 | 25255.07 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE PACS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/03/2024 | 13800.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/03/2024 | 30558.32 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/03/2024 | 4432.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE ESF CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MERÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/03/2024 | 1482.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BASICA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/03/2024 | 7342.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CUSTEIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/03/2024 | 11124.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE CEO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇ O DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/03/2024 | 8424.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONTRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/03/2024 | 2800.00 | 00007913881402 | TATIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,JUNTO A UBS JOSE RUFINO SOBRINHO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/03/2024 | 33.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/03/2024 | 1516.00 | 00033064431404 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTESANAIS EM CONFECÇÃO DE PLACAS RÚSTICAS DE MADEIRA PARA SINALIZAÇÃO DAS CAHOEIRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/03/2024 | 12160.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001135 | 27/03/2024 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001136 | 27/03/2024 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0001145 | 27/03/2024 | 2420.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA INTERNACIONAL NQI 7002,DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0001146 | 27/03/2024 | 526.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA,DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0001147 | 27/03/2024 | 6480.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K,DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0001148 | 27/03/2024 | 4760.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA HILUX QFB4099,A SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/03/2024 | 13521.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/03/2024 | 24000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001130 | 27/03/2024 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - Gestao Publica e Tecnologia Ltda | Referente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública na elaboração da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, alimentação do SAGRES, PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de MARÇO do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/03/2024 | 24181.18 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/03/2024 | 166.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/03/2024 | 180.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/03/2024 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/03/2024 | 1400.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na administração de redes sociais (social media manager), criação de loyouts gráficos e edição de imagens para divulgação das ações e obras desta prefeitura, através do instagram oficial (@pmserragrande) durante o mês de MARÇO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/03/2024 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE,DURANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001142 | 27/03/2024 | 5100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA:SIAFIC, SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001154 | 27/03/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/03/2024 | 19511.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/03/2024 | 5630.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATORZE CAMARS VHL 1120B, QUATRO DVR 4 CANAIS INTELBRÁSS, QUATRO HD´S 500GB 3,5, PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RURAL E URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/03/2024 | 180.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS) PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RURAL E URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/03/2024 | 1200.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RURAL E URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0001140 | 27/03/2024 | 495.00 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | RFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS PARA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0001141 | 27/03/2024 | 990.00 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | RFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0001143 | 27/03/2024 | 2700.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE OGE5370,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/03/2024 | 5924.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/03/2024 | 232301.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, RELATIVO A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/03/2024 | 36869.65 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC EDUC ENS INFANTIL FUNDEB 30%, RELATIVO A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/03/2024 | 48794.17 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC EDUC ENS INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/03/2024 | 33508.38 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | RFEERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/03/2024 | 11051.35 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% CONTRATO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001128 | 27/03/2024 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/ 15.180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001137 | 27/03/2024 | 4150.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICAPE COMPACTO PARA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, FIAT STRADA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0001144 | 27/03/2024 | 780.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA VW BXI 6461, DA SEC DE INFRAESTRUTA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001149 | 27/03/2024 | 7700.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/03/2024 | 47195.46 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/03/2024 | 15722.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/03/2024 | 7060.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/03/2024 | 4518.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA ASSIST. SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/03/2024 | 7846.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA ASSIST. SOCIAL PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/03/2024 | 1412.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA ASSIST. SOCIAL SCFV - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/03/2024 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SCM FBR, DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001129 | 27/03/2024 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/03/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMP. 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001150 | 27/03/2024 | 3393.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A ATENDIMENTO DO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA,DR ALLAN BASTOS, NO TOTAL 13 (TREZE) CONSULTAS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL,DE NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/03/2024 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/03/2024 | 71379.39 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/03/2024 | 20394.68 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS,RELATIVO A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/03/2024 | 4000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA CONTRAT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/03/2024 | 72.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/03/2024 | 12533.82 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/03/2024 | 18937.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/03/2024 | 360.00 | 00002413135464 | DAMIÃO SUNDARIO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB DE IDA E VOLTA,CONFORE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2024 | 4762.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/03/2024 | 1.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/03/2024 | 100.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/03/2024 | 5212.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2024 | 19644.55 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2024 | 3928.91 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESF CONTRATOS,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/03/2024 | 33.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2024 | 33.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2024 | 900.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DAS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2024 | 12300.00 | 50035181000160 | LS OLINDA ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,JUNTO A UBS JOSE RUFINO SOBRINHO,DURANTE LACUNA DE APRESENTAÇÃO DO NOVO MÉDICO DO PROGRAMA SISE SUS MUNICIPAL, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 327/2022 NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001216 | 01/04/2024 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS AB PEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - SCNES, SAI SUS,BPA,FPO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2024 | 2000.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÉDICO VETERINÁRIO NO ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DO PROGRAMA+ PECUÁRIA BRASIL ATRÁVES DE AUXILIO A INSMINAÇÕES EM BOVINOS E ORIENTAÇÃOES TÉCNI CAS PARA OS PRODUTORFES RURAIS DO MUNICÍPIO COMTREMPLADOS COM PROGRAMA RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO EM 65 (SESSENTA E CINCO ANIMAIS )NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2024 | 10000.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇO DE MIDIA DIGITAL EIRELI -ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO PIPA UTILIZADO PARA ATENDER A S NECESSIDADES DO MUNICÍPIO,DEVIDO A PROBLEMAS MECÂNICOS DO VEÍCULO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0001211 | 01/04/2024 | 1900.00 | 18296153000193 | R 1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PROC INTEL CORE 13 PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0001212 | 01/04/2024 | 1900.00 | 18296153000193 | R 1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PROC INTEL CORE 13 PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0001213 | 01/04/2024 | 3350.00 | 18296153000193 | R 1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOT DELL INP 15-3511,PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132023 | 0001208 | 01/04/2024 | 2100.00 | 51936528000108 | DAYANE RODRIGUES SIMOES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FAVOR DAS UTILIZAÇÕES E DEMANDAS QUE EXIGEM A TRASIÇÃO DAS ATUAIS LEIS PARA LEI DE LICITAÇÕES DE Nº 14.133/202,AFIM DE ATENDER E REGULAR APLICAÇÃO AO GESTOR DE CONTRATO, PARA ORGANIZAR,DELEGAR E IMPLEMENTAR OS REQUISITOS DE VALIDADE PARA A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LICITATÓRIO DETERMINANTES DA NOVA LEI,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (6719-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2024 | 125.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2024 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0001209 | 01/04/2024 | 350.00 | 18296153000193 | R 1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LED 19 PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0001210 | 01/04/2024 | 340.00 | 18296153000193 | R 1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (TECLADOS E SSD´S) PARA MNAUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2024 | 1200.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2024 | 800.00 | 00013376228426 | CIBELI DA SILVA LEANDRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2024 | 640.00 | 11226671000191 | MERCADINHO DANTAS - CRISTINA LEITE A DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO.(NOTA FISCAL FATURADA NO MÊS DE DEZEMBRO, DEVIDO AO PERÍODO DE FESTVIDADES POLITÍCA DO MUNICÍPIO,NÃO PÔDE SER RECEBIDA A TEMPO PARA O DEVIDO EMPENHO E PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2024 | 3500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS: DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCDEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2024 | 36.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2024 | 7921.38 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO.(NOTA FISCAL FATURADA NO MÊS DE DEZEMBRO, DEVIDO AO PERÍODO DE FESTVIDADES POLITÍCA DO MUNICÍPIO,NÃO PÔDE SER RECEBIDA A TEMPO PARA O DEVIDO EMPENHO E PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2024 | 2631.57 | 00028299703816 | LUIZ LEITE DE ARAÚJO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO Á SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001237 | 02/04/2024 | 96579.93 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-3437 ( CACAMBA) E PUI-8061 ( STRADA) A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/04/2024 | 1432.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001233 | 02/04/2024 | 25580.98 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,OGC-5289,(MICRONIBUS),RLQ-OC65 MICRO-ÔNIBUS, RLQ OG37, OGE 5370 MICRO-ÔNIBUS E RLZ -2E64, VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/04/2024 | 2500.00 | 40190830000143 | JOAO MARCOS NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS COVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/04/2024 | 650.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FROTA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/04/2024 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM BLOGS DA REGIÃO, REALIZAÇÃO DE PODCATS E PRODUÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001235 | 02/04/2024 | 4751.97 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLW 1B59, VEÍCULO DO PÇROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001236 | 02/04/2024 | 4511.94 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLY 8J56 SIENA VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001239 | 02/04/2024 | 95420.99 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA OS VEICULOS DE PLACAS : DJC-2153 (CAMINHAO BASCULHANTE),NQI-7002 (CAMINHAO PIPA),BXI-6461 ( CACAMBA),XCMG(MOTONIVELADORA),XCMG(PA CARREGADEIRA), RET003 (RETROESCAVADEIRA), AZUL TRATOR DE PNEU), LARANJA(TRATOR LARANJA),HYUNDAY(PA CARREGADEIRA) E MYN - 0F41 HILUX,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. ,DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000432023 | 0001228 | 02/04/2024 | 1970.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MUL. LASER DUPLEX, PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/04/2024 | 1800.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES TOTAL DENTÁRIAS SUPERIOR COM PALATO INCOLOR E PROTESE PARCIAL INFERIOR A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572023 | 0001229 | 02/04/2024 | 51.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001232 | 02/04/2024 | 997.53 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , PARA A MOTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PLACA MOV XLR125,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001234 | 02/04/2024 | 59775.96 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA QFF 6597, AMBULANCIA MASTER, QSF 4269 AMBULANCIA SPLINTER, RLR 9B05 KWID, RLR 9A75 MOBI, QSI 9537 VAN MASTER E SKV 1J30, VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001238 | 02/04/2024 | 2451.94 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA: QFB-4099( HILUX) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO,DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572023 | 0001242 | 03/04/2024 | 1215.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000432023 | 0001240 | 03/04/2024 | 1000.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV 32P AOC,PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/04/2024 | 361.76 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/04/2024 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/04/2024 | 6189.38 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/04/2024 | 480.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/04/2024 | 430.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/04/2024 | 4042.00 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522023 | 0001258 | 04/04/2024 | 2120.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AO FORNECIMENTE DE MATERIAL (ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL E FAIXA DE LONA IMPRESSÃO DIGITAL) PARA EVENTOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522023 | 0001259 | 04/04/2024 | 1950.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AO FORNECIMENTE DE MATERIAL (LONA COM ILHOS E IMPRESSÃO DIGITAL E ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL) PARA EVENTOS DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0001249 | 04/04/2024 | 1354.31 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0001250 | 04/04/2024 | 3964.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0001253 | 04/04/2024 | 4027.53 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0001254 | 04/04/2024 | 7002.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0001255 | 04/04/2024 | 2859.85 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0001256 | 04/04/2024 | 7307.19 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0001257 | 04/04/2024 | 3099.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0001251 | 04/04/2024 | 805.62 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572023 | 0001247 | 04/04/2024 | 87.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0001252 | 04/04/2024 | 1608.89 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/04/2024 | 2900.00 | 18633986000100 | PORTO DIESEL COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE PECAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA PLAA NQI 7002, DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/04/2024 | 77.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0001262 | 05/04/2024 | 5973.86 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/04/2024 | 264.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/04/2024 | 2400.00 | 53628503000172 | 53.628.503 GABRIEL FERREIRA DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DE VÍNCULAS E REMUNERAÇÕES,ABERTURA DE PROCESSOS,INCLUSÃO DE DOCUMENTOS , ACOMPANHAMENTO,PRODUÇÃO DO E-SOCIAL,ACOMPANHEMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIÇOS,GERAÇÃO DE ANALISES,TRANSMISSÃO DE RETORNO DE DADOS, PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVOV AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/04/2024 | 361.76 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/04/2024 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/04/2024 | 72.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0001264 | 05/04/2024 | 3040.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO PLACA RLW 1B59, DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0001265 | 05/04/2024 | 4266.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO PLACA RLR 9A75, DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542023 | 0001271 | 08/04/2024 | 2940.00 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO 10927490471 | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOPANHANTES, POSSIBILTANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/04/2024 | 4350.00 | 00003208912404 | JONATAS BATISTA BEZERRA | RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOR,ELÉTRICA E ELETRÔNICA NO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA:RLR 9A75, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001295 | 08/04/2024 | 41237.00 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM01 DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00023023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/04/2024 | 720.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE GÁS PARA A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/04/2024 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/04/2024 | 3000.00 | 27436767000114 | CY SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO,PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TECNICA,FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA,IMPLANTAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO SISTEMA APROPRIADO DAS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS DA EFD-REINF ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/04/2024 | 48.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/04/2024 | 400.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO REALIZADO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SKW1F49,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/04/2024 | 279.10 | 07109710000101 | Luzia Soares da Silva | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/04/2024 | 1440.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE GÁS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/04/2024 | 700.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO KIWID DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO ACRIANÇAS PORTADORES DE MECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO ACRIANÇAS PORTADORES DE MECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ POEREIRA,RELATIVO AO MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00010795591403 | MARINA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00013377921443 | KALINE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS, NO SÍTIO AGUIAR,DURANTE O MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/04/2024 | 1000.00 | 00005732440496 | FRANCISCA EDINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/04/2024 | 1000.00 | 00009032672410 | FABIA MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/04/2024 | 850.00 | 00005698266409 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00070144778467 | ERISVAN COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/04/2024 | 706.00 | 00010210379405 | JUAN KAIC LEITE MORENO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIAPL MANOEL VENCESLAU, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/04/2024 | 706.00 | 00070144472465 | MARIA DAYANNA HENRIQUE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/04/2024 | 706.00 | 00070144364492 | ANA LARISSA DE ABREU RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/04/2024 | 706.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO ACRIANÇAS PORTADORES DE MECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/04/2024 | 706.00 | 00070144769476 | MARIA DA PAZ ALANY LEITE BERNARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO ACRIANÇAS PORTADORES DE MECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0001302 | 09/04/2024 | 6418.57 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SKW1F49,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/04/2024 | 3008.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0001308 | 09/04/2024 | 3350.00 | 18296153000193 | R 1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOT DELL INP 15-3511,PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001311 | 09/04/2024 | 4511.94 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLY 8J56 SIENA VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502023 | 0001297 | 09/04/2024 | 5480.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/04/2024 | 3883.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00005003002408 | HELIO ZUZA DE SOUSA | Referente aos Serviços de Gari em substituição do servidor Eliomarques Felício da Silva que está em gozo de férias durante o mês de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/04/2024 | 230.43 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502023 | 0001296 | 09/04/2024 | 1952.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA RLR 9B05 DA UBS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502023 | 0001298 | 09/04/2024 | 2340.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA QSF 4269 ÂMBULANCIA DA UBS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502023 | 0001300 | 09/04/2024 | 976.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA RLR 9B05 DA UBS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/04/2024 | 4900.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QFF 6597,DA UBS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572023 | 0001304 | 09/04/2024 | 1410.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0001305 | 09/04/2024 | 1870.75 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA ÂMBULANCIA DE PLACA QFF 6597,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/04/2024 | 820.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO SIBEC (AÇÃO EDUCACIONAL), NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/04/2024 | 632.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES E MATERIAIS/PRODUTOS DA SMAS,DURANTE EVENTOS DA SMAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0001321 | 10/04/2024 | 2000.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO FALECIDO JOÃO LEANDRO DA CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0001323 | 10/04/2024 | 2000.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO FALECIDO SEVERINO RAIMUNDO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001316 | 10/04/2024 | 538.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 1 PARA25 PESSOAS, PARA EVENTOS JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/04/2024 | 1632.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE E VIAGENS DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572023 | 0001319 | 10/04/2024 | 1440.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/04/2024 | 450.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RALATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001328 | 10/04/2024 | 574.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTROS DE SALGADOS VARIADOS PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001329 | 10/04/2024 | 3090.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTROS DE SALGADOS VARIADOS PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/04/2024 | 66.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001331 | 10/04/2024 | 1614.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 1 PARA 25 PESSOAS PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/04/2024 | 250.00 | 00064671062453 | EDIVANIA MARIA LEITE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA REALIZANDO LIMPEA E ORGANIZAÇÃO DA RESIDENCIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/04/2024 | 1958.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA EXTRA NAS ESCALAS 12X 36 E TAMBÉM PLANTÕES E VIAGENS EXTRAS,DURANTE O MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/04/2024 | 830.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA EXTRA NAS ESCALAS 12X 36 E TAMBÉM PLANTÕES E VIAGENS EXTRAS,DURANTE O MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2024 | 1000.00 | 00049963627404 | LUCIA ABILIO BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UMS, COMO PLANTONISTA EXTRA NAS ESCALAS 12X36H E TAMBÉM PLANTÕES E VIAGENS EXTRAS, DURAHNTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2024 | 1052.63 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/04/2024 | 2300.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542023 | 0001327 | 10/04/2024 | 2159.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS MUNICÍPIOS DE PATOS, PIANCÓ E CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/04/2024 | 1800.00 | 00032138983846 | CRISTIANE SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS E HOSPEDAGEM EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/04/2024 | 527.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE SE ENCONTRA NO AGUARDO DE TRANSPLANTE RENAL, EM PORTO ALEGRE-RS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00011037855400 | MARTA LABELY NUNES TRAJANO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE FARMÁCIA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CAROLAINE FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/04/2024 | 780.00 | 00009282594475 | JOSE JAILSON TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, COMO PLANTONISTA EXTRA NAS ESCALAS 12X36 H E 24X72H, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001317 | 10/04/2024 | 1076.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 1 PARA 25 PESSOAS,PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2024 | 6019.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2024 | 36.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/04/2024 | 17.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Referente a contribuição do PASEP debitado na conta 8250-3 CIDE deste municipio, conforme extrato anexado. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2024 | 34146.02 | 29979036000140 | INSS | Retenção referente ao parcelamento previdenciário no âmbito RFB da parcela 24/240 da legislação nº PEM EC-113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001314 | 10/04/2024 | 538.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 1 PARA 25 PESSOAS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001315 | 10/04/2024 | 2060.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 2 SERVE 50 PESSOAS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001318 | 10/04/2024 | 820.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTROS DE SALGADOS VARIADOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/04/2024 | 1790.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/04/2024 | 790.00 | 00005839535494 | NAIRES OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR NO ÔNIBUS COM TRAJETO DO SÍTIO ESPERA À ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/04/2024 | 1320.00 | 00004534520433 | J OSE NILTON BERNARDO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00010698009452 | ISLA MARIA FERREIRA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/04/2024 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/04/2024 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/04/2024 | 1052.63 | 00009032672410 | FABIA MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO ACRIANÇAS PORTADORES DE MECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/04/2024 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/04/2024 | 924.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/04/2024 | 1350.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO JUNTO AO SETOR CONTÁBIL, NO SALVAMENTO DE EXTRATOS, FECHAMENTO DE CONTAS E LANÇAMENTOS DE RECEITAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/04/2024 | 1350.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ,DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000432023 | 0001355 | 11/04/2024 | 1840.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV 43P AOC LED/SMART PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/04/2024 | 1300.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA, RELATIVO A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/04/2024 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/04/2024 | 1530.00 | 00002668001579 | MARIA AGLAENE BATISTA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/04/2024 | 1300.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVESDE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0001384 | 11/04/2024 | 1529.00 | 00010224809440 | DALVAN HENRIQUE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/04/2024 | 465.49 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVESDE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAROÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/04/2024 | 132.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602023 | 0001346 | 11/04/2024 | 4136.73 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, PARA DOAÇÃO A PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/04/2024 | 1000.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/04/2024 | 1900.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/04/2024 | 450.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO - SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/04/2024 | 450.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO - SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/04/2024 | 552.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS,PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542023 | 0001403 | 11/04/2024 | 2051.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS MUNICÍPIOS DE PATOS, PIANCÓ E CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/04/2024 | 400.00 | 00091834775434 | JOSE ABILIO SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DIRECIONADA A ACOMODAR O PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001366 | 11/04/2024 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/04/2024 | 1233.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALAÇAMENTOS,NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/04/2024 | 350.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÃNCIA DA PRAÇA FREI DAMIÃO. RELATIVO AO MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/04/2024 | 1060.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00002489268457 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/04/2024 | 530.00 | 00010231748477 | IVANILSON FERREIRA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/04/2024 | 430.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/04/2024 | 705.26 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA PADRE CICERO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/04/2024 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/04/2024 | 1400.00 | 00006296288409 | DANIEL RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/04/2024 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA FREI DAMIAO DESTE, MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/04/2024 | 954.00 | 00015882726484 | JONATAS LORRA ALEXANDRE PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/04/2024 | 1620.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO NDA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/04/2024 | 1154.49 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/04/2024 | 1718.49 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/04/2024 | 1524.49 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS,LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/04/2024 | 556.57 | 00017004313824 | FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/04/2024 | 450.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/04/2024 | 320.00 | 00011177673452 | JOSE VENICIOS DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/04/2024 | 494.73 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00010941848450 | REGINA FAGDA DE SOUSA | Referente aos Serviços de Gari em substituição do servidor que está em gozo de férias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/04/2024 | 2110.00 | 00007233296480 | JOSE IVAN DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DA MOTO NIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/04/2024 | 706.00 | 00070909931402 | VOTORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00016982402444 | ERIKA JAMILLY CESÁRIO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572023 | 0001348 | 11/04/2024 | 2800.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0001351 | 11/04/2024 | 3132.95 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/04/2024 | 1522.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/04/2024 | 4400.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS LAVADORA ELECTROLUX 14KG LED 14 AUTOCESTO INOX 220 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS JOSE RUFINO E MARIA DO SOCORRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/04/2024 | 2236.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA EXTRA NAS ESCALAS 12X 36 E TAMBÉM PLANTÕES E VIAGENS EXTRAS,DURANTE O MÊS MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/04/2024 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA DURANTE 7 DIÁRIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/04/2024 | 1670.00 | 00012684710465 | JOSÉ JOAQUIM SALVIANO DA SILA SEGUNDO | REFERENTE A DOIS PLANTÕES MÉDICOS DE 12H JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE - PB, REALIZADOS PELO PROFISSIONAL MÉDICO DR JOSÉ JOAQUIM SALVIANO DA SILVA SEGUNDO, CRM PB 16.742 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/04/2024 | 9257.00 | 00009642001470 | LARA LOPES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA RESIDENTE EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE,LOTADA NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO,CNES Nº 9983554,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº327/2022,QUE INSTITUTO SISE-SUS-SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,DURANTE O MÊS DE MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/04/2024 | 680.00 | 00004229025432 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE EVENTO DOS MOTORISTAS DA UMS E SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/04/2024 | 350.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA GRANDE - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0001349 | 11/04/2024 | 300.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFÊ NA CAPACITAÇÃO NOS PROFISSIONAIS DA SECDE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER E SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/04/2024 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO TURISTICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0001353 | 11/04/2024 | 2094.25 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000432023 | 0001356 | 11/04/2024 | 1000.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA ESCRTI EM L, 120X120 C/2GAV,PARA A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE,E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/04/2024 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE,ONDE FUNCIONA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/04/2024 | 2694.73 | 00007285606405 | ANDERSON HENRIQUE MATOS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MELHORIAS E ACESSIBILIDADE A 4 CACHOEIRAS: CACHOEIRA DO SACO, CACHOEIRA DO RASTRINHO, CACHOEIRA DO POÇO REDONDO E CACHOEIRA DA SANTANA COM ESCADA E VIA FERRATA SIMPLES PARA GARANTIR SEGURANÇA E MELHOR FLUXO DE ATENDIMENTO DURANTE AS VISITAS E EXCRUSÃO TURÍSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/04/2024 | 662.49 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DETSTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/04/2024 | 1300.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/04/2024 | 1320.00 | 00004143926474 | JOSE HELTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/04/2024 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/04/2024 | 850.00 | 00070144302462 | FRANCISCO NUNES DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DO OPERADOR DE TRATOR NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/04/2024 | 706.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DO LEITE E DO PRÉDIO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/04/2024 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLI SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/04/2024 | 697.23 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES MÃES DA SERRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/04/2024 | 2625.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | VALOR REFERENTE Á COMPRA DE OVOS PÁSCOA DESTINADOS AO USO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AS AÇÕES COMUNITÁRIAS COM AS CRIANÇAS DO PAIF REFERENCIADOS NO CRAS,EM SERRA GRANDE,PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00009480592495 | LIDIANE LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00070909961409 | LUAN HENRIQUE MARINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SCFV DURANTE O MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/04/2024 | 2000.00 | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TENICO-BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV DURANTE O MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL) JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DETSTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572023 | 0001436 | 12/04/2024 | 1580.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Coordenadoria de Politicas Públicas para a Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/04/2024 | 1297.50 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO Á CORDENADORIA DE POLITÍCAS PARA MULHER EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/04/2024 | 232.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/04/2024 | 1550.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA qsi9537,A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/04/2024 | 6219.39 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN FIAT DUCATO PLACA QSI 9537,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/04/2024 | 373.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368476-4, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/04/2024 | 1200.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/04/2024 | 36.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/04/2024 | 1130.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS PGFN- SISPAR:008313020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/04/2024 | 988.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIPÁRIO DE NÚMERO 02260001100009063162320 PARCELA (10/60),CÓDIGO DA RECEITA 1124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/04/2024 | 614.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FISCAIS PARCELA 22/24, CÓDIGO DA RECEITA 3676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/04/2024 | 1259.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS PEDAGOGICOS DESTINADOS DESTINADO A SALA DE AEE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/04/2024 | 914.30 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001453 | 15/04/2024 | 528.55 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA O PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/04/2024 | 1300.00 | 00007706407454 | ITALO BRITO DA SILVA | Valor referente aos servido prestados na distribuição de materiais diversos nas escolas da zona rural deste município no mes de março de 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0001472 | 15/04/2024 | 1555.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0001473 | 15/04/2024 | 295.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/04/2024 | 60.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001451 | 15/04/2024 | 2709.25 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/04/2024 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/04/2024 | 852.95 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/04/2024 | 1500.00 | 41534440000106 | ALAN CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. RELATIVO A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/04/2024 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SCM FBR, DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001450 | 15/04/2024 | 3092.90 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/04/2024 | 500.00 | 43547651000109 | MIKAELY I. COSTA & CAIO F. MATIAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA,EM PACIENTE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/04/2024 | 410.66 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/04/2024 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/04/2024 | 36.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0001468 | 15/04/2024 | 485.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0001469 | 15/04/2024 | 290.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001449 | 15/04/2024 | 2114.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA O PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/04/2024 | 400.00 | 00042992398810 | IGOR GON?ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE UMA SEMANA NO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLÓGICAS,PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0001466 | 15/04/2024 | 224.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0001467 | 15/04/2024 | 160.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001452 | 15/04/2024 | 1534.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/04/2024 | 3072.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA E RETROESCAVADEIRA,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0001470 | 15/04/2024 | 470.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0001471 | 15/04/2024 | 300.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MÊS MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001454 | 15/04/2024 | 1496.35 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001455 | 15/04/2024 | 278.55 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/04/2024 | 70.49 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0001476 | 16/04/2024 | 1548.22 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DIVERSOS)DESTINADOS AO USO DA OFICINAS DO PAIF,REALIZADOS NO CRAS DE SERRA GRANDE-PB.CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0001482 | 16/04/2024 | 1895.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UBS´S MARIA DO SOCORRO E JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0001483 | 16/04/2024 | 1223.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UBS´S MARIA DO SOCORRO E JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0001484 | 16/04/2024 | 2682.25 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UBS´S MARIA DO SOCORRO E JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/04/2024 | 1854.00 | 00071212089464 | JOSEFA ROSIMEIRE SANTOS GALDINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 8 P´LANTÕES, NA UMS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/04/2024 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/04/2024 | 1300.00 | 00080560091400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAMPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00064614280463 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/04/2024 | 400.00 | 00001024383407 | JOSE ROBSON SOUSA RAMALHO | RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NA HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO FIAT MOBI LOTADA NA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/04/2024 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA REUNIÃO DE GESTÃO EMPREENDEDORA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/04/2024 | 60.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0001477 | 16/04/2024 | 24043.31 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0001478 | 16/04/2024 | 1215.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0001479 | 16/04/2024 | 7288.32 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0001480 | 16/04/2024 | 13534.62 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0001481 | 16/04/2024 | 10701.12 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/04/2024 | 6401.40 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROGRAFIAS E ENCARDENAÇÕES EM GERAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/04/2024 | 84.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572023 | 0001494 | 17/04/2024 | 132.80 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0001492 | 17/04/2024 | 2600.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS CÓDIGO CO-3110, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/04/2024 | 720.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB,COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/04/2024 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/04/2024 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/04/2024 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0001503 | 19/04/2024 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/04/2024 | 214.20 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/04/2024 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/04/2024 | 1756.06 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO 1% ,DO PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/04/2024 | 500.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA EM COMPUTADORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/04/2024 | 500.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA EM IMPRESSORAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/04/2024 | 700.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNCA EM INSTALAÇÃO E CONSERTO DE UMA SCANSNAP DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/04/2024 | 1459.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/04/2024 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/04/2024 | 2176.30 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO 1%, DO PESSOAL DA SEC DE FINANÇAS,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/04/2024 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024, DO VEÍCULO DE PLACA OGE 3917, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 ISENTO, DO VEÍCULO DE PLACA NQJ 1876, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 ISENTO, DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 0G37, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 ISENTO, DO VEÍCULO DE PLACA OGE 3917, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024, DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 0C65, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/04/2024 | 593.55 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024, DO VEÍCULO DE PLACA RLZ 5100, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024, DO VEÍCULO DE PLACA SKW 1F39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024, DO VEÍCULO DE PLACA SKW 1F49, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/04/2024 | 533.16 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO 1% DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE, COMP. 03/2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/04/2024 | 994.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO 1%, DA SEC EDUCA FUNDEB 70% - CONTRATOS, COMP. 03/2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/04/2024 | 3318.27 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA INFANTIL 30%, COMPETÊNCIA 03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/04/2024 | 2965.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADA 1%, DA SEC EDUCA FUNDEB 30% E GILRAT 1%, COMP. 03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/04/2024 | 20907.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO 1%, DA SEC EDUCA FUNDEB 70%, COMP. 03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/04/2024 | 4391.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA INFANTIL FUNDEB 70% E GILRAT AJUSTADO 1%, COMP 03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/04/2024 | 850.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES,DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/04/2024 | 1500.00 | 45160411000182 | DAVI PEREIRA DE SOUSA 13963632461 | REFERENTE A MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM ,MANUTENÇÃO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E FLUÍDO DE FREIO, LIMPEZA DE BICOS E REPARO NA BOMBA INJETRA DO VEÍCULO DE PLACA SK1 F39 ÔNIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/04/2024 | 600.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE NOTEBOOK E CONSERTO DE COMPUTADOR,DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/04/2024 | 400.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSITÊNCIA TÉCNICA EM DISPOSITIVOS DE IMPRESSORA,DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001502 | 19/04/2024 | 7830.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A ATENDIMENTO DO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA,DR ALLAN BASTOS, NO TOTAL 30 (TRINTA) CONSULTAS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL,DE NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001505 | 19/04/2024 | 4800.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 32 CONSULTAS GINECOLÓGICAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 ISENTO, DO VEÍCULO DE PLACA OET 0128, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 ISENTO, DO VEÍCULO DE PLACA QFF 6597, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 ISENTO, DO VEÍCULO DE PLACA QSF 8149, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 ISENTO, DO VEÍCULO DE PLACA RLR 9A75, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/04/2024 | 623.41 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 ISENTO, DO VEÍCULO DE PLACA RLR 9B05, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024, DO VEÍCULO DE PLACA SKV 1J30, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/04/2024 | 1002.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM , COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/04/2024 | 1514.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS - PISO DA ENFERMAGEM , COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/04/2024 | 550.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONL- GilRat 1%,DAS FOLHAS 10,21,29,116 E 117 -PISO DA ENFERMAGEM,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/04/2024 | 5710.35 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/04/2024 | 1471.57 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - CONTRATOS,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/04/2024 | 2075.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL- GilRat 1%,DAS FOLHAS 10,16,21,22,29,115,116,117,118,119,120,121,122 E 126,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/04/2024 | 750.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNCA NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/04/2024 | 800.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNCA DE CONFIGURAÇÃO DE REDE E CABEAMENTO ESTRUTURADO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/04/2024 | 100.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/04/2024 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/04/2024 | 100.00 | 00016535150402 | JOSE RONILDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/04/2024 | 70.00 | 00013631166494 | LARISSA DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/04/2024 | 70.00 | 00004623256448 | LUCIÉLIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/04/2024 | 100.00 | 00014426181836 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/04/2024 | 70.00 | 00001845599446 | MANOEL TRAJANO DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/04/2024 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/04/2024 | 70.00 | 00092990517472 | MARIA ADILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/04/2024 | 70.00 | 00017995797435 | MARIBEL ALEXANDRE FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/04/2024 | 70.00 | 00010581439481 | parxedes martins neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/04/2024 | 70.00 | 00004142115456 | IRINEU LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 ISENTO, DO VEÍCULO DE PLACA RLY 8J56, DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/04/2024 | 1415.01 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO 1% DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/04/2024 | 706.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/04/2024 | 406.65 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/04/2024 | 127.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV CONTRATOS,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/04/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO DO CONSELHO TUTELAR COMP 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/04/2024 | 4239.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/04/2024 | 2160.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/04/2024 | 1094.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO 1% DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024, DO VEÍCULO DE PLACA NQI 7002, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/04/2024 | 1216.91 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO 1% DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/04/2024 | 360.00 | 24424312000190 | MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS- LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TESTE ERGOMETRICO PARA O PACIENTE: JOSÉ PEREIRA FEITOSA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 ISENTO, DO VEÍCULO DE PLACA QSF 4269, DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/04/2024 | 1571.56 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU - PISO DA ENFERMAGEM , COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/04/2024 | 314.31 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE ESF CONTRATOS - PISO DA ENFERMAGEM,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/04/2024 | 1931.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - PACS ,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/04/2024 | 1104.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - APS,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/04/2024 | 2444.67 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - SAMU,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/04/2024 | 673.92 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - SAÚDE BUCAL,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/04/2024 | 354.56 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE ESF CONTRATOS,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/04/2024 | 118.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - PACS CONTRATOS,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/04/2024 | 519.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - PACS CONTRATOS,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/04/2024 | 320.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - FARMACIA BÁSICA CONTRATOS,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/04/2024 | 587.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA CUSTEIO,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/04/2024 | 481.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA FUS,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/04/2024 | 889.92 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - CEO,COMP.03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/04/2024 | 750.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNCA EM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA DA UBS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/04/2024 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCENERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/04/2024 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP ASSOC DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/04/2024 | 1350.00 | 00004851842490 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALMOÇO E RECEPÇÃO DURANTE VISITA A CACHOEIRA DA ESPERAS I, EM CULMINÂNCIA DA RFEUNIÃO INTINERANTE DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DA 7ª GERENCIA REGIONAL DA SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/04/2024 | 348.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/04/2024 | 1412.00 | 00005959134403 | EDIVANIA RAIMUNDA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA, DURAHNTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/04/2024 | 650.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FROTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/04/2024 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/04/2024 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/04/2024 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/04/2024 | 400.00 | 00013376228426 | CIBELI DA SILVA LEANDRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/04/2024 | 216.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/04/2024 | 96.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/04/2024 | 608.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O LABMAC,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/04/2024 | 240.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/04/2024 | 222.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB 540,UC: 5/466701-0,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/04/2024 | 205.75 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 22740-4 DO PRÉDIO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/04/2024 | 70.00 | 00070456291172 | JOSE BATISTA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/04/2024 | 70.00 | 00012744121452 | GEANE JUVENCIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA SIPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/04/2024 | 70.00 | 00010123281474 | JOSÉ ALLAN MARQUES DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA SIPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/04/2024 | 70.00 | 00035927171893 | ALEX FARIAS FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA SIPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/04/2024 | 70.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA SIPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/04/2024 | 70.00 | 00070144368480 | FRANCISCO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA SIPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Coordenadoria de Politicas Públicas para a Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/04/2024 | 450.00 | 00007973641459 | ERISMAR FILICIO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO SOBRE O ACESSO E USO AO SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E SEXUAL(SIAM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572023 | 0001596 | 23/04/2024 | 2397.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/04/2024 | 99.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/04/2024 | 72.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER, UC 5/1368494-9, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/04/2024 | 139.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 04180245-4,ONDE FUNCIONA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAXER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001605 | 23/04/2024 | 1480.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CRAS PARA ATENDIMENTO AO GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA",DESTE MUNICIPÍO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0001606 | 23/04/2024 | 1524.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS PARA ATENDIMENTO AO GRUPO DE GESTANTES "MÃES DA SERRA",DESTE MUNICIPÍO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/04/2024 | 697.23 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES MÃES DA SERRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0001608 | 23/04/2024 | 5193.38 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SCFV, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR MATEUS DE SOUSA OLIVEIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/04/2024 | 320.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/04/2024 | 26.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR MATEUS DE SOUSA OLIVEIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/04/2024 | 11.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA WELLITA LEITE DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/04/2024 | 51.65 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA WELLITA LEITE DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/04/2024 | 95.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA SALETE PEREIRA ZUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/04/2024 | 24.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR LUCIANO LOPES MONTEIRO SANTANA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS -PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DO GESTOR DO SUAS NA CIB 3% DE CONTROLE SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/04/2024 | 420.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/04/2024 | 1100.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. 9.000 BTUS,NA UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO.PROPOSTA 36000502340202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/04/2024 | 1250.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR E RECARGA DE GÁS DE 12.000 ,NO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/04/2024 | 500.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. 9.000 BTUS,NA UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO.PROPOSTA 36000502340202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001621 | 24/04/2024 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA,URBANISMO ENGENHARIA E LEVANTAMENTO,TOPOGRAFICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Manutenção da Pavimentação e Adequação em Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/04/2024 | 675.00 | 00011031007423 | JOSÉ CARLOS MACHADO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO ATÉ A CAPELINHA NOSSA SENHORA DO CARMO,REFERENTE A 8 DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/04/2024 | 171.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS,DESTE MUNICIPÍO,RUA SEVERINO MARTINS DE MOURA S/N, BELA VISTA UC 5/2288711-1,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/04/2024 | 167.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368468-1, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/04/2024 | 1150.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 12.000, 9.000 BTUS E RECARGA DE GÁS,JUNTO A SEC SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/04/2024 | 95.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 08917906-4 DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/04/2024 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/04/2024 | 2629.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/04/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/04/2024 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/04/2024 | 450.00 | 00003496263830 | VALDERI CIPRIANO DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados na passagem de cabos de rede de internet no laboratório de informática, instalação de switch e configuração de roteadores da Escola Municipal Acadêmico Francisco Vidal de Moura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/04/2024 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | REFERENTE A CONSULTA HEPATOLOGIA DESTINA AO PACIENTE JOÃO NEVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/04/2024 | 583.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 41800060 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Coordenadoria de Politicas Públicas para a Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/04/2024 | 130.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR.ERISMAR FILICIO DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO SOBRE O ACESSO E USO AO SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E SEXUAL(SIAM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/04/2024 | 1965.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALÇA TACTEL MOD 1 SAMU-192, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/04/2024 | 319.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000432023 | 0001646 | 25/04/2024 | 2600.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR COND 9,000 BTUS AGRATO,PARA A SEC CULTIRA,TURISMO, ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000432023 | 0001642 | 25/04/2024 | 2600.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR COND 9,000 BTUS AGRATO,PARA O CAD ÚNICO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/04/2024 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MONNICA MILENA NUNES DE ABREU,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/04/2024 | 80.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORAETENILZA MACHADO DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS -PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE 2024 DO COEGEMAS- COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0001655 | 26/04/2024 | 2780.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO FALECIDO EDINALDO LEITE DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0001664 | 26/04/2024 | 1821.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV E CRAS,CO 3110,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0001654 | 26/04/2024 | 1222.60 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001656 | 26/04/2024 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/04/2024 | 1492.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | REFERENTE AO FORNEICMNETO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SBH 2B88 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/04/2024 | 132.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA TENICA DO MOTOR DO VEÍCULO PLACA SBH 2B88 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/04/2024 | 590.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA SBH 2B88 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001657 | 26/04/2024 | 4150.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICAPE COMPACTO PARA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, FIAT STRADA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/04/2024 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SCM FBR, DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0001653 | 26/04/2024 | 720.75 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/04/2024 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/04/2024 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/04/2024 | 165.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0001675 | 29/04/2024 | 3000.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZA??ES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,EXTRATOS BANCÁRIOS,BALANCETES MENSAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001665 | 29/04/2024 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/04/2024 | 380.80 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/04/2024 | 357.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/04/2024 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE,DURANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502023 | 0001671 | 29/04/2024 | 976.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ 5100,DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502023 | 0001676 | 29/04/2024 | 5720.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR,DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502023 | 0001678 | 29/04/2024 | 5720.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR,DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001667 | 29/04/2024 | 7700.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502023 | 0001673 | 29/04/2024 | 1952.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUI 8061 A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502023 | 0001677 | 29/04/2024 | 2740.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMAINHÃO BASCULANTE A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502023 | 0001670 | 29/04/2024 | 4100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILLUX A SERVIÇO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/04/2024 | 539.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502023 | 0001672 | 29/04/2024 | 2340.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DA ÂMBULANCIA DE PLACA QFF 6597,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2024 | 450.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RALATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000572023 | 0001694 | 30/04/2024 | 488.70 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582023 | 0001695 | 30/04/2024 | 743.70 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRPICOS PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0001696 | 30/04/2024 | 1200.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK PARA A UBS JOSÉ RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2024 | 18033.82 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2024 | 8565.27 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESF CONTRATOS,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2024 | 33.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2024 | 1610.73 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESF EFETIVO,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2024 | 2414.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE ESF EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2024 | 8424.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONTRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2024 | 25349.21 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE PACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2024 | 26166.79 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2024 | 15800.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2024 | 7342.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CUSTEIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2024 | 11124.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE CEO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2024 | 1976.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BASICA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2024 | 8033.71 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE ESF CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2024 | 6726.91 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - PACS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2024 | 6752.26 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2024 | 13521.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2024 | 12160.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0001689 | 30/04/2024 | 1200.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK PARA O SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0001691 | 30/04/2024 | 225.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE APO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA COMP 70ML EPSON PRETA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DO SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2024 | 70.83 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2024 | 70.83 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2024 | 24000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001692 | 30/04/2024 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2024 | 43758.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2024 | 15835.71 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2024 | 7060.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2024 | 8146.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA ASSIST. SOCIAL PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2024 | 4518.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA ASSIST. SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA ASSIST. SOCIAL SCFV - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2024 | 84.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2024 | 12533.82 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2024 | 18937.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2024 | 4000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2024 | 21378.65 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2024 | 69298.09 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2024 | 208994.65 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, RELATIVO A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2024 | 36457.84 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC EDUC ENS INFANTIL FUNDEB 30%, RELATIVO A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2024 | 32249.24 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | RFEERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/04/2024 | 45377.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC EDUC ENS INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/04/2024 | 11051.35 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% CONTRATO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/04/2024 | 5924.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2024 | 1400.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na administração de redes sociais (social media manager), criação de loyouts gráficos e edição de imagens para divulgação das ações e obras desta prefeitura, através do instagram oficial (@pmserragrande) durante o mês de ABRIL de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001683 | 30/04/2024 | 5100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA:SIAFIC, SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001685 | 30/04/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2024 | 2400.00 | 53628503000172 | 53.628.503 GABRIEL FERREIRA DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DE VÍNCULAS E REMUNERAÇÕES,ABERTURA DE PROCESSOS,INCLUSÃO DE DOCUMENTOS , ACOMPANHAMENTO,PRODUÇÃO DO E-SOCIAL,ACOMPANHEMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIÇOS,GERAÇÃO DE ANALISES,TRANSMISSÃO DE RETORNO DE DADOS, PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVOV AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2024 | 18358.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0001731 | 30/04/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001680 | 30/04/2024 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - Gestao Publica e Tecnologia Ltda | Referente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública na elaboração da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, alimentação do SAGRES, PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132023 | 0001681 | 30/04/2024 | 2100.00 | 51936528000108 | DAYANE RODRIGUES SIMOES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FAVOR DAS UTILIZAÇÕES E DEMANDAS QUE EXIGEM A TRASIÇÃO DAS ATUAIS LEIS PARA LEI DE LICITAÇÕES DE Nº 14.133/202,AFIM DE ATENDER E REGULAR APLICAÇÃO AO GESTOR DE CONTRATO, PARA ORGANIZAR,DELEGAR E IMPLEMENTAR OS REQUISITOS DE VALIDADE PARA A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LICITATÓRIO DETERMINANTES DA NOVA LEI,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2024 | 97.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2024 | 204.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2024 | 1.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2024 | 800.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2024 | 22456.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2024 | 1200.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2024 | 2500.00 | 40190830000143 | JOAO MARCOS NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS COVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2024 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM BLOGS DA REGIÃO, REALIZAÇÃO DE PODCATS E PRODUÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES ENVIADO EM 02/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2024 | 3500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS: DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCDEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2024 | 6780.91 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001742 | 02/05/2024 | 9250.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA QUALIDADE DE PSIQUIATRA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,JUNTO A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2024 | 3062.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2024 | 374.57 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2024 | 264.00 | 00004851842490 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALMOÇO E RECEPÇÃO DURANTE VISITA A CACHOEIRA DA ESPERAS I, EM CULMINÂNCIA DA RFEUNIÃO INTINERANTE DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DA 7ª GERENCIA REGIONAL DA SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2024 | 6666.00 | 32928263000151 | 32.928.263 CAMILLA NATASHA MOREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, DE ESTANDE DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA EM EVENTO REGIONAL SERRA GRANDE ADVENTURE, REALIZADO EM SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001746 | 02/05/2024 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS AB PEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - SCNES, SAI SUS,BPA,FPO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0001753 | 03/05/2024 | 391.19 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SAMU, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0001759 | 03/05/2024 | 2595.19 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICIPÍO.INCREMENTO PAP N° da proposta:36000502340202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0001762 | 03/05/2024 | 625.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS VIGILANTES DAS UBS´S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/05/2024 | 4000.00 | 10978134000135 | GRUPO TRIBO DA TRILHA TURISMO E AVENTURAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 01(uma)TIROLESA E PEREDE DE ESCALADA NOS DIAS 16 E 17DE MAIO DE 2024,VALOR RELATIVO A 50%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0001752 | 03/05/2024 | 3500.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO POÇO ARTESIANO EM COMUNIDADE RURAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0001757 | 03/05/2024 | 4648.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0001760 | 03/05/2024 | 640.09 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0001755 | 03/05/2024 | 1549.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0001756 | 03/05/2024 | 11058.88 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0001758 | 03/05/2024 | 7827.73 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472023 | 0001754 | 03/05/2024 | 3423.14 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO INFANTIL,NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001769 | 06/05/2024 | 557.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/05/2024 | 2750.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001767 | 06/05/2024 | 1394.85 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/05/2024 | 3000.00 | 27436767000114 | CY SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO,PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TECNICA,FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA,IMPLANTAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO SISTEMA APROPRIADO DAS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS DA EFD-REINF ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/05/2024 | 60.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001773 | 06/05/2024 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/ 15.180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Coordenadoria de Politicas Públicas para a Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/05/2024 | 390.00 | 40954190000109 | ESCUNA PRAIA HOTEL LTDA | REFERENTE A HOSPEDAGEM DO VICENTE CAVALCANTE DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO V.7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/05/2024 | 8389.00 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001766 | 06/05/2024 | 1480.85 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001772 | 06/05/2024 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001775 | 06/05/2024 | 5850.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 39 CONSULTAS GINECOLÓGICAS,JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 41800060 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/05/2024 | 460.00 | 00007967689437 | JOCSÃ L. MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DO COSEMS E CIB ORDINÁRIA, ONDE HAVERÁ OFICINA SOBRE A MUDANÇA PARA O NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE NO BRASIL ,COM O FIM DO PREVINE BRASIL , A SEREM REALIZADAS DURANTE O DIA 07 DE MAIO DE 2024 NA FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/05/2024 | 218.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS,PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001768 | 06/05/2024 | 1193.35 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001774 | 06/05/2024 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001770 | 06/05/2024 | 1646.15 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001771 | 06/05/2024 | 962.05 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/05/2024 | 1025.75 | 00518414000107 | FAMÍLIA PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA | REFERENTE AOS ITENS DE HIGIENE PESSOAL/LIMPEZA DESTINADOS À LEMBRANCINHAS DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO SCFV E PAIF DE SERRA GRANDE -PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/05/2024 | 450.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO V.7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0001765 | 06/05/2024 | 1653.85 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA O PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/05/2024 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/05/2024 | 433.00 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMERCIAIS PARA OS SECRETARIOS E O PREFEITO EM EVENTOS REALIZADOS NA CIDADE DE IATAPORANGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001798 | 07/05/2024 | 2653.96 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA: sbh - 2b88 SD A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO,DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001793 | 07/05/2024 | 233.99 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,PARA A MOTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PLACA MOV 1260,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001794 | 07/05/2024 | 22798.95 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA QFF 6597, AMBULANCIA MASTER, QSF 4269 AMBULANCIA SPLINTER, RLR 9B05 KWID, RLR 9A75 MOBI, QSI 9537 VAN MASTER E SKV 1J30, VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001795 | 07/05/2024 | 4751.97 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLW 1B59, VEÍCULO DO PÇROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001799 | 07/05/2024 | 33340.99 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA OS VEICULOS DE PLACAS : DJC-2153 (CAMINHAO BASCULHANTE),NQI-7002 (CAMINHAO PIPA),BXI-6461 ( CACAMBA),XCMG(MOTONIVELADORA),XCMG(PA CARREGADEIRA), RET003 (RETROESCAVADEIRA), AZUL TRATOR DE PNEU), LARANJA(TRATOR LARANJA),HYUNDAY(PA CARREGADEIRA) E MYN - 0F41 HILUX,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/05/2024 | 931.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENCHIMENTO DE TONNER´S DAS IMPRESSORAS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/05/2024 | 1663.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A USG ABD.SUPERIOR COM DOPPLER+PUNÇÃO PEROTTONIAL + ENDOSCOPIA ALTA + EXAMES LABORATORIAIS + BIÓPSIA PARA O PACIENTE: JOÃO VENUS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0001791 | 07/05/2024 | 5113.00 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS | REFERENTE A PRESTAÇÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELO MÉDICO DR ALLAN DHEYSON FEIZOLA LUCENA NO MÊS DE ABRIL DE 2024, NA REALIZAÇÃO DE US ABDOME TOTAL,US MAMA, TRANSVAGINAIS,VIAS URINARIAS E US´S PARTE MOLES E US TIREOIDE,EM PACIENTES,JUNTO A POLICLINICA,DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001796 | 07/05/2024 | 2513.99 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLY 8J56 SIENA VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001797 | 07/05/2024 | 26004.93 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-3437 ( CACAMBA) E PUI-8061 ( STRADA) A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0001788 | 07/05/2024 | 880.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTAS HP PARA IMPRESSORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/05/2024 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000432023 | 0001790 | 07/05/2024 | 1555.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DE AÇO 170MT C 02/PORTA E TRÊS ESTANTES AÇO C/6BAND. PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001800 | 07/05/2024 | 10477.38 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,OGC-5289,(MICRONIBUS),RLQ-OC65 MICRO-ÔNIBUS, RLQ OG37, OGE 5370 MICRO-ÔNIBUS E RLZ -2E64, VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/05/2024 | 1200.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE GÁS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0001806 | 08/05/2024 | 1300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE RLQ 0C65,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0001807 | 08/05/2024 | 1690.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE QGC 5289,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0001805 | 08/05/2024 | 670.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR DJC 2153 A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001816 | 08/05/2024 | 50007.44 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE AO BM02 DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,CONTRATO Nº100/2023. | 00023023 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/05/2024 | 720.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE GÁS PARA A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542023 | 0001801 | 08/05/2024 | 1680.00 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO 10927490471 | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOPANHANTES, POSSIBILTANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/05/2024 | 1650.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA DEMANDA A PACIENTE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0001815 | 08/05/2024 | 685.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO FICHA DE ENCAMINHAMENTO ODONTOLÓGICO 500 FICHAS DE EXAMES CIPATOLOGICO DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHAMENTO FICHA DE SOLICITAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO FICHA ODONTOLÓGICA MÉDICO HOSPITALAR MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO PMSG No 202/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/05/2024 | 468.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O PACIENTE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0001808 | 08/05/2024 | 4398.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120k,DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0001809 | 08/05/2024 | 2940.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA INTERNACIONAL NQI 7002,DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/05/2024 | 66.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/05/2024 | 47.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/05/2024 | 507.50 | 26543450000114 | J.J COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A FISIOTERAPIA DA UBS´S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/05/2024 | 365.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0001811 | 08/05/2024 | 3365.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA MYN 0F41 A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001828 | 09/05/2024 | 4248.95 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS´S MARIA DO SOCORRO E JOSÉ RUFINO,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/05/2024 | 1250.00 | 00005658676444 | FRANCISCO WELITON MIGUEL TRAJANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPAROS EM POTRONAS E CADEIRAS NA UBS JRS E FÁRMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001822 | 09/05/2024 | 1117.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CAD ÚNICO,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0001823 | 09/05/2024 | 1323.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CAD ÚNICO,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001831 | 09/05/2024 | 8498.82 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS E SCFV.DESTE MUNICIPÍO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SGTV CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001832 | 09/05/2024 | 2997.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SCFV.DESTE MUNICIPÍO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SGTV CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/05/2024 | 320.00 | 00005832427408 | RAFAEL DE MENDES RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE CAMINHOTE HILUX LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ PARA REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/05/2024 | 3334.00 | 32928263000151 | 32.928.263 CAMILLA NATASHA MOREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, DE ESTANDE DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA EM EVENTO REGIONAL SERRA GRANDE ADVENTURE, REALIZADO EM SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0001827 | 09/05/2024 | 1262.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE SÁUDE,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0001833 | 09/05/2024 | 4582.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO PMSG No 202/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0001834 | 09/05/2024 | 1780.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS PARA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO EM AÇÕES CONTRA A DENGUE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO PMSG No 202/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/05/2024 | 465.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRE CALIXTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS,PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/05/2024 | 58.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/05/2024 | 7731.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001825 | 09/05/2024 | 905.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0001826 | 09/05/2024 | 1217.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO INFANTIL-CRECHE,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452023 | 0001829 | 09/05/2024 | 3408.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0001830 | 09/05/2024 | 2079.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001835 | 09/05/2024 | 401.96 | 00071337219452 | RICARDO FERRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE ENSINO INFANTIL ,DESTE MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001836 | 09/05/2024 | 1071.61 | 00071337219452 | RICARDO FERRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PANE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/05/2024 | 750.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO REALIZADO EM ÔNIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLÉIA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO ACRIANÇAS PORTADORES DE MECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO ACRIANÇAS PORTADORES DE MECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ POEREIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00010795591403 | MARINA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA CRECHE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00013377921443 | KALINE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS, NO SÍTIO AGUIAR,DURANTE OA MÊ DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00005732440496 | FRANCISCA EDINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00005698266409 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/05/2024 | 1000.00 | 00009032672410 | FABIA MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00070144778467 | ERISVAN COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/05/2024 | 706.00 | 00010210379405 | JUAN KAIC LEITE MORENO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIAPL MANOEL VENCESLAU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/05/2024 | 850.00 | 00070144472465 | MARIA DAYANNA HENRIQUE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/05/2024 | 706.00 | 00070144769476 | MARIA DA PAZ ALANY LEITE BERNARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO ACRIANÇAS PORTADORES DE MECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/05/2024 | 706.00 | 00070144364492 | ANA LARISSA DE ABREU RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00005959134403 | EDIVANIA RAIMUNDA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA, DURAHNTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/05/2024 | 706.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO ACRIANÇAS PORTADORES DE MECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,RELATIVO AO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/05/2024 | 406.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001860 | 09/05/2024 | 721.93 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001862 | 09/05/2024 | 1267.22 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/05/2024 | 3549.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIO VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/05/2024 | 826.00 | 12825186000369 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIWI DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0001824 | 09/05/2024 | 1123.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/05/2024 | 4705.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/05/2024 | 148.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DO LEITE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/05/2024 | 1500.00 | 41534440000106 | ALAN CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. RELATIVO A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/05/2024 | 0.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/05/2024 | 312.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/05/2024 | 805.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/05/2024 | 8327.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/05/2024 | 1350.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO JUNTO AO SETOR CONTÁBIL, NO SALVAMENTO DE EXTRATOS, FECHAMENTO DE CONTAS E LANÇAMENTOS DE RECEITAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/05/2024 | 1350.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ,DURANTE O MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/05/2024 | 34599.61 | 29979036000140 | INSS | Retenção referente ao parcelamento previdenciário no âmbito RFB da parcela 27/240 da legislação nº PEM EC-113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/05/2024 | 619.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FISCAIS PARCELA 23/24, CÓDIGO DA RECEITA 3676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/05/2024 | 1139.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS PGFN- SISPAR:008313020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Cumprimento de Sentenças Judiciais - Dívidas com Precatorios | Cumprimento dos Precatórios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/05/2024 | 36521.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 02966683820214050000. AUTOR FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/05/2024 | 996.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIPÁRIO DE NÚMERO 02260001100009063162320 PARCELA (11/60),CÓDIGO DA RECEITA 1124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/05/2024 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA, RELATIVO A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0001874 | 10/05/2024 | 1622.00 | 00010224809440 | DALVAN HENRIQUE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/05/2024 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/05/2024 | 400.00 | 00013376228426 | CIBELI DA SILVA LEANDRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/05/2024 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/05/2024 | 1300.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVESDE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/05/2024 | 250.00 | 47676442000116 | M L DA SILVA SERVICOS LTDA | REFERENTE A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA COM VALIDADE DE UM ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/05/2024 | 1690.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS E GRADES DE FERRO PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES A SEREM ENVIADOS DIA 13/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/05/2024 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/05/2024 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00004534520433 | J OSE NILTON BERNARDO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/05/2024 | 790.00 | 00005839535494 | NAIRES OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR NO ÔNIBUS COM TRAJETO DO SÍTIO ESPERA À ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/05/2024 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00010698009452 | ISLA MARIA FERREIRA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/05/2024 | 1300.00 | 00007706407454 | ITALO BRITO DA SILVA | Valor referente aos servido prestados na distribuição de materiais diversos nas escolas da zona rural deste município no mes de abril de 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/05/2024 | 422.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001955 | 10/05/2024 | 1495.38 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE ENSINO INFANTIL ,DESTE MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001958 | 10/05/2024 | 1790.40 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PANE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/05/2024 | 530.00 | 00010231748477 | IVANILSON FERREIRA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/05/2024 | 1200.00 | 00002489268457 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00003694073850 | JOAO MIGUEL FILHO | Referente aos Serviços de Gari, em substituição do servidor que está em gozo de férias, duranrte o mês de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/05/2024 | 2170.00 | 00007233296480 | JOSE IVAN DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DA MOTO NIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/05/2024 | 1230.00 | 00005003002408 | HELIO ZUZA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROVERIZAÇÃO DE PESTICIDADE CONTRA ERVAS DANINHAS E INSETOS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/05/2024 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA FREI DAMIAO DESTE, MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/05/2024 | 430.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/05/2024 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/05/2024 | 600.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA PADRE CICERO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/05/2024 | 1060.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/05/2024 | 1730.00 | 00011177673452 | JOSE VENICIOS DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/05/2024 | 350.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÃNCIA DA PRAÇA FREI DAMIÃO. RELATIVO AO MÊS DE MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/05/2024 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/05/2024 | 180.00 | 00002668001579 | MARIA AGLAENE BATISTA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00008996370436 | MARIA HELIENE DO N. ALFR?DO | Referente aos Serviços de Gari, em substituição do servidor que está em gozo de férias, duranrte o mês de abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/05/2024 | 1919.49 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/05/2024 | 1200.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALAÇAMENTOS,NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/05/2024 | 1499.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS,LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/05/2024 | 1181.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/05/2024 | 450.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/05/2024 | 954.00 | 00015882726484 | JONATAS LORRA ALEXANDRE PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/05/2024 | 1980.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO NDA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/05/2024 | 1207.49 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/05/2024 | 1316.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/05/2024 | 280.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE BRINQUEDOS E ESTRUTURAS DE METAL NA PRAÇA FREI DAMIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/05/2024 | 700.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTA PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/05/2024 | 650.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA ESCADA EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 6 M DE ALTURA PARA SERVIÇOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00064614280463 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/05/2024 | 316.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM FRETE A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/05/2024 | 706.00 | 00070909931402 | VOTORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00016982402444 | ERIKA JAMILLY CESÁRIO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/05/2024 | 1625.00 | 00070909947406 | IGOR DE BRITO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO + DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL COMO CONSELHEIRO TUTELAR PELO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2024 | 324.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/05/2024 | 580.94 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA (COM ELETROCARDIOGRAMA) E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA NUNES DE ABREU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/05/2024 | 630.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00011037855400 | MARTA LABELY NUNES TRAJANO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE FARMÁCIA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CAROLAINE FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/05/2024 | 992.00 | 00009282594475 | JOSE JAILSON TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, COMO PLANTONISTA EXTRA NAS ESCALAS 12X36 H E 24X72H, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/05/2024 | 1625.00 | 00070909947406 | IGOR DE BRITO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DURANTE UMA SEMANA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,PELA SECRETARIA DE SAÚDE, EM ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/05/2024 | 1900.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/05/2024 | 450.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO - SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/05/2024 | 450.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO - SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/05/2024 | 400.00 | 00091834775434 | JOSE ABILIO SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DIRECIONADA A ACOMODAR O PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/05/2024 | 527.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE SE ENCONTRA NO AGUARDO DE TRANSPLANTE RENAL, EM PORTO ALEGRE-RS, DURANTE O MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/05/2024 | 560.00 | 00032138983846 | CRISTIANE SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS E HOSPEDAGEM EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/05/2024 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE,ONDE FUNCIONA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/05/2024 | 685.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE E VIAGENS DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/05/2024 | 170.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE PORTÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/05/2024 | 97.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER, UC 5/1368494-9, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/05/2024 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLI SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/05/2024 | 710.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DO LEITE E DO PRÉDIO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2024 | 1420.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DETSTE MUNICIPIO RELATIVO A MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/05/2024 | 1320.00 | 00004143926474 | JOSE HELTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/05/2024 | 1200.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/05/2024 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/05/2024 | 2000.00 | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO-BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00009480592495 | LIDIANE LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00070909961409 | LUAN HENRIQUE MARINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SCFV DURANTE O MÊS DE MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV DURANTE O MÊS DE MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL) JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/05/2024 | 47.60 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA LARA GONZAGA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/05/2024 | 150.00 | 00005710698431 | SALETE PEREIRA ZUZA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA SALETE PEREIRA ZUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/05/2024 | 1522.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/05/2024 | 250.00 | 00064671062453 | EDIVANIA MARIA LEITE DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA REALIZANDO LIMPEA E ORGANIZAÇÃO DA RESIDENCIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/05/2024 | 868.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO, NA UMS, COMO PLANTONISTA EXTRA NAS ESCALAS 12X 36 E TAMBÉM PLANTÕES E VIAGENS EXTRAS,DURANTE O MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/05/2024 | 815.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO, NA UMS, COMO PLANTONISTA EXTRA NAS ESCALAS 12X 36 E TAMBÉM PLANTÕES E VIAGENS EXTRAS,DURANTE O MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/05/2024 | 716.00 | 00049963627404 | LUCIA ABILIO BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUSBSTITUTA NA UMS, COMO PLANTONISTA EXTRA NAS ESCALAS 12X36H E TAMBÉM PLANTÕES E VIAGENS EXTRAS, DURAHNTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/05/2024 | 632.00 | 00010229373402 | IVONE LARA LEITE TRAJANO | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFEREMEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR PARTICIPANTE DE CAPACITAÇÃO, DURANTE DOIS PLANTÕES NO SAMU, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/05/2024 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA DURANTE 7 DIÁRIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/05/2024 | 870.00 | 00010219895414 | ANTONIO DE PADUA ATHAYDE NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO, NA UMS,COMO PLANTONISTA EXTRA NAS ESCALAS 12X 36 E 24X72H,DURANTE O MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/05/2024 | 9257.00 | 00009642001470 | LARA LOPES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA RESIDENTE EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE,LOTADA NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO,CNES Nº 9983554,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº327/2022,QUE INSTITUTO SISE-SUS-SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,DURANTE O MÊS DE MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/05/2024 | 1052.63 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001981 | 13/05/2024 | 6189.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO,CHEVROLET/S10 LTZ 4X4 PLACA SBH- 2188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522023 | 0001977 | 13/05/2024 | 2800.45 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PAINEL EM LONA COM ESTRUTURA METALICA,ADESIVOS COM IMPRESSÕES DIGITAIS,ADESIVOS NV2012 E PVC FOAM PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA,DESTE MUNICÍPIO, PROPOSTA Nº 36000583324202400, PORTARIA 3520. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572023 | 0001979 | 13/05/2024 | 170.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522023 | 0001983 | 13/05/2024 | 1154.70 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PAINEL EM LONA COM ESTRUTURA METALICA e ADESIVOS NV2012 E PVC FOAM PARA AS AÇÕES DO CRAS - PAIF, NAS AÇÕES DO MAIO LARANJA, EM SERRA GRANDE-PB.CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522023 | 0001976 | 13/05/2024 | 1904.50 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PAPEL OUTDOOR, ADESIVOS NV 3101 E ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/05/2024 | 1250.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO TURISTICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001982 | 13/05/2024 | 6189.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO,CHEVROLET/S10 LTZ 4X4 PLACA - POR - 1173-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001978 | 13/05/2024 | 5970.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A ATENDIMENTO DO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA ,DR LEONARDO CABRAL, NO TOTAL 30 (TRINTA) CONSULTAS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL,DE NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522023 | 0001975 | 13/05/2024 | 1582.63 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BANNER´S, ADESIVOS TRANPARENTES E ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/05/2024 | 1200.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/05/2024 | 36.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/05/2024 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/05/2024 | 4150.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/05/2024 | 395.49 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVESDE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0001988 | 14/05/2024 | 495.00 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS)PARA A MERENDA DA CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0001989 | 14/05/2024 | 862.50 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/05/2024 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/05/2024 | 186.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS,DESTE MUNICIPÍO,RUA SEVERINO MARTINS DE MOURA S/N, BELA VISTA UC 5/2288711-1,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/05/2024 | 343.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368476-4, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/05/2024 | 160.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368468-1, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/05/2024 | 1450.95 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA A PACIENTE MARIA NOH VITORIA DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/05/2024 | 3788.79 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEREM DOADOS Á PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/05/2024 | 5641.76 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEREM DOADOS Á PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/05/2024 | 138.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA JOÃO SILVA SOBRINHO,UC: 5/2311946-4,CENTRO DE SERRA GRANDE/PB,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/05/2024 | 75.00 | 00070910012490 | FRANCIS JHONES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/05/2024 | 95.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COM. ESERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM EXTINTOR EM PÓ 6KG DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0002008 | 15/05/2024 | 1076.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 01 PARA ENEVTOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA ,DESTE MUNICÍPIO, PROPOSTA Nº 36000583324202400, PORTARIA 3520. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0002009 | 15/05/2024 | 2060.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 02 SERVE 50 PESSOAS, PARA ENEVTOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA ,DESTE MUNICÍPIO, PROPOSTA Nº 36000583324202400, PORTARIA 3520. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0002010 | 15/05/2024 | 246.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTRO DE SALGADOS, PARA ENEVTOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA ,DESTE MUNICÍPIO, PROPOSTA Nº 36000583324202400, PORTARIA 3520. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/05/2024 | 88.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/05/2024 | 1400.00 | 00013131285460 | APARECIDA VITORIA RUFINO NOGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ RUFINO SOBRINHO,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/05/2024 | 700.00 | 00013131285460 | APARECIDA VITORIA RUFINO NOGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ RUFINO SOBRINHO,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 15 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0002011 | 15/05/2024 | 246.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTRO DE SALGADOS VARIADOS PARA EVENTOS JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/05/2024 | 4000.00 | 10978134000135 | GRUPO TRIBO DA TRILHA TURISMO E AVENTURAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 01(uma)TIROLESA E PEREDE DE ESCALADA NOS DIAS 16 E 17DE MAIO DE 2024,VALOR RELATIVO A 50% RESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0002003 | 15/05/2024 | 1030.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE CPOFFE BREAK PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DOS USUÁRIOS DO PAIF-CRAS DE SERRA GRANDE-PB. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/05/2024 | 140.98 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/05/2024 | 70.49 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/05/2024 | 1000.00 | 00001024383407 | JOSE ROBSON SOUSA RAMALHO | RFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA INTERNA E EXTERNA, DO VEÍCULO CHEVROLET S10 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/05/2024 | 1400.00 | 00006296288409 | DANIEL RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/05/2024 | 490.00 | 40343935000195 | FARNNABIS SERVICOS DIGITAIS DE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO DE PRODUTO DE CANNABIS RDC 600, para o paciente EMANUEL RIBEIRO TAVARES LEITE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/05/2024 | 60.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/05/2024 | 410.66 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0002005 | 15/05/2024 | 1076.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 1 PARA 25 PESSOAS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0002006 | 15/05/2024 | 2060.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 1 PARA 25 PESSOAS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0002007 | 15/05/2024 | 246.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTRO DE SALGADOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/05/2024 | 1580.00 | 00011755225466 | FILIPE EMANUEL XAVIER DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/05/2024 | 1580.00 | 00011755225466 | FILIPE EMANUEL XAVIER DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0002004 | 15/05/2024 | 1030.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 2 SERVE PARA 50 PESSOAS,PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES A SEREM ENVIADOS DIA 15/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/05/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES ENVIADO EM 15/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/05/2024 | 782.47 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/05/2024 | 144.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/05/2024 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/05/2024 | 4500.00 | 35709338000100 | FELIPE M DE MACEDO AZEVEDO LTDA | REFERENTE AO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS COM ÊNFASE NA LEI LUCAS,PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/05/2024 | 3160.00 | 00009879739400 | WELISON ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO METARLÚRGICO, NO REPARO DE MESAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/05/2024 | 2950.00 | 00009879739400 | WELISON ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO METARLÚRGICO NO REPARO DE CAMAS E ARMÁRIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/05/2024 | 843.00 | 00008580328489 | JOANA DARC DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES PELA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/05/2024 | 48.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOYCE KALINE PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/05/2024 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOYCE KALINE PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/05/2024 | 93.98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA SUZANA PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/05/2024 | 129.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/05/2024 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/05/2024 | 26.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/05/2024 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ANDRESSA DA SILVA COSTA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/05/2024 | 144.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ANDRESSA DA SILVA COSTA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/05/2024 | 97.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA LUANA LOPES MONTEIRO SANTANA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/05/2024 | 438.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (MANGOTES) PARA A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0002084 | 20/05/2024 | 390.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0002085 | 20/05/2024 | 200.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/05/2024 | 1081.70 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/05/2024 | 320.00 | 00071212083423 | FRANCISCO LEANDRO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NA ÁREA DA PISTA DE DECOLAGEM PARA VOO LIVRE DE PARAPENTE DURANTE EVENTO DE SERRA GRANDE ADVENTURE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/05/2024 | 972.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0002045 | 20/05/2024 | 2600.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS CÓDIGO CO-3110, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0002047 | 20/05/2024 | 3682.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DA FALECIDA JOSEFA AGISTINHO DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0002050 | 20/05/2024 | 3620.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO DA FALECIDA MARIA CONSUELO CAETANO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/05/2024 | 2530.60 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA,DESTE MUNICÍPIO, PROPOSTA Nº 36000583324202400, PORTARIA 3520. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/05/2024 | 1442.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU - PISO DA ENFERMAGEM , COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/05/2024 | 128.86 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE ESF EFETIVO - PISO DA ENFERMAGEM,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/05/2024 | 685.22 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE ESF CONTRATOS,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/05/2024 | 1939.14 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - PACS ,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/05/2024 | 1264.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - APS,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/05/2024 | 1917.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - SAMU,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/05/2024 | 673.92 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - SAÚDE BUCAL,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/05/2024 | 193.15 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE ESF EFETIVO,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/05/2024 | 642.70 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE ESF CONTRATOS,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/05/2024 | 538.15 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - PACS CONTRATOS,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/05/2024 | 158.14 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - FARMACIA BÁSICA EFETIVOS,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/05/2024 | 320.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - FARMACIA BÁSICA CONTRATOS,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/05/2024 | 587.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA CUSTEIO,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/05/2024 | 540.18 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA FUS,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/05/2024 | 889.92 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - CEO,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/05/2024 | 5077.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0002079 | 20/05/2024 | 340.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0002080 | 20/05/2024 | 200.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/05/2024 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP ASSOC DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/05/2024 | 1920.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/05/2024 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/05/2024 | 1796.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, DO PESSOAL DA SEC DE FINANÇAS,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/05/2024 | 1641.21 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL AJUSTE GILRAT,DO PESSOAL DAS FOLHAS,1,2,3,112,13,27,30,31 E 124,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/05/2024 | 1376.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/05/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO OFÍCIO 10115042 ENVIADO EM 20/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/05/2024 | 1468.67 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0002044 | 20/05/2024 | 2185.50 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/05/2024 | 533.16 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO 1% DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE, COMP. 04/2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/05/2024 | 994.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADA 1%, DA SEC EDUCA FUNDEB 70% - CONTRATOS E GILRAT 1%, COMP. 04/2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/05/2024 | 4084.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA INFANTIL FUNDEB 70% E GILRAT AJUSTADO 1%, COMP 04/2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0002081 | 20/05/2024 | 1133.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0002082 | 20/05/2024 | 566.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/05/2024 | 18809.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO 1%, DA SEC EDUCA FUNDEB 70%, COMP. 04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/05/2024 | 3281.21 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADA 1%, DA SEC EDUCA FUNDEB 30% E GILRAT 1%, COMP. 04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/05/2024 | 2902.43 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA INFANTIL 30%, COMPETÊNCIA 04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/05/2024 | 280.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/05/2024 | 1002.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM , COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/05/2024 | 1514.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS - PISO DA ENFERMAGEM , COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/05/2024 | 596.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONL- GilRat 1%,DAS FOLHAS 10,21,29,116 E 117 -PISO DA ENFERMAGEM,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/05/2024 | 5543.85 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/05/2024 | 1550.29 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC SAÚDE - CONTRATOS,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/05/2024 | 2094.77 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL- GilRat 1%,DAS FOLHAS 10,16,21,22,29,115,116,117,118,119,120,121,122 E 126,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/05/2024 | 3751.90 | 05476456000146 | A.C.D. - AUTO CENTER DIESEL EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0002086 | 20/05/2024 | 428.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412023 | 0002088 | 20/05/2024 | 170.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/05/2024 | 3496.89 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL,DO PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/05/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO DO CONSELHO TUTELAR COMP 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/05/2024 | 1266.86 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/05/2024 | 651.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/05/2024 | 361.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/05/2024 | 112.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV CONTRATOS,COMP.04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/05/2024 | 100.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/05/2024 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/05/2024 | 100.00 | 00016535150402 | JOSE RONILDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/05/2024 | 70.00 | 00013631166494 | LARISSA DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/05/2024 | 70.00 | 00004623256448 | LUCIÉLIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/05/2024 | 70.00 | 00001845599446 | MANOEL TRAJANO DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/05/2024 | 100.00 | 00014426181836 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/05/2024 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/05/2024 | 70.00 | 00092990517472 | MARIA ADILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/05/2024 | 70.00 | 00017995797435 | MARIBEL ALEXANDRE FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/05/2024 | 70.00 | 00010581439481 | parxedes martins neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/05/2024 | 70.00 | 00070456291172 | JOSE BATISTA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/05/2024 | 70.00 | 00070456291172 | JOSE BATISTA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/05/2024 | 70.00 | 00004142115456 | IRINEU LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/05/2024 | 100.00 | 00051636187846 | LARA GONZAGA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/05/2024 | 70.00 | 00070909909407 | GLEISA FERREIRA RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/05/2024 | 4180.00 | 33145185000181 | M L VALENTIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA HYUNDAI,DESTE MUNICÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/05/2024 | 4500.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a vistoria extra solicitada pelo Município, a fim de verificar a correção das glosas e encerrar o contrato.CR 885777/2019 - OP 1064868-34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART - TECNICA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0002105 | 21/05/2024 | 7830.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A ATENDIMENTO DO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA,DR ALLAN BASTOS, NO TOTAL 30 (TRINTA) CONSULTAS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL,DE NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0002111 | 21/05/2024 | 1902.54 | 53317973000115 | FRANCISCO MATHEUS DA SILVA-MEI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES (DE SAL E DOCE)PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0002114 | 21/05/2024 | 7830.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A ATENDIMENTO DO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA,DR ALLAN BASTOS, NO TOTAL 30 (TRINTA) CONSULTAS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL,DE NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542023 | 0002136 | 21/05/2024 | 4284.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/05/2024 | 406.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2136,SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0002104 | 21/05/2024 | 3006.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0002108 | 21/05/2024 | 2434.96 | 53317973000115 | FRANCISCO MATHEUS DA SILVA-MEI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES (DE SAL E DOCE) E BOLOS , PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0002109 | 21/05/2024 | 531.08 | 53317973000115 | FRANCISCO MATHEUS DA SILVA-MEI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES (DE SAL E DOCE)PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0002110 | 21/05/2024 | 490.15 | 53317973000115 | FRANCISCO MATHEUS DA SILVA-MEI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES (DE SAL E DOCE)PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NOS SÍTIOS OLHO D´AGUA,ESPERAS E AGUIAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/05/2024 | 6.30 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/05/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO OFÍCIO 10115042 ENVIADO EM 21/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/05/2024 | 119.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0002106 | 21/05/2024 | 195.76 | 53317973000115 | FRANCISCO MATHEUS DA SILVA-MEI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES (DE SAL E DOCE), PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO.INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0002107 | 21/05/2024 | 567.87 | 53317973000115 | FRANCISCO MATHEUS DA SILVA-MEI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES (DE SAL E DOCE), PARA O SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0002112 | 21/05/2024 | 1113.39 | 53317973000115 | FRANCISCO MATHEUS DA SILVA-MEI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES (DE SAL E DOCE), PARA A UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO.PROPOSTA Nº 36000583324202400, PORTARIA 3520. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0002113 | 21/05/2024 | 234.91 | 53317973000115 | FRANCISCO MATHEUS DA SILVA-MEI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES (DE SAL E DOCE), PARA A UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO.PROPOSTA Nº 36000583324202400, PORTARIA 3520. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/05/2024 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E INCENERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0002138 | 21/05/2024 | 1541.75 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS NO CRAS,CO 3110,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392023 | 0002139 | 21/05/2024 | 1176.39 | 53317973000115 | FRANCISCO MATHEUS DA SILVA-MEI | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV,EM SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/05/2024 | 3350.00 | 00005938436494 | ROBIGLEICO F MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE CANA DE AÇUCAR E OUTROS MATERIAIS AGRÍCOLAS DE PEQUENOS PRODUTORES LOCAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/05/2024 | 2121.05 | 00005938436494 | ROBIGLEICO F MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTÍCO JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, TRANSPORTANDO TURISTAS E VISITANTES LOCAIS A DIFÍCIL ACESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/05/2024 | 564.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE ,DESTE MUNICÍPIO.PROPOSTA Nº 36000583324202400, PORTARIA 3520. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/05/2024 | 44.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/05/2024 | 2000.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE ÁGUA DE ACORDO COM PQAVS.PROPOSTA Nº 36000583324202400, PORTARIA 3520. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/05/2024 | 3287.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR DA ABULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/05/2024 | 1560.00 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE ,DESTE MUNICÍPIO.PROPOSTA Nº 36000583324202400, PORTARIA 3520. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/05/2024 | 766.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER BROTHER E TONNER HP DAS IMPRESSORAS DA SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0002154 | 22/05/2024 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVAS AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/05/2024 | 4200.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO SISTEMA ELETRICO E RECUPOERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO MICROONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/05/2024 | 588.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE TONNER DA IMPRESSORA HP 83A - DESTINADA ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/05/2024 | 428.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCARDENAÇÕES PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/05/2024 | 1900.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA VAN DO TRANSPORTE TFD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/05/2024 | 36.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS (38159-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/05/2024 | 298.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS,PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/05/2024 | 3250.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS MUNICÍPIOS DE PATOS E PIANCÓ, ACRESCIDOS DE UM FRETE PARA TRANSPORTE DA EQUIPE ESF,JRS E MSS AO SÍTIO ESPERAS E AGUIAR, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL,DURANTE O MÊS ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/05/2024 | 5171.92 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/05/2024 | 0.44 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/05/2024 | 36.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/05/2024 | 2500.00 | 37481087000176 | 37.481.087 ALDINEY RODRIGUES GERVAZIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DAS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO.PROCESSO Nº 25000.067751/2024-1 PROPOSTA Nº 36000583324202400. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/05/2024 | 1420.00 | 00007733805406 | HUANDERSON MARTINS SÁTIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA E MANUTENÇÃO DAS TRILHAS,EXPLORAÇÃO DE CACHOEIRAS E RIOS, BUSCA DE LOCAIS PARA RAPEL E ESCALADA,DENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO AO TURISMO DE AVENTURA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/05/2024 | 1420.00 | 00007733805406 | HUANDERSON MARTINS SÁTIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA E MANUTENÇÃO DAS TRILHAS,EXPLORAÇÃO DE CACHOEIRAS E RIOS, BUSCA DE LOCAIS PARA RAPEL E ESCALADA,DENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO AO TURISMO DE AVENTURA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/05/2024 | 3149.26 | 00042420293819 | LUCAS GALVÃO MACHADO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA TECNICA DE DIREÇÃO PARA AUDIOVISUAL FINANCIADA COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/05/2024 | 740.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,PARA AS FESTIVIDADES DO III FESTIVAL DE INVERNO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/05/2024 | 276.50 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CORTINAS PARA A CASA DE APOIO A PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/05/2024 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0002178 | 27/05/2024 | 7830.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A ATENDIMENTO DO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA,DR ALLAN BASTOS, NO TOTAL 30 (TRINTA) CONSULTAS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL,DE NO MÊS DE ABRIL DE 2024.PROPOSTA 25000.075313/2024-28 portaria: 3671/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0002179 | 27/05/2024 | 7830.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A ATENDIMENTO DO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA,DR ALLAN BASTOS, NO TOTAL 30 (TRINTA) CONSULTAS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL,DE NO MÊS DE MAIO DE 2024.25000.075313/2024-28 portaria: 3671/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/05/2024 | 0.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/05/2024 | 3105.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002166 | 27/05/2024 | 5100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA:SIAFIC, SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/05/2024 | 70.73 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/05/2024 | 160.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO NOS ENTORNOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/05/2024 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002171 | 27/05/2024 | 1790.40 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PANE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0002172 | 27/05/2024 | 18362.35 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0002173 | 27/05/2024 | 13092.10 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0002175 | 27/05/2024 | 9491.16 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002167 | 27/05/2024 | 4150.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICAPE COMPACTO PARA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, FIAT STRADA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002168 | 27/05/2024 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/05/2024 | 2110.00 | 00028299703816 | LUIZ LEITE DE ARAÚJO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO Á SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/05/2024 | 266.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/05/2024 | 150.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/05/2024 | 150.00 | 00083939121487 | MARIA VALDERES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/05/2024 | 650.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FROTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/05/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/05/2024 | 36.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/05/2024 | 168.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002188 | 28/05/2024 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC - Gestao Publica e Tecnologia Ltda | Referente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública na elaboração da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, alimentação do SAGRES, PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de MAIO do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/05/2024 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 38687-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/05/2024 | 1965.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA EVAPORADORA DO AR CONDICIONADO TRASEIRO E SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DA CAIXA EVAPORADORA DO AR CONDICIONADO DIANTEIRO COM CARGA DE GÁS DO VEÍCULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA : QSF 4269, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/05/2024 | 7500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTO GANDOLA PARA O PESSOAL DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/05/2024 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0002187 | 28/05/2024 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de MAIO de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/05/2024 | 3040.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENOLT KWID,DA UBS,DESTE MUNICÍPIO.PROPOSTA 25000.075313/2024-28 portaria: 3671/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002193 | 28/05/2024 | 84490.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO POLO TRACK NA COR BRANCO CRISTAL ANO FAB 2024 PARA A UBS´S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002194 | 28/05/2024 | 84490.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO POLO TRACK NA COR BRANCO CRISTAL ANO FAB 2024 PARA A UBS´S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/05/2024 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA CLAUDINO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482023 | 0002202 | 29/05/2024 | 172.48 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CESTAS BASICAS DOADAS A FAMÍLIAS DO CAD ÚNICO E DO PROGRAMA SERRA GRANDE CIDADÃ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/05/2024 | 566.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURA DESTINADOS AO USO DA OFICINAS DO PAIF,REALIZADOS NO CRAS DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0002205 | 29/05/2024 | 1579.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DIVERSOS)DESTINADOS AO USO DA OFICINAS DO PAIF,REALIZADOS NO CRAS DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0002208 | 29/05/2024 | 1665.53 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DIVERSOS)DESTINADOS AO USO DA OFICINAS DO PAIF,REALIZADOS NO CRAS DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532023 | 0002235 | 29/05/2024 | 1200.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK,PARA O CAD ÚNICO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000432023 | 0002282 | 29/05/2024 | 2500.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM BLUETHOO, RADIO FM,DESTINADO AO CRAS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA,NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/05/2024 | 2300.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FIRME NA ROCHA NA PRAÇA FREI DAMIÃO, EM RELAÇÃO DOS ARTISTA SELECIONADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL, LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/05/2024 | 500.00 | 00004230125410 | MANOEL VIEIRA LACERDA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SOLO(REPENTE NA ESCOLA) NA PRAÇA FREI DAMIÃO, EM RELAÇÃO DOS ARTISTA SELECIONADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL, LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/05/2024 | 600.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE DANÇA(XAXADO)NA PRAÇA FREI DAMIÃO, EM RELAÇÃO DOS ARTISTA SELECIONADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL, LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/05/2024 | 500.00 | 00067537626472 | ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO SOLO (VOZ E VIOLÃO)NA PRAÇA FREI DAMIÃO, EM RELAÇÃO DOS ARTISTA SELECIONADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL, LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/05/2024 | 500.00 | 00007211162481 | EDIVANIO LEITE DA SILVA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO SOLO (VOZ E VIOLÃO)NA PRAÇA FREI DAMIÃO, EM RELAÇÃO DOS ARTISTA SELECIONADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL, LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/05/2024 | 880.00 | 00007211162481 | EDIVANIO LEITE DA SILVA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ARTESANATO NA PRAÇA FREI DAMIÃO, EM RELAÇÃO DOS ARTISTA SELECIONADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL, LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/05/2024 | 880.00 | 00005959134403 | EDIVANIA RAIMUNDA DOS SANTOS | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ARTESANATO NA PRAÇA FREI DAMIÃO, EM RELAÇÃO DOS ARTISTA SELECIONADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL, LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/05/2024 | 880.00 | 00017395714440 | ISMAEL DOS SANTOS PAULINO | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ARTESANATO NA PRAÇA FREI DAMIÃO, EM RELAÇÃO DOS ARTISTA SELECIONADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL, LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/05/2024 | 880.00 | 00001853208132 | JULIANE FERREIRA LOPES | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ARTESANATO NA PRAÇA FREI DAMIÃO, EM RELAÇÃO DOS ARTISTA SELECIONADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL, LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/05/2024 | 500.00 | 00002512766438 | JOSE CELIO DIONISIO | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE DANÇA NA PRAÇA FREI DAMIÃO, EM RELAÇÃO DOS ARTISTA SELECIONADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL, LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/05/2024 | 13297.22 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/05/2024 | 13521.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0002214 | 29/05/2024 | 4327.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA RLR 9A75,DA UBS,DESTE MUNICÍPIO.PROPOSTA 25000.075313/2024-28 portaria: 3671/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0002215 | 29/05/2024 | 4779.91 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER QFF-6597,DA UBS,DESTE MUNICÍPIO.PROPOSTA 25000.075313/2024-28 portaria: 3671/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/05/2024 | 33.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/05/2024 | 22188.71 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE ESF CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO,DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/05/2024 | 8424.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL CONTRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/05/2024 | 2414.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE ESF EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/05/2024 | 7342.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CUSTEIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/05/2024 | 25443.33 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE PACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/05/2024 | 11624.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE CEO CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/05/2024 | 18950.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/05/2024 | 1976.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE SECRETARIA DE SAÚDE FARMACIA BASICA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/05/2024 | 27910.35 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/05/2024 | 6019.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/05/2024 | 6495.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE - PACS CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/05/2024 | 4930.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/05/2024 | 18033.82 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/05/2024 | 6247.09 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESF CONTRATOS,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/05/2024 | 1610.73 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESF EFETIVO,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/05/2024 | 24499.95 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/05/2024 | 101.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/05/2024 | 0.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/05/2024 | 1.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/05/2024 | 216.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532023 | 0002234 | 29/05/2024 | 1200.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/05/2024 | 22456.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/05/2024 | 5068.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002213 | 29/05/2024 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF.05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/05/2024 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE,DURANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002231 | 29/05/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/05/2024 | 6287.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS INTELBRAS,DVR & CANAIS E CAIXINHAS PLASTICAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA NAS PRINCIPAIS AVENIDAS E PRÉDIOS PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/05/2024 | 19274.98 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0002267 | 29/05/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0002200 | 29/05/2024 | 11710.38 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0002201 | 29/05/2024 | 6672.97 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0002210 | 29/05/2024 | 1021.23 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEMANA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0002212 | 29/05/2024 | 1539.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002232 | 29/05/2024 | 2128.23 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PANE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002233 | 29/05/2024 | 1272.99 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE ENSINO INFANTIL ,DESTE MUNICÍPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/05/2024 | 46109.23 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC EDUC ENS INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO A MAIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/05/2024 | 5924.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/05/2024 | 210552.55 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, RELATIVO A MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/05/2024 | 37530.78 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC EDUC ENS INFANTIL FUNDEB 30%, RELATIVO A MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/05/2024 | 404.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/05/2024 | 10158.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DADOS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/05/2024 | 33877.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | RFEERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO A MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/05/2024 | 11051.35 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% CONTRATO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0002209 | 29/05/2024 | 1707.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0002211 | 29/05/2024 | 1998.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492023 | 0002216 | 29/05/2024 | 6590.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA QSI 9F37,DA UBS,DESTE MUNICÍPIO.PROPOSTA 25000.075313/2024-28 portaria: 3671/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/05/2024 | 72.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/05/2024 | 2340.00 | 47973732000121 | 47.973.732 JACINTO HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUENÇÃO DO VEÍCULO DO VAN A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/05/2024 | 73122.28 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/05/2024 | 18913.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/05/2024 | 4000.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/05/2024 | 3149.47 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O LABMAC,DESTE MUNICIPIO,PROPOSTA 25000.075313/2024-28 portaria: 3671/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/05/2024 | 12533.82 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO A MAIO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/05/2024 | 18937.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO A MAIO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/05/2024 | 46080.45 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/05/2024 | 7449.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/05/2024 | 4976.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/05/2024 | 15835.71 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/05/2024 | 8046.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA ASSIST. SOCIAL PAIF/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/05/2024 | 4518.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA ASSIST. SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA ASSIST. SOCIAL SCFV - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/05/2024 | 8942.62 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/05/2024 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SCM FBR, DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/05/2024 | 1985.12 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA SKV1J30 DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/05/2024 | 1586.37 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA SKV1J30 DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/05/2024 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUS (7074-2) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502023 | 0002292 | 31/05/2024 | 250.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ OC65 DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502023 | 0002294 | 31/05/2024 | 90.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ 5100, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502023 | 0002296 | 31/05/2024 | 976.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ 5100,DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/05/2024 | 3590.65 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO.DEVIDO NÃOTER SIDO RECEBIDA A TEMPO PARA O DEVIDO EMPENHO E PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/05/2024 | 300.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PDDE PARA GESTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/05/2024 | 140.00 | 00003580621440 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PDDE PARA GESTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/05/2024 | 1400.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na administração de redes sociais (social media manager), criação de loyouts gráficos e edição de imagens para divulgação das ações e obras desta prefeitura, através do instagram oficial (@pmserragrande) durante o mês de MAIO de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/05/2024 | 629.05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1984, RELATIVO AO CONSUMO DÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/05/2024 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | REFERENTE ÁS ASSINATURAS DO DIÁRIO OFICIAL NO VALOR DE R$300 E JORNAL A UNIÃO DIGITAL, NO VALOR DE R$200,00, O PERÍODO DE 22/02/2024 Á 22/02/2025,CONTRATO Nº 6333/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0002287 | 31/05/2024 | 3000.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZA??ES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,EXTRATOS BANCÁRIOS,BALANCETES MENSAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/05/2024 | 24.28 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (6719-9) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/05/2024 | 450.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RALATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/05/2024 | 1047.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLR 9B05 DA UBS,DESTE MUNICÍPIO.PROPOSTA 25000.075313/2024-28 portaria: 3671/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/05/2024 | 600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI DA UBS,DESTE MUNICÍPIO.PROPOSTA 25000.075313/2024-28 portaria: 3671/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000512023 | 0002297 | 31/05/2024 | 1428.80 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA,DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AO NÃO TER SIDO RECEBIDA A TEMPO PARA O DEVIDO EMPENHO E PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO).INCREMENTO 25000.075313/2024-28 portaria: 3671/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/05/2024 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/05/2024 | 840.40 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO Á SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO.DEVIDO NÃO TER SIDO RECEBIDA A TEMPO PARA O DEVIDO EMPENHO E PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502023 | 0002291 | 31/05/2024 | 600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLW 1B59 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002322 | 03/06/2024 | 3289.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, FIAT/STRADA FREEDOM,CABINE DUPLA,ANO/MODELO 2024/2024, PLACA - SLS2H15-PB,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002306 | 03/06/2024 | 6189.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO,CHEVROLET/S10 LTZ 4X4 PLACA - POR - 1173-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/06/2024 | 2300.00 | 00008705388880 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SAL E LUZ NA PRAÇA FREI DAMIÃO, EM RELAÇÃO DOS ARTISTA SELECIONADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL, LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/06/2024 | 880.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ARTESANATO NA PRAÇA FREI DAMIÃO, EM RELAÇÃO DOS ARTISTA SELECIONADOS ATRAVÉS DO EDITAL DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL, LEI 195/2022 PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002309 | 03/06/2024 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002307 | 03/06/2024 | 6189.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO,CHEVROLET/S10 LTZ 4X4 PLACA SBH- 2188,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132023 | 0002312 | 03/06/2024 | 2100.00 | 51936528000108 | DAYANE RODRIGUES SIMOES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FAVOR DAS UTILIZAÇÕES E DEMANDAS QUE EXIGEM A TRASIÇÃO DAS ATUAIS LEIS PARA LEI DE LICITAÇÕES DE Nº 14.133/202,AFIM DE ATENDER E REGULAR APLICAÇÃO AO GESTOR DE CONTRATO, PARA ORGANIZAR,DELEGAR E IMPLEMENTAR OS REQUISITOS DE VALIDADE PARA A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LICITATÓRIO DETERMINANTES DA NOVA LEI,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/06/2024 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/06/2024 | 1200.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/06/2024 | 2400.00 | 53628503000172 | 53.628.503 GABRIEL FERREIRA DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DE VÍNCULAS E REMUNERAÇÕES,ABERTURA DE PROCESSOS,INCLUSÃO DE DOCUMENTOS , ACOMPANHAMENTO,PRODUÇÃO DO E-SOCIAL,ACOMPANHEMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIÇOS,GERAÇÃO DE ANALISES,TRANSMISSÃO DE RETORNO DE DADOS, PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVOV AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/06/2024 | 2500.00 | 40190830000143 | JOAO MARCOS NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS COVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/06/2024 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM BLOGS DA REGIÃO, REALIZAÇÃO DE PODCATS E PRODUÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/06/2024 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/06/2024 | 3500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS: DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCDEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002310 | 03/06/2024 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0002316 | 03/06/2024 | 5400.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 28 CONSULTAS GINECOLÓGICAS E 08 COLPOSCOPIAS,JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/06/2024 | 3212.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/06/2024 | 525.00 | 00008164685402 | JADERSON WLISSES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/06/2024 | 812.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/06/2024 | 870.00 | 00007967689437 | JOCSÃ L. MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS E CIB ORDINÁRIA E 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB PB, ASSIM COMO HOMOLOGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SER REPROGRAMADA PARA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB E CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024 E EM JOÃO PESSOA-PB PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL INTERSOCIAL DO PBF, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002308 | 03/06/2024 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/ 15.180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002318 | 03/06/2024 | 7700.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002333 | 04/06/2024 | 33587.91 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-3437 ( CACAMBA) E PUI-8061 ( STRADA) A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002334 | 04/06/2024 | 2588.96 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLY 8J56 SIENA VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/06/2024 | 4346.12 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002329 | 04/06/2024 | 14401.98 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,OGC-5289,(MICRONIBUS),RLQ-OC65 MICRO-ÔNIBUS, RLQ OG37, OGE 5370 MICRO-ÔNIBUS E RLZ -2E64, VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002335 | 04/06/2024 | 2844.95 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA: sbh - 2b88 SD, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO,DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/06/2024 | 257.50 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA A SD PLACA SBH-2B88 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002336 | 04/06/2024 | 54247.96 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA OS VEICULOS DE PLACAS : DJC-2153 (CAMINHAO BASCULHANTE),NQI-7002 (CAMINHAO PIPA),BXI-6461 ( CACAMBA),XCMG(MOTONIVELADORA),XCMG(PA CARREGADEIRA), RET003 (RETROESCAVADEIRA), AZUL TRATOR DE PNEU), LARANJA(TRATOR LARANJA),HYUNDAY(PA CARREGADEIRA) E MYN - 0F41 HILUX,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/06/2024 | 209.00 | 40982670000175 | HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICOS PARA A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/06/2024 | 806.50 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,PARA AS FESTIVIDADES DO III FESTIVAL DE INVERNO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002337 | 04/06/2024 | 2653.96 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA: POR - 1L73 SD, A SERVIÇO SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO,DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002332 | 04/06/2024 | 5213.97 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLW 1B59, VEÍCULO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E STRADA SLA-2H15 A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002330 | 04/06/2024 | 188.95 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , PARA A MOTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PLACA MOV XLR125,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002331 | 04/06/2024 | 20981.92 | 09332743000214 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA QFF 6597, AMBULANCIA MASTER, QSF 4269 AMBULANCIA SPLINTER, RLR 9B05 KWID, RLR 9A75 MOBI, QSI 9537 VAN MASTER E SKV 1J30, VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO.PROPOSTA Nº 36000583324202400, PORTARIA 3520. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000572023 | 0002340 | 04/06/2024 | 6746.16 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002341 | 04/06/2024 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS AB PEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - SCNES, SAI SUS,BPA,FPO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/06/2024 | 2313.55 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS´S JOSE RUFINO E MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO..PROPOSTA Nº 36000583324202400, PORTARIA 3520. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manuteção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0002344 | 05/06/2024 | 2114.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA O PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/06/2024 | 5082.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2024.PROPOSTA Nº 36000583324202400, PORTARIA 3520. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0002351 | 05/06/2024 | 943.85 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/06/2024 | 150.00 | 00005710698431 | SALETE PEREIRA ZUZA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA SALETE PEREIRA ZUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/06/2024 | 47.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA NICELIA PEREIRA DE AZEVEDO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/06/2024 | 51.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA NICELIA PEREIRA DE AZEVEDO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/06/2024 | 150.00 | 00006398517466 | MARINA PEREIRA DE ARAUJO NETA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A MARINA PEREIRA DE ARAUJO NETA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/06/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/06/2024 | 41.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/06/2024 | 8500.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE METALURGICO, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE POSTES DE METAL, MEDINDO 7M DE ALTURA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ONDE ACONTECERÁ AS ATIVIDADES DO III FESTIVAL DE INVERNO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0002350 | 05/06/2024 | 4536.05 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/06/2024 | 360.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEBRAE NEON DURANTES OS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0002347 | 05/06/2024 | 2177.35 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/06/2024 | 720.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEBRAE NEON E RECEBER O PRÊMIO CIDADE EXCELENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0002349 | 05/06/2024 | 945.45 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/06/2024 | 9369.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DADOS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/06/2024 | 423.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0002346 | 05/06/2024 | 1631.35 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0002352 | 05/06/2024 | 751.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE PEÇAS PARA COMPUTADORES E IMPRESSORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/06/2024 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/06/2024 | 216.00 | 00008903633407 | MARY JANNE DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEBRAE NEON DURANTES OS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/06/2024 | 134.38 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERNTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO FPM (8002-0) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422023 | 0002345 | 05/06/2024 | 2244.85 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/06/2024 | 300.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/06/2024 | 7830.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/06/2024 | 5272.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 2369
Última atualização: 11/06/2024